高层民用建筑项目策划书

1、*项目策划书TOC o 1-1 h u HYPERLINK l _Toc2955 一、 项目概况 PAGEREF _Toc2955 1 HYPERLINK l _Toc4903 二、 管理责任矩阵 PAGEREF _Toc4903 2 HYPERLINK l _Toc7500 三、 机构和部门责任书 PAGEREF _Toc7500 7 HYPERLINK l _Toc25060 四、 项目部一般员工绩效考核办法 PAGEREF _Toc25060 11 HYPERLINK l _Toc22842 五、 管理目标 PAGEREF _Toc22842 12 HYPERLINK l _Toc647

2、5 六、 产品清单 PAGEREF _Toc6475 13 HYPERLINK l _Toc18058 七、 实施要点 PAGEREF _Toc18058 16 HYPERLINK l _Toc5986 八、 资源配置计划 PAGEREF _Toc5986 18 HYPERLINK l _Toc30794 九、 进度计划 PAGEREF _Toc30794 20 HYPERLINK l _Toc950 十、 主要施工方案及大临工程布置方案 PAGEREF _Toc950 21 HYPERLINK l _Toc7613 十一、 安全质量管控重点及措施 PAGEREF _Toc7613 22 HY

3、PERLINK l _Toc1721 十二、 项目的管理模式及分包模式 PAGEREF _Toc1721 23 HYPERLINK l _Toc8897 十三、 责任成本预算、成本要素限价 PAGEREF _Toc8897 24 HYPERLINK l _Toc5412 十四、 项目盈亏点预测分析 PAGEREF _Toc5412 26 HYPERLINK l _Toc18488 十五、 合同权利与义务重点分析 PAGEREF _Toc18488 27 HYPERLINK l _Toc14133 十六、 变更索赔方案 PAGEREF _Toc14133 28 HYPERLINK l _Toc7

4、361 十七、 现金流分析及资金计划 PAGEREF _Toc7361 29项目概况1.1 工程概况（1）本工程为*￥，占地面积为9641m2，总建筑面积为48450m2，建筑类别为高层民用建筑。 （2）本工程地下三层，建筑面积为10500m2。本工程主体结构为框架剪力墙结构。（3）本工程地上分为1#楼、2#楼和裙房共三部分，地上总建筑面积37950 m2。其中1#楼地上19层，为￥，建筑面积23778m2，建筑高度77.45m；2#楼地上15层，为#，建筑面积14172m2，建筑高度59.55m；地上一至三层的裙房为职工附属用房。1.2 施工管理概况序号项 目内 容1工程名称*￥2工程地址1

5、234563建设单位1233214监理单位1233有限公司5设计单位12332集团有限公司6质量监督单位12345质量监督站7工程规模48450m28占地面积9641m29计划工期2013年3月1日2015年10月31日合计974日历天10质量目标合格管理责任矩阵序号工作职能主要工作事项部长计量计量合同管理磊1苏1云1郭11前期策划经济承包责任书2分包管理准入、考核评价分包方筛选、组织竞标合同、结算、决算劳务人员管理3责任成本管理测算、分解、分析变更索赔4验工计价第十六项目部工经部主要管理职责责任矩阵（主责） 第十六项目部工经部主要管理职责责任矩阵（辅责）序号工作职能主要工作事项部长计量计量合

6、同管理主要工作内容磊1苏1云1郭11投标投标和合同评审所在地市场调查、建设方情况调查、施工场地情况调查2前期策划项目管理策划书责任成本预算、项目管理模式及分包模式、变更索赔、成本管理3技术管理施工组织设计和施工方案、竣工文件施工方案经济论证科研和节能减排4安全质量管理安全质量职业健康环保管理事故处理5进度管理进度控制6合同管理合同起草、报审、归档合同起草、报公司评审、监督备案、履行检查7物资机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）供应商管理周转材料机械设备配置及验收8分包管理准入、考核评价审查有关证照、考察企业综合实力、核实业绩与信誉等分包方筛选、组织竞标合同、结算、决算劳务人员管理9物资

7、机械设备管理限价、采购、租赁、核算（含合同）供应商管理周转材料、机械设备配置及验收10财务管理预算、债权债务管理资金、税务管理经济活动分析、财务决算11后评估12信息化管理信息系统建设、应用、维护13综合管理项目月度、季度、年度报告、绩效考核14收尾管理费用控制施工总结第十六项目部物机部主要管理职责责任矩阵（主责）序号主要工作事项部长物资副部长机械副部长物资管理物资管理物资管理物资管理博1尹1祥1江1景1溪1大11市场调查市场价格调查市场供方调查管理策划书2计划管理集采申请计划采购计划计划备案3供方管理资料收集供方评审4采购 管理招邀标管理周转料管理非金属管理金属、机电产品管理劳保及其他管理机

8、械购置（租）5合同管理合同评审合同签订合同履行合同备案6供应管理7结算审核8资金管理9账务处理10废旧物资管理11（责任）成本分析12考核、检查管理13二三项料管理14物机综合管理15内业管理16信息化管理17仓储管理18车务管理机构和部门责任书3.1工程部1、在项目经理和项目总工程师的领导下，负责项目的技术管理工作。2、在项目总工程师的领导下，结合业主和监理的要求，主持制定项目技术管理工作办法。3、在项目经理指导下完成工程项目的施工调查和编制项目管理策划书。4、负责项目部产品清单分析和编制管理责任矩阵。5、组织技术人员熟悉与审查图纸，编制工程项目的施工组织设计和施工方案并组织落实。6、核算施

9、工图数量表，提报物资、设备需用计划。7、组织施工测量及复核；编制作业程序和作业纪律；负责现场施工技术交底并做好施工日志的记录；做好技术管理内业资料整理工作，确保“三合一”体系的有效运行。8、技师掌握工程进度，准确提交施工计划和完成报表。9、负责技术科研和节能减排工作。10、做好工程后评价和信息化管理工作。11、负责项目月度、季度、年度报告工作。12、负责收尾工程牵头管理工作。13、做好工程竣工资料的整理工作，及交付后的回访工作。3.2安质部1、贯彻落实上级主管部门各项规章制度和管理办法。2、检查施工现场安全、质量，负责工程项目的安全、质量以及环保工作。3、负责组织项目部人员召开安全生产例会，并

10、形成记录。4、负责辨识工程项目危险源、环境因素和风险评价，检查和落实重大危险源的管理措施，对现场重点、难点、关键部位进行现场盯控。5、负责组织专项检查及隐患排查，开展各项安全检查活动。6、参与项目新技术、新工艺、新材料的推广实施与质量、环境和职业安全监控保证措施的制定。7、参与施工组织设计和专项方案的制定。8、负责项目安全、质量日常检查，加强施工过程检查，并做好记录。随时向项目领导报告施工中质量、环境和职业安全健康的执行情况。9、负责上岗准入制度的实施和检查。制定项目安全培训的内容，负责项目管理人员及写作队伍的作业人员安全培训工作。检查项目特殊工种的持证上岗情况。10、负责应急管理工作，编制专

11、项事故应急救援预案，定期组织应急演练，形成记录或评审报告。11、负责事故的及时上报，配合公司进行事故调查。12、负责按验标进行检验批、分项、分部、单位工程的验收。13、参与隐蔽工程的检查与验收。14、负责工程项目的创优工作。15、负责安全标准工地申报和资料收集归档工作。3.3物机部1.贯彻执行集团公司及公司的规章制度及物资与机械管理办法的相关规定。2.参与标前调查工作以及标后施工前期调查、管理交底、项目管理策划等工作。3.根据物资需用计划编制甲供物资、集团公司集采物资、公司集采物资、周转料申请计划并提报。4.负责非集采物资供方的考察，供方资料的收集，并将资料上报公司。负责非集采物资、公司授权集

12、采物资的计划编制和采购供应工作。5.负责物资的催发、储运你、发放、盘点、结算及废旧物资管理，以及物资所处区域文明工地建设工作。6.编制设备配置建议方案，报公司审批。按月向公司提报机械使用计划，提报机械使用费专项报告。7.负责现场机械设备的检查、维护保养、油料发放、成本核算工作。按月结算租赁费，禁止代分包队伍租赁设备。8.严格执行物资购指导价、机械设备租赁指导价，做好物资设备成本核算分析，向工经部提供物资、机械设备相关资料数据。9.负责周转材料、机械设备的租赁及使用管理，建立机械设备、周转材料自有和合同台账。10.接受上级物资、机械部门的业务培训，并负责对架子队物资机械人员的业务培训、检查与指导

13、。11.负责收集、汇总、分析、填报各种资料和报表。3.4工经部1.负责建立项目部的成本管理体系，参与责任成本测算，落实上级的各项管理制度，分解成本管理目标，具体负责成本计划、成本过程控制和核算分析，确保全面完成上级下达的责任成本目标和利润目标。2.负责责任预算的分解，与架子队和班组签订承包责任书，落实架子队和班组的经营责任，按月进行责任成本核算分析。3.负责审核分包商编制的施工图预算；负责编制年、季、月施工生产经营计划；完成对业主的验工计价编制、确认、上报工作和超欠验分析；细化项目二次经营方案、措施和目标，在合同约定时效内收集、整理、上报、确认基础资料及文件，建立二次经营辅助台账并按季度上报，

14、对二次经营进展情况进行分析总结，及时发现问题进行改进和提高。4.负责外协队伍的资格准入申报和考核评价，负责分包方筛选并组织竞标、负责分包合同评审、签订、结算和清算以及劳务人员的管理，负责外协队伍履约情况的考核评价。5.负责合同管理，掌握分包情况，定期进行成本核算6.负责收尾工程的清算工作。3.5财务部1、贯彻执行国家、公司等上级单位有关财经制度、办法。2、按照企业会计准则、中国中铁会计核算手册及公司规定，做好工程项目会计工作。3、负责根据工程项目真实的交易、事项以及准确、完整的账簿记录等资料，按照国家、股份公司、集团公司和公司的有关规定编制财务决算。4、负责编制项目财务预算，并做好预算执行、控

15、制、分析等工作，通过预算管理约束项目经营行为。5、负责工程项目会计档案的整理、保管、移交工作。6、负责项目资金管控工作，按公司规定足额及时上交公司管理费、五险一金、集采物资款等各项上交款，依照财经法纪办理资金支付。7、负责工程项目资金实体集中工作，确保资金实时集中，提高项目资金使用效益，降低资金沉淀。8、牵头负责项目“双清”工作的开展。按照公司规定做好债务支付筹划工作，依据公司审批后的债务支付比例及计划办理债务支付。9、负责收集、研究项目所在地税费政策，对项目涉税事项进行梳理、汇总，形成税收筹划方案上报公司财务会计部，根据批的税收筹划方案，开展税务管理工作。按税法及公司规定做好外出经营活动税收

16、管理证明开具、申报缴纳税款、开具发票、取得发票审验等管理工作。10、负责在项目责任成本分析的基础上组织项目经济活动扥系工作。经济活动分析应按月召开，并形成分析报告上报公司。3.6试验室1、根据项目部的施工组织计划和设计文件要求，编制本工程项目试验检测计划，解决工程试验中的有关技术问题。2、负责本工程进场原材料、半成品、成品的试验检测。负责地基原位测试。3、参与试桩、路基试验段等工程试验方案的编制，并实施过程监控与确认。4、参与本工程有特殊要求和技术难度项目的有关试验方案的制定和实施；参与重点部位质量保证措施和特殊工艺作业指导书的制定；参与工程又福安施工工艺和方案的制定；参加项目部工程质量检查和

17、质量事故的调查分析。5、参与主要工程材料的选择，承担授权范围内的委托试验检测工作（授权范围外的参数委外进行）；强化现场施工过程试验管理和监督，跟踪、控制施工过程质量；在检查中发现因施工失控而影响工程质量的现象应及时上报，发挥试验检测工作在工程质量监督和检验中的作用。6、按照规定负责工程项目试验室仪器设备的保管、使用、维护、保养和周期检定工作；结合工程实际上报仪器设备需求、报废计划；建立健全仪器设备档案。7、负责对架子队、搅拌站试验工作的监督检查与指导、培训。8、监理不合格品台账，并记录不合格品的处置情况。9、负责试验资料管理。3.7综合办公室1、负责项目日常行政及后勤事务；负责党务、工会、纪委

18、、团委文件收发、信息处理等相关事务。2、参加项目前期调查，编制项目管理策划书（综合管理事务部分）。3、负责项目部薪酬分配和绩效考核管理工作。4、负责办理人员任免、调薪、奖惩等各项事务。5、负责员工考勤管理及认识劳资各类报表。6、负责项目经理授权范围内责任管理经费的控制使用，降低通讯费、住宿费、办公、生活成本支出，提高项目经济效益。7、负责公共关系及一般接待等其他有关事务，维护项目、公司的企业形象，保护项目、公司的企业利益。8、负责驻地建设管理并协助搞好文明工地建设，负责治安综合治理、环境卫生。做好职工食堂、职工宿舍、工地安全、保卫、防火、防盗等生活保障管理工作。9、负责制度建设和公文处理、印章

19、的使用和管理、档案资料管理、办公用品设备管理及信息管理。10、负责项目公务用车管理、使用和维修等相关事宜。11、加强项目文化和团队理念建设。项目部一般员工绩效考核办法为进一步推进项目精细化管理，建立科学合理的绩效考核体系，需按人员类型不同，执行相应的考核与分配制度，特制定本办法，以体现效率优先的原则，提高广大职工的积极性。4.1项目部班子成员项目部领导班子成员执行期薪制度。期薪由基本薪金、绩效薪金和超额利润分成三部分组成。1、基本薪金：项目部正职的基本薪金标准为96元/月；副职的基本薪金标准为正职的80%，各工地主管生产副经理为816元/月，其它副职744元/月，按月发放，不与考核指标挂钩。2

20、、绩效薪金：根据项目部年度绩效考核结果由公司进行确定。当期兑现比例最高不超过70%，其余预留至项目期末绩效考核，实现目标利润后兑现。3、超额责任利润奖励分成：公司对项目部已完工程形成的超额责任利润实行阶段计提、累计奖励。奖励由项目部内部进行分配，分配所产生的各类费用列项目成本，项目部需预留工资附加费及其它相关费用，再进行分配。分配总额的70%奖励领导班子成员，30%奖励项目其他人员。4、项目班子成员个人向公司缴纳风险抵押金，在全面完成项目经济责任承包协议书指标后，公司将全额返还。4.2项目部一般员工1、一般员工执行岗位绩效工资制度。薪酬由岗位工资、绩效工资和津贴补助构成。岗位工资由公司自行确定

21、，绩效工资每月由公司结合项目部利润实现情况、工程进度、安全质量等因素按一定标准批复，津贴补助按公司规定或国家政策执行。2、项目内部绩效工资发放与员工考勤挂钩，实行每月按实际出勤天数为依据，考核、发放绩效工资。3、当月工作出勤天数不足10天时，免发当月绩效工资；出勤满勤按实际工作出勤天数发放绩效工资。4、绩效工资的计算：按公司批准的奖金数，项目部制订的每位员工的系数发放。5、公派学习、出差、开会计算为工作出勤，其它原因欠勤一律不予计算考勤。6、实行安全、质量一票否决，如因个人原因在施工生产过程中发生安全、质量故事的停发责任人当月绩效工资，后果严重的停发责任人36个月的绩效工资。7、超额利润奖励的

22、30%用于奖励项目一般员工，奖励方案由项目部研究确定。管理目标5.1工程质量目标工程质量合格，并争创建筑结构长城杯工程。5.2安全目标施工过程中我单位始终贯彻“安全第一，预防为主,综合治理”的方针，依据国务院第393号令建设工程安全生产管理条例，建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，强化安全保证体系和安全技术措施，制定明确的安全目标，实行目标管理，并结合既有线铁路施工特点，切实做好安全施工的保障工作。我们的安全目标：1、杜绝死亡事故和重大机械事故；2、杜绝重伤事故；3、轻伤指标控制在3以下；4、施工现场安全达标合格率100%，优良率80%以上；5、特殊

23、作业工种持证上岗率100%；6、安全技术操作规程年度培训覆盖面100%；7、无重大职业安全健康事故；8、确保安全文明工地。5.3工期目标计划工期为2013年3月1日2015年10月31日（合计974日历天），力争在计划工期前竣工。5.4扰民应对及环境保护管理目标1、本工程要求在整个工程施工期间做到无重大扰民事故为了完成目标，建立以项目经理为主的防扰民保证体系，制定本工程项目的防扰民生产制度。以现场专职人员管理的防扰民管理网络，施工防扰民生产值日制。对现场防扰民工作进行检查、督促，对违反防扰民措施和发现扰民隐患及时纠正组织好防扰民教育。对进入施工现场人员进行培训和教育。2、实现“六无”， 即无噪

24、音、无扬尘、无光污染、无水污染、无固体废物污染、无重大阻碍交通事故。防止出现扰民投诉。产品清单6.1机械设备需求总计划序号核算单元施工地点设备名称规格型号数量拟完成工程数量或内容定额台班数量计划台班数量计划租用起止时间备注1主体结构*塔吊JL35221主体施工2主体结构*塔吊F0/23B1主体施工3主体结构*吊车130T1换撑吊装254主体结构*吊车70T1钢支撑吊装12014.15主体结构*吊车25T1物料转运456主体结构*半挂货车38T1物料运输207主体结构*装载机401回填土208主体结构*挖掘机601场地整理109主体结构*挖掘机2001场地整理2010装饰装修*外部电梯SCD20

25、0/2002运输人员物料序号核算单元施工地点设备名称规格型号数量拟完成工程数量或内容定额台班数量计划台班数量计划租用起止时间备注11主体结构*污水泵50-12-2.22主体施工12主体结构*插入振捣器HZ6-506主体施工13主体结构*木工圆锯MJ106A1主体施工14主体结构*电锤YKC-223主体施工15主体结构*角磨石机MS2-12主体施工16主体结构*蛤蟆夯RAM802土方开挖、回填17主体结构*钢筋切断机GQ40-22主体施工18主体结构*钢筋弯曲机WT40-13主体施工19主体结构*空压机LWJ-12/72主体施工20主体结构*钢筋套丝机2主体施工序号核算单元施工地点设备名称规格型

26、号数量拟完成工程数量或内容定额台班数量计划台班数量计划租用起止时间备注21主体结构*木工压刨机MB1052主体施工22主体结构*钢筋调直机2主体施工23主体结构*砂轮切割机2主体施工24主体结构*交流电焊机BX1-5001主体施工25主体结构*插入式振捣棒5010主体施工实施要点7.1测量放线根据施工现场既有的建筑物核实场地建筑红线位置、抄测施工现场与既有道路的标高。检查施工现场管线、障碍物是否影响新建工程施工。施工前要先检验校正测量仪器；同时要认真阅读规划、设计图纸和有关技术资料，仔细核对各部分的尺寸和标高；施测过程中，要按有关规范要求，确保施测精度，否则必须重测；要特别注意施测试的安全防护

27、工作，以免发生工伤事故故或损坏测量仪器工具；对测量的标志要加以保护，以免丢失或遭碰撞移位。7.2土方回填根据工程施工情况和地下结构施工计划安排，地下结构每施工完一步之后马上组织结构验收，验收合格后立即进行土方回填和换撑。土方回填采用机械结合人工回填，大面积区域采用机械回填，人工夯实。要求土方回填进行土工试验，土方回填要求达到设计压实系数。7.3钢筋工程所有钢筋原料的采购均应严格进行评优选定合格分供方，由技术部门编制备料计划，然后由物资部门拟定采购计划和采购合同，实行采购。采购进场的钢筋，应由物资采购人员，向相应的合格分供方索取产品相关资料，以便确保钢筋质量的可追溯性。进场后的钢筋，由物资部门根

28、据采购合同进行核实并对钢筋外观质量、钢筋直径、长度的标尺，表面是否有锈蚀现象等方面检验。钢筋加工要严格按照钢筋混凝土结构施工及验收规范和设计要求委外进行加工。加工好的钢筋应标识明确，分类码放，以免错用、混用，半成品堆放的场地还应做到地面不积水，钢筋上部覆盖防雨布，以免造成钢筋锈蚀，并防止油渍污染，避免日后钢筋与混凝土的握裹性能指标。本工程直径大于16mm的钢筋计划采用滚轧直螺纹连接，滚轧直螺纹连接的连接要求：钢筋机械连接头满足接头强度及变形性能要求；钢筋接头采用一级接头。7.4模板工程模板设计原则：因考虑到施工现场狭小、周转材料堆放场地有限，并且本工程地上墙体面积较小，多为框架柱，因此本工程不

29、采用大钢模，顶板梁采用木模，墙柱采用木模板。此外，地下三层外墙肥槽无双面模板作业空间处，采用单面木模。7.5混凝土工程本工程结构用混凝土全部采用商品混凝土，进场后做坍落度试验，检查混凝土在运输过程中是否出现离析、水分失落和坍落度变化。检验混凝土合格证、开盘鉴定、水泥、砂石、外加剂、掺和料等原材及混凝土的全套质量证明资料是否齐全、有效。本工程为地下3层，最高地上19层的车库和宿舍楼工程，为现浇混凝土框架-剪力墙结构。混凝土施工全部采用商品混凝土，低层部分采用汽车泵和地泵配合作业进行混凝土浇筑，高层部分采用混凝土地泵配合布料杆进行施工。混凝土施工缝的留设与处理：（1）在底板浇筑时，外墙距底板300

30、毫米高处设置一道水平施工缝，外墙导墙处混凝土与底板混凝土同时浇筑，按照地下防水工程技术要求安装水平止水钢板。（2）地下室外墙水平施工缝采用混凝土断面中间预留凹槽，铺设遇水膨胀橡胶止水条的方法处理。墙柱体其他水平施工缝留在顶板（或梁）与墙体的交界处，凿毛处理。（3）0.000以下垂直施工缝结合后浇带的位置留设；0.000以上的垂直施工缝，留置于连续梁跨中1/3处，楼板留置于板跨中1/3处。（4）主次梁板同时浇筑时应顺次梁方向浇筑，施工缝留在次梁跨中1/3范围内。（5）楼梯施工缝留置于休息平台板跨中1/3处，并将楼梯梁梁根全部留出。7.6脚手架工程本工程包括1座覆盖全场地的地下室，内含2幢公寓楼的

31、配套公建。脚手架的设计应该满足结构施工的要求，同时必须保证施工过程中的安全防护措施到位。本工程脚手架全部采用扣件式钢管脚手架，地下结构和六层以下结构施工时采用双排单立杆落地脚手架；六层以上结构施工时脚手架采用双排悬挑脚手架，装修时高层部位采用吊蓝施工。各楼层上的周转料采用出料平台配合塔吊进行倒运。7.7危大工程本工程1#楼南侧4至19层、2#楼南侧4至15层使用整体爬升式升降脚手架，一二层东侧汽车坡道出口、1#楼门厅处、首层景观厅处，三处模板支设超高，属于高大模板支撑，均需要组织专家论证，论证通过后方可实施。资源配置计划8.1 人员配置计划队 长副队长副队长技术负责人安全员质检员试验员材料员施

32、工员技术员作业人员钢筋工班长砼工班长木工班长电工班长8.2 主要材料配置计划序号材料名称规格单位数量进场时间1钢筋632t5360随施工进度2模板木模m312000随施工进度3混凝土C15C60m336810随施工进度4水泥/t520随施工进度5木方50100100100m31000随施工进度6加气混凝土砌块150250m35880二次结构7加气混凝土条板墙70mm厚100mm厚m28600二次结构8防水卷材/m242000随施工进度9防水涂料/kg31500装修阶段10门、窗/m23900装修阶段11地砖/m26830装修阶段12给水、中水管道DN15DN150m15000设备安装13排水管

33、道DN50DN150m3000设备安装14空调水管DN15DN200m21500设备安装15阀门DN15DN150个3200设备安装16消防DN65DN150m16500设备安装17空调风管/m26200设备安装18通风管道镀锌铁皮m24000设备安装19风机盘管卡式台289设备安装20通风风机/台39设备安装21灯具/个11700设备安装22电气套管DN15DN100m77121随施工进度23电缆桥架/m5950设备安装24电线、电缆/m164600设备安装25开关、插座/个3230设备安装26脚手管、碗扣架1000mm6000mm根30000随施工进度进度计划序号施工内容持续时间开始时间结

34、束时间1基坑支护、土方开挖 386天2基础垫层、防水 15天3地下结构施工及基坑回填 110天43层及以下地上结构施工 83天54层及以上1#楼地上结构施工 223天64层及以上2#楼地上结构施工 171天7二次结构施工 187天8室内装修工程施工 122天9室外玻璃幕墙及围护结构施工 92天10专业安装 250天11现场清理，竣工验收 76天(注：以上工期均已考虑冬施，若不进行冬施，相应时间顺延80-90天)主要施工方案及大临工程布置方案10.1主要施工方案主要施工方案有测量放线方案、土方回填方案、钢筋工程方案、模板工程方案、混凝土工程方案、脚手架工程方案、塔吊安装与使用方案、二次结构施工方

35、案、防水工程方案、门窗安装方案、室内装饰装修工程方案、外墙干挂石材工程方案、玻璃幕墙施工方案、给排水专业安装工程施工方案、通风空调专业安装工程施工方案、电器工程施工方案。具体方案内容参本项目施工组织设计。10.2大临工程布置方案依据*工程投标文件，结合工程现场具体情况，根据测绘院给定红线坐标等，策划布置*工程临建工程。临建设施为满足工程施工、管理、生活需要，设置现场施工临时道路、门禁、管理人员办公区、管理人员生活区施工人员生活区，现场试验室、各类库房等，以及配套的食堂、厕所、淋浴等功能型临建。具体布置如下图：详细布置见本项目临建施工方案。安全质量管控重点及措施（本章节未尽具体内容参见本项目施工

36、组织设计）11.1质量管控重点及措施建立项目经理部的质量保证体系。2、认真履行质量管理体系3、实行“三检”及工序交接检制度4、隐蔽工程签证检查制度5、测量资料复核制度6、施工过程的质量检验制度7、加强材料管理制度，从源头上把好质量关8、施工资料管理制度9、坚持持证上岗制度10、测量及试验、计量的控制制度11、技术资料管理措施11.2季节性施工保证措施冬季施工保证措施雨季施工保证措施高温天气施工措施沙尘暴天气施工措施大风季节施工措施大雾天气施工措施施工期间的防雷措施11.3安全管控重点及措施现场文明施工保证措施现场环境保护措施消防保证措施机械设备安全保证措施料具管理安全保证措施施工用电安全保证措

37、施后勤文明安全、环境保护保证措施主要安全隐患及预防措施安全生产奖罚规定项目的管理模式及分包模式12.1管理模式*￥工程项目管理模式确认为“架子队”管理模式，按照公司架子队建设管理办法执行。12.2分包模式1、工程项目涉及的专业分包工程，不执行公司架子队建设管理办法；劳务分包工程执行公司架子队建设管理办法。2、劳务班组划分：钢筋班组、模板班组、混凝土班组、脚手架班组、水电班组、特工种班组。序号工程项目劳务分包专业分包拟进场队伍数量是否招标拟招标日期拟进场日期1临时设施1否/2013年1月2土方工程1否/2013年8月3地基与基础工程1是2013年8月2013年9月4主体结构工程1是2014年3月

38、2014年4月5水电安装工程1是2014年5月2014年6月6地下防水工程1是2014年3月2014年4月7附着式脚手架工程1否2014年8月2014年9月8二次结构及装修工程1是2015年4月2015年5月9室内防水涂料工程1是2015年5月2015年6月10屋面防水保温工程1是2015年5月2015年6月11通风工程1是2015年5月2015年6月12消防工程1是2015年5月2015年6月13金属门窗工程1是2015年6月2015年6月14外墙保温工程2是2015年6月2015年6月15外墙涂料工程2是2015年6月2015年6月16幕墙工程2是2015年6月2015年6月3、专业分包工

39、程：地下防水工程、附着式脚手架、通风工程、消防工程、室内防水工程、屋面防水保温工程、金属门窗工程、外墙保温涂料工程、幕墙工程等。责任成本预算、成本要素限价序号项目名称责任费用(元)备注1职工工资、奖金、津贴和补贴 4,224,000.00 6000/人月*22人*32月2劳务派遣人员工资 960,000.00 6000/人月*5人*32月3办公费、书报费 89,100.00 按上年度资料分析测算4差旅交通费 70,400.00 100元/月*22人*32月5固定资产折旧费 50,000.00 按固定资产原值*月折旧率*24月6低值易耗品摊销 29,700.00 500/人年*22人*2.7年7

40、劳动保护费 47,520.00 800元/人年*22人*2.78招待费 142,973.97 预计完成产值238289945*0.6测算9医疗保险费 422,400.00 工资总额*1010养老保险费 844,800.00 工资总额2011工伤保险费 42,240.00 工资总额*112失业保险费 84,480.00 工资总额*213生育保险费 33,792.00 工资总额*0.814住房公积金 506,880.00 工资总额*1215职工供暖费 100,000.00 按上年度资料分析测算16工会经费 84,480.00 工资总额*217职工教育费 63,360.00 工资总额*1.518检验

41、试验费 145,350.00 建筑面积*3元/m219生活用水费 57,600.00 1800/月*32月20生活用电费 1,088,000.00 34000/月*32月21邮电通信费-移动电话 156,800.00 正职500/月、副职400/月、部门主管200/月、科员100/月22邮电通信费-固定电话 38,400.00 1200/月*32月23修理费 200,000.00 每辆车5万元，4辆24燃料动力费 274,944.00 7.16元/*10/100 公里*30公里/辆*4辆*32月=34368025汽车使用费 115,200.00 120元/日辆*30日*32月*1辆26过路过桥

42、费 10,240.00 1趟/月*4辆*32月*80元/趟27保险费 60,000.00 5000元/辆*4辆*3年28宣传费 95,315.98 预计完成产值*0.429税金-印花税 71,486.98 预计签订合同金额*0.000330招投标交易服务费 104,847.58 中标价*0.11%*40%31合计 10,214,311 项目盈亏点预测分析14.1责任预算的测算1、本工程责任成本预算工程量以项目部工程部计算工程量为依据编制。2、本工程人工费以市场价、同类工程类似单价及造价信息人工单价变化为依据进行测算。3、本工程材料部分以造价信息价及市场采购价为依据进行测算。4、本工程机械租赁合

43、同单价以造价信息单价及定额机械消耗量确定。5、本工程措施费在现场已发生费用的基础上，以现场实际情况为依据测算。6、本工程管理费根据财务往年数据及本工程相关信息测算。7、集团公司管理费按1%计列，税金按3.36计列。8、本评估不含工程变更或补充设计所引起的费用变化。9、本工程预计总收入中含专业工程暂估价3765万元，按照工程量清单计价规范规定为专业分包合同价，故此部分费用责任成本按照合同收入预测，税金可以抵扣不再计列。14.2经营情况总体预测1、经营情况总体预测总体预测结果：根据初步分析，*工程责任成本预算1903万元，其中直接工程成本1784万元，项目管理费119万元，税金51万元，与预计合同

44、总收入2112万元对照，该工程盈利158万元，利润率为7.71%。2、详细盈亏分析1）、建筑工程总收入1128万元，责任成本预算1001万元，利润为88万元，利润率为8.12%。2）、装饰装修工程总收入556万元，责任成本预算438万元，利润为98万元，利润率为18.34%。3）、安装工程总收入428万元，责任成本预算343万元，利润为70万元，利润率为17.07%。4）、以上各专业工程利润为直接成本利润，未包含项目管理费成本。合同权利与义务重点分析合同权利与义务重点分析合同内容摘要重点内容风险提示备注承建单位：集团有限公司合同工期：2012年10月1日-2014年9月30日合同价款：23828994元施工地点：123456*工程施工图纸范围（建筑专业、结构专业、给排水专业、暖通专业、电气专业、基坑支护）全部内容：道路工程、围墙工程、建设单位临时设施、过渡及其他重要设施安全防护。A建筑及结构、基坑支护工程：招标图纸所示的全部内容B给排水、暖通专业工程：给水、中水管线接至室外第一个进户阀门井，无阀门井时接至外墙外2.5米。排水、雨水接到建筑物室外第一口检查井，无检查井时接至外墙外2.5米。C电气工程：配管至外墙外1.5米为分界