机动车辆检测机构程序文件及操作规程最新版

1、文件编号：DHQJ/CX-2017 受控状态:回受控口非受控 发放编号：版本号：程序文件（第3版）编写：李莹审核：王林批准：蔡晓东20171一1 实施2016121 发布东华市前进机动车辆检测有限公司东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX00-2017第2页共2页主题：编写说明第C版第0次修订编写说明DHQJ/CX00-20仃本程序文件依据检验检测机构资质认定管理办法（总局令第163号）检 验检测机构资质认定评审准则和机动车安全技术检验机构评审补充要求等 配套工作程序和技术要求编写。同时参考了国家认监委关于实施检验检测机 构资质认定管理办法的若干意见（国认实201549

2、号）、国家认监委关于 印发检验检测机构资质认定配套工作程序和技术要求的通知，特别是对检验 检测机构资质认定评审工作程序中关于“对质量手册的审查要点、对程 序文件的审查要点乃给予了充分注意；编写中尽量结合公司上个版本体系文件 的相关内容，以保持管理体系的连续性。由于本套体系文件的试用期为一年，在 章节编排中考虑了随后可能的“补充条款乃内容，以便条款增减。质量手册的条款包括了检验检测机构资质认定评审准则和机动车安全 技术检验机构评审补充要求的相关规定；质量方针给予明确规定；质量目标具 有可测量、可考核、可操作性；质量职能给予明确规定；为了对管理体系的要素 描述更清楚，在章节编排时与准则基本一致，但

3、考虑到内审时的可操作性以 及与原来体系文件的平稳过渡，将准则中内容相近的条款进行了合并；对有些不 适用机动车技术性能检测要求的内容进行了删减，如关于“分包乃的规定；文件 之间接口关系列了条款；国家认监委关于实施检验检测机构资质认定管理办 法的若干意见中将机动车安全技术检验领域纳入了 “风险程度较高领域S在 文件编写时纳入了相关内容；体系文件始终强调质量活动应处于受控状态，管理 体系能有效运行并进行自我改进。程序文件的内容主要根据准则、审补充要求的要求编写，需要程序文 件描述的要素，均编制成了程序文件;程序文件内容结合机动车检测机构的特点, 注意了可操作性；程序文件之间、程序与质量手册之间有清晰

4、的关联。在文件编写时，尽管参考了大量资料，征询了许多专家的意见，但由于水平和视 野的局限，文件肯定会存在许多不足甚至错误，我们会虚心接受各方指正，以期 不断完善。本程序文件附含检测操作规程。东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX01-2017第2页共2页主题：目录第C版第0次修订目录 DHQJ/CX01-2017 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark0 o Current Document 编写说明 DHQJ/CX00-20172 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 目录DHQJ/CX01-2

5、0173 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 批准令 DHQJ/CX02-20176修订页 DHQJ/CX03-20177 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 人员录用、管理程序DHQJ/CXl020179 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 人员教育、培训、监督程序DHQJ/CX2.020：L712 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 检测场所环境控制程序DHQJ/CX3.0-201714 HYPERLINK

6、 l bookmark12 o Current Document 设备设施管理程序DHQJ/CX4.0-201716 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 设备、标准物质期间核查程序DHQJ/CX5.0-201722 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 设备检定/校准程序DHQJ/CX6.0-201724 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 标准物质的溯源程序DHQJ/CX7.0-201726 HYPERLINK l bookmark20 o Curre

7、nt Document 保持能力、公正，性、判断力的程序DHQJ/CX8.02O1728 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 保护客户机密信息和所有权的程序DHQJ/CX9.0-201730 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 管理体系文件控制和管理程序DHQJ/CX10.0-201732 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 评审客户合同程序DHQJ/CX11.0-201736 HYPERLINK l bookmark28 o Current Docu

8、ment 选择或购买服务和供应品的程序DHQJ/CX12.0-201738 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 服务客户的程序DHQJ/CX13.0-201740 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 处理投诉和申诉的程序DHQJ/CX14.0-201742 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 不符合工作的处理程序DHQJ/CX15.0-201745东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX01-2017第2页共2页主题：目录第C版第

9、0次修订 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 采取纠正措施的程序DHQJ/CX16.0-201747 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 改进和预防措施的程序DHQJ/CX17.0-201750 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 记录管理程序 DHQJ/CX18.0-201753 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 内部审核的程序DHQJ/CX19.0-201756 HYPE

10、RLINK l bookmark44 o Current Document 管理评审的程序DHQJ/CX20.0-201761 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 检验检测方法和方法确认的程序DHQJ/CX21.0-201764 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 保护数据完整性和安全性的程序DHQJ/CX22.0-201766 HYPERLINK l bookmark50 o Current Document 应用评定测量不确定度的程序DHQJ/CX23.0-201768 HYPERLINK l

11、bookmark52 o Current Document 样品处置程序 DHQJ/CX24.0-201770 HYPERLINK l bookmark54 o Current Document 质量控制程序 DHQJ/CX25.0-201772 HYPERLINK l bookmark56 o Current Document 能力验证程序 DHQJ/CX26.0-201774 HYPERLINK l bookmark58 o Current Document 结果发布的程序DHQJ/CX27.0-201776 HYPERLINK l bookmark60 o Current Documen

12、t 风险识别、评估、控制程序DHQJ/CX28.0-201779 HYPERLINK l bookmark62 o Current Document 安全作业及事故应急管理程序DHQJ/CX29.0-201781资质认定标志、检验检测专用章使用和管理程序DHQJ/CX30.0-201785检测设备操作规程89整备质量测量92制动性能检验93前照灯检验95车速表指示误差检验96 HYPERLINK l bookmark68 o Current Document 转向轮横向侧滑量检验(GB21861-2014 )97东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX01-2017第2页

13、共2页主题：目录第C版第0次修订 TOC o 1-5 h z 在用汽;车自由加速不透光烟度法检测规程(GB3847-2005)98在用汽车双怠速尾气排放检测规程99在用汽车稳态工况法检测规程(依据标准GB18285-2005)101微机网络系统操作104 HYPERLINK l bookmark70 o Current Document 人工检验操作规程(1)( GB21861-2014 ) 105人工检验操作规程(2 ) 107人工检验操作规程(3 ) 108东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX02-2017第1页共1页主题：批准第C版第0次修订批准令 DHQJ/C

14、X02-2017检验检测机构资质认定管理办法（总局令第163号）已于2015年4月9日发 布，2015年8月1日实施。根据检验检测机构资质认定管理办法（总局令 第163号）和检验检测机构资质认定评审准则国认实函2015150号及机 动车安全技术检验机构评审补充要求的规定，结合本公司实际情况编写了本套 2017版（C版）程序文件等体系文件。国家认监委关于印发检验检测机构 资质认定配套工作程序和技术要求的通知中，评审准则等配套文件试行一 年，因此，本程序文件也规定同步试行一年，如有不足之初进行必要修订。程序文件的主要依据是质量手册，本套程序文件包括了人员录用、 管理程序等30个程序文件，是公司所有

15、人员和所有场所相关作业的依据和遵 循，各单位和所有岗位人员要认真学习并贯彻执行。程序文件如需变更须经本公司最高管理者批准签字方为有效。本程序文件自2017年2月1日执行，原2013年第B版程序文件收回作 废，望全体人员遵照执行。东华市前进机动车辆检测有限公司总经理：2017年1月6日东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX03-2017第1页共2页主题：修订页第C版第0次修订修订页 DHQJ/CX03-2017修订序号对应的程序修订内容批准人批准日期东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX03-2017第2页共2页主题：修订页第C版第0次修订修订序号

16、对应的程序修订内容批准人批准日期东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX1.0-2017第3页共3页主题：人员录用、管理程序第C版第0次修订人员录用、管理程序DHQJ/CX1.0-20171目的为使全体人员更好地贯彻质量方针，实现质量目标，确保人员的录用、培训、管 理等规范进行，保持人员基本要求，保持相对稳定，保持工作能力不断提高，使 之与本公司业务发展相适应。2范围本程序适用于本公司各类人员的录用、待遇、监督、考核和退出的管理。3职责1公司经理审批新员工招录计划及要求，审批员工待遇标准，审批员工退出要求，审批继续 教育规划。2办公室2. 1负责新员工的录入计划及实施工作

17、。3.2.2负责制定员工合同管理、年度考核发管理。3.2.3负责员工工资考核和发放，福利待遇的落实。3.2.4负责员工退出（退休、辞职、除名、开除）的落实。3业务室3. 1负责制定监督计划，重点岗位每年监督不少于两次。3.3.2负责监督计划的实施.3. 3负责对新员工监督。四、程序1管理范围本公司全体人员包括管理人员和检测人员。2录入4.2.1根据新录入员工将要从事的岗位，制定新员工录入计划及要求，对具体招 录过程的实施和监督。4.2.2新录入人员要签订合同，待遇落实。东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX1.0-2017第3页共3页主题：人员录用、管理程序第C版第0次

18、修订4.2.3对新上岗人员进行入职培训，内容包括公司基本情况、职工守则、安全教 育和本岗位特点及注意事项。3退出4.3.1员工退出主要有下列形式：退休、辞职、除名、开除。4.3.2年龄已到法定退休年龄，及时办理内部退休手续，协助办理养老和医保手 续。3. 3因本人原因提出辞职的根据劳动合同办理内部手续，及时清算经济账目， 办理社保和医保手续。3. 4已备除名、开除的职工要及时办理内部手续，清算相关经济账目，中止社 保缴费，及时追缴相关财物，必要采用法律手段维护公司利益。4考核与管理4. 4. 1制定员工年度考核计划。4. 4. 2办公室根据计划考核相关单位和人员落实情况。4. 4.3计划包括：

19、员工工作标准、考核方法、与待遇挂钩方法、责任划分等。4. 4.4对本公司人员每年进行年度考核。考核内容包括：政治思想表现、工作态 度、检测报告质量、专管设备维护状态、工作业绩以及论文的发表等工作。年度 考核由技术负责人组织。4. 4.5人员上岗考核由办公室同技术负责人组织，考核内容包括：主要仪器设备 工作原理、操作技能和必要的专业知识。4. 4. 6办公室应保存技术人员（包括技术管理人员）的有关资格证书、培训记录、 技能和经历等技术业绩。业绩档案中应包括技术人员的毕业证书、工作经历、技 术培训、在职培训、技术证照、职称证书等一览表；还应包括从事过什么课题研 究、获奖情况、参加过什么学术团体、社

20、会兼职等。此外，每年的业务考核记录 及授权记录也应归档。5监督4.5.1由熟悉检验检测方法、程序、目的和结果评价的人员，对检验检测人员包 括在培员工，进行监督。4.5.2监督员应任命。东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX1.0-2017第3页共3页主题：人员录用、管理程序第C版第0次修订5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX2. 0-2017第2页共2页主题：人员教育、培训、监督程序第C版第0次修订人员教育、

21、培训、监督程序DHQJ/CX2.0-20171目的为使全体人员更好地贯彻质量方针，实现质量目标，有计划的对员工进行培训和 考核，确定其检验检测人员教育、培训和技能的目标，明确培训需求和实施人员 培训。不断提高专业技术人员的业务能力，使之与本公司业务发展相适应。2范围本程序适用于本公司各类人员培训与考核的管理。3职责1公司经理审批员工继续教育规划、年度培训计划和技术培训申请。2业务室3.2.1负责组织制定员工继续教育规划和年度培训计划，经公司经理审批后组织 实施，培训计划应与检验检测机构当前和预期的任务相适应，并评价这些培训活 动的有效性。2. 2负责各类人员学习培训的备案工作。3技术负责人3.

22、 1负责编制技术培训计划。3. 2负责组织专业技术人员的培训工作。3. 3负责外单位技术人员在本公司培训的组织工作。四、程序1培训范围本公司全体管理人员、监督人员和检测人员都在需培训人员范围内。2培训内容4.2.1基础理论知识：主要包括机动车检测专业基础知识以及相关法律法规知识 等。4.2.2实际操作技能：主要包括岗位技术培训、检测器设备的使用、维护、保养 等。3培训方法东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX2. 0-2017第2页共2页主题：人员教育、培训、监督程序第C版第0次修订3. 3参加上级有关部门举办的检测技术培训班和标准宣贯学习班。4.3.4在不影响工作的前

23、提下，参加短期（3个月一1年）专业知识培训班。4培训计划的提出4.1培训计划可分为年度计划和短期计划（一般指临时接到通知，所作出的培 训计划）二种。4. 2业务室根据工作需要和检测车间的要求，制定人员培训年度计划和短期内 培训计划，并报技术负责人批准实施。4. 4.3计划包括：培训内容、培训人员范围、培训时间地点安排、培训方式、费 用支出、考核办法等。4. 5考核与管理4. 5. 1对本公司人员每年进行年度考核。学习培训年度考核由技术负责人组织。 学习培训考核结果与待遇挂钩。4.5.2人员上岗考核由业务室同技术负责人组织，考核内容包括：主要仪器设备 工作原理、操作技能和必要的专业知识。4. 5

24、. 3业务室应保存技术人员（包括技术管理人员）的有关资格证书、培训记录、 技能和经历等技术业绩。业绩档案中应包括技术人员的毕业证书、工作经历、技 术培训、在职培训、技术证照、职称证书等一览表；还应包括从事过什么课题研 究、获奖情况、参加过什么学术团体、社会兼职等。此外，每年的业务考核记录 及授权记录也应归档。5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX3. 0-2017第1页共1页主题：检测场所环境控制程序第C版第0次修订检测场所环境控制程

25、序DHQJ/CX3.0-20171目的对检测环境进行控制和维护，从而确保检测结果的准确性和有效性。2范围适用于本公司机动车辆检测环境的控制和维护。3职责1业务室负责环境条件满足检测条件的配置和管理；2检测车间负责检测环境条件的记录及内务整理。4程序4/业务室根据评审准则和检测标准的要求，正确配备适合机动车辆安全检测的 设施和设备，确保本公司机动车辆检测过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、 固体废弃物等得到合理的处置。处置的效果应符合环保要求，并做好相应记录。 超出本公司处置范围的，应委托环保部门处置。2业务室指定专人定期（每月两次）对检测线环境条件及处置记录进行检查。 检查过程中如发现有不符合

26、项，应立即向质量负责人汇报，核实后，若属于一般 性问题，不足以对检测结果产生影响时，书面责成责任人改正，并验证其改正结 果。若属于严重问题，应立即责成终止检测，并向质量负责人汇报。3质量负责人应组织人员对问题的原因进行分析，提出纠正措施，报公司经理 批准后实施。质量监督员对纠正措施的实施结果进行跟踪验证，证实所采用的纠 正措施已消除了产生问题的所有因素，报质量负责人批准后通知相关部门恢复工 作。若采取的纠正措施无法消除产生不符合工作的原因，则通知客户暂时取消该 项检测工作。4. 4检测环境的维护4. 4.1检测车间及仪器设备应经常保持清洁、整齐，仪器设备要经常擦拭整理， 并做好环境监控记录。4

27、. 4. 2环境监控记录应每天进行记录，无论是否进行检测。不得伪造虚假环境检测记 录。东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX3. 0-2017第1页共1页主题：检测场所环境控制程序第C版第0次修订5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX4. 0-2017第2页共6页主题：设备设施管理程序第C版第0次修订设备设施管理程序DHQJ/CX4.0-20171目的确保仪器设备和设施的功能和精度始终处于良好状态，以满足检测要

28、求及保证检 验结果的准确性、可靠性。2范围本程序适用于与检测工作有关的仪器设备（包括设施如照明、压力源）的处置、 运输、存放、使用、维护的管理。3职责1业务室I负责仪器设备（包括设施如照明、压力源）的购置、验收、维护和报废管 理。3.1.2根据检测车间提出的仪器设备（包括设施如照明、压力源）配置申请，编 制采购计划并负责实施。3.1.3负责仪器设备台帐的建立和档案的管理。3.1.4负责仪器设备周期检定计划的编制并组织实施。3.1.5负责仪器设备的标识管理。2检测车间2. 1负责提出配置仪器设备的申请及技术要求。3.2.2参与仪器设备的验收、安装、调试检定。2. 3组织编写仪器设备作业指导书。3

29、.2.4负责仪器设备的维护与保养，并做好使用、维护记录。四、程序1仪器设备的配置、采购I检测车间根据项目需要提出仪器设备配置申请，填写仪器设备（物品） 购置申请表。4.1.2业务室负责市场调研，编制采购计划报公司主任审核批准。4.1.3公司经理审批采购计划，并安排所需经费，业务室负责采购。I.4业务室应首先考察供应商的质量保证能力，选择信誉可靠、质量保证、技东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX4. 0-2017第2页共6页主题：设备设施管理程序第C版第0次修订术先进、服务良好的供应商。供应商必须提供充分的书面证明材料，包括以下内 容：营业执照、生产许可证、授权证书；权

30、威机构的产品定型鉴定或质量检验报告；体系认证证书；供方产品的质量、价格、交货能力等情况；服务和支持能力等。1.5必要时，还应进一步采用以下方法：调查以往供应商交货质量情况；调查供应商的服务和信誉；现场考察供应商的质量保证体系。4.1.6合同签订前，业务室组织有关人员对合同的内容进行评审，以确保本公司 利益不受损害。公司经理审批后签订采购合同。4.1.7合同的基本内容应包括：产品名称、规格、数量、质量、价格、结算方式 及期限、交货方式、交货地点、违约责任、解决合同纠纷的方式以及双方协商确 定的其他条款等。1.8合同中质量条款应包括以下内容：产品技术要求、质量验收标准、检验方法及国家有关技术规范的

31、要求；产品标记和可追溯性要求；出厂检验的规定；d有关包装、运输、发运和交货方式等方面的条款；开箱检验的条款；关于质量保证期内质量责任的条款；产品质量偏离合同要求时处理的条款；索贝甘、罚款的条款；4. 2仪器设备的验收4.2.1仪器设备进公司后，由业务室负责开箱。申请单位参加，按装箱单或说明 书完整地对、外观、附件、备件、随机工具、说明书、产品合格证等逐一验收，东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX4. 0-2017第3页共6页主题：设备设施管理程序第C版第0次修订并填写“仪器设备档案履历书乃和“仪器设备验收记录S参与人员签字。对需 要进行检定、校准的仪器设备，应有权威机

32、构出具的检定、校准、检测证书或报 告，经验收合格后方可办理出入库手续；验收不合格的仪器设备由业务室与供应 商联系办理换货、退货，必要时要求索赔。随机技术资料归档保存。4. 2. 2开箱验收应在仪器设备回来一周内完成；需进行安装调试的仪器设备，一 月内由业务室组织专人进行安装调试，并填写验收安装调试记录，验收人员签字 后归档。调试完毕后，须经过检定，交付检测车间主任验收签字，方可投入使用。4. 2. 3进口仪器设备在供方代表在场的情况下进行开箱验收，检测车间严禁私自 开箱或仪器设备未经验收、检定直接投入使用。4. 3仪器设备的使用4. 3. 1仪器设备的操作人员应学习使用说明书，熟悉掌握仪器设备

33、的结构、性能、 操作规程及维护保养方法，经考核合格后，持证操作指定仪器设备。4.3.2主要仪器设备操作规程，由技术负责人组织助工以上技术人员编写，业务 室主任审查，技术负责人批准。其主要内容包括：操作顺序、方法、安全注意事 项、维护及日常保养等。4. 3. 3见习人员应在持证人员指导下操作仪器设备；有操作能力的外单位人员操 作仪器设备，须经公司经理批准，在技术负责人指定人员监护下进行。4.3.4操作人员使用仪器设备时，应认真填写仪器设备使用记录；年终交档案室 存档。4.3.5检测过程中，仪器设备出现异常，应立即停止使用，待查明原因，排除故 障后再使用。4. 3. 6仪器设备使用完毕后，应切断电

34、源、水源、气源、清洁，清理现场并加盖防尘 罩。4. 4仪器设备的维护与保养4. 4.1仪器设备发现故障后，属于小故障或一般电器性能故障，原则上由技术人 员自己维修，但须填写仪器设备维修记录表，在表中应详细填故障排除情况、参 数偏差大小及维修结果，并应在设备使用记录上进行记载。维修记录表应及时东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX4. 0-2017第4页共6页主题：设备设施管理程序第C版第0次修订存入仪器设备档案。4. 4.2检测车间无能力维修的仪器设备，由车间提出申请，交业务室安排外聘技 术人员进行维修。修复后，维修人员填写维修记录表，由业务室和检测车间共同 验收。修复

35、后的仪器设备都必须经过校准、检定或检验，证明满足要求后，方能 投入使用。4. 4.3操作者应自觉爱护仪器设备，使其保持清洁，处于良好状态。每台仪器设 备应有专人管理和保养，设备操作人员负责仪器设备的日常管理。4. 4. 4设备操作人员应做好仪器设备的日常保养，机械传动部分应经常加润滑 油；电子仪器注意防潮，应定期开机通电；光学仪器应保护好镜头；光路系统应 避免阳光直射；其它按使用说明书要求执行。对于使用频率较低的仪器，应经常 试运转并记录，确保随时使用，检测仪器设备的维护保养详见作业指导书，按其 实施。4. 5仪器设备的周期检定和校准4.5. 1仪器设备的检定校准工作由业务室负责。办公室应建立

36、需检定校准的仪器 设备台账，并制定仪器设备的年度周检计划。报公司主任批准后，组织实施。4. 5. 2根据仪器设备的检定周期，业务室对到期的仪器设备向检测车间发送检定 通知单，车间应积极配合仪器设备的检定工作，不得有漏检现象。4. 5. 3无法检定的由技术负责人指定工程师以上人员，按已审批的校准方法进行 校准。校准原始记录必须包括：校准日期、设备名称、校准过程、计算过程以及 判定是否符合其技术条件要求。校准后，将原始记录存入仪器设备档案。4. 6仪器设备的停用和报废4. 6. 1仪器设备在下列情况下应停用，并及时向技术负责人报告：a仪器设备过载、误动作或故障损坏；b.仪器设备超过检定或校准周期；

37、c仪器设备在正常使用中，显示结果可疑；d仪器设备经检定或校准不合格；e仪器设备经中间核查，失去检定和校准东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX4. 0-2017第6页共6页主题：设备设施管理程序第C版第0次修订状态。4. 6.2经处置停用的仪器设备，根据处置结果加贴相应标识，纳入相应管理。4. 6.3仪器设备失去使用功能，由技术负责人提出申请，填写仪器设备报废申 请表经公司经理批准后方可报废。4. 6.4报废仪器设备的残值处置，经公司经理批准，业务室负责办理并予记录。4. 7仪器设备的档案、标识管理4. 7. 1业务室应对检测车间实验室配置的所有仪器设备建立仪器设备台帐

38、和档 案。每台仪器设备的档案应包括以下内容：a仪器设备的名称；制造商名称、型号、序号及唯一性标识；附件明细；使用说明书；接收日期和启用日期；f 放置位置；g周期检定计划和记录；h.维护计划和记录；4. 7. 2凡用于检测的仪器设备都属受控设备，业务室负责对受控仪器设备进行彩 色标识管理，标识分管理标识和状态标识。4. 7.3管理标识内容包括：名称、唯一性编号、保管人等信息。4. 7.4状态标识分为绿、黄、红三色，内容包括：编号、检定或校准状态、有效 期、批准人等信息。其使用及定义如下：a.设备状态合格证（绿色）：检定（包括自检）合格；设备不必检定，经检查其功能正常者（如计算机、打印 机、空调机

39、等）；b.设备状态准用证（黄色）：多功能检测设备，某些功能已经丧失，但检测工作所用功能正常，且经校准合格 的；c设备状态停用证（红色）：仪器、设备经检定不合格、已损坏；性能无法确定的；超过检定周期的。东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX4. 0-2017第6页共6页主题：设备设施管理程序第C版第0次修订5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX5. 0-2017第1页共1页主题：设备、标准物质期间核查程序第C版第

40、0次修订设备、标准物质期间核查程序DHQJ/CX5.0-20171目的在用仪器设备在两次检定/校准周期之间进行期间检，保持良好的置信度。2范围适用于计划内在用仪器设备的运行核查（又称期间检查）。3职责1业务室负责运行核查计划及方案的制定和实施；2质量负责人负责审批运行检查方案，组织实施,并对检查结果的有效性进行 确认。3监督员负责对运行检查过程及效果实施监督。四、程序1本公司需定期进行运行核查的仪器设备4.1.1汽车速度试验台、汽车轮重仪、汽车制动试验台、不透光烟度计、废气分 析仪、工况法汽车排放测试系统、前照灯检测仪。4.1.2仪器设备在运行过程中,有可疑现象发生时，应及时进行期间核查。2运

41、行核查可选用的方法2. 1用同精度的仪器设备进行比对；4.2.2用标准物质核查。4. 3制定运行核查方案4. 3. 1业务室根据仪器设备的使用记录及相关记录，确定需运行核查的对象，并 选择核查方法，确定核查间隔及结果评定要求，按被核查对象编制运行核查计划 及方案。4. 3. 2质量负责人对运行核查方案批准。4. 4运行核查的实施4. 4. 1检测人员按运行核查方案按时按要求开展运行核查并做好记录；4. 4. 2技术负责人对核查结果进行确认；4. 4. 3监督员对运行核查过程及效果实施监督；东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX5. 0-2017第1页共1页主题：设备、标

42、准物质期间核查程序第C版第0次修订4. 4.4经运行核查确认仪器设备失准的，按仪器设备管理程序办理。5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX6. 0-2017第2页共2页主题：设备检定/校准程序第C版第0次修订设备检定/校准程序DHQJ/CX6.0-20仃1目的保证检测结果的有效性和准确性，使本公司检测所用仪器设备的量值溯源到国家 计量基准或标准，加强对量值溯源工作的管理。2范围本程序适用于本公司检测所用仪器设备的量值溯源的管理。3职责

43、1质量负责人负责编制仪器设备量值检定/校准计划，经技术负责人批准后组织实施。对所检 测用仪器设备的符合性和日常监控状态实施监督。4程序I量值溯源的管理要求I量值溯源必须按照国家规定的检定周期定期检定。4.1.2仪器设备必须到国家法定计量检定机构或国家授权的计量检定机构检定， 并固定送检关系，未经主管领导批准，不得变更。4.1.3检测结果无法溯源到国家计量基准的仪器设备，由技术负责人制定并组织 实施仪器设备比对和能力验证，确保仪器设备的测量能获得满意的结果。4.1.4使用的标准物质必须是列入国家标准物质目录、有统一编号、有国家标准 物质生产许可证、合格证在有效期内的标准物质。4.1.5检测车间不

44、得使用未经检定、校准或超出检定周期的仪器设备。4.1.6通过期间核查，保证仪器设备计量性能的正常可靠，检定、校准结果准确 有效。4. 2制定量值溯源计划4. 2. 1所有对检验检测结果有影响的仪器设备都必须定期进行量值溯源。4. 2. 2业务室应制定和实施仪器设备的校准和/或检定（验证）、确认的总体要求, 以确保本公司在用仪器设备的量值符合法制规定。4.2.3业务室于年初编制年度测量仪器设备及参考标准周期检定计划表，并东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX6. 0-2017第2页共2页主题：设备检定/校准程序第C版第0次修订按周期检定计划对仪器设备实施溯源。4.2.4仪

45、器设备周期检定校准计划表内容应包括：a使用部门；b仪器设备名称、型号规格、编号、准确度等级、测量范围；c.检定周期和有效期；d检定或校准的时间安排；e.溯源服务机构等。4. 3量值溯源的实施4.3. I业务室按照仪器设备周期检定校准计划表的安排，提前通知检测车间 送检日期并联系检定机构。4.3.2检测车间接到送检通知后，应及时将仪器设备处于待检状态。并在检定或 校准结束后将情况向业务室汇报，将检定或校准证书归档管理。4.3.3业务室要对检定或校准情况及时汇总，修订溯源计划，并及时将检定或校 准证书的复印件交给检测车间。4.3.4业务室负责证书、标准物质合格证、比对结果报告的归档、保管工作。4.

46、 4溯源后的处理经检定或校准不符合开展检验工作要求的仪器设备，由检测车间主任根据检定或 校准结果、仪器设备状况及使用要求，提出降级、停用、修理、更换或报废申请, 并报公司经理批准后执行。5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX7. 0-2017第2页共2页主题：标准物质的溯源程序第C版第0次修订标准物质的溯源程序DHQJ/CX7.0-20171目的保证检测结果的有效性和准确性，使本公司检测所用标准物质的量值溯源到si 测量单位或有证标准

47、物质，加强对量值溯源工作的管理。2范围本程序适用于本公司检测所用标准物质的量值溯源的管理。3职责1质量负责人负责编制标准物质量值溯源计划，经技术负责人批准后组织实施。对所检测用标 准物质的符合性和日常监控状态实施监督。四、程序I量值溯源的管理要求I量值溯源必须按照国家规定的周期定期溯源。4.1.2设专人（可兼）负责标准物质管理。4.1.3无法溯源到国家计量基准的标准物质，由技术负责人制定并组织实施标准 物质比对和能力验证，确保标准物质的测量能获得满意的结果。4.1.4使用的标准物质必须是列入国家标准物质目录、有统一编号、有国家标准 物质生产许可证、合格证在有效期内的标准物质。4.1.5检测车间

48、不得使用未经检定、校准或超出检定周期的标准物质。4.1.6通过中间核查，保证标准物质计量性能的正常可靠有效。4. 2制定量值溯源计划4. 2. 1所有对检验检测结果有影响的标准物质都必须定期进行量值溯源。4.2.2业务室应制定和实施标准物质的校准（验证）、确认的总体要求，以确保 本公司在用标准物质的量值符合法制规定。4. 2. 3业务室于年初编制年度测量标准物质及参考标准周期检定计划表，并 按周期检定计划对标准物质实施溯源。4.2.4标准物质周期检定校准计划表内容应包括：东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX7. 0-2017第2页共2页主题：标准物质的溯源程序第C版第

49、0次修订a使用部门；b标准物质名称、型号规格、编号、准确度等级、测量范围；c.检定周期和有效期；d检定或校准的时间安排；e.溯源服务机构等。4. 3量值溯源的实施4.3. I业务室按照标准物质周期检定校准计划表的安排，提前通知检测车间 送检日期并联系检定机构。4.3.2检测车间接到送检通知后，应及时将标准物质处于待检状态。并在溯源结 束后将情况向业务室汇报，将溯源证书归档管理。4.3.3业务室要对溯源情况及时汇总，修订溯源计划，并及时将溯源证书的复印 件交给检测车间。4.3.4业务室负责证书、标准物质合格证、比对结果报告的归档、保管工作。4. 4溯源后的处理经溯源不符合开展检验工作要求的标准物

50、质，由检测车间主任根据检定或校准结 果、仪器设备状况及使用要求，提出降级、停用、修理、更换或报废申请，并报 公司经理批准后执行。5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX8. 0-2017第2页共2页主题：保持能力、公正性、判断力的程序第C版第0次修订保持能力、公正性、判断力的程序DHQJ/CX8. 0-20171目的正确应对外界不恰当干扰正，保证保持检测能力、公正性、判断力或运作诚信等 方面的可信度。2范围适用于本公司检测工作中遇到的所

51、有不恰当干扰情况的处理。不恰当干扰包括： 来自内部和外部行政、商业、财务、金融、新闻媒体、客户不正当要求等。3职责1办公室负责内外部不恰当干扰的识别及接洽工作，隔断可能正在影响或将要 影响本公司检测工作质量的因素干扰，并向质量负责人汇报。2质量负责人负责采取必要的措施以保证检测工作的公正性。3兼职验证人员和监督人员发挥监督功能，对检测过程及结果予以监督。4程序1不恰当干扰的识别4.1.1本公司一切检测活动及检测结果和报告均不受任何来自行政、商业、金融、 财务、新闻媒体及客户不正当要求的压力和影响，独立完成检测工作，保证机构 第三方公正立场。4.1.2本公司检测活动中可能出现的不恰当干扰有：来自

52、内部或外部的行政压力或其他压力、干扰；来自商业、金融、财务等方面的影响和干扰；来自新闻媒体的影响和干扰；来自客户不正当要求的影响和干扰。2不恰当干扰的处理4.2.1单位全体职工，尤其是监督人员，凡知道或了解到有可能影响检测数据质 量的干扰因素，应及时向办公室汇报，或向分管领导汇报。4.2.2办公室对不恰当干扰因素备案，并填写不恰当干扰评价和处理记录， 上报质量负责人。东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX8. 0-2017第2页共2页主题：保持能力、公正性、判断力的程序第C版第0次修订4.2.3质量负责人对不恰当干扰详细分析，确定干扰范围和性质，决定是否报告 公司主任，

53、或与技术负责人协调，予以处理。4.2.4如果不恰当干扰尚未影响到检测过程和结果，应对干扰因素予以封闭，避 免造成不良影响。4.2.5如果不恰当干扰可能或已经影响到检测过程和结果，技术负责人、质量负 责人、监督人员应共同对检测结果和过程进行分析处理，决定是否发放报告或重 新检测。2. 6对因不恰当干扰给客户造成的不良后果负法律责任。5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX9. 0-2017第2页共2页主题：保护客户机密信息和所有权的程序第

54、C版第0次修订保护客户机密信息和所有权的程序DHQJ/CX9. 0-20171目的保护本公司和顾客保密资料、技术秘密及所有权。2范围检测工作中涉及的顾客及本公司的技术和商业秘密，包括保护电子存储和传输结 果。3职责1技术负责人制订客户机密信息和所有权制度，负责落实保密和维护所有权的各项措施。2质量负责人对各项保密措施的实施进行监督检查。3办公室负责本公司保密资料、文件及所有权的管理。5其他相关部门及人员自觉做好本岗位相关保密工作。四、程序1保密内容的识别4.1.1证书和报告的数据、判定结论、检测结果及质量和技术活动过程形成的各种记 录。4.1.2本公司在工作过程中形成的图纸、计算机软件等技术资

55、料。1.3电子存储和传输结果。4.1.4本公司的合同、报表、凭证、会议决定等。1.5客户要求保密的其它内容。2为客户产品的技术资料保密的要求包括4. 2. 1机动车登录信息、检测数据、鉴定结果及本公司出具检测报告属顾客所有， 未经顾客同意不得公开、复制或引用。4.2.2对有保密要求的报告，应由顾客本人领取，业务员做好交接记录。4.2.3只有执法机关及车辆管理机构，持介绍信并经公司经理审批备案后可以查阅被检东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX9. 0-2017第2页共2页主题：保护客户机密信息和所有权的程序第C版第0次修订车辆信息，其他任何单位、个人不得私自查阅机动车检

56、测数据及运行状况的结论。4.2.4对于有关客户的技术资料和内容，未经批准，不许带出资料室。4.2.5未经许可，非有关人员（经批准除外）一律不得进入检测现场进行参观和 拍照。4. 2. 6不在公共场所谈论有关产品的技术等问题。4.2.7不在明码电报、公用电话、信件中传递技术信息。4.2.8对于本公司的技术资料、检测用软盘、业务管理微机系统软件，均不得私 自带出，避免造成泄密、遗失。4.2.9在客户要求用电话、电传或其它电子（电磁）手段来传递检测结果时，在 整个反馈信息的过程中，必须保证数据的完整性和客户满意，为此有关人员应做 到：将客户要求汇报质量负责人，确认后，请示主管领导批准。做好通讯记录，

57、内容包括：a客户方的名称、接收信息的人员姓名、传递方式、日期。b客户要求传送的理由和内容。c执行人员签字。d将记录交资料室，与报告等文件一起存档。5支持性文件质量记录中相关记录DHQJ/JL-2017质量手册中相关要素DHQJ/SC-2017作业指导书相关规定DHQJ/ZY-2017东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX10. 0-2017第4页共4页主题：管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订管理体系文件控制和管理程序DHQJ/CX10.0-20171目的对本公司管理体系的内部和外部文件进行控制，确保各相关场所使用的文件为有 效版本，并方便工作时取阅。2范围适用于

58、本公司质量体系文件（包括法律法规、标准、规范性文件、检验检测方法, 以及通知、计划、图纸、图表、软件、规范、手册、指导书）的编制、审批、发 放、修改和归档管理等环节，包括外来文件如标准、规程、规范等的控制。3职责1公司经理负责质量手册和程序文件的批准；2技术负责人负责组织技术性文件和记录的编制和批准；3质量负责人负责组织质量手册、程序文件的编制及审核，批准质量 记录格式；4办公室负责所有文件的整理、分类、编号、保管。四、程序1文件编号4.1.1文件分类及代号质量手册：DHQJ/ZL-2017 程序文件：DHQJ/CX-2017作业指导书：DHQJ/ZY-2017记录格式：DHQJ /JL-20

59、174.1.2文件编号规则有关本公司质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录格式的编号规 则见文件编码规则。2文件的编制4.2.1质量手册、程序文件及管理性质量记录格式由临时编写委员会 组织编制；4.2.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人组织编制。3文件的审批东华市前进机动车检测有限公司 程序文件文件编号：DHQJ/CX10. 0-2017第4页共4页主题：管理体系文件控制和管理程序第C版第0次修订4.3.1质量手册、程序文件由质量负责人审核，公司经理批准；4.3.2作业指导书和技术性质量记录格式由技术负责人审核、批准；4.3.3管理性质量记录格式由质量负责人审核、批准。4.3.4所

60、有文件的审批均应填写文件审批表，文件经批准后均由档案室文件 管理员负责编号登记。4文件的发放4. 4.1对于质量管理体系运行起重要作用的各个场所，由文件管理员及时发放到 位，保证有关人员使用现行有效的文件。4. 4.2文件的发放范围由综合办公室根据工作需要确定，向上级部门、认证机构 或客户提供有关文件时，均由公司经理批准。4. 4.3所有文件发放时要注明分发号和受控状态，并填写“文件发放回收记录S 由领用人签收。4. 5文件的修改4.5.1文件修改的申请、编制、审核和批准与文件的编制、审核和批准的程序相 同；一般由原编制部门负责填写“文件修改申请S并负责办理。4.5.2文件修改后，应将修改的文