浮梁县供销合作社整体支出绩效自评报告

1、浮梁县供销合作社整体支出绩效自评报告(2020年度)按照县财政厅关于开展2020年度预算项目及部门整体支出绩效自评工作的通知（浮财绩字2021 3号）要求，我社对照预算安排的资金情况，从投入管理指标、产出指标、效果指标和满意度指标，认真开展自评。经自查自评，2020年度我社各项指标任务总体评价较好, 现将有关绩效自评报告如下:一、部门概况（一）主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况1、部门职责职能浮梁县供销社在政府授权下，承担对重要农业生产资料和烟花爆竹的经营管理工作；组织全县供销系统参与农业产业化经营；发展各类家农村专业合作经济组织；组织实施新农村现代流通网络工程建设；以出资人身份行使

2、对社有企业资产的监督管理。2、部门机构设置及人员情况浮梁县供销社为正科级参公事业单位。机关核定编制6人（工勤1人），目前在职人员9人，退休干部职工10人，内设3个股室（人秘股、综合业务股、账务股），下辖10个基层社和5家社有企业。县供销社党支部现有党员29人（含退休）。3、部门资产情况2020年年末，我社资产合计279万元，其中流动资 产102万元，占比37%;固定资产净值177万元，占比 63%;无形资产净值0万元，占比0;在建工程0万元，占比0%。负债合计298万元，其中流动负债298万元，占比100%。净资产-19万 元，其中累计盈余-19万元，占比100%;专用基金 0万元，占比0%。

3、资产运行情况较好。（二）当年部门履职总体目标、工作任务1、总体目标2020年，县供销社在县委县政府和市供销社的正确领导和指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，不断提高政治站位，在认真做好疫情防控各项工作的同时，紧紧围绕深化供销合作社综合改革各项工作任务，积极主动谋划，以项目建设为抓手，按照时间节点有序推进。2、工作任务1、牢记为农服务宗旨，提升为农服务水平和质量。上半年，在为农服务中，紧紧依托景瑶农资公司和鹅湖惠农中心，为春耕生产储备1000吨各类农资，有效的保障了春耕生产的需要。元月1日至5日，浮梁县农合联牵头举办了浮梁县首届年货节，近80家相关专业合作社和农副产品生产企业参

4、加展销，销售额达300万元，取得良好的经济效益和社会效益。2、加强基层组织体系建设。为重建峙滩供销合作社，县供销社积极争取县委县政府领导的重视，与峙滩镇党委政府主动沟通协调用地事宜，尽快办好用地相关手续，启动重建工作，把峙滩供销社建成一个为农服务功能齐全的亮点基层社。3、提升社有资产管理能力。根据省社统一要求，对社有土地和房屋资产再次进行调查摸底，确保社有资产不被侵占和流失，提高资产的使用率和收益率。 4、树立项目为王的理念。2020年，县供销社紧跟省社项目投资的方向，精心对接“互联网+第四方物流”项目，为项目在浮梁落地做好前期各项准备工作，现各项准备工作已就绪，正确11月底完成项目建设。5、

5、规范社有企业管理和运作。县社认真面对社有企业的发展现状，分析市场前景，努力破解制约社有企业发展的困难和问题，使社有企业真正成为服务三农的抓手和主力军。整合后的景瑶农副产品公司和供销电子商务公司建立了农副产品展示展销中心，构建线上乡下同步销售的网络平台。6、有序推进土地确权工作。土地确权牵涉到当地乡镇、村、居民的利益，一直没有进展，不利于促进社有资产保值增值。县社积极主动与县政府主要领导和分管领导汇报，取得他们的大力支持，与相关乡镇积极沟通协调土地确权事宜，此项工作有一定的进展。7、加强安全生产工作。县社认真落实安全生产一岗双责的机制，不断加强烟花爆竹公司购、运、储、销各个环节的安全生产责任，积

6、极配合相关职能部门开展烟花爆竹市场监管检查。2020年未发生安全生产责任事故。（三）当年部门年度整体支出绩效目标1、保障农资供应。2、启动峙滩供销社的重建工作。3、继续跟踪项目建设，争取建设200亩的综合物流园。4、加强安全生产监管，杜绝安全生产事故的发生。5、继续做好疫情常态化防控的各项工作。 （四）部门预算绩效管理开展情况1、合理设置预算绩效管理目标。我社按照县财政绩效相关管理要求，结合部门职责和当年工作任务，确定当年部 门预算绩效管理目标，优化绩效指标体系和设置绩效评价标 准。2、定期开展预算绩效执行分析。结合设定的绩效管理目标，加强对预算绩效执行日常管理和监控，并定期对执行信息进行收集

7、、审核、分析；分析偏离绩效目标的原因，并及时采取纠偏措施。3、高度重视预算绩效管理自评工作。在年度终了或项目完成时，按照“查问题、找原因”的思路，开展预算绩效管理自评工作，对照设定的绩效管理目标和评价标准，找出我社在当前预算绩效管理工作中存在的不足和问题。4、充分利用预算绩效管理评价结果。根据预算绩效评价中找出的问题和原因，进行整改，同时，将评价结果作为 次年预算编制的依据，从而进一步提升我局预算绩效管理水平。（五）当年部门预算及执行情况1、部门预算情况2020年全年收入预算数为112.4万元，资金来源为财政拨款358万元、非财政拨款结余0万元、上年结转和结余0万元.2、预算执行情况2020年

8、全年支出执行数为358万元，预算执行率为100%,预算执行总体情况较好。二、部门整体支出绩效实现情况我社部门整体支出能够根据履责需要科学合理编制预决算，不断完善和落实相关管理制度，从管理机制上规范预算执行，为有效履行职责和完成各项重点工作任务发挥了重要保障支撑作用。（）履职完成情况1、数量指标（指标分数10分，实际得分10分）（1）扶持专业合作社15个。 （2）扶持涉农企业10个。2、质量指标(指标分数10分，实际得分10分)（1）促进专业合作社规范发展。（2）促进涉农企业做大做强。3.时效指标（指标分数3分，实际得分3分）我单位的各项工作均能按照上级主管单位要求和年初计划在规定程序规定时间内

9、完成。（二）履职效果情况1、经济效益指标（指标分数9分，实际得分9分）提高农产品质量，有效地为服务了地方经济发展，尤其是为乡村振兴发展提供了服务。2、社会效益指标（指标分数9分，实际得分9分）帮助农民增收，促进农业现代化发展。（三）社会满意度及可持续性影响社会满意度指标（指标分数10分，实际得分10分）三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施（一）主要问题及原因分析在整体支出预算执行过程中我单位对有关指标进行了调整，因部分业务工作实施进度较缓慢等原因，造成经费指标结转至下年支出，下年度我单位将努力改进相关工作，尽早安排资金支出的计划，推进各项工作实施进度，使用好有关经费。改进的方向和具体措施在

10、今后的工作中严格按照相关规定编制预算，使预算编制准确,部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。加强项目管理，掌握项目的事前、事中、事后绩效评价工作。四、绩效自评结果拟应用和公开情况针对整体支出绩效评价过程中发现的问题和情况，我社将坚持以问题为导向，落实改进举措。对绩效评价结果将按照政府信息公开有关规定及上级部署进行公开。附件2:部门（单位）整体支出绩效自评表（ 2020 年度）评价部门名称供销社下属单位个数0整体支出规模全年预算数全年执行数执行率资金来源：（1）财政拨款112.4210100% （2）其他资金资金结构：（1）基本支出81.81115100% （2）项目支出3

11、095100%年度总体目标年初设定目标全年完成情况2020年12月31号前全额拨付较好完成目标分解目标自评一级指标权重二级指标三级指标年度指标值全年完成值分值得分偏差及原因分析投入管理指标30预算编审管理预算编制科学性100%100%55预算执行管理预算执行率100%100%55部门结转结余资金管理结转结余率100%100%44预决算信息公开管理预决算信息公开性100%100%44部门预算管理管理制度健全性100%100%44政府采购管理政府采购执行率100%100%44资产管理资金使用合规性100%100%44产出指标25数量指标扶持专业合作社15个100%1010扶持涉农企业10个100%

12、1010质量指标促进专业合作社规范发展100%100%55促进涉农企业做大做强100%100%55时效指标深改经费拨付及时率100%100%52成本指标成本节约率100%100%54效果指标35经济效益指标提高农产品质量100%100%33促进农民增收致富100%100%22为专业合作社和涉农企业提供发展资金支持100%100%22社会效益指标帮助农民增收100%100%33生态效益指标促进农业现代化100%100%22 满意度指标10满意度指标企业满意度100%100%55总分10096说明：1.预算部门按照附件3-1部门整体支出绩效评价指标体系框架（参考）设置三级指标和指标值。 2.数量指