昭平县农业机械化服务中心

1、昭平县 农业机械化服务中心 2019年度部门决算目 录第一部分：昭平县 农业机械化服务中心 概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分：昭平县 农业机械化服务中心 2019年度部门决算报表表一：收入支出决算总表表二：收入决算表表三：支出决算表表四：财政拨款收入支出决算总表表五：一般公共预算财政拨款支出决算表表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分：昭平县 农业机械化服务中心 2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况。二、2019年度一般公共预算支出决算情况。三、20

2、19年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。四、2019年度政府性基金支出决算情况。五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。六、其他重要事项情况说明。第四部分：名词解释第一部分：昭平县 农业机械化服务中心 概况一、主要职能县农业机械化服务中心的主要职责能是：1贯彻落实国家、自治区、贺州市农业农村发展的方针、政策和法律、法规，为推进农业产业化与农机化融合发展提供技术性支撑和事务性服务。2.贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施，调查研究农村生产经营对机械化的发展需求，负责县农业农村全程全面机械化生产经营体系规划、建设服务工作。3.负责农业机械购置补贴专项业务组织实施和

3、业务管理。指导农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。4.贯彻执行农业机械产品需求与科研导向目录、自治区支持推广的农业机械产品目录以及农机生产、维修、作业等地方标准和技术规范，指导重大农业机械科研攻关和建立农业机械化示范基地。组织实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。负责农业机械化新机具新技术引进、示范、推广、应用。5.承担农业机械安全监理的技术性和事务性工作。6.提供国家支持推广的农业机械产品的质量信息咨询服务，参与上级主管部门组织的农业机械产品质量调查工作。负责农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。7.负责县农业机械化系统

4、的信息化建设的各类统计、信息化、宣传等工作。8.承担农机人才教育培训工作。负责组织实施全县农机使用管理和驾驶操作等各类人员的培训工作。9.完成上级交办的其他任务。二、部门决算单位构成县农业机械化服务中心设下列内设机构：1.办公室。负责中心日常运转工作，协助领导处理日常事务，做好内设机构之间协调和对外联系。负责起草重要综合性文稿和规范性文件及中心工作计划、总结。统筹中心绩效工作，负责中心会议、会议记录及重要事项督办等工作。负责文电、会务、机要、安全、保密、信访、后勤等工作。负责财务、国有资产管理、编制本县农机化专项事业经费计划、预决算方案和农机行业财务统计报表。负责农机事业经费和重大农业机械化项

5、目资金、专项资金使用的监督与管理工作。2.产业发展股。贯彻落实农业农村发展方针政策和农业产业结构调整政策，推动农机化与农业产业化融合。调查研究农业农村生产经营发展对机械化的需求，做好农业农村全程全面机械化生产经营体系的规划、建设服务。负责县农机化生产情况的统计、分析。负责全县农业机械化相关宣传工作。负责农机社会化服务体系建设和维修业务指导工作。组织农机投入生产、抗灾救灾和农村经济建设。负责做好农机购置补贴等政策实施。开展农业机械化合作与交流工作。3.科技推广股。贯彻落实国家农业机械化发展战略和政策措施。负责农业机械化试验示范推广项目的立项论证和组织实施。负责农业机械化技术推广体系建设的具体工作

6、。组织开展农业机械化技术与装备的展示演示和咨询服务。开展农业机械化技术交流与合作工作。拟订农机技术人才队伍建设规划并组织实施，负责拖拉机驾驶培训、新型职业农机手培育、农机科技人才培养和农机实用人才培训等工作。4.安全监理股。指导拖拉机和联合收割机登记、指导拖拉机和联合收割机登记、驾驶证管理业务工作。组织农业机械安全技术检验工作。承担农机事故统计分析工作。参与重、特大农机事故调查处理。组织开展农机事故应急处置演练。组织开展农机安全生产宣传教育。三、编制调整核定县农业机械化服务中心全额事业编制8名。核定领导职数3名，设主任1名，副主任2名。第二部分：昭平县 农业机械化服务中心 2019年度部门决算

7、报表 (此部分另附表格，详见附件： 2019年度部门决算公开附表)第三部分：昭平县 农业机械化服务中心 2019年度部门决算情况说明一、2019年度收入支出决算总体情况（一）本部门2019年度总收入440.75万元，其中本年收入436.23万元, 较2018年度决算数减少46.24万元，下降9.58%。收入具体情况如下。1.财政拨款收入436.23万元，为县本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数减少46.24万元，下降9.58%，主要原因是：财政拨付大幅减少了农林水工作经费的支出。2.其他收入4.52万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2018

8、年度决算数增加4.37万元，增长2913%，主要原因是：上级部门大幅增加拨付培训经费的开支。（二）本部门2019年度总支出440.75万元，其中本年支出440.75万元, 较2018年度决算数减少41.72万元，下降8.65%。支出具体情况如下：1社会保障和就业支出38.6万元：主要用于农机中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2018年度决算数增加3.78万元，上升10.86%，主要原因是缴费基数调整上升。2.卫生健康支出21.38万元：主要用于医疗卫生与计划生育支出，医疗保障，事业单位医疗支出。较2018年度决算数增加0.38万元，上升1.81%，主要原

9、因是缴费基数调整上升。3.农林水事务380.77万元，主要用于农林水支出，农业支出，行政运行，事业运行，技术推广，执法监管支出。较2018年度决算数减少45.88万元，下降10.75 %，主要原因是各类项目经费减少。二、2019 年度一般公共预算支出决算情况昭平县农业机械化服务中心 2019年度一般公共预算支出436.23万元，较2018年度决算数减少46.09万元，下降9.56%。其中：基本支出280.57万元，项目支出155.66万元。 昭平县农业机械化服务中心 2019年度一般公共预算支出年初预算为365.31万元，支出决算为436.23万元，完成年初预算的119.41%。（一）201

10、一般公共服务支出年初预算2.53万元，支出决算0万元，2019年度无此项开支。（二）208 社会保障和就业支出年初预算32.16万元，支出决算38.6万元，年初预算超决算6.44万元，完成年初预算的120.02%。主要是离退休各项保险缴费已转社保局补贴，不在财政补贴了。其中：1.机关事业单位基本养老保险缴费支出27.42万元，用于职工养老保险缴费支出；2.机关事业单位职业年金缴费支出11.18万元，用于职工职业年金缴费支出。（三）210 卫生健康支出年初预算69.12万元，支出决算21.38万元，完成年初预算的30.93%。存在差异是因为人员变动关系。其中：1.事业单位医疗9.43万元,用于职

11、工医疗保险支出；2.公务员医疗补助11.75万元，用于公务员医疗补助支出；3.其他行政事业单位医疗支出0.20万元，用于大额医疗费统筹支出。（四） 213 农林水支出年初预算261.49万元，支出决算376.25万元，完成年初预算的143.89%。存在差异是因为历年结转结余数的开支。其中：1.行政运行10.72万元，用于日常运转发生的基本支出；2.事业运行209.88万元，用于人员经费支出，公用经费支出；3.科技转化与推广服务20.93万元，用于推广先进农机技术，提高农业机械化水平的支出；4.执法监管15.50万元，用于农机产品管理，农机监理，农业机械使用跟踪调查及实验鉴定的支出；5.农业生产

12、支持补贴111.89万元，用于农机购置补贴的支出。6.其他扶贫支出7.34万元，用于下乡差旅费，扶贫工作经费方面的支出。三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出280.57万元，支出具体情况如下：（一）工资福利支出236.24万元，完成年初预算的85.04 %。预决算相差41.57万元，主要是人员有所减少造成。（二）商品和服务支出30.34万元，完成年初预算的95.08%。预决算相差1.57万元，主要是减少了培训的力度，培训费大幅减少。（三）对个人和家庭的补助13.98万元，完成年初预算的592.08%。预决算相差11.96万元，主要是其

13、他对个人和家庭的补助支出大幅增加。四、2019年度政府性基金支出决算情况 昭平县农业机械化服务中心 2019年度政府性基金支出 0 万元，较2018年度决算数增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。 昭平县农业机械化服务中心2019 年度政府性基金支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。（一）一般公共服务支出（类）年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0 %。昭平县农业机械化服务中心2019年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出。五、一般公共预算财政拨款安

14、排的“三公”经费支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.75万元。具体情况如下：（一）因公出国（境）费支出0万元。全年无使用财政拨款安排所属单位出国，参加其他单位组织的出国，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出0万元。至2017年以来，实行公务用车改革，本单位的公务车辆全部参加了公车改革，所以单位已无公务用车运行支出，开展各项业务工作均是租用平台的公务用车或自行安排。2019年

15、，昭平县农机中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。（三）公务接待费支出1.75万元,国内公务接待批次30批次，人次134次，无国（境）外公务接待批次0次，人次0次 。（四）“三公”经费支出与年初预算数相比减少11.55万元，减少变动原因：因公车改革，无公务用车运行费开支。其中：公务接待费2019年年初预算为4.1万元，2019年决算数为1.75万元，减少2.35万元，决算数与上年同比增加0.16万元，上升10.06%，增加原因：2019年各类项目检查验收增多。公务用车购置及运行费2019年年初预算数为0万元，2019年决算数为0万元，决算数与上年同比持平0%，原

16、因：2019年，昭平县农机中心所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0万元。六、其他重要事项情况说明（一） 机关运行经费支出情况说明。本部门2019年度机关运行经费支出30.34万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比年初预算数减少1.57万元，降低4.92%。主要原因是：人员减少，减少了机关运行经费的开支。比2018年减少33.68万元，降低52.61%。主要原因是：人员减少，大幅减少了机关运行经费的开支。（二）政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额3.63万元，其中：政府采购货物支出3.

17、63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（三）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。预算绩效管理工作开展情况。1.绩效管理工作开展情况。2019年，昭平县农机中心共组织对5个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款155.6

18、6万元，占年初预算的42.61%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况理想，达到项目申请时设定的各项绩效目标。 其中：农业机械购置补贴项目绩效目标为改善农业装备结构、提高农机化水平、增强农业综合生产能力、发展现代农业、繁荣农村经济,促进农村剩余劳动力转移，提高农业机械化技术进步，增强农业综合生产能力、提高农民收入。 以农业部办公厅、财政部办公厅2014年农业机械购置补贴实施指导意见（农办财20146号），以及广西2014年农业机械购置补贴实施方案文件为依据，开展农机购置补贴可有效拉动群众对农业机具的购置，推进农机化的又好又快的发展，保障综合生产力的提高。绩效评价结果显示，项目的预算申报、组织

19、实施、资金支付等均比较规范，项目执行的经济性、效率性、效益性也比较好，使我县的农业机械得以进一步提高，达到了预期效果。2.部门决算中项目绩效自评结果。我部门根据年初设定的绩效目标，农业机械购置补贴项目自评得分为100分。发现的主要问题及原因：农业机械购置补贴资金补贴大幅减少，是因为农村购买力已近饱和。配套的农机购置补贴工作经费在开展相应的工作同时，宣传力度有待加强。下一步改进措施：是加大宣传力度，让补贴政策进入农户家中，每一户都知晓。2019年项目支出绩效评价指标及评（扣）分细则部门名称：昭平县农机中心项目名称：农业机械购置补贴项目绩效目标年度目标完成上级下拨到我县的农机购置补贴资金80万元以

20、上，办理补贴农机具100台套以上，使我县的农业机械得以进一步提高。 一级指标二级指标三级指标指标解释评价标准分值自评分项目目标管理绩效项目目标设定情况依据的充分性项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划依据充分：2分；较充分：1-1.5分；不够充分：0-1分；无依据：0分22目标的明确度项目资金使用的预定目标是否明确明确：3分；不够明确：0分33目标的合理性项目资金使用的预定目标设置是否客观、科学，能否体现财政支出的经济性和有效性等合理：2分；较合理：1-1.5分；不够合理：0-1分；不合理：0分22目标的细化项目资金是否进行细化细化：3分；未细化：0分3

21、3项目组织管理绩效项目组织管理水平组织机构机构是否健全、分工是否明确机构健全：1分；分工明确：1分22管理制度是否建立健全项目管理制度；是否严格执行相关项目管理制度；项目相关资料是否齐全并及时归档建立健全项目管理制度：1分；严格执行相关项目管理制度：1分；项目相关资金齐全关及时归档：1分33项目预算管理绩效项目支出情况支出的相符性项目的实际支出与预算批复（或合同规定）的用途是否相符，支出调整是否合理支出与预算批复相符，支出调整合理：1分；基本相符：0.5-1分；有较多不符合现象：0-0.5分11财政资金使用率财政资金使用率=实际使用财政资金的金额/财政资金实际拨付金额100%财政资金使用率90

22、%以上：4分；每下降5%扣1分，扣完为止44支出的合规性项目的实际支出是否符合国家财经法规和财务管理制度及有关专项资金管理办法等情况支出符合国家财经法规和财政管理制度等：1分；基本符合：0.5-1分；有违反现象：0-0.5分11支出的及时性相关支出是否按合同约定及时结算按合同约定及时结算：2分，未及时结算但不影响项目实施：1.5分，未及时结算并影响项目实施：0-1分22预算执行情况各项支出执行情况与预算执行时间进度的相符程度各项支出与预算相符程度较高（上下浮动10%以内）：1.5-2分；一般（上下浮动10-20%）：1-1.5分；较差：（上下浮动20%以上）：0-1分22项目财务管理绩效会计信

23、息质量会计信息的真实性项目支出的会计核算是否真实、准确和规范真实：1分；不够真实酌情扣分，扣完为止1 1 会计资料的完整性相关会计资料是否完整会计资料（凭证、账册、报表）完整：2分；不够完整酌情扣分，扣完为止2 2 会计信息的及时性已完成项目是否及时进行会计确认、计量和报告会计业务及时确认、计量和上报：1分；不够及时酌情扣分，扣完为止11会计信息的准确性项目支出是否按照会计制度要求分项目核算，核算是否准确支出分项目准确核算：2分；支出分项目核算，但不够准确：1分；支出未分项目核算：0分22财务管理状况财务制度的健全性项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度是否完整、合规；是否有项目资金管理办法

24、，并符合有关财务制度的规定相关制度健全：2分；不够健全酌情扣分，扣完为止22财务管理的有效性项目的重大开支是否经过评估论证，资金拨付是否有完整的审批程序和手续；财务管理制度是否按规定有效执行财务、资金管理、会计核算等制度严格有效执行：2分；不够严格有效酌情扣分，扣完为止22产出指标产出数量补贴农机具补贴农机具，完成100套完成100套，15分；少完成一套扣0.3分。1515产出质量进入国家推广的农业机具目录的农机产品完成100%，10分；不完成扣10分。1010产出时效农机补贴工作农机补贴工作，2019年底完成2019年底前完成，得10分；不完成扣5分。1010产出成本补贴农机具 补贴农机具，

25、完成50万补贴完成50万补贴，得15分，不完成扣5分。1515效果指标社会效益减轻农民负担减轻农民负担50万得5分，不完成扣3分。55可持续影响提高产值提高产值，持续3年持续3年，得5分，达不到扣3分。55社会公众或服务对象满意度具体指标受益农民群众满意100%，5分，达不到扣3分。55合计100100填报人：叶统双单位负责人：黄有谷联系电话：6682751第四部分 名词解释一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。 七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事