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文档简介

1、件控本放文受版发编号:SHDF-QP -2017 状态:回受控非受控 号:D / 0编号:程序丈#(第4版)编 制:体系编写小组审 核:批准人:小东方设备删有限公詞2017年1月1日发布2017年2月1日实施上海东方人防设备检测有限公司 程序文件文件编号:SHDF-QP-2017第4版第0次修改名称程序文件颁布令页码:第1页共1页程序文件颁布令上海东方人防设备检测有限公司文件关于发布程序文件换版的通知上海东方人检字201刀001号公司全体员工:为规范本公司检测各项工作,对公司承检的检测工程质量作出科学、公正、 准确的评价,从而保护国家、生产者、经营者及消费者的合法利益,公司依据检 验检测机构资

2、质认定评审准则、本公司质量手册等文件,对原程序文件 (第3版)进行全面换版z制定了程序文件SHDF-QP01-32-2017 (第4版)。程序文件SHDF-QP-2017 (第4版)是结合本公司质量体系实际运行情况 制定的,是质量手册2017版的支持性程序文件,与质量手册配套使用。程序文件SHDF-QP-2017 (第4版)对公司检测工作各个环节的运行程序 做出了明确规定,是保证公司检测工作质量的重要文件,要求公司全体员工认真 学习,全面掌握,并在检测工作中认真贯彻执行。程序文件SHDF-QP-2017(第4版)经公司办公会议讨论通过,现批准发布, 自2017年02月01日起实施。2017年0

3、2月01日上海东方人防设备检测有限公司 程序文件文件编号:SHDF-QPOr32-2017第4版第0次修改名称程序文件目录页码:第1页共1页目录序号文件名称文件编号1实验室诚信度、公正性的保证程序SFDF- QP01-20172人员管理程序SFDF- QP02- 20173人员培训程序SFDF- QP03- 20174保密和保护所有权程序SFDF- QP04-20175质量监督工作程序SFDF- QP05- 20176检验环境和设施控制程序SFDF- QP06- 20177设备和标准物质管理程序SFDF- QP07- 20178期间核查控制程序SFDF- QP08- 20179计算机软件编审和

4、数据安全保密管理程序SFDF- QP09- 201710检测设备检定、校准程序SFDF- QP10- 201711文件资料控制程序SFDF- QP11-201712要求、标书、合同评审程序SFDF- QP12- 201713分包控制程序SFDF- QP13- 201714服务和供应品的采购程序SFDF- QP14-201715服务客户工作程序SFDF- QP15- 201716投诉和申诉处理程序SFDF- QP16- 201717不符合检测工作的控制程序SFDF- QP17- 201718纠正措施程序SFDF- QP18- 201719预防措施程序SFDF- QP19- 201720持续改进程

5、序SFDF- QP20- 201721记录控制程序SFDF- QP21-201722质量体系内部审核程序SFDF- QP22- 201723管理评审程序SFDF- QP23- 201724检测方法及方法的确认程序SFDF- QP24-201725作业指导书编制管理程序SFDF- QP25- 201726应用评定测量不确定度的程序SFDF- QP26- 201727抽样和样品管理程序SFDF- QP27- 201728质量控制程序SFDF- QP28- 201729能力验证程序SFDF- QP29- 201730结果报告管理程序SFDF- QP30- 201731风险评估和控制程序SFDF- Q

6、P31-201732规范要求作业和环境保护程序SFDF- QP32- 2017上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP00-2017程序文件第4版第0次修改名称程序文件修改页页码:第1页共1页程序文件修改页文件编号版号修订次序修订内容批准日期上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP01-2017程序文件第4版第0次修改名称实验室诚信度、公正性的保证程序页码:第1页共2页01 实验室诚信度、公正性的保证程序1目的防止检测工作受到干扰,保证本公司检测的诚信度、公正性,保证客户的利益不 受损失。2适用范围适用于本公司与检测工作有关的各项活动。3职责3.1所有员工均应按照本程序

7、执行。2质量负责人负责对诚信度的监督工作。4工作程序4.1经理应确保本公司检测工作质量所需的资源配置、权利委派、组织形式设置既 能满足本公司工作类型、工作范围、工作量的需求,又符资质认定的要求。2本公司制定各部门、各岗位质量职责,授予相应的职责和权限,并有相应的 资源足以确保他们能履行其职责,能识别其对管理体系和检测程序的偏离,并能 采取措施预防或减少这种偏离。4. 3本公司员工应按岗位职责的要求来规范自己的行为,避免卷入任何可能降低 技术能力、公正性、判断或运作诚实性的信任程度的活动,必须尊重、保护客户 的知识产权,检测人员不得卷入被检测样品的研究、开发、设计、制造工作;秉 公办事,以数据说

8、话,做出独立、公正的判断,不弄虚作假,实事求是。4. 4本公司员工应保证从事检测活动时不受来自财务、商业及行政方面的影响, 自觉地抵制内、外部影响检测公正性的压力。当员工可能受到来自行政或商业方 面影响时,应主动向领导口头申明原因,采取回避的方法,原有涉及的工作由领 导安排他人进行,以确保检测结果的公正性。4. 5对来自客户的任何物品及有关的技术、商业信息或秘密,包括样本、资料、 记录等,均应按照有关程序进行控制,不得向外部泄露,内部人员也不得随意调 阅或更改。4. 6对违反上述程序的有关责任人应视情节轻重给予相应的纪律处分。4. 7本公司根据需要设置检测工作的监督人员,开展为防止员工赎职和各

9、过 程随时间推移而变质或降级的观察和监视活动,以保护客户的所有权和机密,确 保检测的公正性、独立性和诚实性。4. 8本公司员工不得接受客户的任何形式的财物和服务,抵制不正之风。4. 9本公司根据自身特点建立起符合检验检测机构资质认定评审准则的管理上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP01-2017程序文件第4版第0次修改名称实验室诚信度、公正性的保证程序页码:第2页共2页体系,保持其持续有效运行和不断完善。一旦本公司的组织结构和运作方式对本 公司的公正性、判断的独立性和诚实性可能造成不良影响,应立即通过管理评审 的方式进行预防和纠正。4.10质量负责人定期对各部门及人员的诚信度、

10、公正性行为进行监督检查,并 填写“实验室诚信度、公正性的行为准则执行情况检查表。5引用文件5.1保密和保护所有权程序SHDF- QP04- 2017O5.2质量监督工作程序SHDF-QP05-2017o5.3记录控制程序SI-DF- QP21-2017o5.4纠正措施程序SI-DF- QP18-2017o5.5预防措施程序SI-DF-QP19-2017o6质量记录6.1实验室诚信度、公正性的行为准则执行情况检查表QR4.1-01上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP02-2017程序文件第4版第0次修改名称人员管理程序页码:第1页共2页02.人员管理程序1目的通过对所有与质量活动

11、有关的人员实施有效管理,根据本公司各岗位的要求,经 选拔聘用考核等手段安排各岗位适用人员,特制定本程序。2范围本程序适用于本公司各岗位的工作人员。3范围3.1综合业务部负责为本公司每位工作人员建立技术档案,并持续地保持档案的 完整、有效。2技术负责人负责为各检测岗位的检测人员授权。3经理负责为本公司员工签订劳动合同和缴纳劳动保险。4工作程序4.1人员配备4.1.1承担质量管理体系规定职责的人员,应是有能力的。对能力的判断应从教 育、培训、技能和经验等诸多方面全方位考虑。4.1. 2技术负责人、质量负责人由公司经理依据本公司人员资格和技能要求任命。 4.1.3其他各岗位的人员由公司经理负责,按本

12、公司的人员和技能要求来配备、 安排。2人员能力要求4.2.1各岗位人员应具备满足质量手册其岗位的岗位职责能力要求。2. 2各岗位技术人员应满足质量手册4. 2. 8条款规定的要求。4. 3人员权利、义务和责任4. 3.1本公司应与所有工作人员签订劳动合同,为其缴纳劳动保险,并享受劳动 合同中规定的其他权益。4. 3. 2各岗位人员应按照劳动合同的规定完成自己的本职工作。4. 3 3人员签订劳动合同后,建立工作人员一览表。4. 4上岗前培训各技术岗位的人员经培训考核合格并由技术负责人授权后方可上岗,培训考核执 行人员培训程序SHDF-QP03-2017o4.5本公司为各岗位员工建立人员技术档案。

13、4. 5.1人员技术档案一般包括下列内容:(1)人员履历表;(2)简历;(3)年度 考核材料;(4)资格证书复印件;(5)各类奖惩记录。上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP02-2017程序文件第4版第0次修改名称人员管理程序页码:第2页共2页4. 5. 2人员变化时,应及时更改档案相关内容。4. 6法定代表人、技术负责人、授权签字人变更时,应报省技术监督局认评处确 认。5相关/支持文件5.1人员培训程序SHDF-QP03-20176质量记录6.1工作人员一览表取4. 2-01o6.2人员履历表取4. 2-02o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP03-2017

14、程序文件第4版第0次修改名称人员培训程序页码:第1页共2页03.人员培训程序1目的通过对所有与质量活动有关的人员实施有效管理,并提供适宜的培训,确保其能胜 任本职工作,特制定本程序。2适用范围2.1本程序对人员的能力要求、资格考核、培训计划的制定、培训效果的评价及人 员档案的管理等做出了具体规定。2本程序适用于对检测工作质量有影响的工作人员的培训。3职责3.1公司经理负责人员配备和业绩考核。2技术负责人负责组织人员上岗培训、考核。4工作程序4.1需要进行培训的人员有:(1)检测工作管理人员;(2)检测操作人员;(3 )新 分配的检测人员上岗前;(4)检测仪器设备维修人员。4.2培训内容有:(1

15、)国家、部颁布的产品标准,技术规范、规程及有关技术文件; (2)有关工程质量检测、计量管理的法律、法规、方针、政策和规范性文件;(3) 质量手册、程序文件及其支持性文件;(4)设备检测专业基础知识、操作技能、数 据处理知识;(5)质量管理、计算机、等各类岗位所需要的知识。3培训计划4. 3.1技术负责人每年初,结合各部门人员情况和实际工作需要,制定出年度 培训计划,培训内容通过培训计划表列出。4. 3.2培训计划内容包括:(1)培训目的、对象、培训科目、课时及考核发证要求; (2)培训的具体安排,如教材、师资、场地等。4. 3.3凡是选派人员进行外部培训时,由外培人员填写培训申请表,报公司经理

16、 批准后,列理 培训计划。外培人员获得的有效证书统一入培训档案,将证书复印 件存入技术档案。4. 3. 4每年应参加上级业务主管部门主办的专业培训。4.4培训方式4. 4.1培训方式有外出和本公司内部培训两种。外出学习各检测部提出申请, 技术负责人审核后,报经理批准。内部培训根据每年度的培训计划实施,每次培训 时参加培训人员在人员质量活动/培训/考核签到表上签名。4. 4.2本公司定期组织全员学习专业知识、计量知识、全面质量管理及安全操作规上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP03-2017程序文件第4版第0次修改名称人员培训程序页码:第2页共2页程。4.5考核5.1对各专业在岗

17、检测人员,结合检测任务每年至少进行一次理论和操作的全面 考核工作。4. 5. 2凡检测人员,必须经有关部门考核取得操作证之后,方能参与检测工作,对 考核不合格者,一律不准独立工作和出具报告。4. 5.3对新开展检测项目,新进仪器、设备,应首先对检测人员进行培训,使其熟 练掌握操作使用方法及原理之后,方可进行正式检测工作。4. 5. 4对新分配的检测人员,必须经过一周培训后,方可到岗实习,工作一年后由本 人提出上岗申请,经公司经理及技术负责人考核并取得上岗证书后,方可上岗。4. 5. 5对各类检测工作人员的考核,分理论与操作两部分,培训与考核内容 由技术负责人审定后实施。考核结果填入考核记录本,

18、分别存档并作为奖励和晋级 的依据。4. 5. 6经培训考核达不到要求的人员应重新培训,经二次考核仍不合格的人员调离 本岗位,从事一般性工作或下岗。4. 6技术负责人负责每位员工的教育、培训及岗位资格认可,填写培训考核记录 保存和归档。5相关/支持文件5.1记录控制程序SI-DF- QP21-2017o6质量记录6.1培训考核记录QR4. 2- 05o6. 2人员质量活动/培训/考核签到表QR4. 2- 03o6.3培训计划表QR4. 2-04o6.4培训申请表QR4. 2- 07o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP04-2017程序文件第4版第0次修改名称保密和保护所有权程序

19、页码:第1页共2页04.保密和保护所有权程序1目的为保护委托方的所有权、专利权不受任何侵害,对委托方提供的保密资料、技术机 密进行有效控制,特制定本程序。2适用范围本程序适用于本公司职工接触委托方机密信息和所有权时所进行的活动。3职责3.1全体员工负有保护委托方机密信息和所有权的责任。2监督员负责监督执行本规定。3 3质量负责人对违反本规定行为进行调查、处理。4工作程序4.1委托方机密信息和所有权的范围:凡属国家、省、地有关重点保密工程、技术资料、文件、仲裁的检测数据及由检测 过程中所涉及到的委托方的所有权和机密资料等均为保密对象。2接触委托方机密信息和所有权的工作人员应遵守的规定:4. 2.

20、1检测样品的相关信息不得向无关人员透露,检测时无关人员不得在场。4. 2. 2非经有关领导批准、不得拍摄检测设备或以检测设备为背景拍照或录像。4. 2. 3每个专业技术检测人员,都应严格遵守国家和企业的各项保密制度和工作制 度。杜绝任何失密事件发生。4. 2.4各种技术文件、资料、实验研究报告应设专人保管、发放、存档、登记。非 经领导批准,不得外借、复制与抄录,更不能随意销毁。执行文件资料控制程序 SI-DF- QP11-2017o4. 2.5外部人员对检测原始数据、结果不得随意查看、抄录或复制,执行记录控 制程序SI-DF- QP21-2017o4. 2. 6在行政管理部门或司法机关仲裁、裁

21、定和判决之前,对检测数据及有关情况, 不得向当事人透露。4. 3保护委托方所有权4. 3.1检测所需的技术资料、图纸均由专人负责接收,经办人应询问顾客是否需要特别保密,并做好保密标识。4. 3.2负责接收技术资料、图纸的人员将资料、图纸移交检测人员时,要办理交接 手续。4. 3.3检测过程中,严谨无关人员查阅、借用或询问顾客的技术资料及其内容。上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP04-2017程序文件第4版第0次修改名称保密和保护所有权程序页码:第2页共2页4. 3 4检测工作结束后,将有关资料及报告一同交资料员,未经委托方允许,任何 人不得复印。4. 4对违反保密规定而泄密者

22、或伤害顾客所有权的,由质量负责人组织调查,视情 节轻重给予处理,并向顾客道歉和赔偿损失。并填写“违规调查、处理记录。5相关/支持文件5.1文件资料控制程序SI-DF- QP11-2017o5.2记录控制程序SHDF-QP21-2017o6质量记录6.1违规调查、处理记录QR4. 5.1-01o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP05-2017程序文件第4版第0次修改名称质量监督工作程序页码:第1页共2页05.质量监督工作程序1目的为保证本公司检测工作过程处于严格控制状态,确保工作质量,特制订本程序。2适用范围本程序适用于与检测工作质量有关的质量监督工作。3职责3.1质量负责人负

23、责质量监督工作的管理。2公司负责人负责确定实施监督的范围、对象和内容。3质量监督员负责本职范围内的监督工作。4工作程序4.1质量监督员监督的内容有:(1)人员的持证上岗情况;(2)测量设备的校准和 工作状态;(3)检测工作环境状态;(4)检测标准和作业指导书的执行情况;(5) 检测报告、原始记录在编制记录过程中的完整性、正确性、真实性和原始性;(6)质 量监督员认定影响工作质量的其它事项。2质量监督员应重点对以下情况进行监督:(1)能力验证、比对试验时;(2 )新 项目开展、新设备投入使用时;(3)用户投诉时;(4)检测数据有异议或数据处于 临界状态时;(5)纠正措施执行时;(6)关键岗位检测

24、时;(7)仲裁检测时;(8) 新工作人员上岗时;(9)样品有特殊要求时。3质量监督员由熟悉检测工作方法和程序,了解检测工作目的以及能正确 录相关情况,及时向质量负责人汇报,由质量负责人裁定争议。4. 7质量监督员应在规定的期限内对采取的纠正进行验证,当能证明不合格已消除 时,可以继续检测工作。4. 8质量监督员应将完整的质量监督过程和结果填入质量监督记录表中,并将记录 交给综合业务部;档案管理人员在质量监督检查记录表做登记手续后,归档保管。 执行记录控制程序SI-DF- QP21-2017o4. 9质量监督过程中发现的问题及纠正情况应进行跟踪,同时对容易出现问题的地 方,加强监督和控制。执行纠

25、正措施程序SHDF-QP18-2017o4.10对发现较多的共性问题,必要时应进行针对性的内部审核。执行质量体系内 部审核程序SHDF-QP22-2017o5相关/支持文件5.1纠正措施程序SI-DF-QP18-2017o5.2预防措施程序SHDF-QP19-2017o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP05-2017程序文件第4版第0次修改名称质量监督工作程序页码:第2页共2页3不符合检测工作的控制程序SI-DF- QP17- 2017O 5.4记录控制程序SI-DF-QP21-2017o5.5质量体系内部审核程序SHDF-QP22-2017.6质量记录6.1质量监督检查记录

26、表g2- 06o2不符合项目通知单QR4. 5. 10-01o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP06-2017程序文件第4版第0次修改名称检验环境控制程序页码:第1页共2页06.检验环境控制程序1目的配置必要环境条件并进行有效控制,确保检测结果准确、有效、可靠。2适用范围适用于本公司检测活动。3职责3.1技术负责人负责组织程序的实施,保证程序实施。3. 2综合业务部负责对设施和环境条件及安全作业要求的制定及实施情况进行监督 检查。3. 3检测员负责检测环境记录及内部整理。4程序4.1设施与环境及安全作业的技术要求4.1.1综合业务部依据检测项目及相关的检测方法和检验细则的要求

27、,制定各检测 项目进行有效工作时所需的设施及环境条件标准,并对实施情况进行监督。4.1.2动力和照明电压分别按380V和220V供给;用电设立总闸门,安装指示灯, 按规定使用保险丝。检测部用电应设总闸门,安装指示灯,以资识别,由指导教师 和实验员负责,严格控制,用毕后关闭,离室时应予以检查。检测部在晩间、假日 和实验室无人时,严禁使用电热、电力的各种无自动控制的仪器设备。4.1.3对检测过程中产生油烟及有害气体的检测部,安装通风排气系统;废液、废 渣、废料由专用设施分类存放,统一做安全处理,尽量减少对环境的污染。废液、 废渣、废料的处置应符合环境保护要求,综合业务部提出处置申请经质量负责人批

28、准方可处理,并填写检测物品/废品处置记录4.1.4对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制,对发生较大噪声的检测项 目采取隔离措施;4.1.5相邻区域工作不相容时,采取有效的隔离措施。4.1.6对检测过程中有温、湿要求的检测时,安装空调及加湿器,配备温、湿测定 计。4.1.7实验室布局合理,物品存放有序,保证实验室内走道畅通。合理配备 消防器材,并放置在明显的地方。4.1.8实验室各种有特殊要求设备的安装、使用必须符合安全规范。实验室用电时 严禁自行接、拉动力线和照明线。4.1.9检测部内配备合适的安全设施,明确专人负责管理,定期检查,保证随时使上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF

29、-QP06-2017程序文件第4版第0次修改名称检验环境控制程序页码:第2页共2页用。检测部发生意外事故时,应迅速切断电源或气源、水源,立即了解采取有效措施, 及时处理,并报告有关领导。4. 2设施与环境条件及安全作业的配置及控制4. 2.1由综合业务部制定标准,并对各检测部所进行设施的配置和环境条件及安全 进行监督。4. 2. 2操作人员严格按要求进行监控并记录,填写环境监控记录,对配备的设施 和环境进行日常的维护、监控,确保整个检测过程满足检测方法和检验细则的要求。4. 2.3在非固定及临时场所进行检测时,也必须具备检测要求的环境条件,以免影 响检测结果的有效性,应对现场环境条件进行记录,

30、填写环境监控记录4. 2. 4当环境条件危及到检测结果时,检测人员应停止检测,并向技术负责人报告, 以采取措施保证检测工作的有效进行。执行不符合检测工作的控制程序SI-DF- QP17- 2017O4. 3检测部的内务管理4. 3.1检测部应清洁卫生、整齐规范,以方便检测工作的进行。4. 3.2检测部工作人员应养成良好的内务管理习惯,始终保持室内、场地整洁、安 静。4. 3.3检测员有义务妥善保管各种工具、登记建帐,不得随意乱放和私自外借。4. 3.4检测员应妥善保管好各种技术标准、资料文件和记录等,不得随意乱放和丢 失。5相关/支持文件5.1不符合检测工作的控制程序SI-DF- QP17-2

31、017o6相关记录6.1环境监控记录QR4. 3- 01 o6. 2检测物品/废品处置记录QR4. 3- 02o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP07-2017程序文件第4版第0次修改名称设备和标准物质管理程序页码:第1页共2页07.设备和标准物质管理程序1目的规范检测设备的管理和维护,保证检测设备的合理配置,保证检测设备的技术指 标能满足使用要求。2对标准物质进行控制,保证其准确度能满足使用要求,达到保证检测质量的目 的。3.1综合业务部负责标准物质的采购和验收。检测部负责标准物质验收、使用和 保管。3 2检测部负责提出设备购置计划,经理负责设备购置计划批准,技术负责人对

32、购置设备的性能指标进行确认及使用中的仪器设备进行监督管理,综合业务部负 责设备采购、验收、使用和维护等综合管理,检测员负责仪器设备日常使用和维 护。4工作程序4.1标准物质管理:4.1.1检测部根据所需的检测能力和要求提出采购标准物质和其他物质申请,填 写物质采购计划由技术负责人确认其技术指标满足标准(或规范)要求后, 报综合业务部统一购置、保管,建立标准物质档案。4.1.2标准物质的采购和验收执行服务和供应品的采购程序SHDF-QP14-2017 , 并填写采购物质(消耗品)验收记录。4.1.3标准物质在搬运、维护和储存期间要严格相应规定,防止其损坏或失效。4.1.4应充分保证标准物质具有适

33、宜的环境条件。4.1.5标准物质入库和领用应填写消耗品出入库登记表。4.1.6标准物质的期间核查执行期间核查控制程序SHDF-QP08-2017o4. 2设备管理4. 2.1设备的采购和验收执行服务和供应品的采购程序SHDF-QP14-2017 ,并 填写设备验收记录。4. 2. 2设备安全稳妥地放置在固定位置,应考虑下列几方面要求:a.温度、湿度 要求;b.振动、电磁干扰;c.水平、倾斜度、卫生要求;d.其他特殊要求。4. 2.3设备购置验收后,由设备管理员建立设备台账和设备档案,形成的设 备档案需要建立检测设备档案一览表,便于设备的存档和查找。设备档案内 容见质量手册的4. 4.4条。上海

34、东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP07-2017程序文件第4版第0次修改名称设备和标准物质管理程序页码:第2页共2页4. 2. 4仪器设备应由专人使用,专人保管,新购入的设备或新进公司的人员,在 使用之前要仔细阅读使用说明书,了解设备性能和操作程序后,方可开机使用。主要设 备的使用人员须经技术负责人授权。4. 2. 5计量设备按周期进行量值溯源,执行检测设备检定、校准程序SI-DF- QP10- 2017O4. 2.6计量设备期间核查,执行期间核查控制程序SHDF-QP08-2017o4. 2. 7在使用仪器设备过程中,检测人员不得擅自离开现场,如有需要临时离开 的,则应关机或按

35、规程将设备调至规定的状态,并且做好记录。仪器设备使用后 必须切断水、电源,清理现场及设备。检测员在设备使用时应及时填写设备使 用记录。4. 2. 8设备管理员根据设备检定校准情况对每台仪器设备都要贴状态标签,标明 其状态:(1)绿色标签:经法定计量机构按检定规程检定合格的计量器具, 应及时粘贴绿色标签。(2)红色标签:经检定不合格,批准报废,暂时不作废或 准确度、功能、工作状态无法确认的计量器具,应及时贴红色禁用标识。4. 2. 9仪器设备使用人员要保证其清洁卫生,按说明书要求定期进行维护、保养, 并填写设备维护保养记录。如:开机通电、上油等,以保证和延长设备的使 用寿命。4. 2.10仪器设

36、备按每年进行一次安全质量检查,在检查需要进行维修时,上报 技术负责人批准后,由综合业务部负责联系相关人员进行维修,并及时填写设 备维修记录,经维修的计量设备需检定或校准合格后方可使用。4. 2.11发现设备损坏、配件不全或对显示值有疑问时,应及时报请技术负责人 会同有关人员处理。必要时由设备管理员送指定单位修理或检定,不得超出允许 范围自行拆卸、调整。4. 2.12原则上本公司计量器具不得外借,如确有需要须报请技术负责人或经理 批准方可外借。4. 2.13施工现场检测项目需要使用设备时,经技术负责人批准施工现场检测 任务联系单,由检测员确认设备完好后,在”设备流转记录上签字确认,设 备管理员派

37、发,设备归还时由设备管理员确认完好后,在设备流转记录上签 字确认、入库。4. 2.14凡属个人保管的计量器具,经检定不合格又不能降级使用的,一律交物上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP07-2017程序文件第4版第0次修改名称设备和标准物质管理程序页码:第3页共2页资员登记造册统一保管,任何人不得以任何理由拒绝,否则按丢失处理。4. 2.15严禁超限量、超负荷和在规定以外的环境中使用计量器具。凡因误操作, 人为造成计量器具损坏、失准、丢失的人,除追究其责任外,视程度予以经济处 罚,并执行不符合检测工作的控制程序SHDF-QP17-2017o4. 2.16凡一年以上不使用或待修的

38、计量器具,应采取封存措施并贴停用标志上 报有关部门。5相关/支持文件5.1服务和供应品的采购程序SHDF-QP14-2017o5.2期间核查控制程序SI-DF- QP08-2017o5.3检测设备检定、校准程序SI-DF- QP10-2017o5.4不符合检测工作的控制程序SHDF-QP17-2017o6质量记录6.1标准物质档案QR4.4-01o6.2设备台账QR4.4-02o6. 3设备维护保养记录QR4. 4- 03o6. 4检测设备档案一览表QR4. 4- 04o6. 5设备维修记录QR4.4-05o6. 6设备验收记录QR4.4-06o6. 7消耗品出入库登记表QR4. 4- 07o

39、6. 8施工现场检测任务联系单QR4. 4- 09o6. 9设备流转记录QR4.4-10o6.10物质采购计划QR4. 5. 7- 01o6.11采购物质(消耗品)验收记录QR4. 5. 7- 02o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP08-2017程序文件第4版第0次修改名称期间核查控制程序页码:第1页共2页08.期间核查控制程序1目的保持检测仪器设备及标准物质(参考标准)的可信度及有效性。2适用范围适用于检定周期较长、易发生漂移、使用频繁和重要的检测仪器设备及标准物质。 3职责3.1技术负责人负责维护程序的有效性。2检测部经理负责制定核查的计划,检查实施期间核查的具体工作,

40、制定核查 报告上报。3检测员具体操作核查中的实际工作34质量负责人进行审核批准,对期间核查结果进行评价。4程序4.1期间核查的确定对象为:(1 )使用一定时间的标准物质;(2)计量器具稳定性考核结果的数据在稳定性 允差边缘的;(3)使用比较频繁的;(4)使用环境比较恶劣的;(5)计量仪器设 备在运行中有可疑现象发生的;(6)能找到核查标准的设备。2核查标准的选择核查标准要选择稳定性好,量限及准确度等级满足被测对象要求的,同时核查标 准本身能进行量值溯源的。如:(1)受控过程的某种装置,进行定期测量,给出 数据控制图;(2)在被测对象限制的条件下,两个标准之间的差值;(3)单值的 (如量块、誌码

41、、硬度块等)计量器具;(4)使用高一级的标准物质。3期间核查选用方法4. 3.1采用高一级准确度等级的计量标准、仪器设备或有证标准物质。4. 3. 2采用同准确度等级的计量标准、仪器设备进行比对。4. 3. 3选用稳定性好、灵敏度高的样品进行多次重复测量,采用统计技术对每次 测量结果进行评估。4. 4制定期间核查计划各检测部负责人依据4.1确定期间核查的设备,每年年初制定期间核查计划,报 质量负责人审核。期间核查计划内容包括:核查设备及标准物质的名称、核查日 期(可调整核查标准、核查方式、核查人员等。4. 5制定期间核查方案及实施4. 5.1检测部负责人依据4. 2和4. 3的要求期间核查人员

42、制定期间核查方案,经上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP08-2017程序文件第4版第0次修改名称期间核查控制程序页码:第2页共2页质量负责人审核后实施。4. 5. 2期间核查人员根据审核批准的期间核查方案,按期实施期间核查。4. 5. 3核查的几组数据结果相比较,采用控制图或计算公式公 | X1-X2 | ,来 表明测量设备是否满足要求,如果不满足要求,则需对测量设备进行重新检定、 校准,合格后方可使用。对不合格期间的数据及造成的结果进行纠正,确认仪器 设备失准,按设备和标准物质管理程序SHDF-QP07-2017办理。4. 5. 4检测人员填写期间核查记录,给出期间核查结论

43、,经检测部主任审核后上 报质量负责人审批。5相关/支持文件5.1设备和标准物质管理程序SI-DF- QP07-20176质量记录6.1期间核查计划QR4.4-11O6. 2期间核查记录表QR4. 4-12o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP09-2017程序文件第4版第0次修改名称计算机软件编审和数据安全保密管理程序页码:第1页共3页09.计算机软件编审和数据安全保密管理程序1目的为了保证检测结果准确可靠,其过程符合质量手册和有关技术规范要求,对于检 测的计算机和自动化设备进行控制。2适用范围本程序适用于计算机和自动化设备进行数据采集、处理、计算、记录、报告、存 储、检索的控

44、制。3职责3.1综合业务部负责系统软件的维护、升级和管理工作,本程序执行的监督检查 工作。3.2检测部负责对检测数据的采集、处理、运算、记录、报告、存贮、检查的控 制。其它部门负责对本部门计算机或自动化仪表的管理和维护。3技术负责人负责计算机数据的修改和纠正。4工作程序4.1计算机或自动化仪表的维护和保养4.1.1用于检测数据采集的计算机或自动化仪表,根据设备和标准物质管理程 序SI-DF- QP07-2017进行控制。2用于检测数据采集、处理和报告编制的计算机设备由使用者进行日常保养, 保证其整洁、功能良好。4.1.3本公司建立了能满足计算机和自动化仪表正常工作的环境条件,保证计算 机和自动

45、化仪表均能在规定的使用环境条件下工作。4.1.4计算机或自动化仪表的数据采集、运算系统在投入前应经过有关部门鉴定, 或者是进行过数据验证,以确保数据的准确性。5需要对计算机或自动化设备进行设置的应由经培训的操作人员进行操作, 并检查输入数据或参数设置的完整和正确性。2检测数据采集、处理、运算、记录的控制4. 2.1计算机或自动化仪表在每次使用前,应运行自检程序进行自检,并严格按 操作规程进行操作。计算机或自动化设备进行数据处理过程中,必须保证整个采 集、处理过程的连续和完整性。在过程完成后,应进行检查、核对。若在过程中 发生异常情况,应重新进行采集和处理。4. 2. 2需要对检测条件或检测数据

46、进行换算或计算的,检测人员应将计算过程或 计算结果记录在原始记录上,并经检测部主任校核。上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP09-2017程序文件第4版第0次修改名称计算机软件编审和数据安全保密管理程序页码:第2页共3页4. 2. 3对检测过程中得到的异常数据,检测人员应按检测工作中有关规定进行处 理,由检测部主任复测确认。4. 2. 4计算机或自动化仪表打印出的记录,除需要时转换到正规的原始记录外, 检测人员还应按规定的要求在打印记录上签署检测人员和检测日期,并和原始记 录一起提交审核。对连续两页以上输出的记录数据,应在每页上签名。4. 2. 5检测设备经校准产生了一组修正因

47、子时,技术负责人提出检测方法、数据 采集、测试数据的修正方案,综合业务部根据修正方案,通过计算机采集、软件 供应商对数据采集系统和数据处理系统及时修正和更新,技术负责人组织检测部 人员负责对修正和更新后的数据进行验证,并对验证结果进行记录。4. 3数据和报告的存贮、检查及安全保密4. 3.1本公司检测报告必须按统一的格式用计算机出具。4. 3.2存贮在计算机内的检测数据、检测报告应文件化,由检测人员负责打印送 审,文件化的版本为受控版本,由综合业务部存档。4. 3. 3检测报告发送后,检测人员可根据情况保存或取消磁盘的报告和数据。与 检测报告、检测数据有关的所有磁盘记录,与检测无关的人员不得查

48、阅,磁盘不 得外借。报告在编制过程中,未征得该产品检测人员同意,任何人不得更改报告 内谷。4. 4计算机软件4.4.1所有计算机软件均应备份,由综合业务部妥善保存。4. 4. 2通用的计算机软件应视为合格软件,直接投入使用。专用计算机软件(如 系统管理软件,自行研制或委托编制的测量软件)应对其进行功能评测、验证, 执行服务和供应品的采购程序SHDF-QP14-2017 ,并保存计算机软件的源代码 以形成文件。4. 5计算机使用应按保密和保护所有权程序SHDF- QP04- 2017规定保证数据及 信息的保密安全。4. 6所有计算机应设置防护病毒程序。使用磁盘进行操作时,必须事先进行计算 机病毒

49、检查,未经检查的磁盘不得使用。若程序或数据已遭破坏,应用备份软件 恢复。4. 7计算机或自动化设备出现故障时,应及时通知综合业务部。在计算机修理时, 应采取必要的安全保密措施,防止计算机中存贮的程序或数据失密或被修改。5相关/支持文件上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP09-2017程序文件第4版第0次修改名称计算机软件编审和数据安全保密管理程序页码:第3页共3页5.1设备和标准物质管理程序SI-DF- QP07-2017o 5.2保密和保护所有权程序SHDF-QP04-2017o 5.3服务和供应品的采购程序SHDF- QP14-2017 6质量记录6.1计算机软件使用审批表

50、QR4. 4-13o6. 2计算机处理数据验证记录QR4. 4-14o上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP10-2017程序文件第4版第0次修改名称检测设备检定、校准程序页码:第1页共3页10检测设备检定、校准程序1目的对检测设备的检定、校准进行控制,保证检测设备的量值准确并可溯源到国家计 量基准。2适用范围本程序适用于对检测结果准确度和有效性有影响的检测设备的检定和校准。3职责3.1质量负责人负责制定周期检定/校准计划,并组织实施;2各检测部负责组织本室周期检定/校准计划的实施;3技术负责人负责监督周检计划的实施情况。4工作程序4.1质量负责人每年初编制本公司计量检测设备的周

51、期检定/校准计划,填写检 测设备检定/校准计划周期表。经各有关检测部核实后,报公司经理批准。2周期检定计划内容包括:(1)送检计量器具名称、型号、准确度等级、测量 范围;(2)原证书编号、有效期;(3)使用部门(人);(4)承担检定机构的名 称;(5)预计完成的时间。3送检的设备由质量负责人按计划提前一个月通知到检测部,以保证不影响正 常工作前提下按时溯源。4.4本公司内部校准的设备,质量负责人按时下达通知单,检测人员接件15日 内完成,并保证溯源性。4. 5标准物质的使用由物资员统一控制,外购有证标准物质,由本室申请,技术 负责人批准;使用其它标准物质应确保其溯源到国际单位制单位,由质量负责

52、人 监督管理。4. 6新购的仪器设备必须在到货15天内送检或内部校准。4. 7当校准产生了一组修正因子时,综合业务部执行计算机软件编审和数据安 全保密管理程序SI-DF-QP09-2017O4. 8周检不合格的设备,立即停用并贴上红标签,报质量负责人批准,按照设备和标准物质管理程序SHDF-QP07-2017和不符合检测工作的控制程序 SI-DF- QP17-2017 执行。4. 9技术负责人监督周检计划的执行情况,资料员负责证书原件、标准物质合格 证书的归档保管工作,一般保存连续六年周期的证书。5相关/支持文件上海东方人防设备检测有限公司文件编号:SHDF-QP10-2017程序文件第4版第

53、0次修改名称检测设备检定、校准程序页码:第2页共3页5.1计算机软件编审和数据安全保密管理程序SHDF-QP09-2017o5.2设备和标准物质管理程序SHDF-QP07-2017o5.3不符合检测工作的控制程序SI-DF- QP17-2017o6质量记录6.1检测设备检定/校准计划周期表QR4. 40&6. 2检测设备/校验记录QR4. 4-15o上海东方人防设备检测有限公司 程序文件文件编号:SHDF-QP11-2017第4版第0次修改名称文件控制程序页码:第1页共3页11文件控制程序1目的对与质量体系和检测工作有关的文件、资料进行有效控制,保证实验室现场和各 管理部门使用有效的文件,确保

54、质量体系的有效运行。2适用范围2.1本程序规定了质量体系文件控制的原则和方法;2本程序适用于本公司与质量体系有关的所有文件的控制,其中包括外来法规 文件的控制。3职责3.1经理负责批准质量手册和程序文件。3.2技术负责人批准技术文件。3 3质量负责人负责组织质量手册、程序文件、质量记录及作业指导书的编制与 修改,3 4综合业务部负责质量手册、程序文件、质量记录、作业指导书及其它管理文 件的归档、发放和管理的控制,同时负责外来文件的收集和控制。5各部门负责本部门与质量体系有关的文件的编制与控制。4工作程序4.1文件分类与识别4.1.1文件分类:本公司质量管理体系文件主要包括:质量手册、程序文件、

55、作业指导文件、 质量记录。外来文件:标准、规范、程序、法规及其它与本公司检测质量有关的文件。 4.1.2文件的识别文件编号按以下原则:(1 )质量手册识别代号:公司代码SHDF-QVI版本号批准年代号;(2)程序文 件识别代号:公司代码SHDF-QP顺序号批准年代号;(3)作业指导书:公司代 码SHDF 5 顺序号批准年代号;(4)质量记录识别代号:QR顺序号。2文件编制、审批与发布4. 2.1本公司质量手册、程序文件的编制依据检验检测机构资质认定评审准则、 检测实验室质量体系文件编写指南的要求,结合本公司实际情况执行。4. 2.2质量记录、作业指导书及操作规程等技术文件依据本公司质量手册、程

56、序 文件的要求,并结合有关标准、规范和实际情况执行。上海东方人防设备检测有限公司 程序文件文件编号:SHDF-QP11-2017第4版第0次修改名称文件控制程序页码:第2页共3页4. 2. 3其它与质量有关的文件编制按本公司常用文公编制的有关要求执行。4. 2.4质量手册、程序文件及质量记录由质量负责人组织编写,各部门协助,经 经理批准后发布;4. 2. 5作业指导书等技术文件由各部门编写,技术负责人审核、批准后,向有关 人员发布;4. 2. 6其它与质量有关的文件,由文件相关编制部门的领导审核,经理批准后, 统一编号、发布;4. 2.7外来文件如规程、技术标准等法规性文件,由质量负责人负责及

57、时订购, 非法规性文件的引用,由技术负责人批准,统一编号、受控后,向有关人员发放。4.3文件、资料的发放4.3 1文件、资料的发放由档案员填写文件、资料发放记录表,按审批范围 编号、盖章、登记发放。4. 3.2发至本公司内部与质量有关的文件、资料均为受控文件,分发时加盖受 控印章并填写分发号作为受控号。4.4文件、资料的管理4.4.1质量手册、程序文件、质量记录和作业指导书及标准规范等文件受控后, 形成受控文件和资料清单。4.4.2综合业务部室负责相关文件、资料的建档、保管、发放工作,并负责外来 文件、资料的订购、保管和发放工作,并执行记录控制程序SHDF-QP21-2017o 各部门将本公司

58、现行有效受控文件填写在文件登记表上,并要精心管理,防止文 件受潮、损坏变质或丢失。4. 4. 3查阅、借阅文件(资料)时,必须在借阅文件登记表上签字,并按期 归还。4. 4.4作废和超过保管期的文件、资料z由档案员负责收回,加證 作废标记; 对需要销毁的文件、资料,由档案员填写“销毁文件资料记录表,经经理批准 后统一销毁。4. 4.5持有文件的人员离岗,应由档案室及时收回其领取的受控文件。4. 4.6文件、资料复印件由档案室加盖受控印章,否则复印件无效。4. 5文件资料的更改、作废4. 5.1文件修订或更改时,由原编制人员提出申请,原审批部门负责审核批准, 并将更改情况登记在文件更改记录表上。

59、4. 5. 2文件更改方式采用划改、换页和换版。上海东方人防设备检测有限公司 程序文件文件编号:SHDF-QP11-2017第4版第0次修改名称文件控制程序页码:第3页共3页(1)划改:即在原有文件上划两道横线,并在适当位置写出更改后的内容。(2 )换页:凡每页有超过6处划改的,须作换页处理,作废页按本程序4. 4. 4 和4. 4. 5条执行。外来文件、资料由档案室定期检索,及时更换非有效版本。5相关/支持文件记录控制程序SI-DF- QP21-2017o6质量记录6.1文件发放、回收记录QR4. 5. 4- 02o6. 2受控文件和资料清单QR4. 5. 4- 01o6. 3文件资料销毁记

60、录QR4. 5. 4- 05o6. 4文件资料借阅登记表QR4. 5. 4- 03o6. 5文件更改记录表QR4. 5. 4- 04o上海东方人防设备检测有限公司 程序文件文件编号:SHDF-QP12-2017第4版第0次修改名称要求、标书、合同评审程序页码:第1页共3页12.要求、标书、合同评审程序1目的为公司与客户进行充分有效的沟通,真正理解和获知客户的真实需要,以使为其 提供的检测/校准服务能够达到客户要求、得到客户认可,并对自身的技术能力 是否能够满足客户的要求进行必要评审。2适用范围适用于所有合同的评审。3职责3.1质量负责人负责编制合同评审程序,并监督其实施和运行。2技术负责人负责

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