新编工程类检测检验机构年度管理评审材料

1、第 页共64页受控鋼:巍k is201W11JJ20H目录 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 管理评审计划3 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 2016年管理评审会议签到表4 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 管理评审输入信息6 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 技术负责人总结7 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 质量负责人工

2、作汇报8 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 综合办公室工作汇扌艮11 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 土工室工作汇报13 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 水泥混凝土室工作汇报17 HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 沥青室工作汇报21 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 力学室工作汇报23 HYPERLINK l bookmark24 o Curr

3、ent Document 化学分析室工作汇报27 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 现场检测室工作汇报30 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 管理评审会议记录32 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 管理评审结论（输出信息）33 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 管理评审报告35 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 试验室在用标准一览表37 HYPER

4、LINK l bookmark40 o Current Document 客户满意度统计表41试验仪器.设备校准统计表47试验仪器.设备校准统计表48 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 试验仪器.设备检定统计表59 HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 检测人员持证上岗统计表63管理评审计划评审目的：检查评价现行管理体系的适宜性，充分性、有效性，确保质量方针目标的实现。 审核方法：召开管理评审会议，集中召集部门负责人，技术、质量负责人、公司领导等。 审核依据：新版检验检测机构资质认定评审准则国认实函

5、2015J50号及检验检测机构 资质认证管理办法质检总局163号文件及IS017025实验室能力认可及CMA计量认证 评审准则和本公司管理评审程序评审人员：李建生、蔡晓斌、张小建、李霞、王小华评审日期：2016年门月20日评审地点：公司会议室2201号评审内容:1、根据评审准则制定的质量文件是否符合本单位的实际特点2、管理和监督人员的报告3、近期内审结果4、纠正措施和预防措施5、外部机构的评审6、试验室间比对和能力验证7、工作量和工作类型的变化8、申诉、投诉及客户反馈9、各部门对质量文件的改进提出的建议10、内部质量控制活动的情况门、资源及人员培训情况编制：审核：批准：日期：2016年10月2

6、0日2016年管理评审会议签到表会议名称管理评审会议地点公司会议室2201号开会日期2016-11-20主持人出席会议人员签到姓名职务签名备注公司领导试验室主任技术负责人质量负责人综合办公室兼沥青室负责人土工室负责人兼期间核查员水泥混凝土室负责人力学室负责人兼质量监督员化学分析室负责人现场检测室负责人兼质量监督员内审员内审员资料管理员2016年管理评审会议签到表会议名称会议地点开会日期2016-11-20主持人出席会议人员签到姓名职务签名备注样品管理员设备管理员仓管员安全员管理评审输入信息K技术负责人工作汇报2、质量负责人工作汇报3、综合办公室工作汇报4、土工室工作汇报5、水泥碇室工作汇报6、

7、沥青室工作汇报7、力学室工作汇报8、化学分析室9、现场检测室工作汇报技术负责人总结回顾过去的一年，在试验室主任的领导下，努力提高自身业务水平及管理能力， 积极组织检测人员完成试验检测任务，可也存在着诸多不足，现将全年工作总结如下：1、组织试验室各个检测科室人员，补充完成作业指导书的新增试验检测项目操 作规程；组织质量监督员、内审员及质量负责人编制了质量手册的补充修订。2、制定了人员培训计划，由各科室负责人对新上岗的试验工进行培训，采取“以 老带新，以熟带生乃对各个科室的试验检测项目的操作过程、安全作业、环境保护、 数据处理、记录填写等进行培训，通过现场操作、现场演示、现场提问、现场考核的 方式

8、，12月，对全室试验检测员及试验工进行了临时、短期的现场培训，考核。3、随着掌握国内外检测技术的发展动态，积极参加了阳泉交通局、阳泉公路分 局的各项新技术的检测工作。4、制定试验室的具体工作措施、方法，检查、督促试验员严格按照检验工作流 程及相关标准、规程进行工作，按时完成各项检测任务。5、督促设备管理员、期间核查员对每台仪器制定了设备维护、保养、期间核查 计划，并按照计划完成了任务。6、本年度在试验检测过程中未出现过异常情况。在2016年工作当中，我督促试验室各科室严格按照国家现行标准、本室程序文件、 质量手册、作业指导书进行了试验工作，做到了安全事故为零，记录数据事故为零，不符 合标准状况

9、为零，设备维修及时，保养得力，核准合格，样品的处理制备均符合规范要求。 对于异常状况做到了及时发现，及时批评，及时改正，及时处理。在下一步工作当中，要 更进一步加强对本室薄弱环节的控制，保证试验工作能够及时、准确、可靠、真实的进行。质量负责人工作汇报今年，试验室运转良好，各责任人岗位明确，工作积极性高，与其他相关部门的 配合良好，顺利的完成了各项试验检测任务，现总结如下：K管理体系运行：质量管理体系文件是开展检测工作的依据，编制好一套切实 可行的质量管理体系文件是搞好检测工作的关键所在。按照新的评审准则的要求编制 完成了第四版质量手册、程序文件和作业指导书，各项质量活动都处于受 控状态，依靠质

10、量体系的组织机构进行组织协调、质量监控、质量管理体系评审和审 核、验证试验，实现了预期的质量目标，总体运行情况良好。新的质量体系文件制定 以后，试验室多次组织全体检测人员学习新的评审准则和新的质量体系文件，每个检 测人员在检测工作中严格执行质量目标、质量方针、岗位职责。通过实际运行，管理 体系有效可行。并及时进行修订，确保其现行有效。为使试验室的检测活动达到质量方针和目标的要求，严格执行质量手册、程 序文件、作业指导书以及相关支持性文件，我们的组织机构设置、仪器设备的配 置、标准规范的配备和环境条件都根据市场、新技术、新方法和顾客的新要求等变化 而调整，使质量体系持续适宜内外部环境不断变化的需

11、要。2、检测行为规范化：我室编制了内部审核程序和管理评审程序，按程序要求， 2016年6月、9月份组织内审组开展了两次内部审核。依据实验室资质认定评审准 则，对管理体系质量手册、程序文件，采用现场抽查、询问、考核的方式进行全面 审核。我们针对质量管理体系运行中已经出现和可能出现的不符合项进行及时的纠正 和预防。纠正措施的落实使已发生的不符合项得到了有效的控制，并收到了预期的效 果。通过内审，充分验证了管理体系能够有效、持续的运行，质量手册、程序文件的 可操作性较强，符合试验室认可准则的要求，适合于试验室的体系运行。3、执行标准现行有效：我室设有专人收集现行的国家标准、行业标准、新规程、 新规范

12、，并组织学习。所有检测结果能溯源到国家基本标准，并在工作中严格执行， 保证所有与检测有关的标准、质量手册、作业指导书等现行有效，对存储数据的计算 机实行加密，保证数据安全。4、仪器设备（参考标准和标准物质）管理：定期对试验仪器进行清理，使试验 仪器的使用监督常规化。一是仪器设备管理制度健全，档案资料完备，做到一台一档； 二是注重仪器的更新换代，不断提升检测能力，为了满足工作需要，补充购置了试验 仪器、设备，经验收合格后使用，并且确保所有仪器、设备都在检测和/或校准周期 内；三是重点做好量值溯源和仪器设备的维护，所有仪器设备均按三色标识管理，以 明确其工作状态；四是在用仪器设备均按照有关规定进行

13、检定与校准，通过自校与送 检，确保仪器在检定有效期内独立调配使用。并做好期间核查，确保设备校准状态的 可信度。标准物质是量值传递的媒介，必须要保证量值的准确性。试验室从标准物质 的购买、保存、领用等建立了一整套规范的手续。所有标准物质都有明确的标识表明 其状态。5、质量管理情况试验室管理层和监督人员严格按照评审准则和试验室管理体系文件的要求，从人 员操作、设施及环境条件、检测方法、仪器设备、委托书及报告等方面的监督，随时 发现问题，及时处理、解决问题，确保日常检测工作顺利的开展。在日常运行过程中，制定和严格实施人员的培训计划，对新员工和老员工进行岗 位技能培训，不断提高检测人员的整体水平。监督

14、和检查期间核查的落实情况，以考 察设备的运行情况。不定期的监督和询问检测人员的岗位操作情况，检查检测人员对 检测方法的理解和应用能力。采用试验室比对的方式，对实验室的质量进行控制。划 分专门的工作区域，切实保证检测工作的顺利进行，保证客观公正的报出检测结果， 更好的服务于客户。通过采取以上管理和监督措施，到目前为止，试验室高质量的完成了所接收的检 测任务，没有出现较大的工作失误。表明试验室采取的管理和监督措施效果较好，可 操作性强，能够维护和维持试验室管理体系不断的持续改进。6、实验室间比对和能力验证结果情况：今年，试验室与其他检测单位开展了水 泥、沥青、钢筋比对试验，经过分析，所做的比对结果

15、全部合格，试验室的环境条件、 设备要求、人员技能均得到保障。证明我室的检验能力符合相关要求。通过检测过程 的验证，记录并分析质量控制数据，证明试验结果符合要求，无质量事故发生。7、对服务质量的申诉、投诉意见及客户反馈自质量体系运行以来尚未发生客户的抱怨和投诉，客户满意度达100%o如一旦有 抱怨和投诉发生，我们将严格按照“客户抱怨处理程序执行。综上所述，只有探索和掌握试验室质量体系的动作规律，解决质量体系运行中的 问题，才能使质量体系不断完善，适应内外环境，持续有效的运行;进而保证检验数 据的真实、可靠、准确、公正，适应市场经济，不断壮大自己，提高检验能力，增强 竞争能力。综合办公室工作汇报2

16、016年，在试验室主任的带领下，协调试验室的各项工作，制定试验室的各项工 作计划及规章制度，督促各科室按照质量手册程序文件进行体系运行，现将 全年工作总结如下：K根据试验室制定的程序文件进行监督和检查。1.1各个检测室的试验检测项目完成情况。2、组织人员、培训1办公室负责对本室检测人员进行培训并进行考核。2培训人员包括试验室全体管理人员、监督员和检测人员全部在内，主要内容 为检测业务基础知识，实际操作技能等。3对于从事检测工作的人员要参加试验室统一组织的岗前培训和考核。2、4试验在12月举行试验检验业务培训，以知识竞赛的方式对其进行了考核。3、根据委托单及检测报告在每月底进行对试验费用进行核算

17、。4、本年度没有收到委托单位的任何意见。5、按照试验室程序文件第15、16、23、25、26程序要求资料员对资料进行整理 保存。2016年所有的试验检测记录报告都已分别归档存放。对检测人员借阅的参考标 准及其他资料都有详细记录，对于过期的标准都有作废标志。6、对检测仪器设备制定了仪器标准周期表，由检测仪器设备管理员对各种仪器 进行自校，或送阳泉市质量检验监督所标定做到凡是出数据的检测设备一台不落的全 部标定。建立标准物质一览表，对化学药品及危险药品设有专人专管，所有标准物质 都有为有证标准物质。7、由期间核查员定制了详细的期间核查计划。对于使用频率高，容易出问题的 设备进行一起比对，所有检测结

18、果均在范围内。8、积极组织了水泥石室的检测人员参加试验时间比对，本试验水泥检测项目在 盲样（不知品牌、等级）情况下与其他试验室做比对时，取得良好成绩。9、不定期的对仪器设备进行维修，维护以确保试验室检测工作得顺利进行。综上所述，本室2016年工作当中，严格按照国际现行标准，本室程序文件、质 量手册、作业指导书进行工作，做到资料保存有序，设备维修及时，保养得力，标准 合格，对于各科室的异常状况做了及时发现、及时批评、及时改正、及时处理，为下 一年的工作奠定了基础。土工室工作汇报本室为试验室下设土工室，主要职责：进行土工的试验检测工作。本室已完成181 个试验项目的检测工作，现将全年工作总结如下K

19、标准和程序的适用性1.1 土工室共有试验项目9个，分别为土壤含水率、击实、CBR、液塑限、颗粒分 析；无机结合料击实、含水率、无侧限抗压强度、颗粒分析，试验方法10个。2土工室试验检测采用目录：JTGE40-2007公路土工试验规程JTGE51-2009公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTJ034-2000公路路面基层施工技术规范JTGF10-2006公路路基施工技术规范土工室试验检测工作采用程序文件第4、5、6、8、12、13、14、17、18、20、 22、26、程序。土工室其他参考书籍：作业指导书、相应规范、质量手册、程序文件。1.5本室所采用的现行国家规范标准、程序文件、质量手册、作

20、业指导书均能满 足试验要求，并能覆盖本室整个试验检测工作的正常运行。2、执行情况2. 1人员培训考核：本室对试验员、试验工进行了现场培训，采取以老带新、以熟带生，对9个试验 项目的操作过程、安全作业、环境保护、数据处理、记录填写等进行了培训，通过现 场操作、现场演示、现场提问、现场考核的方式，对试验员及试验工进行了临时、短 期的现场培训、考核。2. 2环境保护：根据试验规范对土工室试验项目的环境要求，进行了仪器设备的布局、调整、固 定，使设备能够便于试验工作的展，对于日常环境的维护，采用了随到随检、随检随 扫、随扫随倒，使土工室工作环境、工作场所能够保持干净、清洁、卫生符合环境保 护程序及相应

21、规范对环境的要求。3安全作业本室加强对试验员的安全教育及安全检查，对于电源、电路、电线发现问题及时 通知电工进行了维修，对于烘箱的操作严格按照操作规程进行操作，防止烫伤。对于 设备的安全检查定期进行，防止设备出现故障，影响试验结果，在电源处要张贴醒目 标志。2. 4设备的使用、维护、管理2.4.1使用：本室设备使用人在使用设备以前先学习了仪器使用说明书，仪器操 作规程、熟悉了设备性能、型号、参数等详细情况，做到专机专用，专人负责，在本 年度试验过程中没有发现设备的异常状况，设备使用后由使用人切断电源，及时清扫 整理。2. 4. 2维修：本室在今年度试验过程中发现多功能电动击实仪因链条松弛已及时

22、通 知维修工维修一次，并填写维修记录，其余设备无异常状况发生。2.4.3维护：本室所用设备仪器在使用后及时由使用人清理、上油、除锈等，每三 个月进行一次详细、认真的维护保养。维护内容：清扫、除锈、上油、调试、固定， 并有详细维护记录。2.4.4鉴定、校准：本室所欲试验设备在使用期间均已进行鉴定或自校，鉴定由阳 泉市质量技术监督局进行鉴定,仪器自校由试验室专业自校员进行自校。2.4.5设备的停用报废：本室在今年度工作当中除击实仪维修一次外，其余设备均 无异常状况发生，所用设备均已进行自校、鉴定，无重大故障，能够满足试验要求， 无报废状况态。土壤密度计自购买后，因为委托方一直没有委托土壤颗粒分析（

23、密度 计法）的试验检验，所以一直属于停用状态。2. 5样品的抽取、处置：本室在接收样品后，在样品上由检验人张贴在试标签，本年 度工作当中没有发现样品的损坏丢失等异常状况，本事人员在制备样品过程中，样品 的数量规格、型号、数量、状态等均符合相应试验规范的要求，样品检验完后张贴试 毕标签，样品的处置按照程序文件中样品的处置相应处理。2. 6检测过程控制：本室在今你年度试验项目检测过程中，严格按照程序文件、相应 规范、作业指导书进行控制，仪器操作严格按照操作规程执行、实验步骤、数据处理、数字修约严格按照规范进行 处理，本年度检测过程无异常状况发生。2. 7允许偏差、检查偏离：本室在今年度检查过程中无

24、检查偏离状况发生。2. 8供应品购买本室在今年度试验工作当中无购买大型试验设备，消耗品如：手套、滤纸、锅、铲等 消耗品进行了购买。9期间核查：本室所用仪器设备在两次鉴定周期之内，有专业期间核查员进行了期间核查，并填写 详细记录，经核查无异常状况发生。0质量监督试验室质量监督员度本室工作进行了质量监督检查，检查内容人员、设备、样品、 检测过程、环保、安全等各方面进行了详细、认真的监督检查，并填写记录3、异常状况汇总3.1试验人员对环境保护理解不够，在一次检验完后没有及时清扫废土，科室负责人 已对其进行了批评教育，责令立即改正。2击实仪在使用后，有一次使用人没有及时进行清理，已责令其及时改正，并进

25、行 了批评。3. 3样品在检验完后，有一次检验员没有及时张贴试毕标签，已责令其立即该正。综上所述，本室在2016年工作当中，严格按照国家现行标准、本室程序文件、质 量手册、作业指导书进行了试验工作，做到了安全事故为零，记录数据事故为零，不 符合标准状况为零，设备维修及时、保养得力、校准合格，样品的处理制备均符合规 范要求，对于异常状况做到了及时发现、及时批评、及时改正、及时处理，在下一步 工作当中要更进一步加强对本室薄弱环节的控制，保证试验工作能够及时、准确、可 靠、真实的进行。水泥混凝土室工作汇报本室为试验室下设水泥混凝土室，主要职责：进行水泥及水泥混凝土、砂浆、压浆的 试验检测工作，现将全

26、年工作总结如下：K标准和程序的适用性水泥混凝土室有试验项19个，分别为水泥的细度、安定性、标准稠度用水量、 凝结时间、强度、密度及水泥混凝土表观密度、坍落度、含气量、凝结时间、泌水量 及泌水率、抗渗性、配合比设计，水泥砂浆的配合比设计、稠度、分层度和压浆的配 合比。水泥混凝土室试验检测采用目录GB/T1345-2005水泥细度检验方法筛析法GB/T8074-2008水泥比表面积测定方法GB/T 1346-2016水泥标准稠度用水量、凝结时间、安定性检验方法GB/T17671-1999水泥胶砂强度检验方法(ISO法)GB/T 208-1994水泥密度测定方法JTG E30-2005公路工程水泥及

27、水泥混凝土试验规程JGJ55-2016普通混凝土配合比设计规程JGJ/T 98-2010砌筑砂浆配合比设计规程JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准JTG/T F50-2016公路桥涵施工技术规范水泥混凝土试验检测工作采用程序文件第4、5、6、8、12、13、14、17、18、20、22、26 程序。水泥混凝土室其它参考书籍：作业指导书、相应规范、质量手册、程序文件。本室所采用的现行国家规范标准、程序文件、质量手册、作业指导书均能满足 试验要求，并能覆盖本室整个试验检测工作的正常运行。2、执行情况人员培训考核：本室对试验员、试验工进行现场培训，采取理论结合实际操作, 对22个试验

28、项目的操作过程、安全作业、环境保护、数据处理、记录填写等进行培 训。通过现场操作、现场演示、现场提问、现场考核的方式，对试验工进行了临时、 短期的现场培训、考核。环境保护：根据试验规范对水泥混凝土室试验项目的环境要求，进行了仪器设 备的布局，调整固定，使设备能够便于试验工作的开展，对日常环境的维护，采用了 随到随检、随扫随倒，使力学室工作环境、工作场所能够保持干净、清洁、卫生，符 合环境保护程序及相应规范对环境的要求。安全作业：本室加强对试验员的安全教育及安全检查，对于电源、电路、电线 发现问题应及时通知电工进行了维修。对于烘箱的操作，严格按照操作规程进行操作, 防止烫伤。对于设备的安全检查定

29、期进行，防止设备出现故障，影响试验结果。电源 处要张贴醒目标志。3、设备的使用、维护、管理使用：本室设备使用人在使用设备以前先学习仪器的使用说明书，仪器操作规 程，熟悉了设备的性能、型号、参数等详细情况，做到专机专用、专人专责。在本年 度试验过程中没有发现设备的异常状况，设备使用后由使用人切断电源，及时清扫整 理。维修：本室在今年度试验过程中发现胶砂振实台有漏电现象，已及时通知维修 工维修一次，并填写维修记录，其余设备无异常状况发生。维护：本室所用设备仪器在使用后及时由使用人清理、上油、除锈等，每三个 月进行一次详细、认真的维护保养。维护内容：清扫、除锈上油、调试固定，并有详 细维护记录。鉴定

30、核准：本室所欲试验设备在使用期间均已进行鉴定或自校。鉴定由阳泉市 质量技术监督局进行鉴定，仪器自校由试验室专业自校员进行自校。设备的停用报废：本室在今年度工作当中除胶砂振实台维修一次外，其余设备 均无异常状况发生，所用设备均已自校、鉴定，无重大故障。能够满足试验要求，无 报废状况。新购买混凝土试模，砂浆搅拌机HX-15o所有一直属于停用状态。（6）样品的抽取处置：本室在接收样品后，在样品上由检验人张贴试验标签，本年 度工作当中没有发现样品的损坏、丢失等异常状况。本室人员在制备样品过程中，样 品的数量、规格、型号、状态等均符合相应试验规范的要求，样品检验完后张贴试毕 标签，样品的处置按照程序文件

31、中样品的处置相应处理。（7）检测过程控制：本室在今年度试验项目检测过程中，严格按照程序文件、相应 规范、作业指导书进行控制。仪器操作严格按照操作规程执行、试验步骤、数据处理、 数字修约严格按照规范进行处理，本年度检测过程无异常状况发生。（8）允许偏差、检查偏离：本室在今年度检查过程中无检查偏离状况发生。（9）供应品购买：本室在今年度试验工作当中无购买大型试验设备，消耗品如：手 套、滤纸、锅、铲等进行了购买。（10）期间核查：本室所用仪器设备在两次鉴定周期之内，有专业期间核查员进行 了期间核查，并填写详细记录，经核查无异常状况发生。（11）质量监督：试验室质量监督员在本室工作进行了质量监督检查，

32、检查内容人 员、设备、样品、检测过程、环保、安全等各方面进行了详细、认真的监督检查，并 填写记录。4、异常状况汇总（1）试验人员对环境保护理解不够，在一次检验完成后没有及时清扫废土，科室负 责人已对其进行了批评教育，责令立即改正。（2）胶砂振实台在使用后，有一次使用人没有及时进行清理，已责令其及时改正， 并进行了批评。（3）样品在检验完后，有一次检验员没有及时张贴试毕标签，已责令其立即改正。 综上所诉，本室在2016年工作当中，严格按照国家现行标准、本室程序文件、质量 手册、作业指导书进行了试验工作，做到了安全事故为零，记录数据事故为零，不符 合标准状况为零，设备维修及时，保养得力，核准合格，

33、样品的处理制备均符合规范 要求。对于异常状况做到了及时发现，及时批评，及时改正，及时处理。在下一步工 作当中，要更进一步加强对本室薄弱环节的控制，保证试验工作能够及时、准确、可 靠、真实的进行。沥青室工作汇报本室为试验室下设沥青室，主要职责是进行有关沥青的试验检测工作，本室共完 成43个试验项目的检测工作，现将本年工作如下：K标准和程序的适用性：K 1沥青室共有试验项目32个，分别为集料里的颗粒级配密度及吸水率，针片 状颗粒质量压碎值、磨光值、磨耗值、坚固性、冲击值、亲水系数、塑性指数、砂当 量、棱角性、沥青及沥青混合料里德针入度、延度、软化点、密度与相对密度，闪点 与燃点、粘附性、薄膜加热质

34、量损失，蒸发残留物含量、筛上剩余量、配合比设计、 马歇尔稳定度、流值、压实沥青混合料密度、理论最大相对密度、沥青含量、矿料级 配、动稳定度、渗水系数、表向构造深度，试验分为43个。K 2沥青室试验检测采用目录：JTGE42-2005公路工程集料试验规程JTG E20-2016公路工程沥青及沥青混合料试验规程K 3沥青室其它参考书籍：作业指导书、质量手册、程序文件1、4沥青室采用现行国家规范标准、程序文件、质量手册、作业招聘书均够满足 试验要求并覆盖本室整个试验检测工作的正常进行。2、执行情况：2、1人员培训考核：本室对试验员、试验工进行了现场培训，采取以老带新、以 熟带生的形式对32个试验项目

35、的操作过程、环境卫生、安全作业、数据外理、计标、 记录填写等进行了培训，通过现场操作，演员、提问考试的方式对试验员进行了临时, 短期的培训、考核。2、2环境卫生根据试验规范对沥青试验规程的环境要求重新对仪器、设备进行了合理的布局、 改进使设备更好的服务于试验工作，严格要求本室人员每天坚持打扫卫生，擦拭仪器, 试验完成后及时清理垃圾，所用器材及时归位，长期保持工作环境干净、清洁、卫生。2、3安全作业本室加强对试验人员的安全教育及安全检查，对于电流、电路有问题的及时通知进行 外理，对烘箱的操作严格按照操作规程进行操作，防止烫伤，对于所有设备都定期进 行安全检查，另在电源外张贴醒目标志2、4设备的使

36、用、维修、管理2、4、1使用：严格要求试验人员在使用设备前先学习仪器的使用，操作规程、 设备性能，做到专机专用、专人负责，用后及时切断电源、清扫整理。2、4、2维修：本室的烘箱在使用过程中发现不能正常使用后已通知维修保养， 并及时填写维修记录2、4、4鉴定、校准、本室所有仪器均进行鉴定或自校、鉴定由阳泉市质量技术 监督局进行鉴定仪器自校由试验室专业自校员进行自校。2、4、5设备的停用报废，本室除刚买的磨光机在停用外，其余的均在正常使用。2、5样品的抽取处置：本室在接受样品后由检验人在样品上张贴标签，样品检验 后按规范的要求处理。2、6检验过程控制：本室在今年度试验项目检测过程中严格按照程序文件

37、、相应 规范、作业操作书进行控制。综上所述：本室在2016年工作当中，严格按照国家现行标准，有关沥青的程序 文件、质量手册、作业指导书进行了试验工作，及时准确的完成了各项试验工作和数 据工作的整理工作，对所有的仪器进行及时定期保养、维护，发现问题及时处理，本 室所有人员保证在下一个工作年度及时、准确、真实的完成各项试验工作，圆满完成 领导交给的每一项任务。力学室工作汇报本室为试验室下设力学室。主要职责：进行水泥混凝土试块砌筑砂浆试块，石料 及砖和钢筋及钢筋连接的试验检测工作。现将全年工作总结如下：K标准和程序的适用性：力学室有试验项18项：分别为水泥混凝土试块的抗压、抗拉、抗折后再 抗压、砂浆

38、试块抗压、钢筋及钢筋连接的屈服强度、抗折强度、伸长率、弯曲、尺寸、 表面质量、单向拉伸最大伸长率、单向拉伸总伸长率、石料及砖的抗压强度。力学室试验检测采用目录JTG E30-2005公路工程水泥及水泥混凝土试验规程JTG E30-2005公路工程水泥及水泥混凝土试验规程T05622005水泥混凝土抗 弯拉试件断块抗压强度试验方法。JTG E30-2005公路工程水泥及水泥混凝土试验规程T05582005水泥混凝土抗 弯拉强度试验方法。JGJ/T70-2009建筑砂浆基本性能试验方法标准GB/T 228. 1-2010金属材料拉伸试验第1部分：室温试验方法GB/T232-2010金属材料弯曲试验

39、方法GB1449. 2-2007钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋(尺寸)GB1449. 2-2007钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋(表面质量)JGJ 107-2010钢筋机械连接通用技术规程JTJ/T27-2001钢筋焊接接头试验方法标准JTG E41-2005公路工程岩石试验规程GB 5101-2003烧结普通砖GB/T2542-2003砌墙砖试验方法力学室试验检测工作采用程序文件第4、5、6、8、12、13、14、17、18、 20、22、26 程序。力学室其它参考书籍：作业指导书、相应规程、质量手册、程序文件。本室所采用的现行国家规范标准、程序文件、质量手册、作业指导书均能 满

40、足试验要求，并能覆盖本室整个试验检测工作的正常运行。2、执行情况人员培训考核：本室对试验员、试验工进行现场培训，采取“以老带新、 以熟带生乃对18个试验项目的操作过程、安全作业、环境保护、数据处理、记录填 写等进行培训。通过现场操作、现场演示、现场提问、现场考核的方式，对试验工进 行了临时、短期的现场培训、考核。环境保护：根据试验规范对力学室试验项目的环境要求，进行了仪器设备 的布局，调整固定，使设备能够便于试验工作的开展，对日常环境的维护，采用了随 到随检、随扫随倒，使力学室工作环境、工作场所能够保持干净、清洁卫生，符合环 境保护程序及相应规范对环境的要求。安全作业：本室加强对试验员的安全教

41、育及安全检查，对于电源、电路、 电线发现问题应及时通知电工，进行了维修。对于液压式压力机的操作，严格按照操 作规程进行操作，防止意外发生。对于设备的安全检查定期进行，防止设备出现故障, 影响试验结果。电源处要张贴醒目标志。4、设备的使用、维护、管理使用：本室设备使用人在使用设备以前先学习仪器的使用说明书，仪器操 作规程，熟悉了设备的性能、型号、参数等详细情况，做到专机专用、专人专责。在 本年度试验过程中没有发现设备的异常状况，设备使用后由使用人切断电流及时清扫 整理。维修：本室在今年度试验过程中发现WE-300A液压式万能试验机，因漏油 及时通知维修工维修一次，并填写维修记录，其余设备无异常状

42、况发生。维护：本室所用设备仪器在使用后及时由使用人清理、上油、除锈等，每 三个月进行一次详细、认真的维护保养。维护内容：清扫、除锈上油、调试固定，并 有详细维护记录。鉴定核准：本室所欲试验设备在使用期间均已进行鉴定或自校、鉴定。由 阳泉市质量技术监督局进行鉴定，仪器自校由试验室专业自校员进行自校。设备的停用报废：本室在今年度工作当中除WE-300A液压式万能试验机维 修一次外，其余设备均无异常状况发生，所用设备均已自校、鉴定，无重大故障。能 够满足试验要求，无报废状况。样品的抽取处置：本室在接收样品后，在样品上由检验人张贴试验标签， 本年度工作当中没有发现样品的损坏、丢失等异常状况。本室人员在

43、制备样品过程中， 样品的数量、规格、型号状态，均符合相应试验规范的要求，样品检验完后张贴试毕 标签，样品的处置按照程序文件中样品的处置相应处理。检测过程控制：本室在今年度试验项目检测过程中，严格按照程序文件、 相应规范、作业指导书进行控制。允许偏差、检查偏离：本室在今年度检查过程中无检查偏离状况发生。供应品购买：本室在今年度试验工作当中无购买大型试验设备、消耗品， 如：手套、毛巾等进行了购买。期间核查：本室所用仪器设备在两次鉴定周期之内，有专业期间核查员进 行了期间核查，并填写详细记录，经核查无异常状况发生。质量监督：试验室质量监督员在本室工作进行了质量监督检查，检查对： 人员、设备、样品、检

44、测过程环保、安全等各方面进行了详细、认真的监督检查，并 填写记录。3、异常状况汇总试验人员对环境保护理解不够，在一次检验完成后没有及时清理废试块， 科室负责人已对其进行了批评教育，责令立即改正。砌石机在使用后，有一次使用人没有及时进行清理，已责令其及时改正， 并进行了批评。样品在检验完后，有一次检验员没有及时张贴试毕标签，已责令其立即改 正。综上所述，本室在2016年工作当中，严格按照国家现行标准、本室程序文件、 质量手册、作业指导书进行了试验工作，做到了安全事故为零，记录数据事故为零， 不符合标准状况为零，设备维修及时，保养得力，核准合格，样品的处理制备均符合 规范要求。对于异常状况做到了及

45、时发现，及时批评，及时改正，及时处理。在下一 步工作当中，要更进一步加强对本室薄弱环节的控制，保证试验工作能够及时、准确、 可靠、真实的进行。化学分析室工作汇报本室为试验室化学分析室，主要职责：进行化学分析试验检测工作，现将全年的工作 如下：1、标准和程序的适用性1、1化学分析室共有实验项目五个，分别为水泥或石灰剂量EDTA滴定法，石灰剂量 测定只读试测钙仪法，石灰有效氧化钙、氧化镁测定法，石灰有效氧化钙、氧化镁简 易测定法，试验方法3个。1、2化学分析室试验检测采用目录JTGE51-2009公路工程无机结合料稳定材料试验规程T0809-2009、T0810-2009、 T0811-2009s

46、 T0812-1994v T0813-1994.1、3化学分析室试验检测工作采用程序文件第4、5、6、8、12、13、14、17、18、 20、22、26 程序。1、4化学分析室其他参考书籍：作业指导书、相应规范、质量手册、程序文件。K 5本室所采用的现行国家规范标准、程序文件、质量手册、作业指导书均能满足实 验要求，并能覆盖本室整个试验检测工作的正常运行。2、执行情况2、1人员培训考核：本室对试验员、试验工进行了现场培训，采取以老带新、以熟带生，对5个实验项目 的操作过程、安全作业、环境保护、数据处理、记录填写等进行了培训，通过现场操 作、现场演示、现场提问、现场考核的方式，对试验员及试验工

47、作进行了临时、短期 的现场培训、考核。2、2环境保护：本室对试验员要求化学分析室应对化学药品严格控制，尤其是对人的 皮肤、眼睛等有损害的物品更要重视，保持室内环境卫生要清洁，必须经常检查、防 止丢失泄露对环境造成污染，对工作人员身体健康造成危害。2、3安全作业：本室加强对试验员的安全教育及安全检查，对化学药品检查时，首先 要保证检查人员的安全，检查人员应穿工作服、戴手套、口罩、眼镜等防止化学药品 倾倒、泄露，损害人的皮肤，检查时要轻拿轻放，要详细记录药品的名称、种类、质 量、危害程序并贴上警告标志。2、4维护：本室所用设备仪器在使用后及时清理、清洗等每三个月进行一次详细认真 的保养。2、5鉴定

48、、校准：本室所欲试验设备在使用期间均已进行鉴定或自校，鉴定由阳泉市 质量技术监督局进行鉴定,仪器自校由试验室专业自校员进行自校。2、6样品抽取、处置：本室在接收样品后，在样品上由检验人张贴在试标签，本年度 工作当中没有发现样品的损坏丢失等异常状况，本室人员在制备样品过程中，样品的 数量规格、型号、数量、状态等均符合相应试验规范的要求，样品检验完后张贴试毕 标签，样品的处置按照程序文件中样品的处置相应处理。2. 7检测过程控制：本室在今你年度试验项目检测过程中，严格按照程序文件、相应 规范、作业指导书进行控制，仪器操作严格按照操作规程执行、实验步骤、数据处理、数字修约严格按照规范进行 处理，本年

49、度检测过程无异常状况发生。2. 8允许偏差、检查偏离：本室在今年度检查过程中无检查偏离状况发生。2、9供应品购买本室在今年度试验工作当中无购买大型试验设备，消耗品如：手套、药品、玻璃器具 等消耗品进行了购买。3、0期间核查：本室所用仪器设备在两次鉴定周期之内，有专业期间核查员进行了期间核查，并填写 详细记录，经核查无异常状况发生。1质量监督试验室质量监督员度本室工作进行了质量监督检查，检查内容人员、设备、样品、 检测过程、环保、安全等各方面进行了详细、认真的监督检查，并填写记录3、异常状况汇总3.1试验人员对环境保护理解不够，在一次检验完后没有及时清扫废土，科室负责人 已对其进行了批评教育，责

50、令立即改正。2药品在使用后，有一次使用人没有及时进行清理，已责令其及时改正，并进行了 批评。3药品在检验完后，有一次检验员没有及时张贴试毕标签，已责令其立即该正。 综上所述，本室在2016年工作当中，严格按照国家现行标准、本室程序文件、质 量手册、作业指导书进行了试验工作，做到了安全事故为零，记录数据事故为零，不 符合标准状况为零，设备维修及时、保养得力、校准合格，样品的处理制备均符合规 范要求，对于异常状况做到了及时发现、及时批评、及时改正、及时处理，在下一步 工作当中要更进一步加强对本室薄弱环节的控制，保证试验工作能够及时、准确、可 靠、真实的进行。现场检测室工作汇报本室为试验室下设现场检

51、测室主要职责：在试验室主任和技术主管的领导下，负责道 路及桥梁工程结构现场检测，中间施工及竣工验收工作，协助有关方面调查施工中出 现的质量问题或质量事故，为调查提供真实、齐全的实验数据、证据及信息，参加必 要的试验检测工作。K标准性程序的适用性1、1现场检测室试验项目共13项分别由：压实度、会谈弯沉、厚度、平整度、路面 构造深度、摩擦系数、渗水系数、几何尺寸、回弹法测碇强度，碳化深度、结构碇表 现及内部缺陷，钢筋位置及保护层厚度，地基承载力。K 2现场检测采用的规范目录：JTGE60-2008公路路基路面现场测试规程JGJ / T23-2016回弹法检测混凝土抗压强度技术规程GB / T504

52、76-2008混凝土结构耐久性设计规范GB 50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范JGJ / T152-2008混凝土中钢筋检测技术规程JTGD63-2007公路桥涵地基等基础设计规范1、3现场检测室检测工作采用程序文件第4、5、6、8、12、13、17、18、20、22、 26程序1、4现场检测室参照数：作业指导书、应规范、质量手册、程序文件1、5现场检测室所采用执行国家规范标准、程序文件、质量手册、作业指导书均能满 足试验要求，并能覆盖本室整个试验检测工作的正常运行。2、执行情况：2、1本室对主要试验员一律执行上岗，经国家统一培训，采取已老带新，以熟带生， 对13项的操作过程，

53、安全作业、环境维护、数据处理、记录情况等进行现场指导、 演示方式培训、考核。2、2设备仪器的使用、维护、管理2、2、1使用：本室设备使用人在使用设备以前总学习仪器使用说明书、操作规程、 熟悉仪器设备性能、型号、参数等详细情况，在本年度试验过程中没有发现设备的异 常情况，设备在使用完毕后及时清扫整理、妥善保管。2、2、2维修：本室在今年试验过程设备无异常情况。制定维修内容：仪器保养制度, 设专人专管。2、2、3检定校准：本室对试验设备均进行鉴定、自校，检定由阳泉市质量技术监督 局进行检定，仪器自校按参数规范由试验室自校。2、2、4设备的使用：本室在年度工作中由于厚度、路面构造深度、摩擦系数、渗水

54、 系数、几何尺寸、磁化深度、结构碇表现及内部缺陷，钢筋位置及保护层厚度，项目 项目有委托方所以一直属于使用状态，而其它项目均正常开展。2、3检查过程控制：本室在今年度试验项目检测过程中，严格按相应规范现场检查根 据随机抽取方式按相应规范、作业指导书进行操作，做到公正、公平、随时掌握施工 质量动态，提供真实、齐全的实验数据、信息。2、4检测过程样品的抽取、处置均按相关要求对样品进行环保式处理。2、5仪器试验消耗品及易损品的购量情况，本年度无购买大型仪器，消耗品购买情况 如：手套、水桶、取样勺等。2、6期间检查：本室所用仪器设备均在两次鉴定周期之内，有专业期间核查人员进行 检查，并填写详细记录，核

55、查无异常情况发生。2、7质量监督：试验室质量监督员对室工作进行全方位质量监督检查，检查内容有: 人员、内业、设备、样品、检测过程环保、程序并填写记录。综合上述，本室在2016年工作中，严格按照国家现行标准，本室程序文件，作业指 导上进行工作，做到了安全无事故，记录数据准确、真实、齐全、数据事故为零、不 符合标准状况为零，设备使用、维护、正常、妥善，样品处置均符合要求，在下一步 工作中要更进一步加强本室人员的培训，业务熟练度，消除薄弱环节，确保试验工作 更及时，数据更完善、真实，有效指导施工过程、掌握工程质量动态。管理评审会议记录时 间：2016年门月20日上午9:00地 点：试验室会议室主持人

56、：李建生参会人员：张小健、李霞、王小华、李先皓、吴军、张俊、周三宝、吕波、王翠香、 牛放、李海记录人：王林会议内容：一、技术负责人、质量负责人汇报工作开展情况对质量手册、程序文件的适宜性、充分性、有效性进行了评价分析：对近期管理和监 督情况作了评价分析：通报了近期内部审核结果；对采取的纠正/预防措施进行效果 分析：汇报了实验室间比对和能力验证结果以及资源及人员培训情况。二、各科室负责人汇报工作情况三、试验室主任总结发言：K质量管理体系文件适用性好，能满足我室质量管理的要求。2、管理员和监督员能按自己的岗位职责监督各科室的工作。3、我室与其他检测单位进行了比对试验，通过比对分析，结果证明：我室具

57、有胜任 所从事检测工作的能力。4、对新购仪器设备，新标准的更换加强了人员的培训学习，使检测人员能够正确熟 练操作，更好的为客户服务。5、今年未接到客户的申诉和投诉，客户满意度达100%o6、对新标准能够理解并掌握，使检测结果客观、公正、准确。7、通过检测过程的验证，记录并分析质量控制数据，证明试验结果符合要求，无质 量事故发生。管理评审结论（输出信息）评审日期2016年门月20日评审地点试验室会议室主持人李建生参加评审人员详见签到表评审管理输入：K根据评审准则制定的质量文件是否符合本单 位的实际特点2、管理和监督人员的报告3、近期内审结果4、纠正措施和预防措施5、外部机构的评审6、试验室间比对

58、和能力验证7、工作量和工作类型的变化8、申诉、投诉及客户反馈9、各部门对质量文件的改进提出的建议10、内部质量控制活动的情况1K资源及人员培训情况评审结论：a）质量方针、质量目标的适宜性、充分性、有效性；是冋否口b）质量体系及过程的适宜性、充分性、有效性；是冋否口c）产品与顾客要求的符合性；是冋否口d）产品与国家法令、法规的符合性；是冋否口e）有无重大质量事故及顾客投诉电话；是口否冋f）资源配置是否及时、适宜；符合冋基本符合口不符合口g）各类审核结果：两次内审各有一项不符合项，均以纠正。h）其他评审结论：无备注：在内以打”表不。第33页共64页编制:审核:批准:日期:第34页共64页第 页共6

59、4页管理评审报告评审主持人李建生评审日期 2016年门月20日试验室根据2016年度管理评审计划安排，2016年门月20日在试验室主任的主持下, 召开了管理评审会议。参加会议的人员有：质量负责人、技术负责人、各科室负责人、 内审组成员。试验室相关人员根据管理评审计划准备了输入材料，并在会上讨论研究，具体情况如 下：K根据评审准则制定的一系列政策和程序适用性较好，符合实验室的实际和特点。2、管理人员和监督人员能够履行自已的职责。3、通过两次内审，在沥青室、力学室各审核出一项不符合项，已按规定时间整改，并 且通过了内审组人员的验证。4、通过内审，针对出现的不符合项，我试验室积极采取纠正措施和预防措

60、施。5、针对专项监督检查，已对存在的问题进行整改。6、今年开展了试验室间水泥物理力学性能、沥青、钢筋比对试验，误差在规定范围以 内，通过比对，充分证明了我室的检测能力。7、试验室现有人员、设施、环境符合自身发展的需要。8、目前，我试验室未发生客户的申诉和投诉，顾客反应良好。9、内部质量结果控制运行有效，报告合格率达到100%o10、为了保证工作的顺利进行，试验室新增加了部分仪器设施，对新更换的检测标准, 组织全体人员都进行了培训学习。并委派人员外出参加培训学习。我试验室在今后工作中，要不断加强全体试验人员的培训，保证工作能够顺利有效运 行，更好地完成各项试验检测任务，使检测结果准确、有效，能够