年最新版检验检测机构质量手册刚通过CMA认证

1、XXXX建设工程质量检测有限公司质量手册XXXX-SC -2019（第一版）编制：审核：批准人：受控非受控2019年1月9日发布2019年1月10日实施XXXX建设工程质量检测有限公司 XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10发放控制页第1版第0次修改文件页码：第1页共76页发放控制页发放记录表：序号存放部门存放日期经手人批准人备注1综合部2019-01-092检测部2019-01-093总经理2019-01-094质量负责人2019-01-095技术负责人2019-01-09xxxx建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-

2、SC -2018质量手册实施日期:2019-01-10质量手册（第1版）批准令第1版第0次修改文件页码：第2页共76页质量手册（第1版）批准令为了确保XXXX建设工程质量检测有限公司（以下简称公司或“本公司”）的 实验室管理体系运行的有效性、适宜性；出具报告的公正性、科学性和权威性；使 各项活动均处于受控状态，减少和预防管理体系和管理活动缺陷；并满足2018年5 月1日实施的中华人民共和国认证认可行业标准检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RB/T 214-2017）的规定，本质量手册（第1版）及相关 的其他体系文件已经审定，予以发布，自2019年1月10日起实施。本质量手册是

3、为规范本公司检验检测机构资质认定质量管理体系活动的内部文 件，所描述的管理体系符合中华人民共和国认证认可行业标准检验检测机构资质 认定能力评价检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）、辽宁省检验机构管理条 例和辽宁省检验检测机构资质认定行政许可工作程序的要求。它阐述了本公 司的质量方针和目标，并对其管理要求和技术要求应达到什么水平、要做什么、应 有什么做了进一步的规范及描述，是本公司全体人员在检验检测机构资质认定质量管 理体系活动中必须严格遵循的基本准则，是保证体系活动有效开展的依据，是其管 理体系中的纲领性文件。本手册第1版第0次修订已经审定，现予批准，并于批准之日起生效。为了方便使

4、用和管理，本手册以活页形式装订。批准人签字：批准人职务：xxxx建设工程质量检测有限公司总经理批准日期:XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-101公正性、保密性声明第1版第0次修改文件页码：第3页共76页公正性、保密性声明XXXX建设工程质量检测有限公司，作为专业从事建设工程检测的检测机构, 为确保建设工程检测的公正性，特做如下声明：1、本公司在规定的等级范围内开展各项检测业务，检测工作不受任何行政 机构和外来因素的干预，保证检测行为的公正性。2、本公司严格遵守RB/T 214-2017检验检测机构资质认定能力评价检验检测机构通

5、用要求以及相关法律、法规等文件，依据现行有效的、适合的检测标准、方法和规范，选用先进的检测设备，保证检测方法的科学性、有效性。3、本公司出具的检测报告准确可靠，无数据或结论性差错，其他方面的差 错要降到最低限度，不出伪证，保证检测数据的准确性。4、本公司对所有客户的检测服务一视同仁，保证及时完成检测任务，如有 特殊情况，双方协商确定，保证检测工作的及时性。5本公司检测人员忠于职责，不收受贿赂，严格为客户保密，包括国家秘密、 商业秘密和技术秘密，不从事与被检测产品直接有关的活动，保证检测行为的 诚实性。6本公司持续识别影响公正性的风险，进行风险分析，实施相应的管理，确 保检验检测数据、结果的真实

6、、客观、准确。7、本公司认真执行检测收费标准，做到规范合理，保证检测服务规范性。8、本公司对客户的申诉和投诉及时受理、认真调查、客观分析，并在5日 内作出明确答复，保证检测工作的客户满意率。XXXX建设工程质量检测有限公司总经理：日期:XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10目录第1版第0次修改文件页码：第4页共76页质量手册目录质量手册对应RB/T 214-2018章节页码早*名称标题/发放控制页1批准令/2公正性保密性声明/3目录/4修改页/71基本概况/82质量方针、目标和承诺/103质量手册管理/124要求4144. 1

7、机构4. 1144.2人员4.2204. 3场所环境4. 3264.4设备设施4.4284. 4. 1设备设施的配备4. 4. 1284. 4.2设备设施的维护4. 4.2294. 4. 3设备管理4. 4. 3304. 4.4设备控制4. 4.4324. 4. 5故障处理4. 4. 5334. 4.6标准物质4. 4.6344. 5管理体系4. 5354. 5. 1管理体系4. 5. 1354. 5. 2方针目标4. 5. 2364. 5. 3文件控制4. 5. 3374. 5.4合同评审4. 5.4394. 5. 5分包4. 5. 5404. 5.6米购4. 5.642XXXX建设工程质量

8、检测有限公司文件编号:XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10目录第1版第0次修改文件页码：第5页共76页质量手册对应RB/T 214-2018章节页码章节号章节内容（标题）4. 5. 7服务客户4. 5. 7434. 5.8投诉4. 5.8444. 5.9不符合工作处理4. 5.9454. 5. 10纠正措施、应对风险和机遇的措施和 改进4. 5. 10474. 5. 11记录控制4. 5. 11494. 5. 12内部审核4. 5. 12514. 5. 13管理评审4. 5. 13524. 5. 14方法的选择、验证和确认4. 5. 14544. 5. 15测量不确

9、定度4. 5. 15574. 5. 16数据信息管理4. 5. 16584. 5. 17抽样4. 5. 17594. 5. 18样品处置4. 5. 18604. 5. 19质量控制4. 5. 19624. 5. 20结果扌艮告4. 5. 20654. 5.21结果说明4. 5.21684. 5. 22抽样结果4. 5. 22694. 5. 23意见和解释4. 5. 23704. 5. 24分包结果4. 5. 24714. 5. 25结果传送和格式4. 5. 25724. 5. 26修改4. 5. 26734. 5. 27记录和保存4. 5. 27744.6特殊要求75总附件76XXXX建设工程

10、质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10目录第1版第0次修改文件页码：第6页共76页质量手册对应RB/T 214-2018章节页码章节号章节内容（标题）附件1检测公司检测能力一览表附件2检测公司工作流程图附件3管理体系要素分工表附件4检测公司人员一览表附件5检测公司人员质量职责授权表附件6检测公司平面布置图附件7检测公司仪器设备一览表附件8检测公司检测标准目录附件9检测公司程序文件目录附件10检测公司作业指导书目录附件11检测公司质量体系图 XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-1

11、0修改页第1版第0次修改文件页码：第7页共76页序号日期修订章、节、页修订内容修改人批准人备注修订内容填写序号说明：C章节号；P页码；A附录； 例：C3P4指第3章第4页。综合部负责将修订页发放至受控手册的持有者并将旧页换下。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期:2019-01-10第1章：基本概况第1版第0次修改文件页码：第8页，共76页第1章基本概况1.1检测公司概况xxxx建设工程质量检测有限公司成立于2005年，公司位于XXXXXXXXXXXXXXX,是具有独立法 人资格的、股份制的第三方检测机构。公司承担着建筑行业和公路行业工程检测业务

12、，是一个能够为社会提供公正可靠的检测结果的 部门。现有各类检测设备280多套，设备管理严格；开展的检测项目：土工类、集料类、岩石类、 水泥类、水泥混凝土及砂浆类、水、外加剂、掺合料、无机结合料稳定材料、沥青类、沥青混合料 类、钢材类、路基路面、混凝土结构、砌体结构、预制构件、基坑地基基桩、交通安全设施、压浆 材料、防水材料、建筑外窗、管网材料、电气材料、保温系统材料、钢结构材料、环境检测等检测 共34大项。公司现有房屋建筑面积1800余平方米，其中检测用房1100平方米；公司现有在册员 工34人，其中：高级工程师3人（注册岩土工程师1人丿，工程师9人，本科24人、大专25人、 中专1人；专业技

13、术人员占91.2%,工程师占64. 7 %,检测人员均取得国家或省主管部门颁发的资 格证书；具有健全完善的质量管理体系，各项规章制度健全，各类检测标准、规范、规程、方法等 技术书籍、文件齐全，各种记录表格规范、完整，能够严格按照质量手册、程序文件、检测项目作 业指导书、操作规程及有关管理制度进行公司管理。在检测中做到了检测及时，数据真实，报告准确，服务热情，多次受到业主的好评。本公司以人为本，始终坚持科学、公正、准确高效的质量方针，务求实现检测结果准确率达 100%的质量目标，努力为公司的建设作出更大贡献。2主要检测领域（范围）或项目本公司主要业务是承接各类建筑工程、公路工程检测的第三方检测公

14、司。检测专业包括建筑工 程原材料见证取样检测、市政工程原材料见证取样检测、主体结构现场检测、室内环境检测、地基 基础检测、钢结构检测、公路工程综合检测；主要检测项目有土工类、集料类、岩石类、水泥类、 水泥混凝土及砂浆类、水、外加剂、掺合料、灌浆材料、无机结合料稳定材料、沥青类、沥青混合 料类、钢材类、路基路面、混凝土结构、基坑地基基桩、交通安全设施、门窗、水暖、电气、室内 五大气体、材料放射性、土壤氯检测、砌体材料、防水材料、保温材料、装饰材料、粘结剂、钢结 构焊缝检测等。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10第1章：基本概况

15、第1版第0次修改文件页码：第9页共76页1.3引用法律法规及标准CNAS-CL01:2018检测和校准实验室能力认可准则及相关补充文件IS0/IEC17025:2017检测和校准实验室能力的通用要求中华人民共和国产品质量法中华人民共和国计量法中华人民共和国标准化法1.4公司名称和地址单位名称：XXXX建设工程质量检测有限公司地址：XXXXXXXXXXXXXXX 邮政编码：XXXXXXXXXXX联系人：XXXXXXXXXXX电话：XXXXXXXXXXXXX传真：XXXXXXXXXXXX手机：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX邮箱：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX建

16、设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10第2章：质量方针、目标和承诺第1版第0次修改文件页码：第10页共76页第2章：质量方针、目标和承诺1、质量方针科学、准确、公正、诚信质量方针说明1）科学选用国家或行业正式颁布的先进检测方法，配备现代检测仪器使用理论水平高、操作娴熟的人 员，用科学的质量监测方法进行控制，达到检测工作的科学化。2）准确选用检测方法必须现行有效，检测设备通过国家行政主管部门授权与取得认证/认可有资格的 检定单位检定合格。人员有能力经验与资质，建立符合检测和校准实验室能力认可准则的科学 管理体系，持续改进使之有效运行，以保

17、证检测结果的准确可靠。3）公正公司一切检测工作保证不受任何形式的干扰干预，无论其来自何方，均具有独立判断能力，承 担相应的法律责任，保证检测结果的公正性。4）诚信满足客户要求，实现对客户的承诺，向客户如期交付检测结果，并为客户保守秘密，让顾客满 意。当出现顾客投诉时，及时受理，认真调查，客观分析，明确责任，严肃处理，并在5个工作日 内向客户做出满意答复。2、质量目标1）采用先进科学的检测方法，不断提高检测能力，每年引进或研究开发新项目、新技术12 项。2）严格进行质量监控，按国家或行业质量检查规范抽样，搞好抽检和送样外检。积极参加省 内公司间的能力比对验证。公司内部质量控制检测合格率290%,

18、外部比对验证合格率285%。3）检测报告合格，合格率100%并如期交付。4）协议（合同）履约率达100%,顾客满意率达95%以上。5）在用仪器设备检定合格率100%,周期抽检率100%o6）质量、安全事故为零。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10第2章：质量方针、目标和承诺第1版第0次修改文件页码：第11页共76页3、质量承诺1）本公司检验检测工作严格依据现行有效的国家标准，特殊情况可由客户提供检验检测要求。2）本公司用于检测的检测仪器设备均按要求周期检校合格并能溯源到国家基准。3）本公司检测人员均持有效检验检测员证上岗。4

19、）本公司对检验检测过程中影响检测质量的各种因素，均制订切实可行的控制办法，以确保 检测工作的质量。5）本公司保护客户机密，及时妥善处理客户对检测结果的异议。6）本公司将检测人员出具的检测数据、检测结果的质量，作为一项重要考核指标。弄虚作假、 出错数据，给客户造成经济损失的，视情节轻重，给予相应处分，严重者解除劳动合同。7）本公司持续策划和实施相应措施来应对识别出的风险和机遇，不断提升质量管理体系的有 效性。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10第3章质量手册管理第1版第0次修改文件页码：第12页共76页第3章质量手册管理3.1

20、质量手册是检测公司制定的一部全面、有效地执行国家有关质量和技术活动法律、法规和规章 的纲领性文件，是检测公司从事各项质量、技术活动和服务活动的行为准则。为保持其持续适应性 和有效性，明确管理者和持有者的责任，对质量手册的编写、修订、发放等实行统一管理。3.2手册的编写和管理职责3.2.1质量负责人负责组织质量手册编写、会审、修订并组织宣贯。3. 2. 2由经理批准颁布实施。3.2.3资料管理员负责质量手册发放、回收、登记、保管和控制。3.2.4质量手册按“受控”和“非受控”两种版本管理。“受控”版本正本由资料管理员保管， 非正本限于检测公司内部使用；“非受控”版本对外发放，在对外发放时必须经经

21、理批准并加盖“非 受控”标识后方可对外发放。3.3 手册的修订3. 3. 1手册为活页装订版本，便于修改版本装订。3. 3.2在管理体系活动中，员工有权以口头或书面方式向质量负责人提出修改意见或补充建议。3. 3.3质量负责人负责收集修改意见和建议，一般在每年的管理评审会议上提出修改意见并进行 评审。3. 3.4修订稿由质量负责人组织起草，报经理审批。修订稿经经理审核批准后印制，手册持有者 更换有关部分，修改页回收并注销。3. 4手册的改版3.4.1检测公司职能、体制、组织结构发生重大变化，现行管理体系与之不相适应，或上级主管 部门要求改版时，质量手册予以改版。3.4.2改版工作由质量负责人负

22、责，组织人员编写，新版本由技术负责人负责审核。新版本自经 理批准颁布实施之日起，旧版本同时废止并予以回收。3. 5手册持有者的责任3. 5.1质量手册是检测公司管理体系运行的纲领性文件，检测公司人员必须认真学习、了解质量 方针和岗位职责等，熟悉各项规定并严格遵照执行。3. 5.2质量手册是公司的受控文件，限公司内部使用，应妥善保管，不得遗失、擅自更改、 翻印和外借，如有丢失应向质量负责人作书面报告，经质量负责人批准后方可补发。3. 5.3更改页下发后，按更改内容要求贯彻执行。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号:XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-10第3章质量手册

23、管理第1版第0次修改文件页码：第13页共76页5.4持有者调离检测公司，必须交回手册，办理回收手续后方可离开。3.6质量手册的宣传与贯彻3.6.1质量手册是检测公司检测活动质量管理的指导性文件，是开展检测活动的依据和规范，全 体人员必须认真学习和掌握质量手册的规定和要求。3.6.2质量负责人制定宣传与贯彻计划并组织全体人员学习，使全体人员了解质量活动的管理和 技术要求，对质量手册中条款作必要的说明和解释，以便在质量活动中得以正确贯彻和执行。3.6.3新调入检测公司工作人员，岗前培训内容包含质量手册的学习。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：20

24、19-01-104要求4.1机构第1版第0次修改文件页码：第14页共76页第4章要求4. 1机构目的阐明检测公司的法律地位、法律责任、社会责任、组织和管理结构。1. 1法律地位和责任XXXX建设工程质量检测有限公司是经瓦房店市工商管理局批准成立的、具有独立法人资格的、 社会第三方开展公路工程和建筑工程材料检测的专业机构，独立对外行文和开展业务。公司对其出 具的检验检测报告负责，并承担相应法律责任。自行承担相应解释、召回或者赔偿责任。4. 1. 2检测公司组织机构及管理、技术运作和支持服务本检测公司组织机构框图组织机构框图XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手

25、册实施日期：2019-01-104要求4.1机构第1版第0次修改文件页码：第15页共76页管理、技术运作和支持服务管理是指本公司进行检验检测时，与工作质量有关的相互协调的活动。管理可分为策划、控制、 保证和改进等。技术运作是指本公司从识别客户需求开始，利用技术人员、设施、设备等资源开展检验检测活 动，形成检验检测报告或证书的全流程管理。仪器设备、试剂和消费性材料的采购，仪器设备的检 定和校准服务等也属于技术运作的一部分。支持服务是指检验检测机构的法律地位的维持、机构的设置、人员的任命、财务的支持和内外 部保障等。技术运作是本公司检验检测机构工作的主线，质量管理是技术运作的保障，支持服务是技术运

26、 作资源的支撑。本公司配备检验检测所需的人员、设施、设备、系统和支持服务。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.1机构第1版第0次修改文件页码：第16页，共76页本公司管理、技术运作和支持服务的关系见表1管理体系要素岗位分配表。中心最高技术负责质量负责业务部门授权签字内审监督设备管理资料样品管理检测4.1机构OOOOOOOOOO4.2人员OOOOOOOO4.3场所和环境OOOO4.4设备设施OOOOOO4.5管理要求4.5.1管理体系OOOOOOOOO4.5.2方针目标OOOOOOOOOO4.5.3文件控制OOOOO

27、4.5.4合同评审OOO4.5.5分包OO4.5.6采购OOOO4.5.7服务客户OO4.5.8投诉OOOO4.5.9不符合工作控制OOOO4.5.10纠正措施、应对风险和机遇 的措施和改进OOOOOOO4.5.11记录控制质量记录OOOOO技术记录OOOOOO4.5.12内部审核OOO4.5.13管理评审OOOO4.5.14方法的选择、验证和确认OOOO4.5.15测量不确定度OOOOOO4.5.16数据信息管理OOOO4.5.17抽样OOOOOO4.5.18样品处置OOO4.5.19质量控制OOO4.5.20结果报告OOO4.5.21结果说明OOOOO4.5.22抽样结果OOOOOO4.5

28、.23意见和解释OOOOO4.5.24分包结果OO4.5.25结果传输和格式OOOOO4.5.26修改OOOOOO4.5.27记录和保存OOOOOO图注： 策划 实施XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.1机构第1版第0次修改文件页码：第17页，共76页4.1.3公司及员工从业原则公司及全体员工在从事检验检测活动时，应遵守国家相关法律法规的规定，遵循客观独立、公 平公正、诚实信用原则、恪守职业道德、承担社会责任。1. 4公正和诚信程序1、检验检测机构应建立保证检验检测公正和诚信的程序，以识别影响公正和诚信的因素，并

29、消除或最大化减少该因素对公正和诚信的影响。2、检验检测机构及其人员应公正、诚信地从事检验检测活动，确保检验检测机构及其人员与 检验检测委托方、数据和结果使用方或者其他相关方不存在影响公平公正的关系。检验检测机构的 管理层和员工不会受到不正当的压力和影响，能独立开展检验检测活动,确保检验检测数据、结果 的真实性、客观性、准确性和可追溯性。3、若检验检测机构所属法人单位的其他部门，从事与其承担的检验检测项目相关的研究、开 发和设计时，检验检测机构应明确授权职责，确保检验检测机构的各项活动不受其所属单位其他部 门的影响，保持独立和公正。4、检验检测机构应以文件规定或者合同约定等方式确保不录用同时在两

30、个及以上检验检测机 构从业的检验检测人员。5、公司及其人员应识别潜在的利益冲突，不受任何对工作质量有不良影响的来自内外部的不 正当的商业财务和其他方面的压力和影响。确保检验检测数据结果的真实、客观、准确，接受公众 和资质认定部门的监督。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.1机构第1版第0次修改文件页码：第18页，共76页4. 1. 5保护客户秘密和所有权公司及检验检测人员在检验检测活动中所知悉的国家秘密、商业秘密和技术秘密负有保密义 务；建立保护客户秘密和所有权程序。1、检验检测机构应当按照有关法律法规保护客户秘密

31、和所有权，应制定有关措施，并有效实 施，以保证客户的利益不被侵害。2、检验检测机构应对进入检验检测现场、设置计算机的安全系统、传输技术信息、保存检验 检测记录和形成检验检测报告或证书等环节，应执行保密措施。3、样品、客户的图纸、技术资料属于客户的财产，检验检测机构有义务保护客户财产的所有 权，必要时，检验检测机构应与客户签订协议。检验检测机构应对检验检测过程中获得或产生的信 息，以及来自监管部门和投诉人的信息承担保护责任。4、除非法律法规有特殊要求，检验检测机构向第三方透露相关信息时，应征得客户同意。4. 1. 6支持文件及相关文件保证公正诚信程序xxxx-cx-oi保护客户秘密和所有权程序X

32、XXX-CX-02XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.1机构第1版第0次修改文件页码：第19页，共76页员工保护客户秘密和所有权制度第一条 为保护企业的商业秘密，根据中华人民共和国反不正当竞争法、关于禁止侵犯商业 秘密行为的若干规定等法律法规精神，制定本制度。第二条 本制度所称商业秘密，指不为公众所知悉、能为权利人带来经济利益、具有实用性并经权 利人采取保密措施的技术信息和经营信息。（一）技术信息：包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法等；（二）经营信息：包括管理诀窍、客户名单、招投标中的标底及标书内容等。（

33、三）企业有权根据开发、生产、经营情况，特别指定保密信息。第三条本制度适用于下列单位或个人：（一）企业各部门、各分支机构及其职员；（二）与企业相关联的勘察、设计、施工、监理等单位（公司）及其职员；（二）企业聘任的人员；第四条 企业设立在总经理领导下的商业秘密管理办公室，由总经理任主任，负责公司日常商业秘 密管理和保护工作。企业各部门成立保密小组，专人负责本部门的保密工作，向办公室汇报工作。第五条 企业根据员工分工及职责，与员工签定商业秘密保护合同，员工必须严格执行企业明确的 各项保密义务。第六条 对涉密员工，不仅在选聘时要从其工作经历、财务状况、性格及爱好等进行多方面的考察, 还要在聘用期间跟踪

34、考核。第七条企业的员工及其他负有保密义务的单位或个人，应严格遵守保密制度，不得为下列行 为：（一）违反企业保密规定或与企业签订的合同，向任何人披露或者泄露本企业的商业秘密；（二）以盗窃、利诱、胁迫或其他任何不正当手段，获取本企业的商业秘密；（三）以其它方式作出侵犯企业商业秘密的行为；第八条 企业员工及其他从事企业业务的人，因业务要求，需要将保密信息向第三人披露或者由第 三人使用的，必须事前得到公司商业秘密管理办公室许可。第九条 对负有保密义务的员工，企业可以在劳动合同或者保密协议中与员工约定竞业限制条款。 竞业限制的范围、地域、期限由企业与员工约定，竞业限制的约定不得违反法律、法规的规定。 第

35、十条 持有商业秘密的员工合法离开企业时，应当在劳动关系结束前主动将涉及商业秘密的资料 归还给企业，并由办公室进行审查。审查无误后，员工还应当与企业签定承诺书，承诺商业秘密资料完整归还，并自愿承担法律责 任。第十一条 违反本制度的员工及其他相关组织、单位或个人，根据侵权行为、情况，承担相应的行 政责任。情况严重的，公司追究民事责任和刑事责任。第十二条 对遵守本制度，保护企业商业秘密有功的员工及其他从事企业业务的人，根据贡献程度, 可分别给予表扬、通报表扬、记功、记大功、奖励、晋级、晋职、增加退职补偿金等嘉奖。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2

36、019-01-104要求4.2人员第1版第0次修改文件页码：第20页，共76页第4章4. 2人员检测公司对关键人员、管理人员及支持服务人员（包括管理层、执行层、检测和操作、抽样、 核查等人员）规定了明确的岗位条件、职责和权限，并在职责的范围内行使职权，以保证检测质量。 工作人员技术水平、业务能力、对检测方法和管理体系文件的掌握和理解程度，直接影响管理体系 的运作和技术活动的运行，对其实施有效管理和监督，定期进行教育和培训，可减少人员因素对检 测结果正确性和可靠性的影响。4. 2.1人员管理程序检验检测机构制定了人员管理程序，该管理程序应对检验检测机构人员的资格确认、任用、授 权和能力保持等进行

37、规范管理。除了制定相关程序以外，本公司制定了各岗位任职资格条件， 人员的录用需要满足各岗位任职资格条件，岗位任职资格条件如下：4.2.1.1人员要求（1）最高管理者1）热爱本职工作，思想进步；2）具有较强的组织管理能力；3）熟练掌握与本公司检测工作有关的法律、法规、标准和规定；4）熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书；5）熟悉本公司所开展的业务工作要求。（2）技术负责人1）具有大专以上学历，经公司最高管理者任命；2）具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；3）掌握与本公司检测工作相关领域的法律、法规、标准、方法和规定；4）接受过公司认证认可的系统培训，了解认证认可的基本要求；5

38、）掌握管理体系方面的知识，熟悉本公司质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文 件；6）有一定的组织能力、管理能力和业务能力；7）能够处理检测工作中出现的重大技术问题，能准确判断检测结果的正确性；8）有相应的计量学知识及测量不确定度的估算能力，能对检测结果的正确性作出判断；9）具备对检测结果进行说明和提出意见和解释的能力。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.2人员第1版第0次修改文件页码：第21页，共76页（3）质量负责人1）具有大专以上学历，经公司最高管理者任命；2）接受过公司认证认可相关的培训；3）熟练掌握与

39、本公司检测工作有关的法律、法规、标准、方法和规定；4）熟悉本公司的质量手册、程序文件、作业指导书、记录表格等文件；5）熟悉检验检测结果的质量控制方式方法；6）具有较强的组织管理能力。（4）综合部主任1）热爱本职工作，思想进步；2）能有效地领导本组各项工作；3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。（5）内审员1）经过公司认证认可基本知识、管理体系审核要求、审核方法、审核技巧方面的系统培训并 且考核合格；2）具备进行内审的能力；3）为人公正，善于观察，有良好的沟通能力。（6）监督员1）获得最高管理者的正式任命；2）熟悉本公司监督范围内相关检测项目的技术要求；3）熟悉本公司监督范围内涉

40、及本公司管理体系文件中的各项规定；4）具有对监督的结果进行综合评定的、保证监督工作有效性的能力。（7）设备管理员1）具有仪器设备计量相关知识；2）具有一定设备管理工作经验；3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。（8）资料管理员1）熟练掌握档案管理工作，具有相关工作经验，具较强的文档管理能力；2）工作细心，熟悉资料档案管理规定有关要求；3）能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.2人员第1版第0次修改文件页码：第22页，共76页（9）检测工程师1）相关专业理工科

41、大专以上学历，非相关专业或文科学历，需有10年以上相关检测经验。2）具有相关工作经验，熟悉检测项目的技术要求；3）熟练掌握检测方法；4）经过上岗前的培训考核，获得经理颁发的上岗证书。（10）样品管理员1）熟悉样品管理的相关规定，按照要求对样品流转和留样进行管理；2）熟悉检测业务和标准规范，具有相关工作经验；3）能够完成管理体系文件中与之相关的规定、要求。（11）授权签字人1）具有中级及以上专业技术职称或者同等能力（见备注）；2）熟悉检测标准与检测工作程序；3）能够参与监督日常报告编制的关键过程；4）能够对检测结果进行科学的分析评价；5）熟悉管理体系的知识和本公司质量管理体系文件；6）熟悉评审机

42、构对公司的要求；7）通过中国合格评定国家认可委员会及相关认定、认可组织的评审及考核。（12）业务员1）熟悉本公司的检测能力范围；2）熟悉检测样品的接收登记管理规定；3）熟悉本公司质量管理体系文件中与之相关的规定、要求。备注：以下情况可视为同等能力1）博士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动1年及以上；2）硕士研究生毕业，从事相关专业检验检测活动3年及以上；3）大学本科毕业，从事相关专业检验检测活动5年及以上；4）大学专科毕业，从事相关专业检验检测活动8年及以上。4.2.1.2本公司最高管理者、质量负责人、技术负责人通过质量体系宣贯、体系文件学习、内部审 核、外部审核、客户投诉及改进等措施确保本

43、公司员工，理解他们工作的重要性和相关性，公司最 高管理者发布质量方针和质量目标，使员工都关注质量方针的贯彻与质量目标的实现。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.2人员第1版第0次修改文件页码：第23页，共76页4.2.1.3本公司制定人员岗位职责，并以文件的形式发布，明确本公司人员实现本公司管理体系 目标的岗位职责和其他职责。本公司人员采用经理领导、分级管理、全员参与的方式，管理的方式 改进可以在管理评审时提出并改进。本公司通过合同的形式与本公司的人员建立劳动关系、聘用关 系、录用关系。公司聘用人员数量不超过总人数

44、的三分之一。4.2.1.4本公司中所有可能影响检验检测活动的人员，无论是内部还是外部人员，均应行为公正， 受到监督，胜任工作，并按照管理体系要求履行职责。4.2.1.5本公司的管理人员和技术人有相应的权力和资源，并规定了管理人员和技术人员履行实施、 保持、改进管理体系的职责。所有对检验检测质量有影响的管理人员、操作人员和核查人员的职责 以文件的形式规定。4.2.1.6本公司以表格形式规定了所有对检验检测质量有影响的管理人员、操作人员和核查人员的 职责、权力的相互关系。4.2.1.7公司由资料管理员保留所有技术人员的技术档案，技术档案包括技术人员的相关授权、能 力、教育、资格、培训、技能、经验和

45、监督的记录，技术人员的授权日期、能力确认日期也应被记 录。4. 2. 2确定全权负责的管理层4.2.2.1本公司确定全权负责的管理层，管理层应履行其对管理体系的领导作用和承诺：对公正性 做出承诺；负责管理体系的建立和有效运行；确保管理体系所需的资源；确保制定质量方针和质量 目标；确保管理体系要求融入检验检测的全过程；组织管理体系的管理评审；确保管理体系实现其 预期结果；满足相关法律法规要求和客户要求；提升客户满意度；运用过程方法建立管理体系和分 析风险、机遇。4.2.2.2本公司内部建立确保管理体系有效运行的沟通机制，沟通是通过各种形式以及部门的各种 会议、文件、电子邮件、电话、传真、座谈和管

46、理评审等途径实现，沟通中出现的任何问题由各部 门岗位职责协调处理。4.2.23本公司将检测工作需要满足的各种法定要求通过各种方式向员工传达，确保检验检测工作 始终满足法定要求；同时强调服务客户工作的重要性，作为检验检测机构，本公司必须充分利用各 种资源条件，尽可能满足各界客户对产品质量检测的各种需求，取得客户的普遍认可。4.224在管理体系变更时，公司最高管理者为体系建立和运行提供资源，并策划 和实施变更，确保管理体系变更时，能有效运行。2. 3技术负责人、质量负责人及关键人员代理人本公司的技术负责人应具有中级及以上相关专业技术职称或同等能力，全面负责技术运作。质 量负责人应确保质量管理体系得

47、到实施和保持。本公司指定关键管理人员的代理人如下表：XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.2人员第1版第0次修改文件页码：第24页，共76页关键管理人员代理人一览表委托人（岗位）代理人（原岗位）最高管理者技术负责人技术负责人/质量负责人检测科负责人2. 4授权签字人4. 2. 4. 1授权签字人是由检验检测机构提名，具有中级及以上相关专业技术职称或者同等能力，经 资质认定部门考核合格后，在其资质认定授权的能力范围内签发检验检测报告或证书的人员。4. 2. 4. 2授权签字人应：a）熟悉检验检测机构资质认定相关法律法规

48、的规定，熟悉检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求（RB/T214-2017）及其相关的技术文件的要求；b）具备从事相关专业检验检测的工作经历，掌握所承担签字领域的检验检测技术，熟悉所承 担签字领域的相应标准或者技术规范；c）熟悉检验检测报告或证书审核签发程序，具备对检验检测结果做出评价的判断能力；d）检验检测机构对其签发报告或证书的职责和范围应有正式授权；e）检验检测机构授权签字人应具有中级及以上专业技术职称或者同等能力。4. 2. 4. 3非授权签字人不得对外签发检验检测报告或证书。检验检测机构不得设置授权签字人的代 理人员。4. 2. 5人员能力确认和人员监督4.2.5人员能

49、力确认和人员监督4.2.5.1本公司对以下五类人员的能力进行确认：（1）从事抽样的人员；（2）从事检验检测人员；（3）签发检验检测报告或证书的人员；（4）提出意见和解释人员；（5）操作设备的人员。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.2人员第1版第0次修改文件页码：第25页，共76页4.2.5.2公司对从事抽样、检验检测、签发检验检测报告或证书、提出意见和解释以及操作设备等 工作的人员需要授权，其资格确认可以从以下几个方面进行：（1）是否有相应的教育背景；（2）是否接受过相应的培训；（3）是否有相应的经验；（4）是否

50、有相应的技能。4.2.53本公司最高管理者任命对检测方法、程序、目的和结果评价熟悉的人员作为监督员，对检 测人员、在培的实习人员进行监督。监督过程中如发现不符合工作时应及时纠正，对可能造成不良 后果的检测行为有权中止，必要时扣发相关报告，并按不符合检测工作的控制管理程序处理。 4.2.6人员培训4.2.6.1综合部根据检测公司发展规划和预期工作任务，制定人才培养规划（包括教育目标、培训 目标、技能目标、安全教育、安全防护以及救护知识等），按人员培训程序组织实施。G.2岗前培训，新进入检测公司或检测公司内部轮岗、换岗人员，首先进行岗前培训，全面了 解检测公司质量管理程序，掌握专业技能，经考试、考

51、核合格后持证上岗。4.2.63在职培训，新增检测项目、引进新技术或检测标准修订、检测技术提出新要求时，检测公 司要组织有关人员进行培训。G.4知识更新，有计划地采取送出去或请进来的方式，加快检测公司工作人员的知识更新，同 时还要加强检测公司人员的法律法规、计算机和外语等培训和学习。4.2.7技术人员记录4.2.7.1本公司由资料管理员保留所有应对从事抽样、操作设备、检验检测、签发检验检测报告或 证书以及提出意见和解释等人员的相关资格、能力确认、授权、教育、培训和监督的记录。4.2.7.2记录包含能力要求的确定、人员选择、人员培训、人员监督、人员授权和人员能力监控。 4. 2. 8支持文件人员管

52、理程序XXXX-CX-03人员培训程序XXXX-CX-04管理体系的内部和外部文件控制程序XXXX-CX-09记录管理程序XXXX-CX-17XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期：2019-01-104要求4.3场所环境第1版第0次修改文件页码：第26页，共76页第4章43场所环境场所环境条件是影响检测结果有效性和准确性的的重要因素之一,具备必要的场所环境条件并 进行有效控制是保证检测质量的先决条件，是检测工作正常进行的基本要求。建立检验检测场所 良好的内务管理程序、环境和设施控制程序。3. 1场所环境条件的建立1、技术负责人负责场所环境条件的规

53、划建立和管理。2、检测部负责控制检测场所环境条件，制定作业指导书，规范和落实控制程序。3、技术负责人负责建立和配备必要的场所环境条件，使其满足相关法律法规、技术规范或标准的 要求。检测的固定场所、给水排水、能源、照明、采暖、通风等要便于和利于检测工作的正常运行。4、3. 2场所环境条件的控制和检测1、采取有效措施，控制场所环境条件对检测结果有效性和准确性产生的不良影响，特别在非固场 所进行检测时，尤为注重环境条件的控制，建立以检测部为主体的场所环境条件控制检测部。2、当相关规范、方法和程序对环境条件有严格要求或对检测结果质量产生影响时，技术负责人按 要求配备相应的设施和设备，对环境条件进行监控

54、和记录（详见环境和设施控制程序）。3、检测人员要客观、详细地记录检测过程中的环境条件及其变化，保证整个检测过程满足检测标 准和方法的要求。4、在非固定场所进行检测时，必须具备检测标准要求的环境条件，以免影响检测结果的有效性和 准确度，并对现场环境条件进行详细记录，便于检测结果的准确判断。5、发现环境条件不符合检测标准和方法要求时，检测人员有权立即终止检测工作，将如实记录的 现场条件，上报质量负责人并及时查找原因，直到环境条件满足要求后，方可继续工作。4. 3. 3场所环境条件的管理和维护1、技术负责人组织实施对检测环境条件及安全、内务、环保等的管理和维护，配置停电、停水、 防火等应急状态的安全

55、设施，以保证人身安全和检测工作质量。2、加强检测部内务管理，建立安全作业管理制度和应急处理措施，确保化学危险品、毒品、有害 生物、电离辐射、高温、高电压、撞击以及水、电、火等危及安全的因素和环境得以有效控制。3、严格控制在检测活动中产生的废弃物、废水、废气和有害物质排放，建立环境保护制度和应急 处理措施，配备处理设施，确保检测活动中产生的废水、废液、粉尘、废弃物和有害物质等的处理 符合环境保护和健康的要求。4、3. 4检测场所的管理1、检测场所实施严格区域控制，建立明显控制标志，非检测人员和外来人员未经许可不得擅自进XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实

56、施日期：2019-01-104要求4.3场所环境第1版第0次修改文件页码：第27页，共76页入，外来人员进入检测场所需经质量负责人批准，综合部办理手续，由有关人员陪同方可进入。2、检测部的环境条件必须符合人身健康要求，采取有效措施，配备必要设施和设备，检测人员进 入检测区域要必须佩戴防护装备，保证检测人员人身安全和身体健康。3、加强对危险品管理，专库保管、分类存放、责任到人。4、检测室应配备相应的设施和设备，确保检测/校准过程中产生的废气、废液、粉尘、噪声、固体 废弃物等得到合理的处置。5、超出实验室处置范围的，应委托环保部门处置。4. 3.5检测过程中使用的材料和物质对环境条件有要求时，要有

57、措施保证予以满足，避免材料和物 质的损坏或变质。需低温保存的某些水样要配备足够的冰桶、冰箱和冰块，以保证样品的运输条件；化学试剂要存 放在干燥、洁净、通风、阴暗避光的房间；标准溶液要贮存在冰箱冷藏室内。有废气产生的实验室，实验装置应配有相应的排风系统，以保证测试工作质量和监测人员的健康。 石油类、氧化物、硫化物、挥发酚、阴离子洗涤剂、化学需氧量、硝基苯类的操作要在通风橱中进 行。原子吸收分光光度计、原子荧光度计上方均配有抽气罩。酸、碱溶液的制备及有机溶剂的蒸憾 等均在通风橱中进行。4. 3. 6支持文件检验检测场所良好的内务管理程序XXXX-CX-05环境和设施控制程序XXXX-CX-27XX

58、XX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手册实施日期:2019-01-104要求4.4设备设施第1版第0次修改文件页码：第28页，共76页第4章4.4设备设施仪器设备和标准物质是开展检测工作的基础资源，按需求合理配置并使其处于良好的受控状 态，是提高检测质量的保证。所配置的检测所用的仪器设备、标准物质、辅助实施、量具量器、外 部设备和设施均属受控范围。4. 4. 1设备设施的配备4.1.1技术负责人根据需求，配备正确进行检测（包括抽样、样品制备、数据处理与分析）所需 的抽样、测量和检测设备（包括软件）和标准物质。用于检验检测的设施，应有利于检验检测工作 的正常开展。

59、设备包括检验检测活动所必需并影响结果的仪器、软件、测量标准、标准物质、参考 数据、试剂、消耗品、辅助设备或相应组合装置。4. 4. 1. 2设备设施配备应满足以下原则：（1）根据相关标准规范科学选择规格型号，避免出现不符合或不完全符合检测环境的实际情况和 要求；（2）设备型号选择适合检测参数读取的量程；（3）根据检测的多种需求配置；（4）现场检测设备应方便携带。4. 4. 1. 3设备设施申购（1）技术负责人负责测量设备的申购技术审核；（2）总经理负责测量设备申购的批准和经费保证；（3）设备设施管理员负责设备的采购，组织验收。设备设施的开箱验收由设备管理员和检测相关 人员一同进行。验收内容：包

60、装是否完好；设备设施的状态是否完好；主机、附件、随机 工具的数量与合同和装箱单的一致性；使用说明书、合格证等技术资料是否齐全。4. 4.1.4使用检测公司永久控制范围以外的仪器设备（借用、租用、使用客户的仪器设备），要保 证满足标准要求。租用仪器设备开展检测时，应确保：（1）租用仪器设备的管理应纳入公司的管理体系；（2）租用的仪器设备由本公司的人员操作、维护、检定或校准，并对使用环境和贮存条件进行控 制；（3）在租用合同中明确规定租用设备的使用权；（4）同一台设备不允许在同一个时期被不同的检验检测机构共同租用和资质认定。XXXX建设工程质量检测有限公司文件编号：XXXX-SC -2018质量手