生产质量安全管理办法

1、XXXX有限公司质量安全治理手册2011年 11 月 28 日公布 2011年 12 月 1日实施XXXX有限公司 公布目 录 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc328151658 手册颁布令 任命书 PAGEREF _Toc328151658 h 2 HYPERLINK l _Toc328151659 质量安全治理手册讲明 PAGEREF _Toc328151659 h 3 HYPERLINK l _Toc328151660 质量安全治理手册修改操纵 PAGEREF _Toc328151660 h 4 HYPERLINK l _Toc328151661 企业概况

2、 PAGEREF _Toc328151661 h 5 HYPERLINK l _Toc328151662 质量安全方针和质量安全目标 PAGEREF _Toc328151662 h 6 HYPERLINK l _Toc328151663 企业组织机构图 PAGEREF _Toc328151663 h 7 HYPERLINK l _Toc328151664 质量治理职责 PAGEREF _Toc328151664 h 8 HYPERLINK l _Toc328151665 质量事故治理制度 PAGEREF _Toc328151665 h 12 HYPERLINK l _Toc328151666

3、QCC品管圈活动治理规范 PAGEREF _Toc328151666 h 16 HYPERLINK l _Toc328151667 卫生治理制度 PAGEREF _Toc328151667 h 20 HYPERLINK l _Toc328151668 工艺治理制度 PAGEREF _Toc328151668 h 23 HYPERLINK l _Toc328151669 产品质量检验治理制度 PAGEREF _Toc328151669 h 25 HYPERLINK l _Toc328151670 缺陷产品召回治理制度 PAGEREF _Toc328151670 h 28 HYPERLINK l

4、_Toc328151671 企业质量安全治理制度 PAGEREF _Toc328151671 h 30 HYPERLINK l _Toc328151672 职员质量安全培训治理制度 PAGEREF _Toc328151672 h 31 HYPERLINK l _Toc328151673 原辅材料采购及检查检验记录制度 PAGEREF _Toc328151673 h 32 HYPERLINK l _Toc328151674 产品防护操纵程序 PAGEREF _Toc328151674 h 33 HYPERLINK l _Toc328151675 仓库治理制度 PAGEREF _Toc328151

5、675 h 36 HYPERLINK l _Toc328151676 检测设备治理制度 PAGEREF _Toc328151676 h 39 HYPERLINK l _Toc328151677 顾客投诉处理及服务治理程序 PAGEREF _Toc328151677 h 41 HYPERLINK l _Toc328151678 不合格品治理方法 PAGEREF _Toc328151678 h 42 HYPERLINK l _Toc328151679 生产设备治理制度 PAGEREF _Toc328151679 h 44 HYPERLINK l _Toc328151680 采购治理制度 PAGER

6、EF _Toc328151680 h 46 HYPERLINK l _Toc328151681 过程质量治理制度 PAGEREF _Toc328151681 h 48 HYPERLINK l _Toc328151682 纠正、预防和改进措施操纵程序 PAGEREF _Toc328151682 h 50 HYPERLINK l _Toc328151683 质量安全举报制度 PAGEREF _Toc328151683 h 52XXXX有限公司质量安全治理手册手册颁布令 任命书版本/修改状态 A0第1页 共1页质量安全治理手册颁布令XXXX有限公司质量安全治理手册，编号LXQS01，经审定，现予批准

7、颁布，自2011年 12 月 21 日起实施。质量安全治理手册是贯彻公司质量方针，实现公司质量目标，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客要求的纲领性文件，公司全体职员务必认真学习，严格执行，为确保产品质量和提高公司信誉而共同努力。XXXX有限公司 总经理：XXX 2010年 1月 11 日 任 命 书为了加强对质量治理的领导，确保公司产品及服务满足法律法规和顾客需求，特任命XXX为我公司的质量部负责人。质量负责人的职责是：(1) 在总经理领导下，具体负责本公司质量治理的日常领导工作。负责本公司的质量治理体系建立、实施、保持和完善。 (2) 向总经理报告质量业绩和任何改进的需求； (3) 组织内

8、部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。 (4) 组织质量治理文件、制度的制定和审核。 (5) 负责与质量治理有关事宜的外部沟通与联络。(6) 组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)。 XXXX有限公司 总经理：XXX 2011年 12 月 10 日 XXXX有限公司质量安全治理手册质量安全治理手册讲明版本/修改状态 A0第1页 共1页1. 手册编制依据本手册依据食品卫生法、产品质量法、食品质量安全市场准入审查通则和食品生产加工公司必备条件现场审查表的要求，结合本公司的实际情况和特点，遵循质量治理的八项差不多原则，阐述了公司的质量方针、质量目标，并对质量治理体系的过程

9、顺序和相互作用进行了描述。是切实有效、系统地实施质量治理的差不多行为准则，也是公司对所有顾客的承诺。2. 手册要紧内容 质量治理职责； 生产资源提供； 工艺治理制度； 采购质量操纵； 过程质量治理； 产品清洁卫生治理制度； 产品质量检验制度 重大质量事故报告制度 客户处异常 缺陷产品召回制度 企业质量安全治理制度 品管圈活动文件3. 本手册由总经理批准颁布执行。手册治理的所有相关事宜均由办公室统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给本公司以外的人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。4. 手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。5. 在手册使用期间

10、，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈办公室，办公室应对手册的适用性、有效性进行审查，必要时应对手册予以修改。XXXX有限公司质量安全治理手册质量安全治理手册修改操纵版本/修改状态 A0第1页 共1页章节号修 改 条 款修改日期修改人审 核批 准XXXX有限公司质量安全治理手册企业概况版本/修改状态 A0第1页 共1页XXXX有限公司是以生产酒类包装为主的民营企业，地处XXXXXX，拥有注册资金XX万元人民币，资产总额XX亿元，占地XX余亩，公司房面积XX平方米，机器设备XX余台（套），专业技术人员XX余人。公司设有瓶盖、模具、环卫制刷及印刷设备五个制造部门/车间。瓶盖方面，公司具有

11、年产高档氧化铝瓶盖XX万只，锌合金瓶盖XX万只、铝质瓶盖XX亿只、塑胶瓶盖XX亿只；模具方面，公司具有塑胶模具、压铸模具、冲压、级进模具的设计、生产加工能力；环卫制刷、印刷设备在国内外同行占有相当大的市场份额。酒类包装产品的质量及生产规模均居西部之首，是国内名、优酒类包装的要紧生产基地之一，公司的部分产品差不多打入了国际市场，受到了国际社会的极大赞誉。公司拥有XX多项自主研发的知识产权，充分保证了产品的技术含量。公司拥有高速周密闭环注塑机、数控冲床、四色全自动瓶盖胶印机、五色全自动丝印机、静电喷涂线、瓶盖自动组装机、瓶盖自动清洗机、氧化铝自动生产线、德国德玛吉加工中心、数控车床、数控线切割机、

12、三轴电火花机、抛光机及各类检测设备、纵剪机、高速冲床及各种绕线、插片检测设备。公司具有从产品开发、模具设计、生产制造一条龙服务的优势，能充分满足客户高品质防伪包装的要求。公司坚持 “创新、求精、务实、守信”的经营方针。依靠先进的ERP数字信息治理系统、精湛的工艺技术、自动化的生产设备、优良的品质、周到的服务赢得了宽敞的市场。多年来与国内众多知名企业建立了长期、稳定的合作关系。公司差不多通过了ISO9001-2008国际质量治理体系认证；GB/T24001-2004环境治理体系及GB/T28001-2001职业健康安全治理体系也正在认证中董事长：XXX电话：0XXX 传真：XX地址：XX 邮编：

13、XX http：/www.XXX.com E-mail：XXXXXXXX有限公司质量安全治理手册质量安全方针和质量安全目标版本/修改状态 A0第1页 共1页1、质量安全方针为实现以顾客中意为目标，确保顾客的需求和期望得到确定，并转化为公司产品和服务要求，公司的质量安全方针为“质量安全为核心，创新进展为全然，规范治理为手段，客户中意为目标”。公司愿以最好的质量和最高的效率保持公司生命力，以顾客为中心实现我们对顾客的承诺。对质量安全方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序。2、质量安全目标为实现公司质量方针，公司质量目标为：a) 出厂产品质量合格率100%b) 生产打算完成率90

14、%c）顾客意见处理率100%d）设备完好率90%e) 职员培训打算实施率96% f) 重大产品质量安全责任事故0件3.质量目标分解 与质量相关的各部门应依照本公司目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，应制定质量目标分解考核细则。4. 质量目标宣贯公司对质量目标进行贯彻，使得职员理解质量目标，并做好记录。5. 质量方针、质量目标考评结合年终总结，对质量方针的适宜性进行评审、对质量目标进行考核，制定新的质量目标，并做好记录。XXXX有限公司质量安全治理手册企业组织机构图版本/修改状态 A0第1页 共1页董 事 会总 经 办营销公司XX保障部XX事业部XX项目部动力设备部研

15、 发 部行政人事部P M C 部生产技术部财务部品管部XX车间XX车间XX车间XX车间XX车间XX车间XXXX有限公司质量安全治理手册质量治理职责版本/修改状态 A0第1页 共4页1、公司质量安全治理体系1.1 公司质量安全治理小组是公司质量安全组织领导机构，由公司领导和有关部门的要紧负责人组成。其要紧职责是：全面负责公司质量安全治理工作，研究制订质量安全生产技术措施和保障打算，实施质量安全检查和监督，调查处理质量事故等工作。1.2 公司下属生产部门/车间，负责对本部门/车间的职工进行质量安全教育，制订质量安全实施细则和操作规程。实施质量安全生产监督检查，贯彻执行质量安全治理小组的各项指令，确

16、保质量安全。1.3 质量安全要紧责任人的划分：部门/车间行政第一把手是本部门/车间质量安全的第一责任人，分管生产的领导是本部门/车间质量生产的要紧责任人。1.4 各级工程师和技术人员在审核、批准技术打算、方案、图纸及其他各种技术文件时，必须保证质量安全的准确性。1.5质量安全治理小组成员：1.5.1 组长：总经理 1.5.2 副组长：生产副总、销售副总1.5.3 组员：品管部部长、质量工程师、PMC部主管、各车间主管2、质量安全小组职责 2.1 组长质量安全职责2.1.1 企业质量安全的直接组织领导者，负责具体的领导工作。2.1.2 认真贯彻执行党和国家的有关质量安全的方针、政策、法规和制度，

17、结合本公司制定具体的贯彻意见，下达部门执行。2.1.3 确保公司按质量治理体系标准要求建立、实施、保持和完善质量治理体系。2.1.4 定期听取质量安全的工作汇报，布置督促质量安全工作，并参加质量安全检查，对重大事故隐患积极采取措施，尽快解决。2.1.5组织有关人员对重大质量事故进行调查、分析、处理和报告，检查督促执行“三不放过”的原则的落实情况。2.1.6 积极领导和检查生产、技术、各部门做好各自范围内的质量安全业务工作，支持质量安全的正确意见，搞好协调，推动质量安全工作顺利展开。2.1.7 负责质量治理文件、制度的签审。2.2 副组长质量安全职责2.2.1 在组长领导下，具体负责公司质量治理

18、的日常领导工作和质量治理体系建立、实施、保持和完善。2.2.2健全质量安全治理机构，抓好各级质量安全治理，经定期组织好专业的质量安全检查，对查出的事故隐患及时清除，确保质量安全。2.2.3加强对分管部门各级干部和职工的质量安全思想教育，总结推广质量安全经验，表彰先进，对失职者、事故责任者给予惩处。XXXX有限公司质量安全治理手册质量治理职责版本/修改状态 A0第2页 共4页2.2.4 向组长报告质量业绩和任何改进的需求；2.2.5 组织质量治理文件、制度的制定和审核，上报组长审批后付诸实施。2.2.6 组织内部检查和考核，确保形成自我完善机制，保证体系的有效运行。2.2.7 负责与质量治理有关

19、事宜的外部沟通与联络。2.2.8 组织评审重要的不合格(包括不合格工作及不合格品)2.2.9 发生重大事故和重大未遂事故，亲临现场组织调查分析，按“三不放过”的原则严肃处理。2.2.10 定期向职工代表大会或全体职工报告质量安全治理工作，听取意见建议，执行大会决议。2.3 组员质量安全职责2.3.1认真贯彻执行国家和公司里有关质量安全方针、政策及有关制度，对保证本部门/车间质量安全负有领导责任。2.3.2 参加公司组织的质量安全检查、参与重大质量事故分析调查，提出鉴定意见和改进措施。2.3.3 组织职工的质量安全教育和专业质量安全知识培训，新工人、更换工种人员，在上岗前必须进行质量安全教育及换

20、岗教育。2.3.4 定期编制、上报本部门/车间的质量安全技术措施打算，经批准后，负责组织实施。2.3.5 生产中要始终贯彻“安全第一、预防为主”的原则，严禁违章指挥生产，严禁违章作业。2.3.6 要把质量安全工作列为生产调度会的重要内容，经常研究分析生产过程中出现的不安全因素，并组织有关部门采取措施，消除不安全因素。2.3.7 制定和修改工艺规程时，应考虑改善劳动条件，防止污染公害。保证工人安全和保暖，防尘、防毒、消声的劳动爱护措施。2.3.8 鉴定、检验产品零部件、外购件及工具、仪器、仪表等都必须符合安全生产的要求，发觉问题及时会同有关部门联系，采取措施。2.3.9 对使用的仪器、仪表必须定

21、期进行质量安全检查。3. 各车间/部门安全职责3.1 生产技术部质量安全职责3.1.1 负责新产品的配方设计、生产工艺流程设计和产品生产工艺的制定，以及生产职员“作业指导书”的编写等，对产品的生产工艺要不断地进行改进和完善；3.1.2负责公司科技工作打算和任务在车间内部的组织实施和公司技术治理有关制度和技术工艺标准在车间内部的贯彻落实；3.1.3 负责生产技术和产品研发工作，坚持学习新技术，不断研发新产品，促进产品更新换代；3.1.4 在车间内部指导实施有关技术、工艺、安全操作等方面的规程和文件；3.1.5 依照销售市场反馈的产品质量信息，组织技术人员不断改进提高产品质量，满足顾客需求；3.1

22、.6 合理利用生产能源，开源节流，不断进行技术革新，提高劳动效率；3.1.7 配合企业搞好职员技术、安全等培训工作，坚持质量至上，安全生产的原则；3.1.8 确定工艺方案，进行工艺方案评审。3.1.9具体指导、处理、协调和解决车间生产中出现的技术问题、为车间各项工作提供技术支持；3.1.10 负责完成公司领导安排的其它有关工作。XXXX有限公司质量安全治理手册质量治理职责版本/修改状态 A0第3页 共4页3.2 PMC部质量安全职责3.2.1 按照生产打算，编制采购打算和用款打算，在实际购进时依实际生产作出调整，做到货比三家、质优价廉、及时供应、合理储备、不误生产；3.2.2负责组织对供方的选

23、择和评定，建立合格供方档案和名录，负责采购文件的编制和与供方的协调。3.2.3遵循先审后购的原则，对生产使用的各种原材料，要及时掌握技术信息和价格变动；3.2.4配合进料检验员做好各种原材料的入库、检验或验收工作，随时掌握库存情况，减少积压；3.2.5负责公司原辅材料保管，严格执行原材料保管规定标准，确保原材料在保管过程中不发生质量和数量上的变化。对采购回的原材物料，按类不和要求分类存放，并标明标识。3.2.6 所有外购、外协物资的治理均需建立保管帐、卡、物相符。3.2.7 所用原辅材料、库存产品均应按照先进先出，后进后出的原则使用和发放。3.2.8 负责完成公司领导安排的其它有关工作。3.3

24、 生产车间质量安全职责3.3.1 认真学习研究党和国家的科技质量方针政策，向企业领导提出方针、目标、决策等方面的建议。3.3.2 编制生产技术预备打算，检查生产过程中的各项生产预备工作的落实，做好产前预备，合理组织生产，保证生产打算的顺利实施。3.3.2掌握产品的重要质量特性，分析阻碍产品质量特性的主导因素，制定操纵方法。3.3.3 严格按操作规程操作，工作质量出现异常状态时立即查找缘故，采取措施，保证工序质量。3.3.4 做好不符合品的回收工作，出现质量问题，坚持进行质量分析，分析质量问题的危害性，产生质量问题的缘故和应采取的措施，并进行质量反馈，防止质量问题的再发生。3.3.5 主动配合质

25、管员对车间产品进行监督抽检，组织好生产车间生产的在制品、成品的自检、互检工作，严把质量关，并对所生产的产品质量负责发觉问题及时纠正。3.3.6 严格遵守公司制定的工艺治理标准，作业指导书及食品卫生制度等要求，加强工艺治理。3.3.7 建立健全各种生产统计台帐，原始材料齐全，及时准确地报送各种统计报表，定期对统计数据进行分析，为各级领导了解生产情况、经营决策提供依据。3.3.8 按生产打算的要求，组织指挥协调生产，保质保量全面完成生产任务，满足市场需要。3.3.9 对专门工种和关键工序的操作人员进行培训。3.3.10 负责完成公司领导安排的其它有关工作。3.4 营销中心质量安全职责3.4.1 依

26、照企业年度销售目标，编制每月的销售打算，责任落实到每个业务员，并分解到对应的客户；3.4.2制定企业销售政策和业务治理方法，实行绩效考核，奖勤罚懒，充分调动业务人员的积极性；XXXX有限公司质量安全治理手册质量治理职责版本/修改状态 A0第4页 共4页3.4.3 负责对销售市场进行分析预测，了解竞争对手的动态，有打算地开展促销活动，适时调整销售策略，巩固和进展销售网络；3.4.4 收集产品质量信息和市场动态信息，收集顾客意见，与顾客沟通，做好顾客中意度测量，及时反馈到公司领导及相关部门；3.4.5 搞好销售服务，处理质量投诉，合理使用销售费用；3.4.6 治理销售合同，组织人员追缴呆死帐款，催

27、要应收帐款；3.4.7负责完成公司领导安排的其它有关工作。3.5 品管部质量安全职责3.5.1负责公司质量治理体系的建立、实施、保持和完善；3.5.2实施公司的质量方针、质量目标；组织质量治理体系文件，各项治理制度的编制、实施；3.5.3负责对采购的原材料、生产过程中的半成品和成品进行检验，并做出推断；3.5.4负责不合格品的治理工作，严格操纵不合格的原材料不投产，不合格的工序产品不转序，不合格的产品不出厂，及时对不合格品进行审报处理；3.5.5负责相关国家、行业标准的收集工作，负责本企业企业标准、检验规范、验收规则的编写、更改工作，确保所有标准的现行有效；3.5.6 负责检验员业务技术培训和

28、考核、建档工作，提高业务水平；3.5.7负责企业质量信息的综合治理，组织，收集，分析，传递各类质量信息。归口治理质量治理数据的统计工作，掌握质量动态，上报质量分析报告，为企业领导决策提供准确依据；3.5.8如实做好质量检验记录和记录归档治理工作；3.5.9 负责企业检验设备、计量设备的归口治理。负责检验设备的操纵、标识和维护。3.5.10 认真执行采样、留样治理制度。3.5.11 负责完成公司领导安排的其它有关工作。 XXXX有限公司质量安全治理手册质量事故治理制度版本/修改状态 A0第1页 共4页1.目的1.1 建立质量事故事件报告程序，规范公司质量事故处理流程有效操纵质量风险，最大限度减少

29、事故发生率对发觉的问题及时采取措施，防止此类问题的再次发生。1.2 加强产品质量监督治理，提高产品质量，明确质量责任，维护企业和职工利益。1.3 鼓舞职员钻研业务知识，不断提高岗位技能，对在质量方面做出成绩的部门或个人给予奖励。1.4 公司职员依照本规定承担产品工作质量责任。2.适用范围 本规定适用于本公司质量事故报告、处理全过程。3.职责与权限3.1总经理负责文件的审批，负责奖惩决定的最后裁决。3.2各部门治理人员负责本规定的监督与执行。3.3品管部负责确认质量问题的责任归属及处理质量问题。 3.4责任部门协助品管部处理质量事故，并承担责任，同意本规定的相关条款。 3.5行政部负责依据本规定

30、开具奖惩决定给责任部门或责任人。4.定义 质量事故：凡设计、技术、生产制造（运输、储存）、检验和原材料采购等过程中，造成成品批量报废、成批返修或降价处理、退货、索赔，对用户造成不行阻碍或阻碍生产打算和质量指标完成的称为质量事故。5、质量事故的分类、报告和处理5.1 质量分类质量事故按造成损失的大小和对本公司声誉阻碍的不同程度划分为：重大质量事故；严峻质量事故；一般质量事故。5.2重大质量事故的判定 a、造成直接经济损失3000元的； b、因质量问题造成顾客索赔，并有可能终止合作关系的； c、严峻阻碍本公司形象的。5.3 严峻质量事故的判定 a、造成直接经济损失1000元且不足3000元的； b

31、、因质量问题造成顾客退货或拒收的； c、对本公司整体形象造成不良阻碍的。5.4 一般质量事故的判定 a、造成直接经济损失1000元的b、产品连续一个班次质量不合格。c、未经检验或检验误判造成产品质量不合格，未发运出厂。XXXX有限公司质量安全治理手册质量事故治理制度版本/修改状态 A0第2页 共4页d、包装不清洁，造成产品污染。e、因计量、计算差错造成产品数量与实际不符，导致工厂一定经济损失。5.5 质量事故的报告5.5.1 原辅材料在进厂检验时发觉不合格或存在质量隐患时，进料检验员在对物资进行有效隔离后，立即填制不合格品处置申请单并随单附上不良样品，报部门主管审批。5.5.2 在生产过程发生

32、质量事故后，事故第一发觉人立即通报部门主管及品管部相关人员，填制制程不良纠正措施及验证，并协同进行现场调查确认。5.5.3 在产品入库、出库时发生质量事故，故第一发觉人立即通报部门主管及品管部相关人员。5.5.4 营销中心在收到客户质量投诉后，应立即填写销售产品质量异常信息反馈单报公司品管部进行处置，在4H内完成签审。5.5.5 公司实行质量事故报告制度，任何部门和个人对已发生的质量事故，不得隐瞒不报、虚报或有意拖延报告，违者给予记大过处分。5.5.6 凡发生造成人员或是财产损失等涉及安全的质量事故时，应按照安全事故的治理程序上报。同时应将事故中涉及有关质量事故的问题上报公司品管部和公司主管领

33、导。5.6 质量事故调查及处置5.6.1 一般质量事故及质量问题，由发生事故的部门进行初步调查，填写制程不良纠正措施及验证，报公司品管部。5.6.2 严峻质量事故，由公司成立调查组对事故进行调查，并写出调查报告及处理意见报公司主管领导。5.6.3 重大质量事故，由公司成立联合调查机构负责全权处理并按照有关规定对事故进行调查，报公司总经理。5.6.4 事故调查机构对质量事故应做好调查、取证工作，调查内容：品名、规格、批号、事故发生时刻、第一发觉者姓名、事故类型、性质、采取的补救措施、事故缘故、损失评估、现场检查情况等，提出事故纠正和预防措施建议，按规定要求写出事故调查报告。5.6.5 品管部会同

34、有关部门对事故的性质、类型进行技术鉴定，做出结论。原始调查资料由品管部归档，如现场记录、声像带、技术鉴定、化验记录、和报告书、旁证资料等。5.6.6 对质量事故的发生缘故进行详细分析，制订相应的补救措施和防范措施并立即落实，事故责任人员（部门）应受到教育，由品管部负责追踪检查认真记录。5.6.7 调查人员向发生质量事故的部门及有关人员了解与事故有关的情况，索取有关材料，任何部门和个人不得阻止，违者给予记大过处分。5.6.8 发生重大质量事故时，公司领导及主管部门负责人应亲临现场处理。5.6.9 发生重大质量事故时必须及时通报总经理知悉，必要时报告当地质监部门。品管部通过调查确认后填写质量事故调

35、查处理报告报上级主管部门（内容：事故发生缘故、性质、通过、处理情况及结果、损失额和数量、改进措施等），并定期把质量事故汇整成质量事故统计表进行检讨改进追踪。XXXX有限公司质量安全治理手册质量事故治理制度版本/修改状态 A0第3页 共4页5.7质量事故的处罚5.7.1处罚类型 a、行政处分：包括口头警告、通报批判、申诫、记小过、记大过、特大过失、辞退、开除。 b、经济处罚；5.7.2对出现重大质量事故者，直接责任人行政上给予记小过以上处分，罚款300-1000元，部门领导处以罚款100-500元或给予行政处分。5.7.3对出现严峻质量事故者，直接责任人给予通报批判以上处分，罚款50-300元，

36、部门领导处以罚款30-200元或给予行政处分。5.7.4对出现一般质量事故，直接责任人承担20%责任，如相关直接领导监督不力，承担5%责任。讲明：关于质量事故的责任者，将依照造成事故的归类和在事故中所承担的责任比例给予不同程度的处罚，其处罚的方法为以上全部或其中之一。6. 质量责任6.1由于打算排产人员排产错误造成的质量事故；责任打算排产人员承担20%，审核人员承担5%。6.2技术出现差错造成的质量事故：其质量责任由技术人员承担20%，审核者承担5%。6.3操作者造成的质量事故：6.3.1操作者不执行制度或工作不负责所造成的事故操作者本人承担20%；6.3.2受命于领导或治理人员下达的与本人技

37、术不相称的操作指令进行作业的，造成的质量事故，指令者承担20%；6.3.3操作者在生产中发觉工艺问题，幸免了损失，应有奖励，列入合理化建议申请奖励。6.4检验人员造成的质量事故：6.4.1检验员首检错误造成质量事故，由检验员负15%责任、直接上级承担5%；6.4.2完工检后发觉质量不合格或下工序发觉上工序不合格而造成事故，对质检员进行处分;6.4.3检验中未巡检或巡检错误造成质量事故，对检验员进行行政处分;6.4.4出厂后发觉质量问题致用户退货、索赔、返修等造成的质量事故，检验人员负15%责任，品质主管承担5%责任，主管经理承担5%责任。6.4.5产品完工未检验盖合格章，就入库供货造成用户退货

38、、索赔等质量事故。由生产部门主管和品管部门主管以及其直接领导各承担10%。6.5因设备故障造成的质量事故：6.5.1因设备维修人职员作不负责任，未维修好就交付使用造成的质量事故，由维修人员承担15%，主管承担5%。6.5.2因操作员对设备使用保管不当造成设备故障而出的质量事故，由操作员承担20%。6.5.3明知设备有故障停用，如操作员擅自动用造成的质量事故，由操作员全部负责；如治理员错误指挥造成的质量事故，指挥者负20%责任，如操作员事先提出异议未被同意，由指挥者负全部责任；6.5.4设备到大修期，由于种种缘故未大修又未事先申报申请许可的而接着使用发生的质量和安全事故，由生产经理、车间主管、设

39、备主管共同承担20%责任。XXXX有限公司质量安全治理手册质量事故治理制度版本/修改状态 A0第4页 共4页7、质量奖励的定性范围7.1下列行为/现象均属于质量奖励范畴：7.1.1 发觉并制止他人违反工艺和操作规程的行为，幸免质量事故的发生者；7.1.2 发觉图纸、模板等错误，幸免产生严峻后果者；7.1.3 发觉专检失误，幸免或减少质量损失者；7.1.4 积极推进质量改进，使本部门/工序产品质量、工作效率、设备有效利用率提高，材料消耗下降，工作环境改善者；7.1.5 积极向公司提合理化建议，通过采纳，在产品质量提高和材料消耗降低方面有成效的；7.1.6 在技术改造和新产品开发方面做出贡献的；7

40、.1.7 积级搞好本岗位/部门工作，全年工作成绩突出，产品质量优良，未出现质量事故者。7.2奖励的类不 质量奖励分为：口头表扬、书面表扬、嘉奖、记小功、记大功、特不贡献奖。 7.3质量奖励方法：质量等级按其重要性及取得的经济效益分为四级：A级：重要的、创新性的，有科学依据，可行性强，经济效益高。每项合理化建议发给500-1000元奖金。B级：较重要的、改良性的，目的明确，有可行性，投入少，见效快。每项合理化建议发给200-500元奖金。C级：一般性的，针对解决个不问题，内容清晰，可操作性强。每项合理化建议发给100-200元奖金。D级：对现有正常治理或经营有所改善，作用和效益较小。每项合理化建

41、议奖金20-100元8、质量奖惩的实施8.1行政部依照有关部门提供制程不良纠正措施及验证进行调查、核实，提出处理意见，一 般事故或奖励报请总经理批准后执行；严峻事故或重大奖励，须经总经理签署意见批准后执行。8.2 对质量事故责任者进行的罚款，以总经理批准的意见为依据，由行政部向财务部门出具罚款 通知，从责任人当月工资中扣除。8.3 对受到行政处分/书面表扬的职员，由人事部记入个人档案，并在公司公开场合公布。9、补充讲明 9.1本制度自颁布之日起正式生效，所有与之不相符合的制度文件自动废止。 9.2 本规定未定事宜或专门情况的处理由总经理决定。10、相关记录 12.1 奖惩单 12.2 制程不良

42、纠正措施及验证XXXX有限公司质量安全治理手册QCC品管圈活动治理规范版本/修改状态 A0第1页 共4页1. 目的 为确保公司生产的持续有效运行，大力开展群众性的质量治理活动，特制定本制度。2. 适用范围适用于本公司职员群众性的质量治理活动。3. 职责3.1 生产技术部是QC质量治理活动的归口治理部门，负责QC小组活动的组织策划、实施指导、检查考核工作。3.2 各车间、部门负责搞好本部门的QC质量治理活动。4.术语4.1 QC：Quality Control（质量治理）的简称。4.2 QC小组：在生产或工作岗位上从事各种劳动的职员，围绕公司的经营战略、方针目标和现场存在的问题，以改进质量、降低

43、消耗、提高人的素养和经济效益为目的组织起来，运用质量治理理论和方法开展活动的组织。4. 3 PDCA:P(Plan)表示打算，D(DO)表示执行，C(Check)表示检查,A(Action)表示处理。4.4 4 M1E:人（Man）、机器（Machine）、材料（Material）、方法（Method）、环境（Enviroment）、测量（Measure）。5. 工作程序5.1 QC活动年度打算的制定5.1.1 生产技术部依照公司的要求通知各部门编制“部门QC活动年度打算”，各部门按生产技术部通知要求的时刻，编制“部门QC活动年度打算”报生产技术部。5.1.2 打算的内容：a、QC活动各时期的

44、实施方法和时刻；b、小组成员的调整和职责分配；c、需要公司协调的事项；d、需要资金。5.1.3 生产技术部负责按公司的要求和依照各部门编制的“部门QC活动年度打算”编制公司“公司QC活动年度打算”，向公司进行申报。5.2 QC活动的审批依照公司技术创新治理制度中的规定进行审批。5.3 QC小组组建程序XXXX有限公司质量安全治理手册QCC品管圈活动治理规范版本/修改状态 A0第2页 共4页由部门或部门间依照需要选择的课题内容或主攻方向共同协商，组建QC小组，并确定组长人选，填写“QC小组注册登记表”和“QC课题评审表”报生产技术部注册。5.3.1 QC小组注册 “QC小组注册登记表”经生产技术

45、部审核后，总工程师批准，编上注册号登记注册。 生产技术部应每年对QC小组进行重新注册。 关于停止活动半年以上的QC小组，应取消其注册资格。5.3.2 QC课题审批程序 QC小组在选择好课题后，开展活动之前，填写“QC课题评审表”，报生产技术部。 生产技术部按“5.2 QC活动的审批”中的有关规定履行相关手续。 QC课题获得批准后，QC小组应赶忙开展工作。在活动过程中如遇到专门缘故无法接着时，应及时向生产技术部汇报，生产技术部应予以协调解决。解决不了的问题，经总工程师批准，可更改或取消课题打算。5.4 QC小组成员5.4.1 QC小组一般510人，设组长、副组长若干名，依照课题的不同，小组成员可

46、跨部门组成。5.4.2 QC小组组长职责： 领导QC小组有效的开展工作； 负责办理QC小组的注册登记手续； 负责制定QC小组活动打算； 负责领导QC小组按打算开展活动； 负责QC活动记录的保管工作； 负责QC小组成员的质量教育工作； 负责QC小组的其它日常治理工作。5.4.3 QC小组成员的职责 负责依据QD活动打算按时做好分配给自己的工作； 负责向本岗位周围职员宣传质量治理的意义，发动和发觉周围职员的合理化建议。5.5 QC小组的类型为了便于对QC小组活动的领导，按照QC小组参加的人员与活动课题的特点，把QC小组分为“现场型”、“治理型”、“服务型”、“攻关型”四种类型。5.5.1 现场型Q

47、C小组以班组和车间操作工为主体组成，以稳定工序质量，改进产品质量，降低消耗，改善生产环境为目的。活动的范围要紧是在生产现场。5.5.2 服务型QC小组以公司不从事差不多生产的辅助人员组成，以推动服务工作标准化、程序化、科学化，提高服务质量为目的，活动的范围要紧是在服务现场。5.5.3 攻关型QC小组以领导、技术人员和操作人员三结合组成，以解决技术关键为目的，活动范围包括与生产有XXXX有限公司质量安全治理手册QCC品管圈活动治理规范版本/修改状态 A0第3页 共4页关的各个领域。5.5.4 治理型QC小组以治理人员组成，以提高业务工作质量，解决治理中存在的问题，提高治理水平为目的。5.6 QC

48、小组活动的程序QC小组活动应遵循和运用PDCA循环、统计技术等科学的方法，对所选择的课题进行打算、实施、检查和改进。使之不断循环前进，阶梯上升。 5.6.1 选择课题 公司依照实际需要下达的，生产经营活动中迫切需要解决的技术攻关性的课题。 QC小组在生产经营活动中，通过自身开动脑筋观看发觉和用户（下道工序）提出的不中意问题中选题。 选题通常使用的方法有调查表、对比表、排列图、鱼刺图、流程图。5.6.2 现状调查 收集数据，对选择课题的相关数据到现场进行客观、真实、可比性和时效性的收集。 采纳调查表、排列图、直方图、操纵图、散布图等统计方法，对数据进行统计。5.6.3 设定目标 设定目标要与课题

49、相对应，要用具体的数值来表达需达到的目标。课题目标即要有挑战性，又要是通过努力能够实现的。 设定目标要讲明制定目标的依据。能够用文字和图表分析讲明。5.6.4分析缘故 运用人、机、料、法、环、测等统计技术，对存在的诸多问题层层展开，进行完全的分析和研究。5.6.5 确定要紧缘故通过统计分析，在诸多存在的问题中，找出阻碍质量的要紧缘故。5.6.6 制定对策 针对要紧缘故，分析、研究和选用合适的对策。分析研究实施对策要有有效性和时效性。 编制实施对策表5.6.7 检查效果在所有要因都得到解决或改进后，应对新的生产或经营状况进行数据收集，并与实施前所收集的数据进行对比，检查是否完成预定目标。 完成预

50、定目标，讲明已解决问题，进行下一步骤，巩固取得的成果。 未达到预定目标，应从要因和对策是否准确中进行分析和研究。返回到5.6.4分析缘故处重新开始进行PDCA循环。5.6.8 制定巩固措施 把“实施对策表”中通过实施已证明了的有效措施（如变更的工作方法、操作标准、工艺参数、规章制度等）初步纳入到有关制度或操作规程中。 经常检查是否按照有效措施更改的方法进行工作。XXXX有限公司质量安全治理手册QCC品管圈活动治理规范版本/修改状态 A0第4页 共4页 确定一定的巩固期，并做好记录，观看效果是否稳定。5.6.9 总结及今后打算 通过此次QC活动，除了解决本课题外，还解决了其它那些相关问题，还需要

51、抓住那些活动中发觉而没有解决的问题。 总结活动过程中，那些是成功的，那些是不成功的，需要改进的地点和措施。 总结通过此次活动所取得的无形效果。如，职员质量意识、问题意识、参与意识、改进意识的提高，个人能力的提高,QC知识的掌握，团队精神的增强等。5.7 评审和验收5.7.1由QC课题小组将完整的QC活动资料报生产技术部，生产技术部组织有关专业技术人员对该课题进行真实性、有效性和创新性评审。5.7.2 评审内容 QC成果所展示的活动全过程是否符合PDCA循环理论。 活动的各个环节是否做的以客观事实为依据，用数据讲话，以及所用的数据是否完整、正确、有效。 统计方法的运用是否正确、恰当。5.7.3

52、验收：依照评审结果，生产技术部按综合评分进行统计，80分以上为合格QC成果，并做出验收结论。 5.8 评比和激励5.8.1 获得验收合格的QC课题，由生产技术部初步选择出优秀的课题，报总工程师批准后，参加公司举办的QC成果公布。5.8.2 每年1月份，由总工程师组织有关人员对上一年度验收合格的QC课题进行评比。5.8.3 评比标准：课题的符合性（是否符合PDCA循环理论和统计技术使用是否准确）、有效性（问题是否完全解决，解决了百分之几等）、创新性和效果（经济效果和无形效果）等。5.8.4评比设一、二、三等奖。并进行奖励。5.9 检查考核5.9.1 各部门应严格按打算进行QC活动并保存相关记录。

53、生产技术部每月至少进行一次QC活动的检查，并按生产治理考核方法进行考核。5.9.2 关于停止活动半年的QC小组，应取消其注册资格。XXXX有限公司质量安全治理手册卫生治理制度版本/修改状态 A0第1页 共3页1.目的规范公司卫生要求，使生产符合食品生产的差不多卫生要求。2.范围公司的环境卫生、车间卫生、仓库卫生、个人卫生及作业卫生。3.职责3.1 行政部负责卫生治理的监督、检查和考核，负责厂区消杀和绿化工作；3.2 生产车间负责设备、工作台面、工具、更衣室、卫生间、所管辖区域草坪和路面等处的清洁工作，并保持车间地面、玻璃窗、墙面的整洁；3.3 PMC部负责仓库地面卫生的保持和原物料的防尘工作：

54、4 工作程序4.1 厂区环境卫生4.1.1厂区内禁止堆积不必要器材、物品，以防有害动物滋生。4.1.2上下班交通工具必须统一停放在规定的区域内。4.1.3工厂垃圾必须堆放在规定的区域内。4.1.4厂区内定期进行除虫灭害工作，定期喷灭虫剂于厂区及厂区四周，仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫等聚拢，垃圾堆放区域作重点消杀。4.1.5保证公共厕所的清洁卫生，定期进行消毒清洗。4.2 车间卫生4.2.1 生产车间对外出入门经常保持关闭，生产和外购、外协物资储存区进出口开启程度以人员和物资进出时的最小高度为宜。4.2.2进入车间的叉车（包括机动叉车和手动叉车）和物料，必须事前确认是否有脏物或灰尘，经确

55、认符合清洁要求后，方可进入车间。4.2.3车间入口处设置无法跨越的杀菌池，杀菌液采纳300mg/L消毒液，深度为10cm左右，每天上午更新杀菌液。4.2.4在车间重点区域及人员进出通道安装灭蚊蝇灯，并定期进行蚊蝇消杀。4.2.5为保持车间空气的洁净，必须做好车间的排气的治理，每天由部门负责人确认本车间的排气扇处于正常运作状态。4.2.6 生产车间的进、排气口必须安装过滤网，过滤网必须每月进行清洗，每年更换。4.2.7保持车间地面卫生清洁，.每周至少2次，对车间地面进行全面的清扫，先用吸尘器将灰尘吸净后，再用湿润的布条进行擦拭。4.2.8清扫清洗和杀菌用具应由专人保管于专用场所，不得散放于车间。

56、4.2.9各生产工序必须保持生产环境及生产设备卫生，对使用中的设备作定期的清扫，以保证设备的清洁。操作者在操作前，对设备进行点检，确认有无漏油现象。XXXX有限公司质量安全治理手册卫生治理制度版本/修改状态 A0第2页 共3页4.2.10 车间内要随时保持整洁，不准有垃圾、积水，地面、门窗、天花板不准有灰尘和霉斑；4.2.11在使用器具盛装产品前，先用洁净的抹布将器具擦拭洁净，假如器具有油污，用一般的抹布无法清理洁净时，可用用布条沾上少许酒精，对有油污的地点进行清理、擦拭，之后再用洁净的抹布清理。4.3 仓库卫生4.3.1地面清洁，无原物料散落现象，若有及时清理，墙壁无污染，无死角。4.3.2

57、原料、物料、成品必须按类不品项码放，不得混放，并明确标注品项名称。4.3.3依照原物料储存条件和季节温、湿度情况调整原物料储存环境。4.3.4保持无鼠虫、无蚊蝇、无发霉，库门在不出入货时关闭。4.3.5管制品、待处理品、废品应分不码放，并及时处理。4.5 人员卫生4.5.1所有作业人员必须持有健康证，工厂每年一次组织对所有车间职员进行一次体检，凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病、活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤性以及其他有碍食品卫生疾病的，不得从事该行业。4.5.2所有作业人员要讲究个人卫生，养成良好的个人卫生适应，勤洗澡，勤换衣服，勤剪指甲，不随地吐痰，不乱扔垃圾，除规定的吸烟区外工

58、厂内严禁吸烟。4.5.3不得将饮食带入工厂内饮用。4.5.4作业人员不得蓄留长指甲、不得涂指甲油、佩戴首饰、领带等饰物；男职工不得蓄长头发，女职工长发必须盘进放入工作帽内。4.5.5作业人员时常保持手部清洁，工作前用清洁剂洗净，工作中入厕后，清洗，必要时采纳1:200的医康牌消毒液消毒。或手部受污染，应及时清洗，必要时采纳300mg/L消毒液消毒。4.5.6 讲究卫生职业道德，做到便后冲洗洁净，洗手消毒。4.5.7作业人员必须按规定穿戴清洁的工作衣、帽和工艺鞋，以防头发、头屑及外来杂物污染产品，必要时戴口罩；工作衣、工作鞋和帽要勤洗勤换。4.5.8工作时不得进行饮食及其它可能污染产品的行为。4

59、.5.9个人衣物储存在更衣室内，不得带入产品生产或设备、工具区域；工作衣必须挂在规定区域，并及时更换清洗。4.5.10 公司职员进入车间必须穿戴工作服、工作帽和工作鞋；在净化区域岗位上班的职员必须穿统一的着装，并严禁长时刻呆在非洁净区域，其他经同意进入生产净化区域的人员必须穿白大褂、鞋套和工作帽。4.5.11所有进入净化区域的人员必须通过消毒池，严禁跨越。4.5.12 参观人员进入车间必须事先得到有关部门批准，在专人陪同下穿戴好套鞋和头套可不得接触任何物品、设备等。4.6病媒管制 4.6.1仓库放置鼠饵箱，防止鼠类、蚊蝇及昆虫等聚拢。4.6.2车间内必要位置安装灭蚊灯。XXXX有限公司质量安全

60、治理手册卫生治理制度版本/修改状态 A0第3页 共3页4.6.3车间内每月进行一次环境消杀。4.6.4使用药剂前做好预防措施，确定适当的药剂浓度和使用量；使用后将设备、工具完全清洗，消除污染；不得在车间内存放可能污染产品的任何种类药剂。4.7杀菌消毒4.7.1用于清洗及杀菌消毒药剂在使用过程中要保证安全适用。4.7.2杀菌剂需标明其毒性和使用方法，并由专人负责保管。4.7.3使用杀菌消毒药剂时，要戴好塑胶手套及口罩，防止人员受到意外损害，用毕完全清洗洁净，防止产品污染。4.8 监督检查为保持环境的持续的清洁、明亮，防止因清洁卫生差造成产品不合格，每周六，由各经理，副总经理组织检查小组，对现场及