某油田有限公司健康安全与环境管理手册范本

1、. .8/60. .版本：A修改次数：受控 非受控 分发号：2004健康、安全与环境管理手册HEALTH SAFATY ENVIRONMENT MANAGEMENTMANUAL（BN/HSE-A-2004）2004-12-03发布 2004-12-26实施胜利油田滨南采油厂 发布胜利油田滨南采油厂文件编号：BN/HSE-A-2004管 理 手 册 版本： A发放编号：2004控制状态： 2004.12.03发布胜利油田滨南采油厂2004.12.26执行手 册 管 理1 总则1.1 目的确保HSE管理体系所涉与的部门使用有效版本，并履行规定的HSE职责。1.2 适用围本手册适用于胜利油田滨南采油

2、厂各部门与所属单位。1.3 职责安全环保科是HSE管理手册的归口管理部门。2 手册管理的实施2.1 编写依据和审核本手册依据胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见并参照相关国家与行业标准，由安全环保科负责组织编写，管理者代表负责审核。2.2 批准发布和发放本手册由滨南采油厂厂长批准、发布。安全环保科对HSE手册统一编号，登记造册、发放。领取部门（单位）和人员履行签字手续。2.3 使用和保管的控制采油厂所使用的手册为受控文件，手册持有者要妥善保管，不得污损、丢失、复制、涂改、外借或转送。调离本厂时应将手册交回原发放单位。2.4 更改由于采油厂外部环境变化，组织结构或其他条件的变更，HSE管理手

3、册需要修改部分容时，由安全环保科负责向管理者代表提出书面更改建议，经厂长批准后，由安全环保科负责修改并下发修改通知单。2.5 换版修改容多、篇幅大或体系发生变化时，如改版，需经最高管理者同意后，由安全环保科负责换版。2.6 手册的解释权归采油厂安全环保科。目 录批准与授权书共1页单位简介共1页滨南采油厂HSE管理承诺书 共1页方针和目标共1页滨南采油厂HSE管理体系 共2页体系要素与其相互作用承诺共1页方针共2页策划共6页实施与运行共17页检查和纠正措施共5页管理评审和持续改进 共1页附录一 滨南采油厂厂区平面图 附录二 滨南采油厂HSE管理网络图附录三 滨南采油厂HSE管理组织机构图附录四

4、滨南采油厂HSE管理体系职能分配表附录五 程序文件目录附录六 作业文件目录附录七 手册更改记录附录八 法律、法规、标准与要求清单（另行提供）附录九 重大危害与环境因素清单（另行提供）胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0批 准 与 授 权 书实施日期：2004.12.26第1页 共1页批 准 与 授 权 书 为了对采油厂的生产活动实施健康、安全与环境一体化管理，依据胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见，建立滨南采油厂健康、安全与环境管理体系，现批准健康、安全与环境管理手册A版（修改码：0）,由采油厂HSE管理委员会发布，于2004年12月2

5、6日起正式实施。 健康、安全与环境管理手册是采油厂开展健康、安全与环境管理工作的纲要，是全体员工进行健康、安全与环境管理活动的行为准则，各部门与全体员工必须严格遵照执行。我是滨南采油厂健康、安全与环境管理工作最高管理者，对采油厂的健康、安全与环境管理工作负总责。现授权王兴勤同志为采油厂健康、安全与环境管理者代表，负责对健康、安全与环境管理体系的建立与运行的组织与管理。 手册现行编号： BN/HSE-A-2004 手册现行版本： A 手册现行修改码： 0 手册发布日期： 2004年11月30日 手册实施日期： 2004年12月26日二零零四年十一月三十日胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-200

6、4健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0单位简介实施日期：2004.12.26 第1页 共2页滨南采油厂成立于1968年11月8日，时称九二三厂一分厂。1972年9月5日，改称胜利油田滨南采油指挥部；1989年6月20日，更名为胜利石油管理局滨南采油厂；2000年10月11日，更名为胜利油田滨南采油厂（简称胜利油田滨南采油厂），是胜利油田从事石油天然气开发的二级单位。采油厂机关驻省滨州市，位于黄河六路531号，驻地大院东西长1000米，南北宽840米，面积840000平方米。东距东营市80千米，南距市90千米，西南距省会市140千米。滨南油区遍布滨州市区四周，位于胜利油田西部。南临黄河，

7、北近渤海，横跨滨州、东营两市的5个区县，即滨城区、惠民县、无棣县、沾化县、利津县（此外，采油厂在东营市垦利县境还有稠油末站一座）。东西长70千米，南北宽40千米，面积为2750平方千米。油区公路交织，205和220国道纵横其间，滨博高速公路纵穿油区，交通十分便捷。油区地形平坦，属华北黄河冲积平原。地势西高东低，由西南向东北倾斜，海拔高度一般在6-10.80米之间，自然比降在180001/15000之间。油区沟渠纵横，灌溉便利，动植物资源丰富。滨南采油厂现有职工5931人，一线生产人员3090人，二线生产人员1162，机关职能科室26个，三级单位17个。工作区域横跨滨州、东营两市的五个区县，先后

8、发现了滨南、尚店、平方王、利津、单家寺、王庄、林樊家、平南8个油田。采油厂生产具有易燃易爆、高温高压、连续作业、链长面广的特点。多年来，采油厂领导始终坚持“以人为本、预防为主、保护环境、科学发展”的方针，不断落实健康、安全与环境管理、教育、技术三大措施，形成了良好的运作机制。采油厂与所属各单位建立健全了HSE体系管理网络，设立了HSE组织机构，关键装置配备了安全工程师，四级单位配备了安全副队长或专职安全技术人员，有2个专职消防队；制定了比较完善的HSE管理和考核制度、岗位责任制，定期开展各种检查监督活动；采油厂培训中心长期开展领导、职工HSE意识和专业培训，全员HSE意识和能力不断提高；采油厂

9、不断强化安全技术措施，积极开展HSE科技攻关活动，足额提取安全技术措施经费，积极治理重大事故隐患，确保设备、设施本质安全；基层单位持续开展了创建“标准化班组、标准化岗位、标准化现场”活动，夯实了基层管理；同时不断加强健康、安全与环境文化建设，建立了理念创新、制度创新、管理创新文化体系，融入采油厂企业文化建设之中，胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0单位简介实施日期：2004.12.26第2页 共2页为采油厂创造了良好的HSE氛围。2003年11月荣获股份“红旗采油厂”称号，2003年12月荣获管理局安全生产优胜单位称号，2004年7月荣获管理

10、局第七十九次岗位责任制大检查先进单位称号。滨南采油厂努力开创HSE管理新局面，积极与国际惯例接轨，2004年开始全面进行推行HSE管理体系。 地 址： 滨州市黄河六路531号邮政编码： 256600电 话： 0传 真： 0主页地址： HYPERLINK :/10.67.129.76/ 10.67.129.76/胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0HSE管理承诺书实施日期：2004.12.26第1页 共1页滨南采油厂HSE管理承诺书严格遵守国家、地方现行的法律、法规，尊重当地人群的风俗习惯，在所有的工作领域，我们的HSE态度始终如一。加强领导，

11、完善制度，提高“三基”管理水平。加强安全教育培训，提高全员安全技术素质，做到“三不伤害”。加强领导干部执政能力，全面抓好安全生产工作“四件事”。加强对关键装置、要害部位的定点承包工作，努力健全完善HSE管理体系，全面提高采油厂的管理水平。树立“事故是可以预防的”理念，强化应急预案演练，实施风险管理，强化隐患治理，通过持续改进风险评估与环境影响评价，预防和控制火灾、爆炸、伤亡、环境污染等突发事故和紧急情况的发生。强化油气生产、集输泵站、关键生产装置等重点要害部位的现场监控，认真执行用火、用电等各种作业票制度，严格落实“三废”与噪声的防和治理措施，确保安全和清洁生产。在新建、改造、扩建项目的施工建

12、设中，严格执行安全、环境和卫生设施与建设项目“三同时”的规定，消除事故隐患，努力实现本质安全化。完善HSE目标管理体系，落实HSE责任制，坚持不懈地开展HSE检查，保证HSE必要的人力、物力和财力支持，不断改善HSE业绩。努力创造崇尚安全、环境与健康的企业文化，定期向社会公开HSE业绩，展示HSE承诺，表彰规的HSE行为，激励全体员工与其他相关人员参与HSE管理。通过实施持续改进的安全、环境与健康管理体系，遵守环境、安全、健康方面的法律法规，落实完善相关的制度，采取有效的工作措施，对全体员工与我们所在区域的公众在安全、环境与健康上给予保护，并不断树立更高的工作目标，使采油厂的安全、环境与健康管

13、理更加卓越。 二零零四年十二月 胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0方针和目标实施日期：2004.12.26第1页 共1页滨南采油厂HSE方针安全第一 预防为主 全员动手 综合治理改善环境 保护健康 科学管理 持续发展滨南采油厂HSE目标我们追求最大限度的不发生事故、不损害人身健康、不破坏环境，创一流的HSE业绩。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0滨南采油厂HSE管理体系实施日期：2004.12.26第1页 共2页总则 滨南采油厂HSE管理体系共有六大要素，如图1所示,描述了对HSE管理体

14、系的要求。 图1 滨南采油厂HSE管理体系运行模式图中所示六项要素之间紧密相关，相互渗透，在采油厂HSE管理体系的运行中，是将诸要素联系起来，共同发挥作用，确保HSE管理体系的系统性、统一性和规性。2. HSE管理体系的建立与运行2.1 HSE管理体系由厂长依据胜利油田健康、安全与环境（HSE）管理体系指导意见负责建立，并授权厂HSE管理者代表负责HSE管理体系的日常组织管理工作。HSE管理的常设办事机构设在安全环保科。2.2在各项生产活动中，厂长应按照健康、安全与环境（HSE）管理手册和健康、安全胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0滨南采油

15、厂HSE管理体系实施日期：2004.12.26第2页 共2页与环境（HSE）管理程序文件的规定，采取各种措施履行HSE承诺与职责，配置适宜的人、财、物等资源。2.3每年要对HSE管理体系至少进行一次部HSE管理体系审核和一次管理评审。根据实际情况需要，可适当增加部HSE管理体系审核和管理评审的频次。 3.责任各级领导是保障HSE管理体系有效运行的关键因素，应通过严格履行HSE职责，通过规的HSE行为表现，带动和影响全体员工，创造出良好的HSE业绩。通过自身表率，树立HSE良好的榜样，建立有效的运行机制，不断强化和鼓励正确行为；就HSE方面的有关问题与员工和相关方人员进行积极的探讨和交流；把HS

16、E要求纳入管理业务计划和决策程序之中，满足HSE发展计划的总体要求；建立和完善HSE管理制度，明确HSE目标、职责，配置相应的资源；定期进行HSE业绩考核，与时总结HSE管理方面的经验教训，制定改进措施，不断提高HSE管理水平4.适用围4.1 本手册依据胜利油田健康、安全与环境管理体系指导意见并参照相关国家与行业标准编写而成，规定了滨南采油厂健康、安全与环境管理的原则，适用于采油厂的健康、安全与环境（HSE）管理工作；4.2 本手册同时适用于合同环境下，滨南采油厂对外的发包工程的设计、施工与管理；4.3 本手册同时也作为第三方健康、安全与环境（HSE）管理体系审核的依据。5.术语与定义5.1本

17、手册采用胜利油田HSE管理体系指导意见中的术语与定义；5.2本手册中“采油厂”、“本厂”指滨南采油厂。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用承诺实施日期：2004.12.26第1页 共32页1.承诺1.1 总则采油厂分三个管理层（即厂级、三级、四级）提供健康、安全与环境的承诺。采油厂的最高管理者独立向社会和全体员工提供公开、明确的承诺；采油厂所属各单位原则上对提供承诺，当其独立对外组织项目时，向外提供承诺。1.2控制要点1.2.1承诺的基本原则厂长是HSE管理工作的第一责任人，在HSE管理方面依据国家和当地政府的法律、法规要

18、求，负责代表采油厂对社会和员工提供公开、明确的承诺；厂属各单位、各部门行政一把手是本单位HSE管理工作的第一责任人，负责代表本单位作出承诺。1.2.2承诺的表现形式各级HSE承诺均以书面的形式予以表述：滨南采油厂HSE管理承诺书在HSE管理体系文件中加以体现或单独提供；厂属各单位的HSE管理承诺，在本单位HSE工作手册、作业指导书中提供或单独提供。1.2.3承诺的时限采油厂厂长代表采油厂在职工代表大会上向社会和职工提出公开、明确的承诺。采油厂各级领导班子换届后或发生重大变革，最高管理者要根据厂HSE管理现状组织管理评审，根据评审情况确定以往承诺的有效性和适宜性，并确定修改或沿用。1.2.4承诺

19、文件的管理各级HSE管理承诺由厂长、矿长、大队长等负责组织编制、修订和批准，各级HSE主管部门负责承诺书的对外管理；厂属各单位的承诺应由其行政一把手签字，报厂安全环保科备案。1.2.5采油厂HSE承诺可参见滨南采油厂HSE管理承诺书。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用方针实施日期：2004.12.26第2页 共32页2.方针2.1总则HSE方针是根据采油厂的健康、安全与环境影响与法律、法规和其他要求，结合采油厂生产实际制定的，是健康安全环境管理的发展方向和行动纲领。2.2职责2.2.1最高管理者负责健康安全环境(HSE)

20、方针的批准；2.2.2管理者代表负责方针的起草；2.2.3采油厂所属各部门与各单位负责方针的实施。2.3控制要点2.3.1制定方针的依据组织的健康、安全环境危害；组织应遵守的法律、法规与其他要求；组织过去和现在的健康安全环境绩效；其他相关方的需求；健康、安全环境管理体系标准。2.3.2方针的容要求适合于本厂活动、产品或服务的性质、规模与对健康安全环境绩效的影响；包括对持续改进的承诺；包括对遵守法律、法规与其他要求的承诺；2.3.3方针的发布与传达安全环保科负责将方针下发到各部门；各部门负责人将方针传达给全体职工，并将方针纳入职工培训容；安全环保科负责以各种形式（如厂报、宣传板和在局域网上发布等

21、）完成对方针的对宣传；组织科、劳资科负责向新入厂的员工传达方针。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用方针实施日期：2004.12.26第3页 共32页各部门负责将方针传达给其有关的相关方。本厂的方针将以宣传小册子、电子、网上发布等形式向社会公开，并接受公众的监督。2.3.4方针的实施安全环保科负责监督方针的实施事宜；各部门应根据方针的容要求在本部门所负责的管理活动中实施；通过对危险控制，制定响应的目标、指标和健康安全环境管理方案，并运用运行控制来实现方针的承诺；全体职工对方针都负有监督实施和建议的义务。2.3.5方针的评审

22、与修订在管理评审时或当方针制定依据发生较大变化时，由最高管理者决定对其与时评审与修订，以保证持续充分性与适宜性。2.4文字记录安全环保科负责所有方针的制定、评审、修改记录；各部门关于方针的教育培训记录由本部门专人负责保管；各相关部门的宣传应有详细的文字记录。 2.5采油厂HSE方针安全第一，预防为主； 全员动手，综合治理； 改善环境，保护健康； 科学管理，持续发展。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用策划实施日期：2004.12.26第4页 共32页.策划策划是采油厂建立与运行HSE管理体系的重要基础性工作，包括危害识别与

23、风险评价、法律、法规与其他要求、目标和HSE管理方案四个容。3.1危害识别与风险评价3.1.1 总则危害识别和风险评价是HSE管理的核心容，是所有HSE要素的基础。采油厂建立并保持程序，识别与生产活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行评价分析，确定其危害程度和影响围，并实施必要的控制措施，把风险降到最低程度。3.1.2 职责3.1.2.1管理者代表或其指定人员负责对危害辨识、环境因素识别和风险评价的组织领导工作。3.1.2.2 安全环保科负责制定具体的辨识与评价实施方案，指导其他部门的识别与评价工作，并对辨识与评价结果进行汇总、分析和评价。3.1.2.3 各部门负责危害辨识、环境因素识别和风

24、险评价的基础工作，并将结果上报采油厂安全环保科。3.1.2.4采油厂鼓励职工参与危害和影响的确定，共同做好风险评价和预防控制工作。3.1.3 控制要点3.1.3.1 危害辨识、环境因素识别和风险评价的围应覆盖采油厂所有的活动、人员与设备，并要考虑危险因素、环境因素的三种时态（过去、现在和将来）和三种状态（正常、异常和紧急状态）。3.1.3.2危害辨识、环境因素识别和风险评价的方法应符合采油厂生产活动和实际危害与危险的特点，做到科学、可行，具体方法按BN/HSEB06 危害识别与风险评价管理程序、 BN/HSEB01 环境因素识别与影响评价管理程序执行。3.1.3.3通过危害辨识与风险险评价，对

25、采油厂各类职业安全健康危害与环境因素进行分级，确定出采油厂不可接受的重大职业安全健康危险、重大环境因素，并提出重大危险、重大环境因素的各项控制措施，为制定目标和管理方案提供基本依据。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用策划实施日期：2004.12.26第5页 共32页3.1.3.4危害辨识、环境因素识别和风险评价工作应该为采油厂进一步确定设备要求、明确控制需求和开展控制提供适宜信息，应该为如何监督监测危险、环境因素的控制措施的效果提供适宜要求。3.1.3.5 危害辨识与风险评价程序、环境因素识别与影响评价程序应具有动态适用

26、性，当生产过程有重大变化或法律与要求更新时，各部门应与时对危险因素、环境因素进行识别，并报安全环保科以重新确定。3.1.4 支持性文件1) BN/HSEB06 危害识别与风险评价管理程序2) BN/HSEB01 环境因素识别与影响评价管理程序3.2法律、法规与其他要求3.2.1总则建立并保持程序以获取健康安全环境法律、法规与其他要求，确认其适用性并跟踪其变化以便更新，并保持这些信息是最新的，确保本厂自觉遵守法律、法规与其他要求,并将有关法律和其它要求的信息传达给员工和其他相关方。3.2.2职责3.2.2.1安全环保科负责获取并识别、更新适用于本厂活动、产品、服务中的健康安全环境的法律、法规与其

27、它要求，并对适用的法律、法规与其它要求填写滨南采油厂厂适用的HSE法律法规清单。3.2.2.2法律事务科、技术监督科负责与各职能部门和相关单位与外部相关人员进行沟通，以保证安全环保科识别的法律法规和其他要求的时效性。3.2.2.3各相关部门负责将接收到的法律、法规与其它要求传达到适用的岗位并进行登记。3.2.2.4各部门负责对职工培训其适用的法律、法规与其它要求的相关容。3.2.3控制要点3.2.3.1法律、法规与其它要求的获取获取容 法律：全国人民代表大会颁布的宪法、安全生产法、环境保护法、职业病防治法与健康安全环境之相关法；胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手

28、册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用策划实施日期：2004.12.26第6页 共32页法规：国务院和省人民代表大会颁布的有关健康安全环境的条例和实施细则；规章：国务院、各部、委、局颁布的规章制度；标准：国家和地方颁布的健康安全环境标准；其它要求：各级政府有关健康安全环境方面的规性文件，中石化与胜利油田的有关要求，地方有关健康安全环境的要求，相关行业的要求，非法规性文件和通知等。安全环保科负责、各相关部门配合，通过下列途径获取法律、法规与其它要求：国家安全生产监督管理局、国家环境保护局、卫生部、国家技术监督局和其它法律法规的职能机构；咨询机构；行业和产业协会团体；中石化总公司、胜利油田；报

29、刊、杂志和互连网。3.2.3.2法律、法规与其它要求的识别安全环保科负责将获取的法律、法规与其它要求与本厂的危害、环境因素相对照，判断适用性，并将适用于本厂的法律、法规与其它要求汇总。3.2.3.3法律、法规与其它要求的传达安全环保科负责将本厂适用的法律、法规与其它要求的相关容传达到各相关部门；各相关部门对有关人员进行相关培训。3.2.3.4法律、法规与其它要求的符合性评价在获取到新的本厂适用的法律、法规与其它要求的同时，安全环保科要评价其符合性。如有现象时，应与时向管理者代表汇报，由管理者代表请示厂长给予指示。安全环保科定期对法律、法规与其它要求的遵循情况进行评价，并将结果向管理者代表汇报。

30、3.2.3.5更新为使获取的法律、法规与其它要求保持最新，安全环保科负责与时更新这方面的信息，并与时传胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用策划实施日期：2004.12.26第7页 共32页达到相关部门。3.2.4支持性文件BN/HSEB02法律法规和其他要求符合性管理程序3.3目标3.3.1总则为了确保HSE方针的实现，同时对本厂的健康安全环境管理活动提供具体的奋斗目标，依据本厂的HSE方针、法律法规与其它要求以与自身的重大危险因素、重大环境因素和相关方要求，特制定HSE目标、指标与其实施方案。3.3.2职责3.3.2.1

31、 最高管理者负责目标、指标的批准；3.3.2.2 管理者代表负责组织有关部门制定本厂的HSE目标、指标；3.3.2.3 安全环保科负责将HSE目标、指标分解到各相关部门；3.3.2.4厂属各单位根据其特点与相关方要求，制定HSE目标，经行政一把手签字批准后，发布实施，并报厂安全环保科备案。3.3.3 控制要点3.3.3.1 HSE目标、指标的制定依据本厂的HSE方针；法律、法规与其它要求；本厂的重大危险因素、重大环境因素；可选技术方案；财务、运行与经营等状况；相关方的要求。3.3.3.2 HSE目标、指标的制定管理者代表组织有关部门制定本厂的HSE目标、指标，报最高管理者批准；胜利油田滨南采油

32、厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用策划实施日期：2004.12.26第8页 共32页安全环保科负责将HSE目标、指标分解到各相关部门，采用采油厂一号文件形式传达；HSE目标、指标能量化的应尽量量化，并设定可客观评估的测量参数。3.3.3.3 HSE目标、指标的实施各部门负责实施分解到本部门的HSE目标、指标；最高管理者对实施目标、指标所需的资源（人、财、物）予以保证。3.3.3.4 HSE目标、指标的检查与纠正各部门负责对本部门的HSE目标、指标实施情况进行自检；安全环保科对各部门的HSE目标、指标的完成情况进行监督检查，并向管理者代表

33、报告。3.3.3.5 HSE目标、指标的评审、修订和更新最高管理者主持管理评审会议，每年对HSE目标、指标进行审议，提出改进事项；当HSE目标、指标的制定依据3.3.3.1发生变化时，管理者代表应主持对HSE目标、指标进行评审、修订和更新，并报送最高管理者批准。3.4 HSE管理方案3.4.1 总则为了贯彻HSE方针，实现HSE目标和指标，特制定HSE管理方案，并依此进行职责分工和资源分配，落实各项管理措施。3.4.2 职责3.4.2.1最高管理者负责批准HSE管理方案。3.4.2.2管理者代表负责审核HSE管理方案。3.4.2.3安全环保科负责组织采油厂相关部门研究、制定、修改HSE管理方案

34、并监督实施。3.4.2.4各部门负责实施本部门的HSE管理方案。3.4.3 控制要点3.4.3.1 HSE管理方案的容要求HSE管理方案应明确实现每一个目标、指标的职责（责任部门）；胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用策划实施日期：2004.12.26第9页 共32页HSE管理方案应包括为实现每一个目标、指标的技术措施、资金预算、时间进度与完成期限。3.4.3.2 HSE管理方案的制定各三级单位每年年初根据本单位危害识别和风险评价结果与法律法规的要求，确定年度隐患治理项目，报厂安全环保科；厂安全环保科负责组织采油厂相关部门

35、对上报隐患治理项目复查后，根据隐患的大小分类，拟订隐患治理方案，制定HSE管理方案（隐患治理方案），报管理者代表审核与最高管理者批准后，组织各相关部门实施。3.4.3.3 HSE管理方案的实施各部门负责实施本部门的HSE管理方案；最高管理者对实施目标、指标与管理方案（隐患治理方案）所需资源（人、财、物）予以保证。3.4.3.4 HSE管理方案的监督检查各部门负责对本部门的HSE管理方案实施情况进行自查；安全环保科对各部门的HSE管理方案实施情况进行监督检查，并向管理者代表报告。3.4.3.5 HSE管理方案的评审和修订最高管理者主持管理评审会议，每年对HSE管理方案实施情况进行审议，必要时可令

36、管理者代表对HSE管理方案进行修正；当采油厂生产和服务发生变化而引起HSE目标、指标变化时或由于其它客观条件而使HSE管理方案实施效果达不到目标、指标要求时，管理者代表应组织各部门对HSE管理方案进行评审、修订和更新并报送最高管理者批准。3.4.5 支持性文件BN/HSEB07隐患治理管理程序清洁生产实施方案（或计划）胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第10页 共32页4 实施和运行4.1 机构和职责4.1.1总则为使本厂HSE管理体系充分、有效运行，应建立HSE管理体系组织机构，

37、明确规定各级人员的职责和权限，并形成文件。4.1.2 组织机构4.1.2.1采油厂建立了完善的HSE管理组织机构与管理网络，设立HSE管理委员会，HSE管理委员会下设办公室，负责采油厂HSE管理的日常工作（采油厂HSE管理体系组织机构图见附录2）。4.1.2.2 HSE管理委员会人员组成（见滨南采油厂健康、安全与环境管理委员会成立文件）。4.1.2.3滨南采油厂厂长是HSE最高管理者。4.1.2.4采油厂HSE管理者代表由最高管理者任命，在HSE管理事务中代表最高管理者行使职权。HSE管理者代表在管理体系的建立、实施和持续改进中承担具体责任。4.1.2.5 采油厂HSE管理委员会下设办公室，全

38、面负责HSE管理体系的推行工作，其成员由安全环保科、技术监督科、生产办公室、油地工作科、集输节能科、注采科、基建科、作业科、机动科、规划计划科、科技办公室、企业管理办公室、法律事务科、审计科、劳动工资科、设计室、生活中心、信息中心、定额价格管理办公室、培训中心等科室和部门人员组成，安全环保科科长兼任办公室主任。HSE管理委员会办公室设在安全环保科，联系: 3460482 。 为保证HSE管理体系的顺利推行，进一步理顺安全环保管理体制，采油厂所属各单位党政一把手为本单位HSE管理第一责任人。4.1.3职责4.1.3.1 HSE最高管理者职责确立采油厂HSE方针和战略目标；为采油厂HSE管理体系的

39、建立与运行提供资源保障，不断改善员工劳动条件和作业环境；胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第11页 共32页主持召开HSE管理体系评审会议，解决HSE工作中的重大事项，提出持续改进意见，审定HSE规划和管理方案；对在建立与运行HSE管理体系工作中做出突出贡献的单位和个人进行表彰。4.1.3.2 HSE管理者代表职责组织建立、实施和持续改进采油厂HSE管理体系；定期向最高管理者汇报HSE管理体系建立与运行情况，协助最高管理者开展各项HSE管理工作；定期组织HSE管理体系部审核和管理评

40、审，保持HSE管理体系的有效性；协调采油厂机关各部门之间的横向关系，并监督各专业主管单位和三级HSE管理体系落实执行情况；对采油厂各部门和三级单位的HSE工作进行考核。4.1.3.3 HSE管理委员会职责宣传贯彻国家和当地政府有关HSE的方针、政策、法律、法规和标准，执行上级部门有关HSE的方针、规定。组织审定采油厂HSE方针目标，并对HSE有关重大问题做出决策。根据上级要求和采油厂实际，制定HSE管理中、长期规划与年度工作计划，并监督主管部门实施。为HSE管理体系提供资源（人力、物力等）支持。定期组织召开HSE管理工作会议，听取、审议阶段或年度HSE 报告，审核、修改相关规定，审查重大事故处

41、理事宜。定期向上级HSE管理委员会汇报工作。负责选派采油等主要队种的HSE监督员。4.1.3.4 HSE办公室职责胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第12页 共32页履行采油厂厂长承诺，贯彻执行国家和政府有关部门HSE的方针、政策、法律、法规，以与上级HSE管理部门的规定和要求。负责HSE目标的分解和落实。负责HSE管理体系文件的编制、修订，对体系的运行情况进行监督。负责制定HSE管理体系的审核计划，根据具体情况进行HSE审核，并经常向管理者代表汇报体系运行情况。协助管理者代表处理

42、HSE管理体系运行中出现的各类问题，监督检查所属各单位作业现场HSE管理的执行情况。参加审查新建、改建、扩建工程项目中有关安全技术、工业卫生和环境保护的设计方案，并参加竣工验收。组织制订采油厂HSE培训计划、培训容，监督检查其完成情况。组织制定环境保护措施和污染防治计划并检查和落实。组织参加有关HSE重大事故的调查与处理，并负责统计上报。组织对员工进行HSE知识的培训教育。组织对员工进行定期体检，建立员工健康档案了解、掌握国外HSE管理经验与做法，总结、推广HSE管理的先进经验。4.1.3.5 HSE主管部门（安全科）职责在厂HSE委员会的领导下，负责HSE监督管理工作；组织制定、修订厂HSE

43、管理体系文件，负责体系运行的管理和监督，处理HSE管理体系运行中的有关事项；积极贯彻执行HSE管理的方针目标，并负责指标的分解和落实；制定HSE管理体系审核计划，组织HSE管理体系审核活动，提出可持续改进建议；负责监督检查HSE工作的贯彻执行情况，组织HSE定期与专项检查；组织或参加事故的调查、分析、处理，并负责统计、上报。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第13页 共32页4.1.3.6审员职责接受审核组长指导，并协助审核组长开展审工作；在审核围客观、公正地开展指定的工作；在审核

44、组长指导下，准备工作文件；充分收集与分析有关的审核证据以确定审核发现并形成文件；协助编写审核报告。4.1.3.7其他除上述有关HSE职责规定外，其他部门、人员的HSE职责按本厂HSE岗位职责规定执行。4.1.4 考核自上而下建立HSE责任制考核奖惩机制，成立考核小组，定期组织考核；至少每半年对厂职能部门、厂属各单位进行一次考核；厂属各单位也应定期对下属基层队（车间）进行考核，直至考核到班组个人；依据考核结果对考核对象实施奖惩兑现。4.1.5相关文件HSE岗位职责。4.1.6附件附录BHSEMS组织机构图附录CHSEMS职责分配表4.2 培训、意识和能力4.2.1总则为了提高本厂全体员工的健康安

45、全环境意识、知识与技能，确保每个岗位人员具有完成HSE工作任务的能力，须对不同层次的各类人员进行不同容的培训，以满足HSEMS有效运行的需要。4.2.2 职责胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第14页 共32页4.2.2.1 管理者代表负责审批员工教育培训年度计划。4.2.2.2安全环保科是健康安全环境教育培训的主管部门，负责汇总、审核各部门的培训需求，组织制定并由劳资、教育部门配合实施本厂年度教育培训计划，并检查监督培训计划的执行情况。4.2.2.3劳动工资科负责组织基层单位与时

46、对新入厂职工和转岗人员进行入厂安全教育和安全考核，会同安全部门组织对职工的安全技术教育与特种作业人员的培训考核工作。4.2.2.4安全环保科负责特种作业人员培训、取证、年审工作和外包施工人员入厂教育。4.2.2.5培训中心负责组织新入厂职工和转岗人员的教育培训，不定期组织对各工种职工的各级考核。4.2.2.6各部门负责制定本部门教育培训需求与本部门教育培训工作的有效实施。4.2.3 控制要点4.2.3.1 培训应满足各岗位、各层次人员的需求（新入厂人员、特种作业人员、外包人员、管理人员等）。4.2.3.2培训需求应根据岗位、工种、人员素质、法律法规、HSE方针、重大危险因素、重大环境因素、HS

47、E目标、指标与管理方案、HSE职责等要求来确定。4.2.3.3依据各类人员的培训需求来制定年度培训计划。4.2.3.4培训计划应明确培训的对象、容、方式、实施培训的责任部门。4.2.3.5培训计划下达后，应对计划的执行情况和培训效果进行检查。4.2.3.6对新职工、转岗人员要进行相关的HSE教育培训，培训合格后方可上岗。4.2.3.7培训除利用讲课的形式外，还可利用现场指导、板报、厂报、局域网等多种形式进行。4.2.3.8所有进行的教育培训必须记录，并妥善保存。4.2.4支持性文件BN/HSE-B-26HSE教育培训程序4.3 协商和沟通4.3.1 总则胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-20

48、04健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第15页 共32页为了确保体系各要素构成一个完整、动态、持续改进的体系，建立并保持健康安全环境协商和沟通管理程序，确保HSE信息的接收、传递、反馈的渠道畅通。4.3.2 职责4.3.2.1 安全环保科是协商和沟通的归口管理部门。4.3.2.2 工会为员工的职业安全健康代表，参与协商和沟通。4.3.2.3 各部门负责相应业务围的HSE协商和沟通。4.3.3 控制要点4.3.3.1 外部信息交流4.3.3.1.1 外部信息包括：关于法律、法规与其他要求的信息；与相关的政府主管部门交流的信息；

49、与供方、承包商等相关方交流的信息；与胜利油田与行业协会交流的信息；就紧急状态与外界的联络（如消防、救护等）；来自第三方认证机构的信息；采油厂HSE方针和HSE要求的外部传达；其它外部HSE信息。4.3.3.1.2 外部信息的接受与处理各有关部门接收到外部信息后应与时传递到安全环保科，由安全环保科对其做出处理与答复，对其中涉与重大危险或重大环境事项的外部信息，安全环保科应汇报给管理者代表，必要时请最高管理者给予指示。4.3.3.2部信息交流4.3.3.2.1 部信息包括：胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期

50、：2004.12.26第16页 共32页HSE方针、HSE目标、指标与管理方案的传达和实施信息；有关重大危险因素、重大环境因素的控制与与重大危险因素、重大环境因素相关的运行与活动的信息；HSE法律、法规与其要求的遵守情况；审、管理评审的信息；监测、测量结果；不符合、纠正与预防措施实施情况；紧急情况下的部联络；HSE教育培训信息；最高管理者、管理者代表有关HSE管理工作的指示和要求等；了解谁是HSE管理者代表和员工代表；各部门与HSE相关的日常联络、常规报表、其它通报信息等；其它HSE信息。4.3.3.2.2 部信息的传达和受理部HSE信息以会议或发联络书、通报等形式进行传达和受理。最高管理者、

51、管理者代表的指示由安全环保科通知各相关部门执行。4.3.4支持性文件BN/HSE-B-03协商与信息交流管理程序4.4 文件化4.4.1总则采油厂依据胜利油田HSE管理体系指导意见的要求，在开展危害辨识、环境因素识别与风险评价的基础上，编制出简洁明确、通俗适用的HSE管理体系文件。4.4.2 HSE管理体系文件层次HSE管理体系文件经采油厂最高管理者批准发布，并投入运行。采油厂通过审核、评审，实现持续改进，不断提高HSE管理水平；胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第17页 共32页

52、图2 滨南采油厂HSE管理体系文件构成手册程序文件运行控制文件基层HSE作业指导书记 录4.4.3 . HSE 管理手册4.4.3.1HSE管理手册是依据胜利油田HSE管理体系指导意见要求，结合本厂实际情况建立的，它是阐述HSE管理方针和HSE管理目标，描述HSE管理体系和实施HSE管理的纲领性文件。4.4.3.2HSE管理手册是向社会、员工和其它相关方提供HSE管理保证的法规性文件。4.4.4 HSE管理程序4.4.4.1健康、安全与环境管理程序文件（以下简称HSE管理程序文件），依照集团公司相关管理标准、规、制度制定，是与HSE管理手册与HSE管理目标相一致的HSE 胜利油田滨南采油厂BN

53、/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第18页 共32页管理性文件。4.4.4.2 HSE管理程序文件是生产过程中HSE管理活动的方法和要求的规定性文件，是HSE管理手册的支持性文件。4.4.5 HSE管理运行控制文件4.4.5.1健康、安全与环境管理运行控制文件（以下简称HSE管理运行控制文件），是依据相应的法律、法规和集团公司、胜利油田有关的标准、规要求编制的HSE管理运行控制细则，是HSE管理程序文件的支持性文件。当某项HSE管理程序文件不能满足相应的HSE管理需要时，应编制相应的HSE管理运行控制文

54、件。4.4.6 HSE记录HSE记录是保证HSE管理手册和HSE管理程序文件正确有效实施的工作文件和见证资料，覆盖生产过程的全部HSE管理活动，用以证实HSE管理体系的运行状况。HSE记录依照HSE管理程序文件的相应要求进行编制和确定，HSE记录主要包括以下容：项目HSE管理计划；专项HSE管理措施；HSE管理报告、记录、表格、报表和台帐等。4.5 文件和资料控制4.5.1总则为了确保HSEMS的正常运行，对体系文件的编制、发放、修改、保存和处置作出规定，使文件得到控制，确保文件的适用性和有效性。4.5.2 职责4.5.2.1 厂长负责HSE管理手册的批准发布。4.5.2.2管理者代表负责程序

55、文件的批准并组织文件编码的制定、修订与监督执行。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第19页 共32页4.5.2.3安全环保科负责组织相关部门编写、修订程序文件。4.5.2.4各部门负责本部门相关作业指导书的编写、修订，部门负责人批准。4.5.2.5各部门负责实施健康安全环境管理体系文件的要求。4.5.3 控制要点4.5.3.1文件和资料编制、审核、审定后，经授权人批准发布。4.5.3.2文件领用人在发放（回收）登记表上签名后，领取注有分发号的文件。4.5.3.3受控文件不得外借、涂

56、改、翻印；持有者调离岗位应交还文件。4.5.3.4文件和资料的更改，应经原拟搞、审核、审定、批准人或单位同意，并以书面方式进行，更改人实施更改时加盖印章。经过多次修改的文件，可进行换版。4.5.3.5文件和资料作废按分发号回收，批准后由两人统一销毁，并记录。4.5.3.6受控文件应按受控围控制总份数，编制分发号、生效日期；非受控文件不加任何标识；作废文件加盖“作废”印章并与时销毁；用于存档时，加盖“存档”专用章。4.5.3.7受控文件不得复制。4.5.4 支持性文件BN/HSE-B-04 文件和资料管理程序4.6 运行控制 4.6. 总则分类建立并保持控制重大危险、重大环境因素的程序或支持性文

57、件，使与重大危险、重大环境因素有关的活动得到有效控制以确保目标、指标的实现。4.6.2职责与运行控制有关的职责，在相应的程序或支持性文件中规定。4.6.3 控制要点4.6.3.1对能够产生危害与环境影响的作业活动、工艺过程、装置、机械等方面建立相应的控制管理程序，以便从根本上消除或降低HSE危害。4.6.3.2 与重大危险、重大环境因素有关的岗位，严格执行程序和支持性文件。胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第20页 共32页4.6.3.3对于单位所购买和(或)使用的货物、设备和服务

58、中已识别的健康、安全风险与重要环境因素，建立并保持程序，并将有关的程序和要求通报供方和承包方。4.6.3.4搞好设备的维护保养，与时检修，保证设备的正常运行。4.6.3.5 本厂常见运行与活动风险作业任务；安全装置和设备的维护；检维修作业；承包商和供应商管理；有影响的环境因素等。4.6.4 支持性文件1）BN/HSEB11生产运行管理程序2）BN/HSEB12设备设施管理程序3）BN/HSEB13安全生产管理程序4）BN/HSEB14检维修管理程序5）BN/HSEB15职业卫生管理程序6）BN/HSEB16环境保护管理程序4.7 设计和建设4.7.1 总则新建、改建、扩建装置（设施）的安全、卫

59、生、环境设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。4.7.2 职责47.2.1规划计划科负责组织项目的审查、前期论证、评价和建设前期文件(项目建议书、可行性研究报告)的编写和申报工作，编制并审查项目各阶段概预算。4.7.2.2设计室负责技术改造、科研开发建设项目立项、初步设计、施工图设计与设计变更的委胜利油田滨南采油厂BN/HSE-A-2004健康、安全与环境管理手册版本：A 修改码：0体系要素与其相互作用实施和运行实施日期：2004.12.26第21页 共32页托，并审查设计中HSE容。 47.2.3 安全环保科负责组织在建设(工程)项目进行安全预评价、职业病危害预评价和环境影响评

60、价。47.2.4 机动科负责组织设备的安装、试车，在安装、试车后组织中间交接。47.2.5 基建科负责组织建设项目的施工和全过程的HSE监督管理，并组织在环境保护、消防、安全、职业卫生等各专业验收合格后进行项目竣工验收。 47.2.6 供应站负责组织建设(工程)项目所需物资的采购。4.7.3控制要点4.7.3.1 新建、改建、扩建项目在可行性研究阶段应进行安全预评价和环境影响评价，经批准后正式进入可行性研究的批复。4.7.3.2资质要求建设（改造）项目的劳动卫生预评价、环境保护预评价应由采油厂委托具有评价资格的单位进行；建设（改造）项目的设计、建设安装工作，应由建设单位主管部门委托具有相应设计