电器公司企业标准的质量管理办法

1、人民电器集团有限公司企业标准 Q/RMDS-2006 QEO 管 理 手 册GB/T19001-2000 idt ISO 9001:2000 依据GB/T24001-2004 idt ISO 14001:2004 标准编制GB/T28001-2001 编制: 日期： 年 月 日 审核: 日期： 年 月 日 批准: 日期： 年 月 日版 本 号: 受控状态:发放编号:持有部门:2006年 月 日公布 2006年 月 日实施人民电器集团有限公司公布人民电器集团有限公司QEO治理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/5编号目录对 照 表GB/T 19001-20

2、00GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量治理体系 要求章节号环境治理体系要求及使用指南章节号职业健康安全治理体系 规范首页批准页1QEO治理手册目录1.1公司简介1.2前言0.10.2总则过程方法1.3范围11.11.2范围总则应用1范围1范围1.4手册公布令1.5治理者代表任命令5.5.2治理者代表4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责1.6QEO方针公布令5.15.3治理承诺质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业健

3、康安全一体化治理体系4质量治理体系4环境治理体系要求4职业健康安全治理体系要素4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求4.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册文件操纵记录操纵4.4.44.4.54.5.4文件文件操纵记录操纵4.4.44.4.54.5.3文件文件和资料操纵记录和记录治理5治理职责5治理职责4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责5.1治理承诺5.1治理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针人民电器集团有限公司QEO治理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：2/5编号目录对 照 表GB/T 1900

4、1-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量治理体系 要求章节号环境治理体系要求及使用指南章节号职业健康安全治理体系 规范5.2以顾客为关注焦点5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划法律和其他要求5.3QEO方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.4策划5.45.4.15.4.2策划质量目标质量治理体系策划4.34.3.3策划目标、指标和方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康安全治理方案5.5职责、权限与沟通5.55.5.15.5.25.5.3职

5、责权限与沟通职责和权限治理者代表内部沟通4.4.14.4.3资源、作用、职责和权限信息交流4.14.4.14.4.3总要求机构和职责协商和沟通5.6治理评审5.65.6.15.6.25.6.3治理评审总则评审输入评审输出4.6治理评审4.6治理评审5.7法律法规和其他要求5.27.2.1以顾客为关注焦点与产品有关的要求的确定4.3.2法律法规和其他要求4.3.2法律和其他要求5.8QEO目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标、指标和方案4.3.3目标5.9QEO治理方案5.4.28.5.1质量治理体系策划持续改进4.3.3目标、指标和方案4.3.4职业健康安全治理方案6资源治理6资源治理4

6、.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.1资源提供6.1资源提供4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责人民电器集团有限公司QEO治理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：3/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量治理体系 要求章节号环境治理体系要求及使用指南章节号职业健康安全治理体系 规范6.2人力资源6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2能力、培训和意识4.4.14.4.2机构和职责培训、意识和能力6.3基础设施6.3基础设施4.4.1资

7、源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1资源、作用、职责和权限4.4.1机构和职责7产品实现与运行操纵7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的过程与运行操纵的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行操纵4.4.6运行操纵7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.3.14.3.24.4.64.4.3环境因素法律法规和其他要求运行操纵信息交流4.4.6运行操纵7.3设计和开发7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发

8、设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的操纵4.4.6运行操纵4.4.6运行操纵7.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购采购过程采购信息采购产品的验证4.4.6运行操纵4.4.6运行操纵人民电器集团有限公司QEO治理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：4/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量治理体系 要求章节号环境治理体系要求及使用指南章节号职业健康安全治理体系 规范7.5生产和服务提供与运行操纵7.5.7

9、.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务提供的操纵生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护4.4.6运行操纵4.4.6运行操纵7.6监视和测量装置 操纵7.6监视和测量装置 操纵4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查4.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客中意内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.54.5.14.5.2内部审核监测和测量合规性评价4.5.14.

10、5.4绩效测量和监视审核8.3不合格品操纵8.3不合格品操纵4.4.74.5.3应急预备和响应不符合，纠正措施和预防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急预备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.5改进8.58.5.18.5.28.5.3改进持续改进纠正措施预防措施4.24.5.34.4.7环境方针不符合、纠正措施和预防措施应急预备和响应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康安全方针职业健康安全治理方案事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急预备和响应人民电器集团有限公司QEO治理手册目录文件代号：Q/RMDS-2006版

11、本号/修改状态：A/0页 码：5/5编号目录对 照 表GB/T 19001-2000GB/T 24001-2004GB/T 28001-2001章节号质量治理体系 要求章节号环境治理体系要求及使用指南章节号职业健康安全治理体系 规范8.6环境因素5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划法律和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险操纵5.2以顾客为关注焦点4.3.14.3.2环境因素法律法规和其他要求4.3.14.3.2危险源辨识、风险评价和风险操纵的策划法律和其他要求8.8应急预备和响应8.5.3预防措施4.

12、4.7应急预备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急预备和响应附录1QEO治理体系组织机构图附录2QEO治理体系职能分配表附录3程序文件目录附录4QEO治理体系作业文件清单（部分）附录5QEO治理体系记录（包括二、三级文件所要求的记录）附录6地理位置图附录7公司平面图人民电器集团有限公司公司简介文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.1公司简介 中国人民电器集团是中国500强企业之一，始创于1996年。集团以工业电器为核心产业，横跨能源、都市化建设、现代物流、商贸及进出口贸易、投资、电子信息技术等多元领域。要紧开发、生产、销售高低压电

13、器、成套电气设备、电线电缆、防爆电器、母线槽、电缆桥架、仪器仪表、建筑电器、高压电力变电设备等80多个系列12000多种规格的产品，已通过了ISO9001质量治理体系认证、ISO14001环境治理体系认证和OHSAS18001职业健康安全治理体系认证，拥有浙江、上海、江西、山东、湖北五大制造基地，12家全资子公司，85家控股成员企业，800多家加工协作企业以及1800多家销售公司，职员18000多名，其中生产职员5000多人，驻外销售人员13000多人。产品畅销全球50多个国家和地区，并广泛应用于浦东机场、三峡工程、北京地铁、奥运场馆等国家重点工程，是中国电器行业产销量最大的企业之一。集团总资

14、产达50.99亿元，2005年集团实现工业总产值超120亿元，名列世界机械企业500强。“人民”商标被国家工商治理总局认定为“中国驰名商标”，“人民”产品被评为“中国名牌产品”和“国家免检产品”，“人民” 品牌已成为中国500最具价值品牌之一，经世界品牌实验室测评，价值达41. 25亿 公司名称：人民电器集团有限公司 电话：057762738888 公司地址：温州柳市人民工业园 传真：057762730608邮编：325604人民电器集团有限公司前 言文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.2 前言手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了

15、公司的质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系，以及改进其有效性时采纳“PDCA”的方法。覆盖了公司所应操纵的质量、环境和职业健康安全治理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全治理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。手册中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对持续改进和污染预防的承诺，是对遵守适用的法律、法规和其他要求的承诺。手册是公司实施质量、环境和职业健康安全一体化治理体系的法规性、纲领性文件，是全体职员的行动准则。此外，作业手册的支持性文件，编制了程序文件和相关的作业文件（包括设定的记录）。手册由体系治理中心负责组织

16、编写，治理者代表审核，总经理批准公布实施。公司全体职员必须做到认识到位、责任到位、措施到位、落实到位，确保公司质量、环境和职业健康安全一体化治理体系有效运行并持续改进。手册由治理者代表负责组织实施，体系治理中心负责解释。手册的发放：手册分为：“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件操纵程序的规定执行。手册发放对象为：公司最高治理层成员、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司体系治理中心确定，总经理批准。手册对外发放必须经总经理批准。手册发放和回收工作，由公司档案室负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发

17、放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再相应职务时，要及时将手册交回公司。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到档案室，体系治理中心应定对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件操纵程序的有关规定。本公司QEO治理手册（即质量、环境和职业健康安全治理手册）是依据GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：20

18、04标准和GB/T 28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。人民电器集团有限公司范 围文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.3 范围1.3.1 目的 QEO治理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品；通过质量、环境和职业健康安全一体化治理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方中意。1.3.2 适用范围 本手册所描述的质量治理适用于集团公司生产的户内金属铠装抽出式开关设备；环网真空开关设备；低压抽出式开关柜；智能型箱式变电站；铜芯铝芯塑料绝缘电力电缆；450/750V塑料绝缘操纵电缆；1

19、kV及以下架空绝缘电缆；10KV架空绝缘电缆；铝绞线；钢芯铝绞线；450/750V及以上聚氯乙烯绝缘电缆电线；35kV级容量16000kVA及以下树脂绝缘干式变压器；110kV级容量31500kVA及以下油浸式变压器；220kV级及以下电流电压互感器；10kV级组合变电站；35kV及以下高低压电力计量器；断路器；交流接触器；刀开关；熔断器式隔离开关；继电器；操纵开关；熔断器；电度表；互感器；电容器；墙壁开磁；稳压器；弧焊机；高压真空断路器；高压真空负荷开关；熔断器组合电器；高压跌落式熔断器；防爆电器等产品的生产和服务过程本手册所描述的环境治理适用于人民电器工业园区内断路器公司（二车间）、接触器

20、公司、开关公司、继电器公司（三车间）、仪器仪表公司（五车间）所生产的低压断路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、墙壁开关、电能表等产品的生产治理和服务过程以及办公主楼的各职能部门和食堂。本手册所描述的职业健康安全治理适用于人民电器集团有限公司的所有活动、产品和服务过程。覆盖公司二、三、四、五、六车间所生产的塑壳式断路器、万能式断路器、小型断路器、漏电断路器、接触器、刀开关、熔断器式隔离开关、继电器、主令电器、互感器、电焊机、点焊机、熔断器、起动器、稳压器、调压器、变压器、真空断路器、高压真空负荷开关、高压跌落式熔断器、电能表、仪器仪表、墙壁开关等产品。本手册是公

21、司内环境治理的核心，它适用于公司环境治理体系的实施、内部环境治理体系审核及第三方认证。也适用于重要相关方的索取，以了解本公司的环境治理 本手册适用于全过程的质量、环境和职业健康安全治理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防操纵、节能降耗、“安全生产、文明生产”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并作为第三方审核的依据。1.3.3 集团公司QEO治理体系的范围，它包括了GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的全部要求。因此，未作任何删减。人民电器集

22、团有限公司手册公布令文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.4 手册公布令QEO治理手册公布令人民电器集团有限公司QEO治理手册（即质量、环境和职业健康安全治理体系手册）符合GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准的规定和要求。 本手册是公司质量、环境和职业健康安全治理活动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。 现批准QEO治理手册自2006年月日实施。 同时要求公司全体职员必须认真学习、坚决贯彻落实各项规定要求；各职

23、能部门严格履行职责，强制实施QEO治理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。总经理：2006年月日人民电器集团有限公司治理者代表任命书文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.5 治理者代表任命书治理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准，加强对质量、环境和职业健康安全一体化治理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全治理体系的正常有效运行和持续改进，及时

24、处理阻碍质量、环境和职业健康安全治理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命 为我公司的治理者代表。治理者代表职责：1确保按照以上三个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化治理体系。2向最高治理者汇报质量、环境和职业健康安全治理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全治理体系的改进提供依据。3确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4负责体系运行有关事宜的外部联络。5行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全职责和权限。公司各级人员必须服从治理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责，以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化治理

25、体系有效运行和持续改进。 总经理：2006年月日人民电器集团有限公司方针和目标文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/11.6 目标和方针 QEO方针坚持质量第一 确保顾客中意遵守环保法规 保持清洁生产加强职业健康 预防事故发生强化科学治理 追求卓越绩效 QEO目标产品一次检合格率达到98%以上顾客中意度合格率达到85%以上产品销售比上年增长50%以上 能源消耗比上年降低20%以上 环境监测每年1次 重大安全事故发生为0件 安全生产检查每月一次 总经理： 2006年月日人民电器集团有限公司文件更改文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/1

26、文件更改记录序号修改日期修改章节条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注人民电器集团有限公司引用标准文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/1引用标准（部分）2.1 GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量治理体系 基础和术语2.2 GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000质量治理体系 要求2.3 GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004环境治理体系 要求及使用指南2.4 GB/T28001-2001职业健康安全治理体系 规范人民电器集团有限公司术语和定义文件代号：Q/

27、RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/1术语和定义3.1 本手册采纳GB/T19000-2000 idt ISO 9000：2000质量治理体系 基础和术语、GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004环境治理体系 要求使用指南、GB/T 28001-2001职业健康安全治理体系 规范中给出的术语和定义。3.2 QEO代表公司质量治理体系、环境治理体系、职业健康安全治理体系三合一体系。其中Q代表质量治理体系，E代表环境治理体系，O代表职业健康安全体系。人民电器集团有限公司质量、 环境、 职业健康安全一体化治理体系文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状

28、态：A/0页 码：1/1质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系组织在质量、环境和职业健康安全方面实施操纵的治理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和操纵产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。本公司按照GB/T19001-2000 idt ISO 9001：2000标准、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化治理体系。人民电器集团有限公司总要求文

29、件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/14.1 总要求本公司从自身的实际情况动身，按照GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准、 GB/T24001-2004 idt ISO14001：2004标准和GB/T 28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系（以GB/T19001-2000 标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T 24001-2004标准和GB/T 28001-2001标准要素要求，简称QEO治理体系）。明确了过程顺序和相互作用（接口关系）以及过程有效运作和操纵所需的

30、准则和方法。这些过程包括与治理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO治理体系得到有效实施和保持。本公司采纳PDCA的方法识不和操纵过程的有效性，使每一个过程都能够通过“策划、实施、检查、总结”达到并持续改进体系有效性的目的。本公司针对产品的特点，确定外包过程是指外协及与外部发生合作关系的一切外包过程。同时包括产品交付运输、计量器具的检定、专门工种培训。针对以上外包过程，公司应对事实上施有效的操纵，具体操纵方式执行相应的程序文件和治理制度。人民电器集团有限公司文件要求文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状

31、态：A/0页 码：1/34.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系文件包括：a.形成文件的的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；b.QEO治理手册；c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的多个程序文件）；d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和操纵所需的技术标准、治理标准、工作标准）；e.记录；f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。注：文件可采纳任何形式或类型的媒介（纸或电子版）。4.2.2 QEO治理手册本公司依据GB/T19001-2000 idt

32、ISO9001：2000标准、GB/T24001-2004 idt ISO 14001：2004标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEO治理手册，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系的范围，规定了所应操纵的QEO治理体系要求，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QEO治理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针，以及目标、指标及治理方案等内容的描述，展示了公司QEO治理体系的总的原则和意图，并明确规定了公司各层次的职责和权限。QEO治理手册的治理，见本手册1.2条款的规定，具体执行Q/RMD.QEO.C-01文件

33、操纵程序。4.2.3 文件操纵4.2.3.1 总则本公司为确保QEO治理体系所要求的文件得到有效的操纵，建立并保持Q/RMD.QEO.C-01文件操纵程序，此程序使公司QEO治理体系文件从批准公布直至失效的全过程都得到有效的操纵，确保在使用处可获得适用文件的有效版本。确保外来文件得到识不，并操纵其分发。4.2.3.2 文件的操纵范围 本公司QEO治理体系所要求的所有文件均属操纵范围，见本手册4.2.1条款规定。记录是一种专门类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行操纵。办公室为人民电器集团有限公司文件要求文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：2/3Q/RMD.Q

34、EO.C-01文件操纵程序的主管部门，负责对文件操纵的执行情况予以监督、检查和治理，其他相关部门予以配合。4.2.3.3 文件的批准和公布a.所有文件公布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识不；b.体系中心每年组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他缘故对文件进行修改时，修改文件公布前应再次批准；c.QEO治理手册、程序文件经治理者代表审核后由公司总经理批准、公布；d.第三层文件由相关职能部门负责人审核，治理者代表批准、公布。本公司第三层文件以技术标准、治理标准、工作标准形式受控。4.2.3.4 文件

35、的更改a.QEO治理体系文件的更改应由该文件夹的原编制和审批部门进行，若由其他部门进行修改时，该部门应获得编制、审批所需依据的有关背景的文件资料；b.文件更改应在文件更改/修订审批表上记录文件的修改内容、更改日期和缘故、更改生效时刻，同时对更改文件作出现行修订状态标识；c.更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位。4.2.3.5 文件的发放a.所有本公司制定和公布的与QEO治理体系有关的文件和资料，按照文件和资料的层次分类，经相应的授权人员审核、批准公布；b.对QEO治理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；c.文件发放填写文件发放/回收登记表

36、，并注明受控号；d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁；e.因专门需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章并登记，防止误用；f.应确保相关适用的外来文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、办公室负责相应外来文件的识不，档案室负责分发，关于外来的法律、法规及各类标准文件，要识不最新版本，确保现行有效；g.所有文件的保存要便于检索查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；h.档案室为文件保存的归档部门，并负责其发放。4.2.4 记录的操纵4.2.4.1 总则 建立并保持Q/RMD.QEO.C-02记录操纵程序，通过对记录的标识、贮存、爱护、检索、保存期限和处置的有

37、效操纵，证实产品质量、服务质量、环境绩效和职业健康安人民电器集团有限公司文件要求文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：3/3全治理绩效，同时为相关活动、产品或服务的可追溯性和质量、环境和职业健康安全状况改进提供分析依据。来自供方或相关方的记录也应成为本公司质量、环境和职业健康安全的治理记录的组成部分。4.2.4.2 记录设置a.记录的设置应易于识不和检索；记录设置应能证明QEO治理体系运行有效和产品符合要求；b.记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、QEO治理体系运行记录等； c.记录的媒介有文

38、字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。4.2.4.3 记录的治理a.分级治理：体系中心负责QEO治理体系记录的治理和保存，各职能部门负责生产过程中质量、环境和职业健康安全治理运行过程中形成的专业性记录的治理和保存；b.标识：以记录或表格的名称、编号或代码来表示；c.贮存和爱护：QEO治理体系记录保存期一般为3-5年，具体见Q/RMD.QEO.C-2？质量记录分类及保存期限规定；产品质量、环境操纵、职业健康安全治理记录保存期按国家有关规定执行。所有记录要有适宜的存储条件，防潮、防火、防虫蛀、防鼠害。d.检索：所有汇总到档案室统一治理的记录由档案室负责进行登记，建帐或建卡归档，并建立索引目录；e.处

39、理：保存期满记录的处理、销毁应造册登记，加以鉴定，经主管领导批准后，档案治理部门在办公室的监督下实施销毁；f.记录的收集与填写：记录的收集由各职能部门负责；记录的填写由该项活动的具体执行人按要求填写；记录应清晰、标识明确、内容完整、真实、简单明了，日期准确、签名齐全，不得有涂改；g.查阅：合同要求时，在双方商定期限内，记录可提供给顾客、相关方或其代表查阅，并做好登记；h.提供：依照合同规定或顾客的要求，及时提供相关记录。档案室和各相关部门应妥善保存本部门的记录，以防止由于环境造成的损坏、变质和丢失。4.2.5 支持文件Q/RMD.QEO.C-01 文件操纵程序Q/RMD.QEO.C-02 记录

40、操纵程序人民电器集团有限公司治理职责文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/1治理职责明确最高治理者的职责，以利于质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系的建立、实施和改进（包括治理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、治理者代表的确定、一体化治理体系的策划、治理评审的组织等相关内容）。人民电器集团有限公司治理承诺文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.1 治理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系并持续改进其有效性、环境操纵成效、职业健康安

41、全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供证据。a.采取培训、印发宣传资料或会议等方式向职员传达满足顾客、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现；c.确定组织结构，规定其职责权限；d.任命治理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全的治理体系的建立、实施和保持的具体事宜；e.为一体化治理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f.定期主持治理评审。人民电器集团有限公司以顾客为关注焦点文件代号：Q/RM

42、DS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/25.2 以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防操纵方案，确保顾客的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客中意。 全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。5.2.1 职责5.2.1.1 公司总经理应以增强顾客中意为目的，确保顾客要求得到确定并以予以满足。5.2.1.2 销售公司a.负责向顾客发放“顾客中意度调查表”，组织定期回访，了解顾客反馈；b.负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；c.负责收集和筛选有关顾客反馈信息

43、、保管相应资料，予以确定顾客要求，负责解答、跟踪及记录所采取措施的结果等，并及时向相关部门反馈相关信息。d.负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认；e.会同技术研发中心、生产部、质管部等相关部门对合同、合同变更进行评审、确认并报总经理批准。5.2.2 使顾客的要求得到满足a.公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；b.随着顾客要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康安全的一体化治理体系进行更新，并执行Q/RMD.QEO.C-01文件操纵程序和Q/R

44、MD.QEO.C-03治理评审程序；c.顾客对质量、环境和职业健康安全的要求应予以满足；d.顾客要求和期望通过本手册7.1，7.2，8.2条款的实施结果予以证实。5.2.3 对顾客中意度进行测量 保持与顾客的日常沟通，了解顾客中意度，认真分析顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客中意。也包括顾客所涉及的对质量、环境、健康安全方面的中意程度。5.2.4 公司总经理通过治理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防操纵的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。人民电器集团有限公司以顾客为关注焦点文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：2/2

45、5.2.5 支持性文件Q/RMD.QEO.C-01 文件操纵程序Q/RMD.QEO.C-03 治理评审操纵程序Q/RMD.QEO.C-05 信息交流和沟通操纵程序Q/RMD.QEO.C-07 与顾客有关过程操纵程序人民电器集团有限公司QEO方针文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/25.3 质量、环境和职业健康安全方针（QEO方针）公司总经理以质量治理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定QEO方针并形成文件，传达到全体职员及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。5.3.1 QEO方针应确保：a.与公司的质量宗旨相适应；b.适合公司的行业性质和规

46、模；c.满足顾客对产品质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f.在治理评审时，对事实上施情况及持续适宜性方面进行评审；g.体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。h.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境阻碍；j.对持续改进和污染预防的承诺；k.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；L.提供建立和评审环境目标和指标的框架；m.形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体职员及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员；o.可为公众所猎取。p.对持续改进的承诺；q.应体现

47、公司的经营思想；r.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架；s.应体现公司的职业健康安全风险的性质、规模和环境阻碍，适用于本公司产品生产和服务中的职业健康安全治理和操纵；5.3.4 公司QEO方针见本手册1.6条款。5.3.5 方针的传达和实施5.3.5.1 传达途径 公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体职员及所有为本公司工作或代表本公司工作的人员。人民电器集团有限公司QEO方针文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：2/25.3.5.2 实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、治理方案的实施，在过程操纵和运行操纵中得到贯彻实施。5.3

48、.6 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审：a.治理评审时；b.组织的活动、产品或服务发生变化；c.公司的规模、性质发生变化；d.法律、法规及有关标准发生变化；e.外部环境、形势发生变化；f.重要环境因素或重大危险变化需要时；g.相关方提出新要求。5.3.7 方针的修定和改进a.公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b.通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；c.实施纠正和预防措施等实现改进；d.在治理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和公布。人民电器集团有限公司策 划文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.4 策划5.4.1

49、质量、环境和职业健康安全目标5.4.1.1 公司总经理负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。5.4.1.2 质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足新产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。5.4.1.3 质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针一致，经分解后，质量、环境和职业健康安全应是可检查、可测量或能判定的。5.4.1.4 公司的质量、环境和职业健康安全目标（见人民电器集团XXXX年度方针目标单行文件）。5.4.2 质量、环境和职业健康安全一体化治理体系策划。5.4

50、.2.1 公司总经理必须对一体化治理体系进行策划，以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。a.确定公司一体化治理体系所需的过程，明确对QEO治理体系要求所保持的合理性；b.确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源；c.不断提高一体化治理体系运行的有效性及效率，定期评审，查找改进的机会，以使体系得到持续改进；d.应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出推断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化治理体系的完整性。5.4.2.2 一体化治理体系策划后形成的输出文件，由体系中心组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发

51、放到相关部门实施；体系中心负责对一体化治理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5.4.2.3 公司一体化治理体系策划输出的结果为QEO治理手册、程序文件以及作业文件。（技术标准、治理标准、工作标准）如有变更，应确保其完整性。人民电器集团有限公司职责、权限与沟通 版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限 公司总经理依照公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由办公室下发到各部门。各部门负责人依照本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，治理者代表批准后，由体系中心以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得

52、到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设置和设备、材料购入、技术方案的策划等），确保公司的质量、环境和职业健康安全一体化治理体系的有效运行。5.5.1.1 总经理a.制定并批准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和治理方案，审定批准QEO治理手册并对一体化治理体系的运行作整体策划；b.任命治理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c.调动公司职员积极性，增强公司的凝聚力和提高产品质量、环境爱护和职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；d.按策划和规定的时刻主持治理评审会议，评审一体化治理体系的适宜性、充分

53、性、有效性，并持续改进；e.确定并提供体系有效运行所需的资源。5.5.1.2 治理者代表a.确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化治理体系；b.向最高治理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为体系的改进提供依据。c.确保按照整个公司内提高顾客要求的意识；d.负责QEO体系运行有关事宜的外部联系；e.行使和履行公司总经理规定的质量、环境和职业健康安全的职责和权限；f.负责组织体系的内部审核，负责组织治理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；g.负责体系文件和记录的操纵，组织编写、修改QEO治理体系文件；h.负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门QEO体系的

54、运行效果进行监视测量及考核；i.负责加强公司各职能部门内部与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。5.5.1.3其它职能部门职责、权限见公司各岗位人职员作标准。人民电器集团有限公司治理评审文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.6 治理评审5.6.1 总则 最高治理者为确定QEO治理体系达到规定目标的适宜性、充分性、有效性，应按策划的时刻间隔定期对公司的体系现状及适用性进行治理评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性，保证QEO治理体系有效运行和持续改进。5.6.2 治理评审的频次、时刻和方法a.治理评审每年进行二次，时刻定于内审完成后进行；b.专门

55、需要时（组织结构、体系、方针目标、市场形势或法律、法规有重大变异时），可适时增加评审次数；c.治理评审一般采纳会议形式进行，应进行签到并作会议记录，会议由总经理主持，形成治理评审报告；d.治理评审的过程应形成记录，体系中心负责保存治理评审的记录及评审后纠正、预防措施以及跟踪验证等资料的保存。5.6.3 治理评审的内容治理评审的内容包括评价质量、环境和职业健康安全治理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针、目标，环境方针、目标，职业健康安全方针、目标的评审。即：a.质量方针、环境方针和职业健康安全方针是否持续适用，是否满足以后进展需要；b.目标、指标的完成情况，治理方案是否可行，目标、指标是否

56、需要调整、更新；c.是否符合法律、法规和其他要求；d.组织结构或新产品及活动的变化；e.内审中反映的不符合项和需要改进的方面；f.对相关方关注的质量事故、环境事故、安全事故分析，查找体系改进的方法；g.体系今后进展的方向，评审后需完善的工作。5.6.4 治理评审结论a.治理评审后应对QEO方针、目标、指标的适宜性作出推断，是否需要调整、修改或提高，对体系要求是否需要加以修改并作出推断；b. 质量、环境和职业健康安全体系运行活动的资源需求；c.与顾客要求有关的产品、过程及环境运行操纵、安全操纵的改进；d.对治理评审的结果、结论、建议应在评审后予以落实和实施。5.6.5 支持文件Q/RMD.QEO

57、.C-03 治理评审程序人民电器集团有限公司法律法规和其他要求文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.7 法律法规和其他要求公司建立并保持法律、法规和其他要求猎取、识不与更新程序，用来确定其活动、产品或服务中质量、环境和职业健康安全所适用的法律、法规及应遵守的其他要求，并建立猎取的渠道。5.7.1 职责a.办公室为法律法规治理的主管部门，负责与国家、地点及行业主管部门的联系，猎取相关法律、法规和其他要求的最新文件，或通过刊物、网络以及其他途径猎取最新信息；b.办公室会同相关部门确认本公司在质量、环境和职业健康安全方面适用的法律、法规和其他要求的文件，治理者代表

58、负责审批其适用性；c.各部门收集本部门适用的法律、法规，并及时沟通信息。5.7.2 法规和其他要求的猎取和确定a.法规是指法律、行政法规、地点性法规、自治条例和单行条例、国务院部门规章和地点政府规章；其他要求是指国家、地点、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、治理方法等；b.公司应有畅通的渠道及时猎取、不断更新和补充适用的法律、法规和规定的文件；c. 公司还应遵守与政府机构形成的协定；d.建立猎取、识不和更新程序，明确其中要求，确保适用，作为体系运行的治理依据；e.已确认适用于公司的QEO法律、法规、标准和其他要求应发放到各个相关部门，以便做好各自的QEO工作。5.7

59、.3 支持性文件Q/RMD.QEO.C-04 法律、法规和其他要求猎取、识不与更新操纵程序人民电器集团有限公司QEO目标和指标文件代号：Q/RMDS-2006版本号/修改状态：A/0页 码：1/15.8 QEO目标和指标 为确保公司的质量治理、环境治理和职业健康安全行为得到整体改善，确保公司质量、环境和职业健康安全方针的实现，制定切实可行的目标、指标。5.8.1 职责a.体系中心负责提出和修订公司的目标和指标并对其进行日常检查及考核；b.治理者代表负责审核质量、环境和职业健康安全目标和指标；c.各相关职能部门负责分解、细化和实施本部门的质量、环境和职业健康安全目标和指标；d.总经理负责审批本公

60、司的质量、环境和职业健康安全目标和指标；5.8.2 操纵要求5.8.2.1 目标和指标制定的依据a.依据本公司的质量、环境和职业健康安全方针，在相关职能和层次上制定具体的质量、环境和职业健康安全目标，且目标要尽可能量化；b.依据目标，制定具有可操作性的操纵指标，体现持续改进，并形成文件；c.质量目标、指标要适合产品的要求，环境和职业健康安全目标、指标的建立，应体现针对重要环境因素和重大危险源的专门需要，并考虑技术的先进性及可选方案；d.相关方的期望和要求，法律、法规的要求；e.经营治理与竞争的要求、市场状况、经济可行性。5.8.2.2 目标、指标的检查与修订a.体系中心组织有关部门每季度对公司