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文档简介

1、渤海银行一般外包服务供应商尽职调查报告供应商全称: 曾用名：第一局部：供应商基本情况高管情况（董事会、监事会、高管等）：统一社会信用代码上市与否登记状态企业类型成立日期核准日期营业期限所属行业人员规模注册地址注册资本实缴资本法人代表实际控制人是否上市经营范围（参考营业 执照）资质及等级证书股东情况序号姓名性别年龄学历有无违法记录序号股东名称股份类型持股数 量持股比 例有无风险项第二局部：供应商简介公司情况: 行业地位: 市场声誉: 企业文化: 开展前景:第三局部：人员情况: 公司人数情况报告期技术人员数量其他人员数量员工数量管理人员数量销售人员数量人员流动情况（近2年内）人员流动情况（近2年内

2、）新增人员数量减少人员数量第四局部：1、近三年金融银行业工程经验2、服务能力（在我行的服务工程，工程评价）序号工程名称服务客户名称中标时间中标金额1 2 第五局部：1、财务情况（近三年财务指标分析）单位：万元序号工程名称合同签订日期服务类型服务评价服务人员评价1第六局部：内部控制和管理能力（内部控制技术管理流程、内部控制技术、工具等）指标XX年XX年XX年利润表营业收入同比利润总额净利润同比资产负债表总资产总负债净资产现金流量表经营现金流量净额每股指标基本每股收益摊薄每股收益每股净资产每股经营现金流盈利能力净资产收益率偿债能力资产负债率流动比率速动比率审计附件由供应商上报时上报财报数据制度制度内容、控制工具等描述或制度附件制度管理体系风险控制体系平安管理体系质量管理体系工程管理体系业务连续性管理体 系容灾备份应急体系其他

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