第一部分新邵县岱山国有林场单位概况

1、 第一部分 新邵县岱山国有林场单位概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分 新邵县岱山国有林场2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 新邵县岱山国有林场2017年度部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分新邵县岱山林场单位概况一、主要职能 新邵县岱山国有林场的主要职责：（一）贯彻执行国家关于国有林场管理的法律、法规和行业标准。依照中华人民共和国森林法和中华人民共和国

2、森林法实施条例等法律法规，对林场实施全面管理，在林场开发建设中负责对各种关系的协调、组织，对违反以上法律、条例的行为进行处罚。（二）负责编制林场的中长期发展规划和年度发展计划。按照林场管理的有关规定，结合本场的实际，制订有关管理办法和细则，并组织实施。（三）负责林场内的森林资源的开发、利用和保护。根据上级审批的林场总体规划，制定林场的详规和规划，组织规划的实施和建设管理。（四）负责对生态公益林的保护和管理，制订林场造林绿化计划，开展林木种苗培育工作，组织各类生态公益林的培育，承担在宜林地区植树、种草等生物措施防治水土流失的工作。（五）负责管护区域内的森林防火、林业有害生物防治以及森林资源培育工

3、作。（六）完成县委、县政府及上级主管部门的其他工作。二、部门决算单位构成新邵县岱山国有林场只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2017年部门决算范围的只有新邵县岱山国有林场本级。第二部分新邵县岱山国有林场2017年度部门决算表见附件第三部分新邵县岱山国有林场决算情况说明（一）关于新邵县岱山国有林场2017年度收入支出决算总体情况说明2017年收入合计10885728元。其中：财政拨款6179337元，其他收入1281001元。年初结转和结余2932833元。本年支出合计10386267元，具体支出详见收入支出决算总表、收入决算表、支出决算表。（二）关于新邵县岱山国有林场2017年度收入决

4、算情况说明2017年收入合计10885728元，其中：财政拨款6179337元，占收入的56.7%；上级补助收入3425390元，占收入的31%。三、关于新邵县岱山国有林场2017年度支出决算情况说明2017年公共预算财政拨款支出6179337元，用于单位基本支出。其中：工资福利支出4569915元，占总支出的73.9%；商品和服务支出403500元，占总支出的6.5%；对个人和家庭的补助支出1205922元，占总支出的19.5%。四、关于新邵县岱山国有林场2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明2017年“三公”经费支出合计25734

5、1元，比预算减少22659元，降低8.8%。分项为：因公出国（境）费支出0元，与预算相同。公务接待费支出195702元，比预算减少14298元，降低7.3%，支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求，实行预算控制制度，严格控制公务接待数量、规模、接待标准等。公务用车购置及运行维护费支出61693元，比预算减少8307元，减少13.4，详见一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2017年度因公出国（境）费支出0元。公务车1辆，车辆运行及维护费61693元。公务接待共195702元。八、关于新邵县岱山国有林场2017年度政府性基金预算收入

6、支出决算情况我单位属事业性单位，没有政府性基金预算收入支出。九、其他重要事项（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出6179337元，比2016年增加了408379元，。主要原因在于全国性的工资的调整。（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额0元。（三）国有资产占用情况截至到2017年12月31日，本部门共有车辆1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台。（四）预算绩效情况的说明本部门预算绩效管理开展情况有序进行，收入支出达到了既定目标，群众满意度达90.5%以上。第四部分 名词解释1、机关（单位）运行经费为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2、“三公”经费纳入县财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规