质量安全管理手册5月28日改少图

1、益海（富锦）粮油工业有限公司部门品管部质量安全管理手册编号：YHFJ-QC-PG-2007版本：A/0页次： PAGE 41/43一、原料到货检验 1贸易部在签订大豆或油品采购合同后，应向品控部提供进货合同的品质指标，作为检验和判定的依据。2储运部根据具体到货情况填写具体到货情况填写到货通知单，提前一天送品控部报检。3货物到达后，品控部及时取样化验。31 取样时上、中、下部要均匀、够量，能反映整批货的质量。检测后的样品，根据比例留存一部分样品，标清采购合同号、产地、品种、车号（船号）、取样日期、取样员等内容。每份样品保留至合同执行完毕后方可将旧样品清理。32袋装原料按照每车（仓、罐）不少于5%

2、的件数进行抽样，按照每车不少于10件的标准进行检斤。33散装原料按照每车（仓、罐）上、中、下和表、里部位按比例抽取不少于1.5kg的样品，按照检尺或过磅数量核准原料吨数。34对原料进行取样、检斤或检尺的过程中必须有客户代表在场，并共同完成取样、检斤及检尺工作。35取样和检斤、检尺做完验货记录后，应由客户代表及公司有关现场人员的签字认可后方为有效。同时将所取样品按规程分别封好，交客户一份，自留两份。客户不留样品时，应由客户在备注中注明。36经检验合格的原料，品控部应在24小时内出具原辅料检验报告单，及时送交有关领导和相关部门，并留存检验记录，整理归档，至少保留3个月或保留至采购合同执行完毕。37

3、如检验结果不符合合同指标，由品控部主管填写不合格品报告单附检验报告交贸易部，由生产部、贸易部及品控部共同进行评审。二、辅料到货检验 1采购部将（辅料）到货通知单送品控部，通知单上应注明品名、规格、数量、到达日期等。 2辅料到货后，检验人员及时取样化验。21如化验室不能进行某些项目的化验，应及时送外委托检验。22检验合格后，品控部应及时出具检验报告送交采购部和各生产部门。23检验不合格，品控部主管及时出具检验报告通知采购部，由采购部人员与供货方交涉，如需让步接受，则由品控部出具不合格品报告单，由品控部、生产部和采购部进行评审后方可执行。三、检测项目：国产大豆：容重、水分、杂质、不完善粒、含油、蛋

4、白含量；进口大豆：容重、水分、杂质、含油、蛋白含量、热损、总损；白土：游离酸、粒度、水分、脱色率；液体氢氧化钠：浓度、色泽；磷酸：浓度、色泽；正己烷：馏程及残留物；石粉：粒度、颜色、水分及挥发物、CaCO3含量及Ca含量；（锅炉用）煤炭：干基灰分、挥发分、全水、全硫、焦渣特征、发热量。PAGE PAGE 41内部文件 严禁外传手册说明1手册内容本手册依据ISO9001：2000质量管理体系要求和ISO 22000:2005 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求，并结合益海(富锦)粮油工业有限公司的实际生产经营管理情况编写而成，包括：A.公司质量安全管理体系的范围，涵盖了ISO9001：20

5、00和ISO 22000:2005标准的全部要求；B。质量安全管理标准和公司质量安全管理体系要求的所有程序文件；C。对质量安全管理体系所包括的过程顺序和相互关系的表述。 2质量安全管理手册手册的编写、审核、发布、编号、发放、登记、保管以及修改、作废、销毁等管理依据文件控制程序执行。4本手册的解释权归益海（富锦)粮油工业有限公司品管部。目 录01颁布令3 02任命书403企业概况504质量安全方针与目标6范围7规范性引用文件7术语和定义7质量安全管理体系8管理职责11资源管理22产品的策划和实现24测量、分析和改进34质量安全管理体系的确认、验证和更新41附表一、质量安全管理体系职责分配表44附

6、表二、组织机构图4501颁布令各部门：公司依据GB/T19001-ISO9001:2000质量管理体系要求和GB/T 220002006/ISO 22000：2005 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求，并结合公司的组织机构特色编制了本质量安全管理手册。本手册是本公司质量安全管理体系的纲领性文件，是指导建立和实施质量安全管理体系运行的准则。通过审定，现予以发布,自2007年6月1日起正式实施。公司的质量安全管理手册亦可作为对外提供质量安全保证和第三者审核使用。质量安全管理手册的内容包括：质量安全方针、质量安全目标、组织结构、质量安全管理体系各过程控制要求及相互关系，程序文件引用.要求本公

7、司全体员工各自按质量安全管理手册所规定的职责范围内工作的要求，认真贯彻执行并持续改进,确保质量安全管理体系的要求和目标的实现，使顾客满意。 此令总经理： 二七年五月二十六日02任命书各部门：为了全面贯彻 ISO9001:2000版质量管理体系和ISO 22000:2005食品安全管理体系,加强对质量安全管理体系活动的领导，现任命总经理郭旭先生为本公司的质量安全体系管理者代表.其主要职责是:1、负责建立、维持和维护质量安全管理体系；2、负责在公司内部促进满足顾客要求意识的形成;3、负责质量安全管理体系的内部沟通和外部联络；4、向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求。总经理： 二七

8、年五月二十六日03企业概况益海富锦粮油工业有限公司是由新加坡丰益投资私人有限公司、丰益ADM面粉投资私人有限公司、黑龙江省富锦市九零国家粮食储备库三方共同投资设立的中外合资经营企业，位于九0粮库院内益海投资有限公司富锦市九零国家粮食储备库，总占地面积约6.78 万平米，注册资金为人民币2100万元，主要进行粮食收购、水稻加工处理和销售，主营水稻的加工,大米及副产品的批发与零售；粮食收购、中转和储运，其产品为各种规格的大米、以及各类副产品。未来，富锦米业将继续秉承“一流的人才、一流的管理、一流的技术、一流的服务、一流的设备、一流的产品的企业宗旨，坚持“人才战略、名牌战略、集团化战略和国际化战略的

9、发展策略，立足于国际国内市场，依托中国东北优质的水稻资源,充分发挥技术、规模优势，利用外方股东建立的完善的国际销售网络，以满足日益提高的人民生活水平、以促进水稻加工产业化发展为己任，不断创新、积极进取，利用“金龙鱼”等成功营销渠道，打造米业的第一品牌 地址：富锦市创业农场九零粮库东侧邮编:156321电话传真:0454-573846604 质量安全方针与目标质量安全方针:创新求实开拓进取是我们的目标；优质安全绿色健康是我们的承诺；优质高效便捷互利是我们的保证。质量安全目标: 1、不断提高我们的技术水平，使我们的产品更加安全、可靠，并保持在同类产品前列；2、不断完善我

10、们的服务质量，使合同执行率达到98，顾客满意度达到95%，并逐年递增；3、不断完善质量安全管理体系，使产品生产合格率达到98%，产品出厂合格率达到99。5。总经理： 二七年六月二十六日范围总则本质量安全管理手册是按照ISO 9001：2000质量管理体系 要求和ISO 22000：2005食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求的要求，结合本公司实际编制而成的，提纲挈领地描述了整个质量安全管理体系的过程与过程之间的相互作用，是公司质量安全管理体系的纲领性文件，也是各项质量安全活动必须遵循的法则和准则,在合同环境下，也是向需方或第三方提供质量安全保证的依据。本手册坚持体系持续改进的过程以及体现了

11、以顾客为关注焦点,让顾客满意的承诺。 删减说明本公司产品实现过程为成品大米的加工，并均采用成熟加工工艺,本公司只是负责工艺的维护执行,没有设计和开发的过程，本公司生产和加工的成品大米产品，均可通过后续的监视和测量加以验证其质量。因此删减ISO9001-2000标准“7.3设计和开发” “7。5。2生产和服务提供过程的确认”条款，不影响公司提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力和责任。公司在采用标准时,上述条款予以删减。适用范围本公司在食品链中所处的位置是食品生产者，质量安全管理体系适用于公司成品大米，以及与之相关的过程与场所。终产品为成品大米。规范性引用文件中华人民共和国食品卫生法中华人民共和

12、国产品质量法食品卫生总则危害分析和关键控制点（HACCP)体系及其应用准则质量管理体系 基础和术语ISO 9000：2000 质量管理体系 要求ISO 9001：2000 食品安全管理体系 食品链中各类组织的要求ISO 22000：2005 食品企业通用卫生规范GB 1488194术语和定义 本管理手册用ISO 9000：2000 和ISO 22000：2005中的术语和定义。质量安全管理体系中的“安全系指食品安全.本企业使用的专用术语清理：利用清理设备将水稻中的杂质分离出来的过程，清除大型和小型杂质。去石:去除清理后原粮中土块和石子。砻谷:利用胶辊旋转碾去水稻稻壳的过程。糙米:水稻脱去稻壳剩

13、下的部分。谷糙分离:将砻谷后的水稻和糙米的混合物中的糙米分离出来.碾米:通过米机碾去糙米表面糠层和胚芽的过程。白米:碾去糠层剩下的胚乳部分。白米分级：将白米按照不同大小进行分离的过程。色选：将和整批白米颜色不同的米粒清理出去的过程。抛光：使米粒表面更加光滑，有光泽的过程.打包：通过整理的白米按不同重量进行分装的过程。产品定义大米色泽：呈精白色或淡青白色的透明颗粒,有光泽；形态：米粒组织形态完整，成长形或者椭圆形，无霉变，无虫害，无杂质；气味：具有大米纯正的香味，无霉变腐败的味道和异味。质量安全管理体系质量安全管理体系总要求:公司按照ISO 9001：2000和ISO 22000：2005标准要

14、求建立了质量安全管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。为此应做到下述要求：为确保质量安全管理体系的充分性，公司应对质量安全管理体系所需要的过程及其在组织中的应用进行识别和评价，这应包括管理活动、资源提供、产品实现及和测量有关的过程。应根据这些过程对产品质量和食品安全的影响大小、复杂程度以及不直接或间接伤害消费者的方式进行相应的控制。应确定过程之间的内在联系、排列顺序和相互作用。对产品质量和安全实现的过程，公司采用流程图的方式说明主要的实现过程，并明确影响产品质量和安全的关键工序.为使过程在受控状态下运行以达到预期目标，公司根据必要性确定所需的控制准则和方法，明确规定有关产品质

15、量和食品安全所有过程的输入、输出及开展的活动和投入的资源。在食品链范围内和体系范围内建立并实施对食品安全信息的沟通过程.确保可以获得必要的资源和信息，以支持对这些过程的运作和对这些过程的监视.监视、测量和分析体系的这些过程。确保在质量安全体系范围内合理预期发生的与产品相关的食品安全危害得到识别、评价和控制，以避免组织的产品直接或间接伤害消费者.公司就有关食品质量安全管理体系建立、实施和更新进行必要的信息沟通，以满足本标准的要求,确保食品安全。对质量安全管理体系定期评价，必要时进行更新，确保体系反映组织的活动并纳入有关需控制的质量安全危害的最新信息。实施必要的措施,以实现对过程策划结果及对这些过

16、程的持续改进。质量安全管理体系文件要求总则公司质量安全管理体系文件包括文件化的质量安全方针、目标、管理手册、程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划、标准、规程、规范、导则和记录等。a)管理手册管理手册（第一层次文件)阐明本公司的质量安全方针和目标，并描述本公司质量安全管理体系的基本结构、体系过程之间的相互作用和为体系编制的形成文件的程序或对程序文件的引用，以及对质量管理体系标准条款删减的细节和合理性的说明。b)程序文件 程序文件（第二层次文件）是对质量安全活动进行全面策划和管理，所必须的保证体系有效运行的基本文件。体系的程序文件构成对管理手册的支持，并保证体系持续发展。c）三级文件

17、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划、标准、操作规程、管理规范、文件导则等（第三层次文件）是指导作业人员实施质量安全控制、规范作业行为的法规性文件，总体构成对管理手册和程序文件的支持。记录（第三层次文件）是特殊的三级文件,是证明产品符合规定要求和质量安全管理体系有效运行的证据性文件。管理手册 管理手册按照ISO 9001：2000标准的结构与要求,融合了ISO 22000：2005标准的内容，参照了国内外相关法律法规，体现了以顾客为关注焦点、过程方法、持续改进、相互沟通、前提方案、HACCP原理等原则，是质量安全管理体系的纲领性文件。管理手册在执行过程中出现下列情况或必须要求时进行修订和换

18、版：ISO 9001：2000或ISO 22000:2005修改或改版.公司组织结构发生变动。公司产品结构发生变动。公司质量安全管理体系审核及管理评审提出更改要求。公司质量安全方针和目标调整。管理手册应进行如下控制：本质量手册由品管部负责组织编制，主管副总审核，总经理批准后实施,作为实现公司质量安全方针和目标而开展的所有活动的纲领。管理手册各章节中只对各项活动的主要职能部门、职责和权限、控制要点、质量安全体系过程之间的主要关系进行规定和阐述，更进一步的控制要求和过程间的关系，则需要相应具体文件予以明确，这些文件均采取引用的方式给出。详见质量手册相应章节引用的文件。管理手册是公司全部质量安全管理

19、体系文件的一部分,采取与其他质量管理体系文件相同的方法对其进行控制,具体规定见文件控制程序。文件控制通过文件控制程序对公司文件进行控制,以确保：文件在发放前必须对其适用性进行评审和批准，以确保文件是充分与适宜的;体系文件的更改和现行版本修订必须按程序的规定进行，并且要再次经过审核后发放；对文件的更改和现行版本修订等状态进行必要的标识,并对所有文件进行编号；确保在现场使用的所有文件均为适用文件的有效版本;确保使用的文件保持清晰,易于识别；确保相关的外来文件得到识别，并控制其分发;防止已经作废的文件的非预期使用，若因任何原因而保留作废文件时，应确保对这些文件进行适当的标志。记录控制为使产品质量和质

20、量安全活动具有良好的可追溯性，为提供质量安全体系有效运行及产品质量符合要求的客观证据，公司制定并实施记录控制程序。各有关单位按规定对本职范围内的工艺操作记录、产品交接记录、设备操作、维护记录等进行控制。各部门记录应由专人统一管理,并根据部门具体情况设计记录表格。记录应字迹清晰、真实可靠、内容完整，在适宜的环境中贮存，便于存取，防止损坏、变质和丢失。记录的保存期限，根据其重要程度进行确定.（合同要求，在商定期限内,记录可供顾客或其代表查阅和评价。）记录的控制包括质量安全记录的标识、收集、检索、编目、查阅、归档、贮存、保管和处理.具体内容见记录控制程序。 引用文件文件管理程序记录控制程序 管理职责

21、明确了公司总经理的各项职责要求,包括：管理承诺、以顾客为关注焦点、质量安全方针和质量安全目标的制定、质量安全管理体系策划、管理评审、职责和权限及内部沟通等，确保顾客的要求得到满足，增强顾客的满意。管理承诺公司最高管理层应通过以下活动的开展来证实建立、实施的质量安全管理体系是有效的，并对其进行持续改进同样是有效性的承诺。“创新求实开拓进取是我们的目标;优质安全绿色健康是我们的承诺；优质高效便捷互利是我们的保证.”这种质量安全方针表明了，公司确保质量安全的决心和公司要求以顾客为本的体现。组织可以采用多种形式如：会议、板报、内部刊物等向公司的员工及时传达满足顾客和与食品安全相关的法律法规、本标准要求

22、对公司的成功至关重要,并且必须通过产品实现的各过程加以落实；结合公司自身的实际情况，由总经理制定、批准适合的质量安全方针和质量安全目标，并确保质量安全目标在公司的相关部门和层次上得以分解并实施；通过定期对质量安全管理体系的适宜性、充分性和有效性进行管理评审,来评估这段时间公司的质量安全管理体系所规定的宗旨是否达到了预期要求，并持续顾客满意;确保获得建立、实施和持续改进质量安全管理体系所需的资源。以顾客为关注焦点公司的生存和发展依存于顾客，为此公司最高管理层必须以增强顾客满意为目的，确保顾客的要求得到确定，并予以满足.顾客的要求不仅涉及对产品的要求、法律法规要求和公司的附加要求。也可能涉及对公司

23、质量安全管理体系、过程、设备等方面的要求。公司应通过市场调研、预测或与顾客直接接触来识别顾客的这些要求。公司应通过对产品要求的评审，产品开发的输入、输出，确定顾客的要求，并将其转化为产品过程的特性或规范，通过过程控制，向顾客提供完善的产品和服务，使顾客需求得到满足。总经理应确保贸易部、品管部和生产部通过与顾客进行有效沟通,从顾客满意的信息反馈中不断了解顾客的满意程度。并对体系检测数据正确的测量和分析中,判断公司是否满足了顾客的要求，改进工作，最终达到增强顾客满意的目的. 质量安全方针质量安全方针是公司总经理正式发布的本公司总的质量安全宗旨和质量安全方向，是实施和改进质量安全管理体系的推动力。质

24、量安全方针提供了质量安全目标制定和评审的框架,是评价质量安全管理体系有效性的基础.品管部负责形成质量安全方针的文件，并在各层次上予以宣传贯彻。质量安全方针的制定公司总经理依据公司的宗旨、管理承诺主持制定和批准发布公司的质量安全方针，做出质量安全承诺,体现公司组织目标和顾客的期望。公司各级干部都有确保公司员工理解和贯彻执行质量安全方针的责任和义务，公司员工都有抵制偏离质量安全方针行为、拒收不合格品、提出纠正和预防措施的职责和权力。公司的质量安全方针创新求实开拓进取是我们的目标；优质安全绿色健康是我们的承诺;优质高效便捷互利是我们的保证。 质量安全方针的实现为使质量安全方针最终实现，总经理主持公司

25、中层干部会议，亲自宣讲质量安全方针，各单位行政正职负责向本单位员工宣讲质量安全方针，通过分层宣讲使全体员工理解，并认识到所从事的质量安全活动的相关性和重要性，为确保公司的质量安全方针的实现做贡献。质量安全方针的评审与修订各部门每年进行一次综合分析，以书面形式报管理者代表，必要时应制定纠正措施并实施。质量安全方针持续适宜性方面的评审可列入管理评审的内容。为适应不断变化的内部条件和环境的变化，应对质量安全方针进行改进或修订,改进和修订应予以全面的控制。通过有效的手段和科学的方法来监测和分析，与质量安全体系相关的数据，从而制定科学合理的质量安全目标来支持质量安全方针的正确性，最终达到顾客满意。策划质

26、量安全目标的策划。质量安全目标是在质量安全方面追求的目的，是在质量安全方针给定的框架内制定并展开，是公司内各项相关职能和层次上追求并加以实现的主要工作目标，是质量安全管理体系可测量的部分,也是评价质量安全管理体系有效性的重要判定依据。质量安全目标不断提高我们的技术水平，使我们的产品更加安全、可靠，并保持在同类产品前列；不断完善我们的服务质量，使合同执行率达到98%，顾客满意度达到95%,并逐年递增；不断完善质量安全管理体系，使产品生产合格率达到98，产品出厂合格率达到99。5。质量安全目标的分解为确保质量目标的实现，公司最高管理层应将质量安全目标分解落实到有关不同的层次（管理层、执行层），并做

27、到:各相关的管理层和执行层应根据承担的质量安全职责和从事的质量安全活动,制定本部门或本单位的质量安全目标，所制定的质量安全目标必须和公司的质量安全目标保持一致，经管理者代表批准，报品管部备案;各部门或单位的质量安全目标逐年调整，每年年初提出当年实现的指标，经管理者代表审定后执行。质量安全目标实现和考核品管部制定年度质量安全工作计划，将当年将能够实现的质量安全目标作为质量安全工作计划的主要内容，质量安全工作计划经管理者代表，必要时经总经理批准发布实施。品管部每季度组织有关职能部门对年度质量安全工作计划执行情况进行考核,将考核的情况汇总分析，分析的结果以书面形式报管理者代表，必要时应采取相应措施。

28、质量安全管理体系策划质量安全管理体系的策划是建立或完善质量安全管理体系必不可少的第一步，通过这种策划来实现质量安全总目标以及各分目标,并达到为质量安全管理体系所需过程的识别结果提供保证。质量安全管理体系策划由总经理主持,管理者代表组织公司各相关部门参与进行.总经理对质量安全管理体系进行策划，以满足目标和质量安全管理体系的总要求。策划的内容应包括:需达到的质量安全目标及相应的质量安全管理过程，确定过程的输入、输出及活动，并作出相应规定。识别为实现质量安全目标所需过程的资源配置.对实现总体质量安全目标及各分目标的阶段性的定期评审规定.根据评审输出的结果寻找与质量安全目标的差距,确保持续改进.策划的

29、条件和变更策划的条件：按照法规标准建立、改进质量安全管理体系；组织的质量安全方针、质量安全目标或组织机构发生重大变化；组织的现有市场情况发生重大变化；在对质量安全管理体系的变更进行策划和实施时，应保持质量安全管理体系的完整性。质量安全管理体系策划的更改必须由总经理批准后才能进行，更改后须经总经理重新批准、发布；当质量安全管理体系所策划的某一过程做出更改时,应对此而引起的其他过程的变化做出判断，并采取相应措施，以确保质量安全管理体系的统一性和完整性。职责、权限与沟通职责和权限为确保公司质量安全方针和目标的实现，公司规定了各级人员的职责与权限，其中最高管理者、管理层的职责和权限分别如下：A。总经理

30、a。主持公司日常经营管理工作，向公司员工传达满足顾客和法律法规要求的重要性。b。制定质量安全方针和质量安全目标，确定实施有关方针和目标的有关措施。c。负责设置组织机构，并规定各部门的职责和权限。d。确保对质量安全管理体系的建立及变更进行策划，以实现质量安全目标。e。确保公司获得体系运行所必须的资源。f.负责组织制定并批准公司的各项规章制度.g.主持管理评审，确定管理者代表。B.管理者代表（兼食品安全小组长）a。负责建立、维持和维护质量安全体系.b。负责在公司内部促进满足顾客要求意识的形成.组织宣传、贯彻国家的法律法规及相关的政策，协助总经理制定本公司的质量安全方针、目标；c.负责处理重大质量事

31、故和重大质量问题，组织领导内部审核和质量安全奖惩工作;组织贯彻质量安全责任制,对各职能部门和生产车间质量安全职责的落实情况进行监督检查；d.批准质量安全管理体系程序文件、前提方案、操作性前提方案、HACCP计划等。e.负责质量安全管理体系的内部沟通和外部联络.组织涉及食品安全的不合格品的评审，检查督促有关纠正措施的实施；f。协助总经理组织实施管理评审，对有关质量安全管理体系、质量安全方针、目标实施或改进措施的贯彻实施组织监督检查；g.收集分析各种信息，及时向总经理提供作为决策依据;向最高管理者报告质量安全管理体系的业绩，包括改进的需求。C。副总经理a.配合总经理协调公司各部门关系、主持公司的日

32、常工作。b。确定、提供并维护生产所需的设备，确保生产符合要求的产品.c。领导生产现场的环境管理工作，确保安全生产。d.主持制定各部门、各层次人员的基本素质要求，合理调配人力资源。e。领导公司各级员工的培训工作。f。负责组织建立聘用、考核、管理及培训等各项制度。g。负责组织公司各项产品的生产、储运、销售等相关工作. D。生产部a.按照产品和生产流程编制生产工艺规程和设备操作规程。b.负责生产辅料的贮存和防护。c。负责生产辅料、在制品的标识设置及维护.d。负责对生产设备进行管理、维护。e。负责对生产工艺、操作技术合理改进,降低生产成本，增强应变能力.f。负责生产车间及库房等基础设施改、扩项目的可行

33、性论证。g.负责施工建设的组织、实施、监督管理。工程竣工后的验收、决算、交接等工程建设工作。h.负责辅料的供方评价和选择。i。负责辅料和备品、备件的采购.j.负责对备品库的管理。k。负责副产品及下脚料的销售。E.品管部a.根据公司业务流程，制定和修订公司产品质量安全控制管理规定和实施办法。b.依据国家相关产品标准制定和修订公司产品质量标准和货物验收标准。c.依据国家行业标准及相关标准制定和实施公司原辅料及产品质量的检验方法。d.负责公司成品及半成品品质检验、化验、鉴定等检测工作.e。负责进入公司原料、生产辅料等大宗货物化验工作。f。负责公司化验室仪器、设备、设施的管理、维护和保养工作。g。负责

34、公司锅炉水化验等工作.h.制定和实施化验室工作操作规程、保证员工工作安全顺利进行。i.制定和实施化验室日报工作制度，及时向公司领导和有关部门提供质量信息。j。加强品质控制和监督管理,定期检查和分析产品质量状况，向公司领导和有关部门提供改善产品质量的合理化建议。k。具有对质量安全问题的预见作用，及时提醒各相关部门实施质量问题的预防措施，避免问题发生。l。对公司产品售后服务进行质量跟踪,配合相关部门处理客户质量投诉。m。加强对品管部员工的技能培训和业绩考核工作。n.负责品管部化验室的安全消防工作。o.负责顾客投诉的处理工作.p.负责质量安全体系的管理与维护工作。q。协助总经理及管理者代表进行管理评

35、审和内审工作。r.完成公司交办的其它工作.F。贸易部a.负责市场调查、分析、开拓工作，找寻最佳销售通路；b.负责编制公司营销计划、营销策略并遵照执行；c.负责销售公司产品及其他贸易品种，并协调相关部门为客户提供优质服务；d。负责组织对产品销售合同的评审;e。定期对客户进行走访，监视和测量顾客满意度；f。营销管理，对公司的营销情况作出分析总结；g。负责信息收集、信息分析工作，为领导决策提供依据；i.负责公司进出业务及单证处理;j。期货贸易;k。广告宣传、策划及促销活动安排；l.催收欠款；m.配合其他部门制定公司相关计划、制度；n。完成公司交办的其它工作。G.财务部a.根据有关制度,建立、健全公司

36、财务管理体系。b。负责建立财务分析和控制体系，定期编报财务分析。c.负责编制公司经营预算,并对执行情况进行分析、考核。d。负责做好资金融通，合理有效地运用资金。e.负责公司收入核算,并照章纳税。f。负责固定、流动资产管理,及时清理往来账款。H.储运部a。负责所有与铁路、汽车运输有关的装卸作业.b.负责代理、商检、铁路、交通管理部门及协议车队的上下协调工作，确保作业畅通。c。负责联系铁路及公路运输代理公司，落实运输事宜。d.负责铁路局等相关手续办理及突发事件协调。e.负责与生产部衔接，做好成品大米的接卸、存储、倒运和生产供给工作.f。负责产品的接卸、存储、苫垫、晾晒、出入库的代存储中转保护工作。

37、g.负责包装物、苫布、托盘、工属具的保管、发放、回收和维修工作。h。负责公司对外租库，包括考查、洽谈合同、签定履约、结算等工作。i。负责铁路日、旬、月计划的申报及计划外发运工作的办理。j.负责协调铁路,保证车辆进出公司通畅。k.负责现场拉、顶车作业及厂内作业协调。l。负责铁路大票填制、取送及铁路相关费用结算。m.负责公司流动机械及汽车的维修、保养、管理、调配使用及司机管理（场地倒运车辆）.n.负责组织机械、运输车辆,协调生产部、品管部共同完成装卸、倒运、装车作业，并负责机械、运输车辆的费用结算.o.负责装卸标准的制定和定额的测算、上报工作。p.负责统计报表的汇总、核对及上报工作。q.负责部门内

38、工器具的保管、保养、维修及使用。r。负责所属区域的卫生清洁和消防器材管理工作.s.负责本部门员工的合理调配、培训、考核.t.不断完善各岗位职责和操作流程，保证部门及公司工作健康良性发展。u。协调配合公司其他部门开展工作.v.及时完成临时交办的其他工作。I.人事行政部a.负责人员聘用、考核、管理及培训。b。负责管理员工的工资、福利和建立员工的激励机制。c。负责公司各种证照、印章的管理。d.负责建立、管理员工档案.e.负责公司安全、环境及生活办公用车的管理。f。负责公司的行政、后勤的管理工作。g.负责公司的对外关系工作。h.负责办公设备、工作环境的改善.G采购部认真执行集团采购工作的规定,对工作认

39、真负责;保证采购业务的真实性,采购人员做到守信、公正、公平、廉洁、奉公;采购工作的安排要计划在先,采购业务的开展要有的放矢；采购工作要坚持质量第一的原则，把公司需要的优质品种采购进来；负责采购业务的谈判，采购文件的签署；采购部门负责选择守信的合作伙伴，与之建立业务关系；并对有业务往来的供应商进行平估，更新不适应业务需要的供应商；及时了解市场粮情的变化，掌握业务客户的业务动态；合理使用采购资金，协同财务办理付款手续，并取得合法票据;协同办理采购物品的验收入库手续；保守采购信息秘密；做好信息的交流，及时报告业务活动情况，传达上级的指示精神；在满足公司生产需求的基础上,最大限度地降低采购成本；公司领

40、导交给的其他工作。管理者代表与食品安全小组组长公司任命副总经理为管理者代表，品管经理为食品安全小组组长,并规定其职责与权限(见5.5.1之b）。沟通内部沟通为保持食品安全管理体系的有效性,公司内部需通过沟通促进各职能部门和层次间的信息交流，确保食品安全小组和各部门获得变更的信息，这些信息包括：产品或新产品；原料、辅料和服务；生产系统和设备;生产场所、设备位置和周边环境；清洁和卫生方案;包装、储存和分销系统；人员资格水平和（或）职责及权限分配;法律法规要求;与食品安全危害和控制措施有关的知识；公司遵循的顾客、行业和其他要求；来自外部相关方的有关询问;政府主管部门的管理要求;表明与产品有关的食品安

41、全危害的抱怨及投诉；影响食品安全的其他条件.内部沟通的方式可以多种多样，如：总经理办公会、质量安全例会、班前班后会、生产调度会，公司内部刊物、广播、传真、电话、网络等。沟通过程的建立是否适宜，应以是否促进质量安全管理体系的有效性为判定依据。外部沟通外部沟通的目的是确保在整个食品链中获得充分的有关食品质量安全方面的信息，并通过分析以获得的信息,作为公司质量安全管理体系更新和管理评审的输入. 外部沟通的对象：供方、承包方、顾客或消费者；质量技术监督、农业、卫生等政府主管部门；对食品安全管理体系的有效性或更新产生影响或受其他影响的其他组织；沟通的方式：根据沟通的内容可以多种多样,如：对供方的评审，顾

42、客满意度调查，接受政府主管部门的检查指导，并获得最新的法律法规信息及主管部门对食品安全的新要求。管理评审管理评审是按策划的时间间隔，由总经理为确保质量安全管理体系达到规定目标的适宜性、充分性和有效性而对其所进行的系统的评价。评审应包括评估质量安全管理体系改进的机会和变更的需要,包括食品质量安全方针。管理评审记录必须予以保持。管理评审由总经理主持,每年进行一次，两次间隔时间不超过12个月。当市场需求或本公司管理体制、组织结构发生重大变化,或发生重大质量安全事故，顾客连续申诉以及总经理认为有必要时,可适时增加管理评审频次。管理者代表负责管理评审工作的组织实施工作，品管部负责编制管理评审方案，评审以

43、会议的方式进行，参加人员为总经理、副总经理、各部门经理、主管等。具体内容见管理评审控制程序对管理评审的输入、输出结果应予以记录,并按记录控制程序的要求加以控制。评审输入评审输入是为管理评审提供充分和准确的信息,确保管理评审的有效实施，本条款规定了管理评审应输入的信息。管理评审输入的信息应包括但不仅限于以下方面：审核（第一方、第二方和第三方审核）或检验结果（即包括外审和内审结果）；顾客反馈及沟通活动的评审；过程业绩（质量安全管理体系的过程是否达到了预期的结果）和产品符合性（符合顾客、法律法规和自身要求）；预防和纠正措施的实施情况及体系更新活动的评审结果；以往管理评审的跟踪措施的实施情况；可能影响

44、质量安全管理体系的各种变更（如可能影响食品安全的环境变化,公司自身的变化:产品、工艺、组织结构等的变更导致体系的重大变更)；由于各种原因而引起有关公司的产品、过程和体系改进的建议；验证活动结果的分析；紧急情况、事故和撤回；管理评审输入信息的提供各职能部门根据本部门的职责所负责质量安全管理体系的过程，按管理评审应输入的信息，以书面的形式（信息必须具体、真实和准确)交管理者代表核定后，组织进行管理评审。评审输出管理评审的输出是管理评审活动的结果，它将导致公司对质量安全管理体系、产品、过程及资源需求的持续改进，总经理对质量安全管理体系、经营方针等方面做出重要战略决策.管理评审输出的内容:质量安全管理

45、体系及其过程有效性的改进决定和措施。与顾客要求有关的产品的改进决定和措施。资源需求的决定和措施。质量安全方针和相关目标的评价与修订。管理评审的决定和措施的实施品管部将管理评审做出的决定和提出的措施编制成实施计划，计划中必须明确责任部门和完成时间，经管理者代表审定、总经理批准后以公司文件的形式发至各职能部门和单位。品管部负责组织对其实施情况进行监督检查。应急准备和响应最高管理者建立、实施并保持应急准备和响应控制程序，以管理能影响食品安全的潜在紧急情况和事故，具体内容详见相关制度和控制程序.资源管理资源包括资源提供、人力资源、基础设施和工作环境。本章提出了资源提供的确定和维护的要求，同时也明确了资

46、源应涉及持续改进管理体系有效性和满足顾客要求、增进顾客满意所需的资源。资源提供资源是公司建立质量安全管理体系及过程，并实现质量安全方针和质量安全目标的必要条件.提供资源的确定应根据公司的宗旨、产品的特点和经营规模确定所需要的资源，如人员、基础设施、工作环境、信息、供方、财务资源等。确定资源提供的用途为实现和保持现有的质量安全管理体系和持续改进其质量安全管理体系的有效性;为满足顾客变化的要求而引起对资源需求的变更,公司应及时通过提供所需资源，满足顾客的要求，进而达到增进顾客的满意。人力资源对从事影响产品质量和食品安全工作的人员提出了应胜任的要求和判定其能力所需考虑的因素。总则人事行政部应根据质量

47、安全管理体系各工作岗位的质量安全活动所规定的职责和对人员能力的要求，选择能够胜任的人员从事该项工作。选择人员可根据其受教育程度、接受的培训、具备的技能和工作的经验来判断相应的工作能力。如需外部专家帮助建立、实施、运行或评估食品质量安全管理体系时，应在签订的协议或合同中对这些专家的职责和权限予以规定。能力、意识和培训通过培训或采取其它措施提高公司员工的能力，增强员工的产品质量安全和顾客意识，使员工满足所从事的质量安全工作对其能力的要求。 培训的范围所有从事对质量和食品安全有影响的管理、执行和验证工作的人员都应进行培训，通过培训获得所从事该项工作的能力和技能。组织相关人员应参加国家规定的其他培训。

48、培训的实施人事行政部根据各部门对各类从事生产、监视、纠正、采取纠正措施及其他影响质量工作人员的能力和技能制定年度培训计划,经总经理批准后实施； 培训的内容包括能力、技能和意识（增强产品质量安全和顾客意识)；培训可以采用如内培和外培的方法。内培包括讲课、讲座、技术交流、工作经验交流、技术竞赛、技术表演等。外培可选派人员外出培训，包括参加专业培训、参加短期培训班等。培训效果的测量通过考核和对工作实施能力的考查来验证、测量培训的有效性及其效果，需持证上岗者，应在考核或者考核合格后颁发上岗证书.保持教育、培训、技能和经验的适当记录。本条详见人力资源管理控制程序。基础设施基础设施是实现产品符合性的物质保

49、证,公司根据GB14881-94食品企业通用卫生规范和食品卫生通则明确了基础设施的卫生要求。基础设施的范围建筑物、工作场所和相关的设施（如水、电、气供应设施）；同时对公司的电脑软件和硬件进行维护及数据的安全性、完整性方面进行控制，以保证电脑设施正常运行.过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备等）;支持性服务（如交付后的服务网点、配套用的运输或通讯服务、汽车等)。基础设备的确定与提供公司为确保所产品能满足顾客和法律法规要求，通过相关职能部门进行策划，实现产品的这种符合性所需的基础设施,经总经理批准予以提供。基础设施的管理和维护为确保产品生产过程的有效运行,应保证基础设施完好。相关部门负责组织对

50、基础设施进行管理和维护.详见基础设施设备控制程序工作环境必要的工作环境是公司实现产品符合性的支持条件。公司根据GB1488194食品企业通用卫生规范、食品卫生通则的要求建立必要的工作环境。同时,对场区环境卫生提出了要求，也对生产过程的安全及相应的消防设施进行策划和保护。详见基础设施设备控制程序、前提方案。产品的策划和实现产品实现过程是公司质量安全管理体系中产品形成并提供给顾客的全部过程,是直接影响产品质量安全的过程。产品实现过程包括策划、生产服务提供，直到交付及售后的一系列过程。同时根据GB1488194食品企业通用卫生规范、食品卫生通则明确了生产加工过程的卫生要求产品实现的策划公司组织策划产

51、品的实现过程是为保证产品达到质量安全要求的重要控制手段。产品实现过程策划的内容确定恰当的产品质量安全目标和相应的要求。确定实现过程，即识别并确定产品实现所需的过程和子过程，并列出加工过程中可能发生的显著危害的步骤表，对其进行危害分析，使显著危害得到控制，确定需建立的过程文件，以确保过程有效运行并得到控制，确定实现过程所需资源（人力资源和设施等），以确保产品能够实现。确定产品所需要的验证、确认、监视、检查和实验活动以及产品的接收准则。如生产和服务提供活动中的监视和测量活动，产品交付前的检验和试验活动等;确定适当的记录。各项记录应能证明过程运行和过程的结果（即过程产品和最终产品）符合各项要求.应确

52、保这些记录所提供的客观依据的充分性。产品实现过程策划的要求与公司的质量安全管理体系的其它要求相一致,产品实现过程策划不能脱离质量安全管理体系来进行，而必须按已确定的质量安全方针、质量安全目标、职责以及资源管理要求等来进行；策划的输出形式适合于公司运作的方式,并形成相应的文件，即通过产品实现过程的策划，要形成如质量安全计划、流程图等相应的文件。产品实现过程策划的实施管理者代表负责组织各有关部门编制质量计划。品管部负责对实施情况进行监督检查。各部门负责与本部门相关的质量计划的策划、编制及实施。与顾客有关的过程与顾客有关的过程包括顾客要求的识别、与产品有关要求的评审及与顾客的沟通。公司的各相关职能部

53、门应有效地实施这些过程,并得到控制，以增进顾客的满意。与产品有关的要求的确定只有充分了解顾客的要求和期望以及法律法规要求，才能确定满足顾客对产品质量安全的期望，以达到顾客满意，为公司生产实际情况提出恰当的产品要求.与产品有关的要求范围顾客虽没有明示，但产品固有质量特性的要求，如预期的食用性能、安全性要求等；产品的交付要求，如交货期、交付后的售后服务等。与产品有关要求应确定的内容顾客规定的要求；顾客未明示，但法律法规所规定的；与产品有关的法律法规的要求，如产品的安全性、食用性等；确定采用公司内控标准的程度。识别顾客要求的方法报价、合同洽谈等活动,其它情况下，可以是市场调查、竞争对手分析、 水平对

54、比等过程，应随时获悉法律法规的规定.与产品有关的要求的确定和实施贸易部负责对产品要求的确定；贸易部经理对产品有关的要求负领导责任；贸易部负责及时提供顾客要求、市场调查分析及竞争对手的有关信息。与产品有关要求的评审通过评审与产品有关的要求，可以正确了解达到顾客满意的产品要求，确保实现这些要求的能力。评审应达到的目的确保准确理解顾客的要求,包括明示及隐含要求和法律法规的要求， 特别是供需双方对合同或订单理解不一致的要求已得到解决；对产品要求做出明确规定并形成文件,如合同、订单、标志等；公司内部有能力满足产品的使用，交付和服务等各方面的要求。评审的时机、方法和实施评审的时机，应在向顾客做出提供产品的

55、承诺前，包括投标前、或合同签订前或合同、订单修改前；评审的方法应适用于公司的运作，以达到评审的目的为原则.通常可以会议评审、传签评审、电话订货、口头订货的确认，网上销售评审的方式可以对产品的目录的内容和产品广告的内容进行评审；评审由贸易部负责实施。合同修订应及时通报给有关部门，应保持合同评审的记录。本条详见与顾客有关的过程控制程序。顾客沟通与顾客进行有效的沟通，才能充分并准确地了解顾客的要求，掌握顾客对公司产品及服务的满意程度等相关信息,以此作为持续改进的输入.与顾客沟通的时机确保在产品提供以前、提供之中以及提供之后，与顾客进行沟通.与顾客沟通所需进行的活动和内容掌握顾客关于产品要求的信息;问

56、询、合同或订单的处理，包括对其修改;了解在产品实现过程中以及向顾客提供产品后顾客的反馈信息，包括顾客的抱怨（含投诉和意见）。与顾客沟通的渠道或方法公司形象宣传。可以通过多种手段如赞助公益活动，来提高公司的形象；产品现场展销，可以弥补产品说明的不足;定期回访.对顾客定期回访，以征求意见和建议,并帮助进行维修。与顾客沟通的实施贸易部负责组织与顾客沟通.为了能有效地与顾客进行沟通，应提出沟通的安排计划，计划经贸易部经理批准后实施。详见与顾客有关的过程控制程序。设计与开发本公司产品实现过程为成品大米、食品豆及米糠油和米糠粕的加工，并均采用成熟加工工艺，本公司只是负责工艺、配方的维护执行，没有设计和开发

57、的过程，故在应用ISO9001：2000标准时删减“7。3设计和开发条款。采购采购的产品直接影响公司的最终产品是否能符合要求， 因此应进行采购控制，以确保采购产品在质量、安全、交付和服务等方面符合规定的要求.并且符合GB14881-94食品企业通用卫生规范和食品卫生通则的要求。采购控制主要包括对采购产品及供方的控制,制定采购要求及验证采购要求和验证采购产品.本过程中主管领导是采购部经理，主要职能部门是采购部。采购过程 采购过程包括:对采购需求的识别，确定采购产品的总成本、产量、价格和交付情况,对供方能力确认、订货，对采购产品的验证等，应根据采购产品的质量安全控制要求来确定。本条明确了对采购产品

58、需求的识别，对供方能力确认过程的控制。对采购产品需求的识别识别的依据：对本公司中间产品和最终产品的影响；对本公司产品加工过程和产品实现后续过程的影响；直接影响或间接影响；影响的重要程度（如是否影响到产品食用性或安全性）。识别的输出:识别的输出应形成文件即“采购产品目录”，目录中应明确采购产品类别即关键产品主要原料、重要物资如包装物、其它物料、易耗品。按此类实施不同控制。采购产品目录的确认：采购产品目录由采购部和品管部以及其他只能部门编制，总经理批准。合格供方的评定及管理采购部门根据采购产品分类，对合格供方进行评价，制定不同的评审准则；采购部按评定准则进行合格供方评定，并保持评定记录; 评定为合

59、格供方后，采购部和品管部针对原粮、物资采购分别建立“合格供方名录”，分别建立合格供方档案,实施动态管理。本条款详见采购控制程序采购信息采购信息应正确表达公司采购要求，是采购产品控制的重要内容。采购信息包括的内容采购信息应能清楚、准确地表达采购产品的要求，主要包括:有关产品的质量安全要求；有关提交产品的程序性要求：供方提交产品的程序（如样品、试生产、批生产批准程序，见证点设置、放行方式、让步申请等）；供方生产或服务提供的过程要求（如工艺要求等）；供方设备方面的要求；有关供方人员资格的要求；有关供方质量、安全管理体系的要求。制定采购信息的形式及审批采购信息的形式可以是合同、订单、技术协议(含技术文

60、件、图样）、 询价单及采购计划等。在与供方洽谈合同、询价发出订单前,一般评审采取采购员审批的方式,审查认定采购信息中采购要求是充分与适宜的。采购产品的验证公司应确定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购的产品满足规定的要求。采购产品验证的规定采购部依据“采购产品目录”制定采购产品验证的规定，其规定包括：采购产品验证目录，内容包括:产品名称、型号或规格;供方名称；验证依据的技术文件（技术标准)；验证的方式；采购产品验证的提出；验证不合格产品的处置；验证合格产品入库的办理。采购产品验证的实施采购部根据采购产品验证的规定和“采购产品验证目录”组织实施。本条详见采购控制程序.生产和服务提供通过对公司生