电梯有限公司质量职业健康安全管理办法

1、北京中通金硕电梯有限公司 质量、职业健康安全治理手册编号：ZTJSZJSC -2008版次：A/1编制: 审核: 批准: 日期: 2010.9.1 颁 布 令 公司的信誉和成就，取决于产品的质量及市场竞争力。 本公司依据GB/T 19001-2008质量治理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范标准的要求，在公司原有的治理体系基础上编制完成了质量、职业健康安全治理手册第一版，现予以批准颁布实施。 本手册是本公司实施质量、职业健康安全兼容治理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量、职业健康安全兼容治理体系的纲领和行动准则。 总经理 2010年 9 月 1日治理者代

2、表任命书为了贯彻执行GB/T 19001-2008质量治理体系 要求和GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范，加强对质量、职业健康安全治理体系运作的领导，特任命 为我公司的治理者代表，该同志目前在公司治理层担任 职位。质量、职业健康安全治理者代表的职责是：确保质量、职业健康安全治理体系中涉及质量、职业健康安全的过程得到建立和保持；向最高治理者报告质量治理体系中质量、职业健康安全方面的业绩，包括改进要求；在整个组织内促进顾客要求和爱护职员意识的形成；就质量、职业健康安全治理体系中质量、职业健康安全方面的有关事宜对外联络。总经理： 2010年9月 1 日章节号：01目录页次：1/2

3、版本号：A/1标 题GB/T19001-2008标准条款对比GB/T28001-2001标准条款对比1目录2质量、职业健康安全手册讲明3质量、职业健康安全手册修改操纵4企业概况0公司质量、职业健康安全兼容治理体系结构图0 ZJ治理体系目的、适用范围、引用标准、术语和定义0质量、职业健康安全兼容治理体系过程职责分配表0质量、职业健康安全兼容治理体系1文件操纵程序2记录操纵程序0治理职责51质量方针和质量目标52职业健康安全方针和职业健康安全目标、指标53危险源辨识、风险评价与操纵程序54法律与其它要求操纵程序55质量、职业健康安全兼容治理体系策划56职责、权限和沟通57治理评审操纵程序0资源治理

4、61人力资源操纵程序62基础设施和工作环境操纵程序0产品实现71产品实现的策划操纵程序72与顾客有关过程操纵程序73 设计和开发74采购操纵程序75施工过程操纵程序施工安全操纵程序劳动爱护、安全防护物品操纵程序安全标识治理操纵程序施工机械设备损害预防操纵程序安全用电预防电击损害操纵程序高空坠落、坠物操纵程序高温作业防暑降温操纵程序有毒有害危险化学品操纵程序女职员权益保障及禁用未成年童工程序人员情绪异常可能导致安全风险操纵程序易燃易爆危险品操纵程序76应急预备和响应操纵程序77监视和测量设备的操纵程序0测量、分析和改进81顾客中意度测量程序82内部审核程序83过程和产品的监视和测量程序84不合格

5、品操纵程序85数据分析操纵程序86改进操纵程序4.2.24.14.2.34.2.45.1, 5.25.3, 5.4.15.45.55.66.16.26.3, 6.47.17.27.37.47.57.68.18.2.18.2.28.2.3, 8.2.48.38.48.54.4.44.14.4.54.5.34.4.14.2，4.3.34.3.14.3.24.3.44.4.1，4.4.34.64.4.14.4.24.4.14.4.3，4.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.64.4.74.5.14.54

6、.5.44.5.14.5.2，4.4.74.5.14.5.2章节号：02质量、职业健康安全治理手册讲明页次：1/1版本号：A/1生效日期：2010.9.1手册内容：本手册系依据GB/T 19001-2008质量治理体系 要求、GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范及使用指南以及本公司的实际相结合编制而成，内容覆盖本公司电梯的施工、维护保养与相关服务。公司质量、职业健康安全治理体系所覆盖的质量治理体系标准的范围，由于本公司电梯按既定施工工艺与标准施工以及顾客要求进行安装或维护保养，不涉及到产品的设计与开发，故按要求将标准中7.3设计与开发予以删减；公司职业健康安全治理体系的范围，

7、它包括了GB/T 28001-2001标准的全部要求；为公司质量、职业健康安全兼容治理体系编制的形成文件的程序；质量、职业健康安全兼容治理体系所包括的过程之间相互作用的表述；术语和定义：本手册采纳GB/T 19000-2008质量治理体系 基础和术语和GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系 规范的术语和定义。本手册为公司的法规性文件，是受控文件，由总经理批准颁布执行。手册由办公室统一治理，由办公室负责发放，未经治理者代表批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者调离工作岗位时，应将手册交还办公室，办理核收登记。手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。在手册使用

8、其间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到办公室，办公室应依照需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审；必要时应对手册予以修改，具体执行文件操纵程序的有关规定。章节号：03质量、职业健康安全治理手册修改操纵页次：1/1版本号：A/1生效日期：2010.9.1版本号/修改号生效日期修改范围修改方式修改理由修改人批准人手册里用红色字体标识的是修改过的，本页要进行描述。 章节号：04公司概况页次：1/1版本号：A/0生效日期：2008.1.18成立北京中通金硕电梯有限公司的目的，是为了当前改革进展的需要，适应日益激烈的企业竞争的客观需要；完善、充实企业内部治理和竞争机制，提高治理水平，

9、充实技术力量，提升企业在市场经济中的生存和应变能力，更好的服务社会、造福社会、回报社会。北京中通金硕电梯有限公司隶属于中国通用机械工程总公司。中国通用机械工程总公司是一个集技、工、贸为一体，具有法人资格和外贸法人地位的工程公司。公司有能力承担国内外工程设计、工程承包、成套设备、成套机电产品、新产品开发研制等任务，有着丰硕的成果和业绩。公司曾获得国家的嘉奖，是高新技术服务一条龙企业。北京中通金硕电梯有限公司，是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养、旧型号电梯改造、零配件销售及电梯技术咨询的专业化电梯公司。拥有通过瑞士中国迅达、日本三菱电梯公司、天津奥的斯电梯公司、日本东芝、广州日立电梯公司

10、专业培训的各类技术人才和一支技术力量雄厚的施工队伍。并通过了ISO9001国际质量体系的认证、GB/T280012001职业健康体系认证。本公司本着“重合同、守信誉、用户第一”的原则，为宽敞电梯用户提供各项专业技术性服务。我公司从事各类电梯设备的技术咨询，安装、改造、大修、中修、维护保养及各类电梯设备的订货，电梯设备的技术咨询等业务。我公司是中国电梯协会会员、北京市电梯协会会员单位。本公司服务宗旨：安全舒适，快捷诚信，质量为本，星级服务。本公司重信誉、守合同。执行“以质量求生存，以信誉求进展，为顾客奉献中意”的质量方针。近年来，建立健全了各种规章制度，全力推进行业标准化、规范化、科学化、现代化

11、企业治理，完善了质量治理体系，健全了质量保证机制，公司的整体素养有了显著的提高，业务逐年扩大，效益不断提高。在新的世纪里，公司愿与新老客户携手共进，进一步加深友谊、扩大合作。公司将本着 “诚信为本”的市场经营运作宗旨和对用户负责的态度，为社会及所有客户提供更为优质的服务，更好地为祖国的建设做出贡献。北京中通金硕电梯有限公司经北京市工商局宣武分局审核批准登记注册，已于2008年1月正式领取营业执照，标志公司正式成立。公司现有职员81人，企业治理人员：15人；其中含高级工程：5人；电气工程师：4人；机械工程师：5人。施工技术人员：66人。本企业已通过职业健康安全治理体系认证、质量治理体系认证。本企

12、业拥有完善的企业治理制度，有效的规范了企业和职员照章办事的行为，在硬件设施上，我公司拥有各种专业安装、维修、检测设备，能有效保证施工及维修工作的正常运作。本公司重信誉、守合同，坚决不移的执行“以质量求生存，以信誉求进展，为顾客奉献中意”的质量方针，服务社会，造福社会，本着“诚信为本”的市场经营运作宗旨和对用户高度负责的态度，为社会及所有客户提供更为尽善尽美的优质服务，为构建和协社会做出一份贡献。本公司衷心希望与您合作，为您服务！1.0 公司ZJ治理体系组织机构图章节号：1.0版本：A/0页次：1组织机构图总经理田宝岭 副总经理治理者代表刘文总工程师李晓瑞 财务部郝玉华车间张雷维保部吴杞河安装部

13、王和文办公室吕兴远技安部李晓瑞 2.0 ZJ治理体系目的、适用范围、引用标准、术语和定义2.1 目的：本治理手册按照GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008、GB/T28001-2001 idt ISO18001：2001标准规定了本公司所应操纵的质量、职业健康安全治理体系要求，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和相关方以及法律、法规要求的服务和服务以及有能力保证职员的职业健康安全，并通过体系的有效运行，包括持续改进和预防不合格的过程，旨在增强顾客和职员中意。2.2 适用范围：适用于本公司安装和维护电梯的服务活动、机电服务销售活动全过程的质量、职业健康安全等治理，是向顾

14、客展示质量保证能力和“安全施工、文明施工”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核依据。2.3 删减讲明：本公司电梯安装、改造、维护保养按国家标准或顾客要求进行安装和维护，故删减7.3设计和(或)开发条款。2.4引用标准和法律法规中华人民共和国合同法中华人民共和国服务质量法中华人民共和国标准化法中华人民共和国商标法中华人民共和国著作权法中华人民共和国消费者权益爱护法中华人民共和国计量法等中华人民共和国安全施工法中华人民共和国劳动法中华人民共和国职业病防治法等GB/T190012008 idt ISO9001：2008 质量治理体系标准 要求GB/T280012001idt I

15、SO18001：2001职业健康安全治理体系规范GB16899-1997自动扶梯和人行道的制造与安装规范GB7588-2003电梯制造与安装安全规范GB10060-1993电梯安装验收规范GB/T10058-1997电梯技术条件GB/T7024-1997电梯自动扶梯自动人行道术语GB/T10059-1997电梯试验方法JG/T5010-1992住宅电梯的配置与选择JJ45-86电梯液压电梯产品型号编制方法GB8903-1998电梯用钢丝绳GB/T12974-1991交流电梯电动通用技术条件GB/T13435-1992电梯曳引机 2.5 术语和定义本手册采纳GB/T19000-2008idtIS

16、O9000：2005质量治理体系 基础和术语和GB/T280012001idt ISO18001：2001职业健康安全治理体系规范给出的术语和定义。3.0 质量治理体系过程职责分配表协办职责 主职责职能部门GB/T 19001:2008 要求名 称程序文件总经理治理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部章条款4质量治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵文件操纵程序4.2.4记录操纵记录操纵程序5治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.2质量、职业健康安全兼容治理体系策划5.5职责、权限和沟

17、通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审治理评审操纵程序5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源治理6.1资源的提供6.2人力资源人力资源操纵程序6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识3.0 质量治理体系过程职责分配表协办职责 主职责职能部门GB/T 19001:2008要求名称程序文件总经理治理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部章条款6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划施工策划操纵程序7.2与顾客有关的过程与顾客有关过程操纵程序7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通7.

18、4采购采购操纵程序7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5施工和服务提供施工过程操纵程序7.5.1施工和服务提供操纵7.5.2施工和服务提供过程的确认7.5.3标识与可追溯性7.5.4顾客财产操纵7.5.5产品防护7.6监视与测量设备的操纵监视与测量设备操纵程序8 分析、测量与改进测量、分析和改进8.11总则8.22监视和测量8.2.1顾客中意顾客中意度测量操纵程序8.2.2内部审核内部审核程序8.2.3过程的监视和测量测视与测量操纵程序8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品操纵不合格品操纵程序8.4数据分析8.5改进改进操纵程序8.5.1持续改进8.5.2纠正措施

19、8.5.3预防措施3.0职业健康安全治理体系过程职责分配表主职责协助完成职能部门总经理治理者代表总工工程保养部质安部办公室供销部项目部GB/T 28001-2001标准程序文件条款要求4.1总要求4.2职业健康安全方针4.3规划（策划）质量、职业健康安全兼容治理体系策划4.3.1职业健康安全因素危险源辨识、风险评价与操纵程序4.3.2法律与其他要求 法律与其它要求操纵程序4.3.3目标和指标4.3.4职业健康安全治理方案4.4实施与运行4.4.1组织结构与职责4.4.2培训、意识和能力人力资源操纵程序4.4.3信息交流职责、权限与沟通4.4.4职业健康安全治理体系文件件件4.4.5文件操纵文件

20、操纵程序4.4.6运行操纵施工安全操纵程序等11个程序4.4.7应急预备和响应应急预备和响应操纵程序4.5检查与纠正措施4.5.1监测及测量过程和产品监视和测量程序不合格品操纵程序4.5.2不符合、纠正与预防措施不合格操纵程序改进操纵程序4.5.3记录记录操纵程序4.5.4职业健康安全治理体系审核内部审核程序4.6治理评审治理评审操纵程序章节号：40质量、职业健康安全兼容治理体系编号:ZTJS-ZJ-SC-2008版本号：A/2生效日期：2010.9.11目的规定对公司建立、实施和保持质量、职业健康安全兼容治理体系的总体性要求及对质量、职业健康安全兼容治理体系文件编制的总要求。2范围适用于对公

21、司质量、职业健康安全兼容治理体系及体系文件的操纵。3职责31总经理A. 负责领导建立、实施和保持公司的质量、职业健康安全兼容治理体系；B. 负责批准公司的质量、职业健康安全兼容治理体系手册、质量方针和目标以及职业健康安全方针和目标、指标；C. 为质量、职业健康安全兼容治理体系配备所需要的资源；D. 主持治理评审工作。32质量、职业健康安全治理者代表A. 确保质量、职业健康安全兼容治理体系所需的过程得到建立、实施和保持；B. 向最高治理者报告质量、职业健康安全兼容治理体系的业绩和任何改进的需求；C. 确保在整个组织内提高满足顾客要求与预防污染的意识；D. 代表企业就质量、职业健康安全兼容治理体系

22、质量方面的有关事宜对外进行联络；E. 主持内部审核，任命审核组长；F. 负责组织制定并评审职业健康安全目标、指标和职业健康安全治理方案，批准重要职业健康安全因素；G. 负责质量、职业健康安全治理手册的审核。33办公室A. 在治理者代表的领导下，对公司质量、职业健康安全兼容治理体系的日常运行进行操纵；B. 负责组织编制与质量方针和目标及职业健康安全方针、目标、指标相一致的质量、职业健康安全兼容治理体系文件；C. 负责收集并识不与公司质量、职业健康安全兼容治理有关的法律法规与其他要求；D. 检察质量、职业健康安全兼容治理体系的总体业绩；E. 定期检查质量、职业健康安全目标、指标和职业健康安全治理方

23、案的完成情况；F. 组织质量、职业健康安全兼容治理体系审核及文件评审。4要求41质量、职业健康安全兼容治理体系的总要求公司按照GB/T19001-2008和GB/T28001-2001标准的要求建立了质量、职业健康安全兼容治理体系、文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：为确保质量、职业健康安全兼容治理体系的充分性，公司应对质量、职业健康安全兼容治理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识不，这应包括治理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的程序。应依照这些过程对产品的质量和职业健康安全的阻碍大小及复杂程度进行相应的操纵；应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用，并明

24、确阻碍产品质量和公司的职业健康安全表现的关键工序；为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司依照必要性确定了所需要的操纵准则和方法，明确规定了过程的输入、输出及开展活动和投入的资源； 确保能够获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和监视； 规定对过程进行监控、测量和分析的方法，以了解过程运行的趋势及实现策划结果的程度，并依照分析的结果对过程采取必要的措施，以实现持续的改进；4.2质量、职业健康安全兼容治理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。421按照GB/T 19001-2008和GB/T 28001-2001标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以确保质量、职业健康安全兼容治

25、理体系有效运行。422公司按照标准要求制定了质量方针和目标以及职业健康安全目标方针和指标，参阅质量方针和职业健康安全方针、质量、职业健康安全治理策划操纵程序。423公司质量、职业健康安全兼容治理体系文件结构图： 质量、职业健康安全治理手册、程序文件 程序文件 第一级文件 第二级文件 治理规定、作业指导书、记录表格 424第一级文件为质量、职业健康安全治理手册，包括了所有的程序文件。425第二级文件为公司治理文件与质量、职业健康安全相关的部份，作业指导书及记录。426第二级文件可分为两类：A各部门运行质量体系的常用实施细则：包括治理标准（各种治理制度等）；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术

26、标准（国标、行标、企标及作业指导书、检验规范等）；部门记录文件等。B其他文件：能够是针对产品、项目或合同编制的质量打算、治理方案、输出文件、职业健康安全治理方案或其他标准、规范等，文件的组成应适合于活动方式。426随着组织内外职业健康安全的变化，质量、职业健康安全兼容治理体系的方针、目标也随之变化，应及时评审质量、职业健康安全兼容治理体系文件的适宜性，必要时予以修订，以确保文件的有效性、充分性和适宜性，具体执行文件操纵程序的有关规定。427文件的详略程度应取决于公司规模、产品类型、过程复杂程序、职员能力素养等，应切合实际，便于理解应用。428文件可呈现任何媒体形式，应按照文件操纵程序进行治理。

27、429为实施上述要求，本章编制了下列程序文件：标题 GB/T 19001-2008 GB/T 28001-200141文件操纵程序 423 44542记录操纵程序 424 453章节号：41文件操纵程序编号：ZTJSCX4.2.301 版本号：A/0生效日期：2008.1.18 目的对与质量、职业健康安全兼容治理体系文件，与质量、职业健康安全兼容有关的行政文件和技术性文件、资料进行操纵，确保文件的充分性与适宜性；各相关场所使用有效的文件。2 适用范围 适用于质量、职业健康安全兼容治理体系文件，与质量、职业健康安全有关的行政文件和技术性文件的操纵与治理。3 职责31总经理批准公布质量、职业健康安

28、全治理手册及相应程序文件；32治理者代表负责审批部门公布关于质量、职业健康安全治理体系文件；33总工负责审核公布技术性文件；34办公室负责质量、职业健康安全兼容治理体系中质量、职业健康安全文件的发放、更改、操纵和治理；技术科负责技术性文件的编制、发放、更改、操纵和治理； 35相关部门负责本部门的行政文件的编制、更改，办公室负责行政文件的发放、操纵和治理；36办公室对现有体系文件的定期评审；4 工作程序41文件的分类及保管411质量、职业健康安全治理手册、程序文件（包含公司质量方针、目标，公司职业健康安全方针和指标及所有过程操纵的程序文件），由办公室备案保存；412公司第二级文件由办公室下发，各

29、部门备案保存；413公司第二级质量、职业健康安全兼容治理体系文件：A部门工作文件：各部门运行质量、职业健康安全兼容治理体系的常用实施细则：包括治理标准（部门治理制度等）；工作标准（岗位责任制度）；技术标准（国标、行标、地标、企标等外来文件及作业指导书、检验规范、作业指导书、图纸）；部门记录等。由各部门自行保存并报办公室备案保存；B其它质量、职业健康安全体系文件：能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算、治理技术性文件和有关资料。由各相应的部门保存、使用；C与质量、职业健康安全有关的行政文件，外来的治理性文件，包括与质量、职业健康安全兼容治理体系有关的政策，法规文件等，由办公室保存。413文

30、件分为受控文件和非受控文件，凡与质量、职业健康安全兼容治理体系运行紧密相关的文件应为受控文件，由治理者代表确定其是否受控及发放范围，办公室分发时加盖“受控”印章并标注分发号，操纵其有效性。发至外单位或顾客的质量、职业健康安全手册应注明受控标识。42 文件的编写、审核、批准、发放421文件公布前应得到批准，以确保文件是适宜的；422办公室负责组织编写质量、职业健康安全治理手册和程序文件，由治理者代表审核，最后由总经理批准，统一由办公室登记，发放；423各部门工作文件由各部门组织编写，由各部门领导审批，参照本程序进行操纵；424编制人员依据有关的标准，规范，或上级的要求，结合企业治理，产品的特点和

31、技术要求，所编文件格式和编号符合有关规定。425受控文件的编号：4251质量、职业健康安全治理手册的编号：ZTJS-ZJ-SC-2008 年代号 手册代号 质量职业健康安全代号公司名称代号4242程序文件的编号：ZTJSCX-7.6-01 顺序号 程序代号及条款号 公司名称代号4243部门或其它质量、职业健康安全治理作业文件的编号：ZTJSZY01顺序号作业文件代号4244公司名称代号JL-4.2.3-01- 顺序号 条款号 记录代号注：分发号为部门代号：办公室BG；头两个字缩写拚音首字母组成，若不止一份，则数字标识。 43 文件的审批431质量、职业健康安全治理手册，各部门领导会签，治理者代

32、表审核，总经理批准公布；433有关部门所编的专用技术性文件由部门主管审核，总工批准；其它文件由各部门组织编写，部门主管审核批准；434与质量、职业健康安全有关的行政文件由办公室编写，治理者代表审核批准；435审核人员审核文件是否符合有关要求，描述是否有缺漏，有关文件之间是否统一，对语言的正确性和文件的适用性负责；436会签人员对所会签的文件是否符合有关要求负责；437批准人员对所批准文件的适用性负责；438每年定期由办公室对现有的体系文件进行定期评审，必要时予以修订。44 文件的发放441质量、职业健康安全治理体系与有关行政文件由办公室确定发放范围、填制文件配备表，经治理者代表批准后发放至相关

33、部门与岗位；部门文件由部门自行确定发放范围。 442文件领用部门在文件领用登记表上签名后领取注有分发号和受控文件印章的文件，每份文件都有不同的分发号，便于追溯，部门内发放参照本规定执行；443文件持有人的文件破损严峻，阻碍使用时，应到发放部门办理更换手续，交回破损文件，补发新文件。新文件分发号仍沿用原文件分发号，破损文件按后述程序销毁；444文件持有人若将文件丢失，丢失人员提出领用申请，分发人员应在文件领用登记表中注明。文件治理员在补发文件时应给予新的分发号，并注明丢失文件的分发号作废。必要时将作废文件的分发号通知各部门，防止误用。45 文件的更改451文件需更改时，应由文件更改提出人或文件更

34、改提出部门的负责人填写文件更改申请单，应有更改理由与相应的证据； 452文件更改的审核、批准同43条，若指定其他人员审批时，该人员应获得审批所需依据的有关材料；453文件更改经批准后，由文件编写部门组织更改。文件更改时注明更改标记和更改生效时刻，更改文件发放时，应按文件领用登记表的名单发放修改后的文件，同时收回作废的文件。对不换页或不换版的更改还应发放文件更改申请单告知文件使用人。46 文件的换版与作废461文件经多次更改或文件需进行大幅度修改时应换版，原版次文件作废，换发新版本，更换后的版本号以A、B、C、D依次后延；462作废的文件由申请作废部门填写文件销毁申请表，按43条审核、批准后的文

35、件按文件领用登记表收回并记录，作废文件加盖“作废”印章，由文件发放部门负责人批准后统一销毁。需作资料保留的作废文件，经文件批准人批准后由文件治理员加盖“保留”印章。47文件的治理471文件经编制审核批准后,由办公室列入受控文件清单，并按文件收发范围明确分发的部门或人员。由治理者代表批准，办公室负责分发并操纵其版本。472所有文件原稿由办公室保存。各部门负责建立本部门的发放、回收台帐。文件应有序、分类的加以保存以便于识不、存取和查阅。473不得在受控文件上随意划改，不准私自外借，确保文件的清晰、整洁和完好。474需临时借阅或复制文件的人员，应填写文件借阅、复制登记表，由相关部门负责人按规定权限审

36、批后向文件治理部门借阅、复制文件，借阅者应在指定日期归还文件，原版文件一律不外借，防止文件丢失或损坏。复制的受控文件必须由文件治理人登记编号，并加盖“受控”标识。48 外部文件的操纵直接执行的各类外部文件，由办公室备存，按适用性发放使用部门，由其列入受控文件清单，并报办公室。5相关文件51记录操纵程序 6标准表格61文件配备表62文件领用登记表63文件更改申请单64文件销毁申请表65受控文件清单 66文件借阅、复制登记表章节号：42记录操纵程序编号：ZTJSCX4.2.401版本号：A/0生效日期：2008.1.181 目的： 对质量、职业健康安全兼容治理体系所要求的予以操纵，以提供对产品、活

37、动过程和体系符合要求及体系有效运行的证据。2 适用范围： 本程序适用证明电梯施工、维护保养与服务过程和体系符合要求和质量、职业健康安全兼容治理体系有效运行的记录。3 职责31公司办公室是记录的归口治理部门；32各部门指定专人负责质量记录的收集、编目、归档或贮存处理工作；33各部门负责人负责按照质量、职业健康安全治理手册体系文件的要求批准本部门编制的质量和职业健康安全记录；34记录人员填写质量记录应及时、字迹清晰，不得使用铅笔，各栏目应填全。4 工作程序41记录格式411办公室制订质量/职业健康安全记录清单，将公司所有与质量、职业健康安全兼容治理体系运行有关的记录汇总，内容包括记录的名称、编号、

38、保存期限、保存部门等。交治理者代表审核、批准。各部门应将本部门使用的质量和职业健康安全记录清单交办公室备存。42记录的标识：见文件操纵程序43收集、编目、移交431记录分不由各部门负责收集和整理编目，保证各项记录完整。432质量、职业健康安全兼容治理体系记录按质量/职业健康安全记录清单的规定进行收集整理、编目、移交。433填写要求：填写及时，内容正确完整，字迹应清晰，能准确识不，签全名；不得随意更改、涂抹，如发觉数据填写错误，要用划线的方式进行更正，并签名、注上日期。434记录的形式能够是卡片、表格、图表、报告；也能够是拷贝、磁带、软盘或胶片。44保管、贮存、归档441记录指定专人保管，归档记

39、录在归档时由保管人员进行审查，内容包括：记录是否齐全、填写是否缺漏、不署姓名、日期和传真件。体系记录保存期三年，其它记录按照有关规定进行长期保存。442记录放置在干燥处，应防止损坏、变质和丢失。保管方式要分类、分项，易于检索查找，便于存取，为有关方面查阅提供方便，借阅参照文件操纵程序。45记录的发放、借阅和复制451各部门依据体系文件标准表格的格式制作记录空白表；452各部门保管的记录需要借阅或复制，要经相应部门负责人批准并填写文件借阅、复制登记表。46处理461记录保存期满，没有再保存价值时，由保管人员提出申请填写文件销毁申请表经质量、职业健康安全治理者代表审批后，统一销毁。462记录保存期

40、满，经公司治理者代表审查认为临时还不能销毁时，要加以标识，注明接着保存期限，接着保存下去。5相关文件51文件操纵程序6标准表格61质量/职业健康安全记录清单62文件借阅、复制登记表63文件销毁申请表章节号：50治理职责编号:ZTJS-ZJ-SC-2008版本号：A/1生效日期：2010.9.11目的确定公司总经理应承诺和实施的活动。2范围适用于公司总经理为建立和改进质量、职业健康安全兼容治理体系的承诺提供依据。3要求31治理承诺公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量、职业健康安全兼容治理体系的承诺提供证据；311向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；A.总经理应树立质量、职业健康安全

41、意识，清晰了解到公司的产品需符合现行法律法规和相关法律规定；为顾客提供中意的产品；安全施工是最建立质量、职业健康安全兼容治理体系差不多的要求；B总经理应清晰了解质量、职业健康安全兼容治理体系的有效性与公司每一个成员对质量和职业健康安全的认识紧密相关；C总经理应采取培训、例会等各种方式使全体职员能树立质量意识与职业健康安全爱护意识，都能认识到满足顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性；并能经常持续地加强职员对质量与职业健康安全的意识；使他们积极参与到提高质量和爱护职业健康安全的有关的活动中来。执行与顾客有关的过程操纵程序关于“与产品有关要求的确定”、“顾客沟通”、法律与其他要求操纵程序及顾客中

42、意程度调查程序等的有关规定。312实现对重要职业健康安全因素的有效操纵，执行职业健康安全因素的识不评价程序。313总经理负责制定和批准公司的质量方针和质量目标以及职业健康安全方针和职业健康安全目标，参见质量方针和目标、职业健康安全方针和目标。314总经理应对质量、职业健康安全治理体系的适宜性、充分性、有效性进行评审，评估持续改进质量、职业健康安全治理体系的机会，使治理承诺得到落实。应按策划的时刻间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。315总经理应提供公司质量、职业健康安全治理体系建立、实施与保持所必需的资源。32以顾客为关注焦点总经理应以增强顾客中意率为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足

43、，为此应做到：321确定顾客的需求和期望通过市场调研、预测，或与顾客的直接触来实现，执行与顾客有关的过程操纵程序。322将顾客的需求和期望转化为公司的产品要求、职业健康安全操纵要求及运行过程的要求。如对产品特性的要求、各种施工和检验规范等。323使转化成的要求得到满足公司必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的期望和需求、法律法规及强制性国家和行业标准的要求也会随时刻的推移而修订，因此组织转化的要求及已建立的质量、职业健康安全治理体系也应随之更新，执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。33为实现上述要求，本章编制了下列文件：标准 GBT 19001-2008 GBT24001-

44、199651质量方针和质量目标 5.3, 5.4.152职业健康安全方针和职业健康安全目标 4.2，4.3.353职业健康安全因素的识不评价程序5.2，7.2.1 4.3.254法律与其他要求操纵程序 5.2，7.2.1 4.3.25质量、职业健康安全兼容治理体系 5.4.1 4.3.4策划操纵程序56职责、权限和沟通 5.5 4.4.1，4.4.357治理评审操纵程序 5.6 4.6章节号：51质量方针和质量目标编号:ZTJS-ZJ-SC-2008版本号：A/0生效日期：2008.1.18为确定组织在质量方面追求的宗旨和方向，确定公司的质量方针为：安全舒适，快捷诚信，质量为本，星级服务。方针

45、内涵：质量是企业的生命，没有好的产品，企业无法生存；持续改进，是施工优质产品的前提；产品优质与否，答案确实是顾客是否中意。本方针与公司总体经营方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。体现了满足要求和持续改进的承诺。实现组织的质量方针，确定组织的质量目标是：21安装工程一次交验合格率100%；2. 2顾客中意率，第一年不低于95%，每年递增1%，三年达到98%;与质量相关的各部门应依照组织总目标进行分解，转化为本部门每年具体的工作目标，确保目标的顺利完成。各级领导要将质量方针和质量目标传达到各个层次，使全体职员正确理解并坚决执行。公司应不断地对质量方针、质量目标进行适宜性评审，必要时可

46、对其进行修改以适应公司内外职业健康安全的变化，执行治理评审操纵程序。对质量方针、质量目标的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序关于文件更改的有关规定。6公司各级人员必须认真理解质量方针及质量目标的内涵，并以实际行动认真贯彻执行。章节号：52职业健康安全方针和职业健康安全目标编号: ZTJS-ZJ-SC-2008版本号：A/1生效日期：2008.1.181职业健康安全方针是传达最高治理者对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守有关法律法规和其他要求的承诺，是本公司的职业健康安全意图和原则的声明，为职业健康安全治理体系的建立和实施提供建立和评审职业健康安全目标和指标的框架，为实现上述目

47、的，确定公司的职业健康安全方针为：遵守法规、健康安全、杜绝事故、造福社会2.为实现公司的职业健康安全方针，确定公司的职业健康安全目标如下：2.1实现洞口正确防护100%2.2配备安全、可靠、符合要求的个人防护用品100%2.3电线老化或用电设置不合理导致触电事故为02.4机械设备防护装置不到位导致机械损害为02.5焊接气体的混放、使用导致爆炸、火灾为02.6特种作业人员达标上岗; 安全治理人员资格符合国家标准要求；2.7重大刑事、社会事件操纵；2.8组织相关职员健康状况监测。 章节号：53危险源辨识、风险评价和风险操纵程序编号：ZTJSCX4.3.101版本号：A/0生效日期：2008.1.1

48、81目的通过危险源辨识、风险评价和风险操纵过程，使组织能够持续地识不、评价和操纵其职工健康安全风险，尤其对重大风险、不容许风险加强操纵，最大限度地消除或降低风险，减少人身危害和财产损失。2适用范围适用于公司建筑施工及办公场所范围内职业健康安全有关的危险源辨识，风险评价和风险操纵策划及事实上施。3治理职责31技术经理负责危险源辨识、风险评价和风险操纵策划的领导组织工作。负责审批公司的“重大、不可容许风险清单”。32质安部是该程序的主管部门，对危险源辨识、风险评价和风险操纵措施实施全过程监控，及制定公司“危险源辨识、风险评价表”、“风险操纵策划表”、“重大、不可容许风险清单”。 33各部门负责本部

49、门范围内的危险辨识、风险评价，制定相应的“危险源辨识、风险评价表”、“风险操纵策划表”、“重大、不可容许风险清单”，并经各部门负责人审批。4工作程序4.1危险源辨识、风险评价和风险操纵策划的差不多步骤工作活动分类危险源辨识风险评价确定风险是否可容许编制风险操纵措施打算（如有必要）评审措施打算的充分性。4.2危险源辨识危险源辨识应以公司的所有活动、产品或服务产生阻碍的职业健康风险为依据，考虑到谁会受到损害以及如何受到损害。工作活动内容包括：施工现场、工作场所、设备、人员（进入作业场所的所有人员，包括职员、临时工、合同方人员、访问者等）和工作流程，并收集有关信息。4.2.1组织内存在的危险源要紧从

50、以下几个方面考虑：组织的常规活动，如正常的施工活动；组织的特不规活动，如停电、停机、检修等；所有进入施工场所的人员的活动，包括合同方人员和访问者的活动；工作场所内本组织的内部设施，如建筑物、施工设备、物资等；工作场所内由外界所提供设施，如组织所租赁的建筑物、设备等。4.2.2危险源类不依照组织建筑施工及办公特点，要紧危害因素类不有：物体打击2、车辆损害3、机械损害4、起重损害5、触电6、淹溺7、灼烫8、火灾9、高空意外事故10、坍塌11、滑倒（跌倒）12、职业性眼疾、耳聋及其它4.2.3辨识方法可采纳现场观看、查有关文件资料、询问、交谈、猎取外部信息、安全检查与工作任务分析等方法进行。4.3风

51、险评价在假定打算的或现有操纵措施适应的情况下，对与各项危险源有关的风险做出主观评价。评价人员还应考虑操纵的有效性以及一旦失败所造成的后果。4.3.1风险评价方法本公司采纳LEC法，其公式为DLEC其中：D风险值L发生事故的可能性大小E暴露于危险环境的频繁程度C发生事故造成后果L发生事故的可能性大小从系统安全角度考虑，“发生事故可能性较小”的分数定为0.1，而必定要发生事故的分数定为7，介于这两种情况之间的情况指定若干个中间值，如表1所示：表1发生事故的可能性（L）分数值事故发生的可能性7完全能够预料5相当可能3可能，但不经常1可能性小，完全意外0.5专门不可能，能够设想0.2极不可能0.1实际

52、不可能E暴露于危险环境的频繁程度人员出现在危险环境中的时刻越多，则危险性越大。规定连续出现在危险环境的情况分数定为7，而罕见地出现危险环境中分数定为0.5，将介于两者之间的各种情况规定若干个中间值，如表2所示：表2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值暴露于危险环境的频繁程度7连续暴露5每天工作时刻内暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年几次暴露0.5特不罕见地暴露（3）C发生事故造成后果事故造成的人身损害与财产损失变化范围专门大，对伤亡事故来讲，可从微小的轻伤直到多人死亡的严峻后果。由于范围宽敞，因此规定的分数值为150，轻伤规定分数值为1，把造成十人以上死亡的可能性分数规定为50，其

53、它情况的数值在150之间，如表3所示：表3发生事故产生的后果（C）分数值事故发生的后果5010人以上死亡2039人死亡1012人死亡7致殘3重伤1轻伤（4）D风险值依照公式DLEC，求出风险值D。风险等级的划分是凭经验推断，难免带有局限性，不能认为是普遍适用的，风险等级的界限值并不是长期固定不变的，在不同的时期，组织应依照具体情况来确定风险等级的界限值（由质安部确定）以符合持续改进的思想。风险等级划分如表4所示：表4风险等级划分（D）D值危险程度风险等级大于500极其危险，不能接着作业5（不可容许的）大于100，小于等于500高度危险，需立即整改4（重大的）大于50，小于等于100显著危险，需

54、要整改3（中度的）大于20，小于等于50一般危险，需要注意2（可容许的）大于等于20稍有危险，能够同意1（可忽略的）4.4风险操纵风险操纵的目的是确定将风险降至可容许程度的措施，针对不同等级的风险制定相应的操纵措施。4.4.1风险操纵策划：由质安部主持制定并监督实施。风险操纵策划的原则：首先考虑消除风险发生的根源，然后考虑降低风险（损害严峻程度），最后考虑配置具体防护设备、防护用品。风险操纵措施策划如表5所示：表5风险操纵策划风险措施要求不可容许的只有当风险已降低时，才能开始或接着工作。假如无限的资源投入也不能降低风险，就必须禁止作业。重大的直至风险降低后才能开始工作。为降低风险有时必须配给大

55、量资源。当风险涉及正在进行中的工作时，就应采取应急措施。中度的应努力降低风险，但应认真测定并限定预防成本，并应在规定时刻期限内实施降低风险措施。在中度风险严峻损害后果相关场合，必须进行进一步的评价，以便准确地确定损害的可能性一，以确定是否需要改进的操纵措施。可容许的不需要另外的操纵措施，应考虑投资效果更佳的解决方案或不增加额外成本的改进措施，需要监视来确保操纵措施得以维持。可忽略的不需要采取措施且不必要保留文件记录。4.4.2风险操纵措施打算的评审风险操纵措施打算在实施前应予以评审，评审内容：打算措施是否使风险降低到可容许水平；是否产生新的危险源；是否已选定了投资效果最佳的解决方案；受阻碍的人

56、员如何评价打算的预防措施的必要性和可行性；打算的操纵措施是否会被应用于实际工作中。4.4.3风险操纵途径有：目标、指标、治理方案、运行操纵及应急预备与响应等。5支持性文件相关方环境要求6记录危险源辨识风险评价表JLJ4.3.101重大、不可容许风险清单JLJ4.3.102章节号：54法律与其他要求操纵程序编号：ZTJSCX4.3.201版本号：A/1生效日期：2010.9.11目的用来确定公司活动、产品和服务中适用的法律法规和其他应遵守的要求，并建立猎取这些法律和要求的渠道。适用范围本程序适用于与公司质量、职业健康安全活动相关的国家、地点法律法规、标准和其他要求的操纵。术语本程序采纳GB/T

57、190002005和GB/T 280012001标准中规定的术语。职责41办公室负责收集与本公司质量与职业健康安全操纵活动有关的法律法规和其他要求，确认其适用性并制定适用法律法规和要求一览表；42办公室负责保存相关法律法规和其他要求的原件，负责组织向各部门颁发或传达相关的法律法规文件；43工程保养部应将材料采购、检验；电梯安装、维护保养的检验所依据的国家标准在办公室备存；44各部门负责将相关法律法规和要求传达给职员并遵照执行。5程序1与公司相关的国家及地点法律法规与其他要求包括：国家职业健康安全爱护法律，标准及部委规章；国家标准及行业标准；地点职业健康安全爱护规章、标准；其他相关执法部门的通知

58、、公报等；公司现执行的材料采购、检验；产品的检验所依据的国家标准。52猎取方法办公室应和职业健康安全爱护部门的联系渠道通畅、工程保养部应和质检部门沟通，猎取相关的国家、地点质量、职业健康安全标准及国家和行业标准与其他要求，也可通过政府机构、行业、协会、出版机构、图书馆、书店、报刊杂志等渠道补充，以确保公司能够得到最新的文本。53确认及分发531办公室依照以下条件确认所获得的法律法规及其他要求的适用性：是否与公司质量、职业健康安全体系有关；是否符合公司目前实际；是否为最新版本。532办公室依照确认结果制定适用法律法规和要求一览表，经总经理审批后汇编成集，由办公室备案保存。533当上述外来文件更新

59、时，及时修正一览表，将新的内容补发至相关部门，并对旧的原件做相应处理，按文件操纵程序执行。54执行541由办公室编制适用法律法规和要求一览表，由治理者代表审核、总经理批准后，发放到相关部门。542各部门按适用法律法规和要求一览表所引用内容进行各项职业健康安全治理和检测，由办公室负责检查确认。6相关文件61文件操纵程序7记录71适用法律法规和要求一览表章节号：55质量、职业健康安全兼容治理体系策划操纵程序编号：ZTJSCX7.101版本号：A/0生效日期：2008.1.181目的进行质量、职业健康安全兼容治理体系的策划，以制定质量目标、职业健康安全目标和指标，并规定必要的运行过程和相关资源以实现

60、目标；为确保职业健康安全目标和指标的完成和实现，公司应制定相应的职业健康安全治理方案，并予以实施，用来改进公司的职业健康安全行为。范围适用于确保实现质量方针和目标、职业健康安全方针及目标、指标的过程和资源加以识不和策划。职责31总经理依照组织的质量目标和职业健康安全目标、指标，配置必要的资源，负责批准手册、质量、职业健康安全兼容治理体系文件并负责审批职业健康安全治理方案。32治理者代表负责审批各部门为质量、职业健康安全兼容治理体系策划编制的有关文件，并对质量的治理实施情况进行监督检查。33各部门要紧负责人负责组织本部门的质量、职业健康安全兼容治理体系策划以及职业健康安全治理方案的实施。要求总经