公共工程施工品质管理作业程序说明表

1、（机关名称）公共工程施工质量管理作业程序说明表项目编号GB04项目名称公共工程施工质量管理承办单位工程主办机关相关单位主办机关、监造单位、施工厂商作业程序说明一、工程主办单位视个案特性及实际需要，将公共工程施工质量管理作业要点内容，纳入契约。二、主办机关管理：（一）落实台中巾政府开工前质量管理倡导执行计戈黑（使用表单1）（二）落实监造计划、整体质量计划、整体施工计划于开工前元成核定。（三）落实台中巾政府工程质量督导小组设置及考核作业要点规定。（四）落实竣工确认，并填写竣工确认纪录表及竣工确认照片表。（使用表单2）三、监造单位管理：（一）计划官制：督促监造单位依契约规定期限提报监造计划。监造计划

2、之内容，除机关另有规定外，应包括：（1）查核金额以上工程：监造范围、监造组织、质量计划审查作业程序、施工计划审查作业程序、材料与设备抽验程序及标准、施工抽查程序及标准、质用稽核、文件纪录管理系统等。（2）新台币1千万元以上未达查核金额之工程：监造范围、质量计划审查作业程序、施工计划审查作业程序、材料与设备抽验程序及标准、施工抽查程序及标准、文件纪录管理系统等。（3）公告金额以上未达新台币1千万元之工程：质量计划审查作业程序、施工计划审查作业程序、材料与设备抽验程序及标准、施工抽查程序及标准等。工程具机电设备者，应增订设备功能运转测试等抽验程序及标准。监造计划审查意见表参考范例，详监造计划审查意

3、见表（使用表单5）。（二）人员管制：于招标文件内订定监造单位派驻现场人员之资格及人数。督促监造单位依契约规定，于开工前将符合契约规定之现场人员提报机关核定后，由机关填报于公共工程标案管理系统备查；现场人员异动或工程竣工时，亦同。现场人员之人数规定如下：（1）查核金额以上未达巨额采购之工程，至少1人。（2）巨额采购之工程，至少2人。（3）现场人员应专职，不得跨越其他标案，且施工时应在工地执行职务。现场人员有不适任之情形者，通知监造单位撤换。现场人员登录表参考范例，详监造单位现场人员登录表（使用表单6）。四、施工厂商管理：（一）计划管制：1、督促施工厂商依契约规定期限提报质量计划，质量计划得视工程

4、规模及性质，分整体质量计划与分项质量计划二种。2、整体质量计划之内容，除机关及监造单位另有规定外，应包括：（1）查核金额以上工程：管理责任、施工要领、质量管理标准、材料及施工检验程序、自主检查表、不合格品之管制、矫正与预防措施、内部质量稽核及文件纪录管理系统等。（2）新台币1千万元以上未达查核金额之工程：质量管理标准、材料及施工检验程序、自主检查表及文件纪录管理系统等。（3）公告金额以上未达新台币一千万元之工程：材料及施工检验程序及自主检查表等。3、工程具机电设备者，应增订设备功能运转检测程序及标准。4、分项质量计划之内容，除机关及监造单位另有规定外.应包括施工要领、质量管理标准、材料及施工检

5、验程序、自主检查表等项目。5、质量计划审查意见表参考范例，详质量计划审查意见表（使用表单3）。（二）人员管制：督促施工厂商依契约规定，于开工前将符合契约规定之品管人员提报监造单位审查，并于经机关核定后，由机关填报于公共工程标案管理系统备查；品管人员异动或工程竣工时，亦同。品管人员之资格及人数规定如下：（1）新台币2千万元以上未达巨额采购之工程，至少1人。（2）巨额采购之工程，至少2人。（3）查核金额以上之工程，品管人员应专职，不得跨越其他标案，且施工时应在工地执行职务；新台币2千万元以上未达查核金额之工程，品管人员得同时担任其他法规允许之职务，但不得跨越其他标案，且施工时应在工地执行职务。品管

6、人员有不适任之情形者，通知厂商撤换。品管人员登录表参考范例，详品管人员登录表（使用表单4）。未落实品管或监造工作之处理：（一）厂商有施工质量不良、监造不实之情事，机关得依契约规定暂停发放工程估验款、扣（罚）款或为其他适当之处置，并得依政府采购法第101条至第103条规定处理。控制重点（二）由机关依契约规定，通知施工厂商（或监造单位）限期更换品管人员（或现场人员）及调离工地，并由机关填报于公共工程标案管理系统备查。、确认契约已包括公共工程施工质量管理作业要点内容。、确认已办理开工前质量倡导作业，并回传开工前质量管理倡导签到表及执行成果照片表。、确认监造单位依契约规定提报监造计划。、确认监造单位依

7、契约规定提报现场人员，并登录于公共工程标案管理系统。五、确认施工厂商依契约规定提报质量计划。人、确认施工厂商依契约规定提报品管人员，并登录于公共工程标案管理系统。七、确认已填写竣工确认纪录表及竣工确认照片表。法令依据、政府米购法第70条（质量管理）。（108年5月22日）公共工程施工质量管理作业要点。（108年4月30日）台中巾政府开工前质量管理倡导执行计划。（108年4月30日）四、台中市政府工程质量督导小组设置及考核作业要点规定。（107年8月6日）使用表单一、监造计划审查意见表。二、监造单位现场人员登录表。三、质量计划审查意见表。四、品管人员登录表。五、开工前质量管理倡导签到表及执行成果

8、照片表。六、竣工确认纪录表及竣工确认照片表。OO机关内部控制制度控制作业自行评估表。年度评估单位：作业类别（项目）：公共工程施工质量管理评估期间：。年。月。日至。年。月。日评估日期：年月日控制重点评估情形改善措施落实部分落实未落实不适用其他1、确认契约是否包括公共工程施工质量管理作业要点内容。二、监造单位是否依契约规定提报监造计划。三、监造单位是否依契约规定提报现场人员；并登录于公共工程标案管理系统。四、施工厂商是否依契约规定提报质量计划。五、施工厂商是否依契约规定提报品管人员；并登录于公共工程标案管理系统。六、监造计划、整体质量计戈1、整体施工计划是否于开工前兀成核7E。七、是否于开工前办理

9、质量倡导作业，并回传开工前质量管理倡导签到表及执行成果照片表。八、是否于竣工后确认填写竣工纪录表及竣工确认照片表。复核:填表人:注：.机关得就1项作业流程制作1份自行评估表，亦得将各项作业流程依性质分类，同1类之作业流程合并1份自行评估表，将作业流程之控制重点纳入评估。.各机关依评估结果于评估情形栏勾选落实、部分落实、未落实、不适用或其他；其中不适用系指评估期间法令规定或作法已修正，但控制重点未及配合修正者；其他系指评估期间未发生控制重点所规范情形等，致无法评估者；遇有部分落实、未落实或不适用情形，于改善措施栏叙明需采行之改善措施。台中市政府开工前质量管理倡导签到表工程标案名称（工程会标案管理

10、系统）工程主办机关工程预算工一金额（儿）质量管理倡导日期及时间年。月O日。午。时。分至。时。分质量管理倡导人员职称签名（签名）质量管理倡导参与单位及人员工程主办机关：（签名）（签名）项目管理单位：（无则免）（签名）（签名）监造单位：监造建筑师、技师（签名）现场监造人员（签名）（签名）承揽J商：专任工程人员（签名）工地主任（负责人）（签名）品管人员（签名）安全卫生管理人员（签名）其他人员：照片1:倡导人员：照片2:参与人员：照片3:参与人员：照片4:参与人员：表单1-2台中市政府开工前质量管理倡导执行成果照片表备注：.倡导人员及参与人员请确实入镜，照片并请显示拍摄日期.为避免档案过大，照片请于电

11、子传送前先行压缩图片。表单2-1台中市政府。局竣工确认纪录案号及契约号MXJ商工程名称未达公告金额11LJ公告金额以上未达采购金额查核金额LJ查核金额以上未达口额巨额履约期限提报竣工日期年月日日期:工确认经过（内容请定性定量记录）MXJ商监造单位主办单位（签章）（签章）（签早）备注：1、政府采购法施行细则第92条厂商应于工程预定竣工日前或竣工当日，将竣工日期书面通知监造单位及机关。除契约另有规定者外，机关应于收到该书面通知之日起七日内会同监造单位及厂商，依据契约、图说或货样核对竣工之项目及数量，确定是否竣工；厂商未依机关通知派代表参加者，仍得予确定。2.、机关会同监造单位及厂商，依据契约、图说

12、或货样核对竣工之项目及数量并确认厂商是否已将履约期间所损坏或迁移之公共设施，予以修复或回复，并将现场堆置之施工机具、器材、废弃物及非本契约所应有之设施全部运离或清除，另应检查工地周围下水道之侧沟、连接管、箱涵等是否排水通畅，以确认是否竣工。3、如属已施作完成，但有缺失部分不应视为未竣工。表单2-2工程名称：oooo竣工确认照片表相片(1)项目名称相片(2)项目名称相片(3)项目名称注：部分照片应有监造单位及主办机关人员入镜表单3监造计划审查意见表第页，共页工程名称：审查日期：审查意见序号计划之页码或图表编会审查意见备注审查人员签章主办机关监造单位现场人员登录表填报日期:工程标案名称工程标案计算

13、机编号工程地点开工日期预计完工日期决标金额()监造费用工地联络人及电话工程主办机关承办人姓名电话监造单位）商现场人员（受训合格）姓名专长身分证号受训期别进驻本工地日期回训期别请勾选一项第一次登录口异动（原因：）备注一、专长栏须填写与工作性质及学经历相符之专长，如建筑、土木、机电、环工等。二、委办监造单位第一次登录须检附下取资料函报机关审查，并由机关上网登录：.行政院公共工程委员会认可之公共工程质量管理训练课程结业证书或回训证明影印本（正本提出相验）.现场人员符合工作项目之相关学、经览表（含工作内容）（缩印至A4）.本表三、现场人员异动时，提报程序与检附资料亦同。四、工程竣工时，请委办监造单位函请机关上网登录异动，俾其他工程登录上开人员。行政院公共工程委员会电话xx表单5质量计划审查意见表第页，共页工程名称：审查日期：审查总见序号计划之贝码或图表编会审查意见备注审查人员签章监造单位品管人员登录表填报日期:工程标案名称工程标案计算机编号工程地点开工日期预计完工日期决标金额()品管费用工地联络人及电话工程主办机关承办人姓名电话监造单位）商品管人员姓名专长身分证号受训期别进驻本工地日期回训期别请勾选一项第一次登录口异动（原因：）备注一、专长