产品采购引进验收管理办法(1)

1、产品验收管理方法第一章总则第一条 为加强公司产品选购、引进及相关项目管理（以下简称产品选购），确保选购、引进质量，规范验收程序，依据公司ISO2015质量手册及程序文件的要求，结合公司运营工作实际，制定本方法。其次条 本方法所称验收是指依据国家有关法律及公司规定，依据相关资料，依据规定的程序，对产品选购完成状况进行综合审查并做出相应结论的过程。第三条 本方法适用于公司在产品选购、引进及相关项目的验收管理。第四条 企管部负责质量管理程序的监督工作，各事业部负责验收过程的组织管理工作。第五条 验收工作要坚持严谨求实、客观公正、简便易行、注意质量的原则。其次章 验收前期打算第六条 产品选购负责人应在

2、产品约定交付日期前，向事业部负责人提出产品选购验收申请，明确验收内容和要求，并填写产品验收申请表（详见附表一）附带提交相关资料文件。第七条 验收前提产品选购确定的主体和配套部分已依据要求完成，并能满意应用的须要；产品选购包括的主体和配套测试和试运行合格；产品选购完成相关的培训工作，落实售后服务措施；各类选购合同及相关附件等档案文件完整、精确；第八条 验收依据有关法律、法规以及相关标准；产品选购招标相关资料；验收申请表；事业部出具的用户试用报告；测试单位出具的测试报告；产品选购合同或协议；其他涉及验收的产品选购过程记录文件。第三章 验收内容第九条 检查产品选购状况。主要检查产品选购是否依据合同书

3、等有关文件约定完成。第十条 检查产品选购质量。主要检查产品选购标准及用户试用质量。第十一条 检查档案资料状况。主要检查产品选购的合同档案，各类标准、管理文件及过程限制文件等档案资料。第四章 验收程序第十二条 验收申请表提交后，即进入项目验收程序。事业部组织验收组进行验收。第十三条 项目验收组分为专家组和项目组两种。专家组由外聘专家、公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和运用或经营单位相关人员组成，专家组成员人数为5人以上单数，设组长一名，由组内人员担当。项目组主要由公司总经理、财务总监、业务总监、事业部负责人和运用或经营单位相关人员组成，项目组成员人数为3人以上单数，设组长一名，由组内

4、人员担当。合同或协议金额在200万元以上（含200万元）的项目，由专家组进行验收；合同或协议金额在200万元以下的项目，由项目组验收。第十四条 验收组依据本方法规定的内容进行审查。产品选购规模大、产品选购内容多的项目，可依据合同分别进行单项验收；有特别要求的项目，应托付具有相应资质的专业机构进行验收。第十五条 验收组依据审查验收状况，召开评审论证会，对项目进行综合评价，形成验收报告，并填写选购验收表（详见附表二），由验收组全体成员签字，验收组组长依据验收表决状况签署验收看法。第十六条 事业部将通过验收的各种文件资料及最终验收审批报告，归类整理并列出清单，依据有关规定归档保存。第五章 验收结论第

5、十七条 验收结论为“通过验收”、“须要复议”、“未通过验收”。第十八条 通过验收标准：完成全部产品选购内容，技术指标达到设计要求，产品选购标准达到相关产品选购标准，产品运用平安稳定，产品选购过程公司有关规定。第十九条 须要复议标准：产品选购内容和技术指标基本达到设计要求，但供应的验收文件资料不齐全，或者对验收结论存在争议。其次十条 产品选购有下列状况之一，不能通过验收：验收文件、资料、数据不真实；不符合选购相关标准要求；擅自修改产品选购内容；产品测试或试用过程中出现重大问题，未能解决和做出说明，或存在纠纷尚未解决的；其次十一条 验收须要复议的，事业部通知产品选购负责人在10天内补充有关材料并重新提出验收申请。其次十二条 项目未通过验收的，事业部应以书面形式通知产品选购负责人，限期整改，符合验收条件后，可再次提出验收申请。第六章附则其次十三 条本方法自2018年5月21日起施行。 附表一：产品验收申请表 合同编号：产品名称申请验收理由及主要内容（可附表）选购负责人看法： 负责人签名： 年 月 日 附表二：