中国石油广西销售公司便利店盘点管理办法(中油桂销〔2014〕103号)1

1、PAGE PAGE - 4 -中国石油广西销售公司便利店盘点管理方法第一章 总 则第一条 为规范、统一加油站便利店业务，加强便利店存货管理，爱护公司财产的平安，保证库存商品真实、精确，特制定本制度。其次条 本制度适用于公司各加油站便利店盘点（中心仓盘点制度另行制订）。其次章 盘点小组成员及职责盘点小组由分公司业务运作部、财务部相关人员及加油站经理、核算员、专（兼）职便利店主管组成。加油站经理必需组织和监督整个盘点过程，并对盘点结果负责。第三条 便利店商品专（兼）职便利店主管、加油站经理为实物管理的第一责任人，核算员为其次责任人。第四条 盘点小组的主要任务：（一）对便利店商品进行实物盘点，查明盘

2、盈、盘亏的缘由；（二）要查明管理上存在的薄弱环节和规章制度落实上的缺陷，由加油站经理负责出具盘点报告；（三）业务运作部、财务部相关人员签字后存档并作相应处理。第三章 盘 点第五条 月度盘点时间一般为每月28号（27号下午4：00日结后，2月份为月末提前两天），详细时间依据非油销售分公司通知日期执行；由各分公司组织盘点小组分别进行。第六条 每年由非油销售分公司、财务处组织一至两次分公司交叉盘点，盘点人员由非油销售分公司、财务处统筹支配、组织实施。第七条 各分公司每月须抽查盘点两至四座便利店，全年原则上须抽查盘点完所属各便利店，盘点人员由分公司业务运作部、财务部人员组成。第八条 盘点前一天,当班前

3、庭主管、收银员应将货架上的货物整理好，同一种商品必需摆放在一起，同一种类的货物也应摆放在一起，摆放的位置要以简单清点为原则。第九条 手工盘点流程：（一）每月盘点前一天，加油站经理组织成立本站非油品盘点小组，整理好待盘点商品，打算好预盘表。（二）财务部、业务运作部等相关岗位到位后，实地盘点时依据预盘表中的依次，对便利店商品逐一清点完毕再经复核核对，出具盘点明细表并签字确认。（三）起先盘点时，需停止扫码销售。（四）在盘点中，盘点人员对便利店实物逐一盘点，一人检查，一人复核，一人记录，保证库存实物盘点精确。同时检查商品的保质期是否到期，商品是否有损坏，是否变质，将损坏变质的商品拿出待处理。（五）经核

4、实盘点后没有差异的状况下，由财务部、业务运作部盘点人员监督将盘点表数据录入便利店盘点明细表中，核对无误后当场备份后带回分公司备查。第十条 系统盘点流程：（一）专（兼）职便利店主管登陆到BOS系统后，按步骤进入盘点界面：后台系统-主菜单-便利店业务-便利店商品中盘点。（二）依据站级业务操作手册录入盘点表。（三）待分公司业务、财务关键用户处理完毕的其次天，进行扫码销售。第四章 盘点处理第十一条 盘点报表和盘盈、盘亏报告需经核算员和加油站经理审核后签字确认，盘点的结果必需依据盘点小组提出的报告，刚好、精确查明缘由进行处理。第十二条 非油商品报损，必需查明缘由。如能查明责任人，由相关责任人进行赔偿；如不能查明责任人，非油商品盘亏部分由便利店主管赔偿35%，加油站经理赔偿35%，核算员赔偿15%（兼任便利店主管的不再担当，由加油站其他人员分担），加油站其他人员赔偿15%；赔偿必需按商品当期零售价由财务部负责在当月内收回。第十三条 非油商品的盘盈部分，应马上进行复盘，确定盘盈的部分商品