武进电子有限公司质量办法

1、PAGE175 / NUMPAGES175武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：3.0第1页 共4页标题：岗位职责和权限第A版修改编号：01. 目的 明确公司质量治理体系中各部门各岗位的职责、权限。确保人力资源的合理配置，使质量治理体系能持续有效运行。2. 范围 适用于本公司内对质量治理体系治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。3. 职责3.1 描述治理层的职责、权限。3.2 对从事产品检验、试验、内审的验证人员和治理人员规定其职责、权限，必要时由总经理授权。3.3 规定执行层和作业层人员的质量职责、权限。 4. 各岗位职责、权限4.1 总经理 全面领导公司的工作，向公司传达满足顾

2、客和法律法规要求的重要性。 确定企业质量方针和目标，采取措施以保证全公司职员理解和执行。对企业产品质量负全面责任。 批准、公布质量手册；指定治理者代表和聘用内部质量审核员，规定其相应职权。 配置质量治理体系建设和运行的必要资源。 对从事与质量有关的治理、技术、执行、作业和验证人员规定其职责、权限和相互关 系，能做到互相沟通，及时有效。 负责组织销售合同的签约、评审和批准。 组织产品技术开发、改进设计及其重要技术文件的批准。 策划对顾客的售前、售后服务工作以达到用户中意。 负责与企业合作的研究所、高等院校进行技术交流与业务沟通 j） 组织和主持治理评审，确保质量治理体系适应各种情况变化，并保持其

3、充分性、适应性和持续有效性。4.2 治理者代表 a）按照GB/T19001-2000idt ISO9001：2000标准建立本公司质量治理体系，并协调其有效运行。b）向总经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的需要，组织开展内部审核。c）确保公司全体职员提高对满足顾客要求的意识。d）负责就公司质量治理体系有关事宜与外部的联络工作。4.3 技术开发部 a）在总经理领导下，策划和开发新产品实现所需过程和对相应文件、资源的需求、产品所要求的质量活动以及产品接收准则。b）负责产品的改进设计和工艺制定及工、夹、检具的设计。c）负责组织编制质量治理体系技术性文件，包括图样、作业指导书、检验文件。d）负责对外

4、来文件和资料的审核、确认、转化并操纵使用，参加对技术质量有特定要求合同的洽谈、评审。e）负责专门产品 (项目) 的质量打算的编制、组织实施和操纵及采购、外协生产所需要的技术规范和相关资料。武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：3.0第2页 共4页标题：岗位职责和权限第A版修改编号：0f) 负责技术性文件的修改及本部门业务范围内使用的形成的文件和资料的治理。g) 负责质量治理体系内产品质量问题缘故分析，技术难点剖析和落实其纠正或预防。h） 负责新工艺新技术的推广应用。I ) 协助部门对相关人员的文化、技术理论、实践技能、岗位知识等培训并对其专业知识进行考核，使职员技能、文化素养满足岗位工作需要

5、。J） 协助综合办进行负责数据分析、统计技术的选择与应用。4.4 综合治理办a) 负责组织编制质量手册标准所要求形成文件的程序，确保过程的有效策划、运作和操纵所需的文件，并对事实上施治理工作，保证各使用场所持有有效的版本。b) 负责拟定公司各部门人员的岗位职责、权限，随着公司进展需要，拟订新机构新公司岗位的工作标准、职责与相应权限。c) 负责对公司质量治理体系文件和资料的统一治理，包括复制、发放、登记、修改（涉及技术文件除外），标识、保存、防护、查阅及档案治理，确保其完整性。d) 据公司年度打算目标和岗位工作需要，向总经理建议人力资源的引进、招聘，并编制职员培训打算，经批准后组织实施，且注重培

6、训效果及职员能力、意识考核，能保持其适当记录。负责治理公司检测和试验设备，编制计量检定打算，对检测、测量和试验设备及计量器具进行校准或检定并进行状态标识、校准或检定记录。负责实施内部质量审核。编制审核打算，经审批后实施，对不合格项目的纠正措施及其效果进行验证，对内部质量审核及治理评审资料进行整理、归档。g） 负责组织产品和质量治理体系运行质量记录的拟订、标识编目、检索、储存、爱护和处理的操纵与治理，进行质量统计，负责数据分析。h） 负责进货检验、对生产过程监视的监督和产品质量特性进行检测与测量，准确填写相应的质量记录，表示其状态;按产品检验规范，对最终产品的检测项目进行入库检验。按文件规定出具

7、正确的检测报告，并按规定转递，填写检验记录。对不合格品进行记录、标识、隔离和处置、执行不合格品操纵程序。 j）利用质量方针与目标、审核结果、纠正和预防措施等，持续改进质量治理体系的有效性。4.5 经营生产部a) 负责组织编制公司生产作业打算及生产前的技术预备。b) 组织好生产调度工作，分析生产动态，对日常生产活动进行有效的协调和操纵。c） 负责采购工作，组织对供方提供产品的能力进行评价和选择合格供方，动态治理和记录保持供方业绩、评价结果及评价所引起的相应措施。 d） 负责进货、半成品的治理工作，合理储备原材料、在制品，做好在制品、原材料、产成品的标识、定置与仓储，严格执行仓库治理制度。e） 负

8、责指导、检查生产区的文明生产、安全生产等现场治理工作。f) 负责全公司加工生产设备的治理，建卡登帐和设备损坏的调查分析处理，指导和责成职员用好、维护好设备，保证设备正常运转，处于完好状态。g) 负责本部门业务相关的质量记录拟制、保存和传递；负责生产中使用图样、资料和作业文件的治理。武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：3.0第3页 共4页标题：岗位职责和权限第A版修改编号：0h) 负责组织生产作业职员学习、贯彻厂质量治理体系文件，采取有效措施保证作业职员都能理解、执行，确保质量治理体系在生产作业过程中有效运行。 在生产过程中，支持和配合检验员的工作；当进度与质量发生矛盾时，坚持质量第一,认真

9、抓好质量指标的落实。j) 负责在生产过程中加强对不合格产品的操纵，减少损失；当出现质量事故应按质量治理体系文件规定内容报告和处理。k) 负责实施对合同的评审和对产品销前与售后的服务，对顾客反馈信息和意见及时处理，使顾客中意。4.6 财务部 a) 必要时，参与合同评审，保证合同的经济性。实施组织对资金融通与监管和对产品的成本核算。及时向总经理提供财务报表和报告。4.7 各部经理、综合办主任职责领导相应部门成员即下属全面履行其部门职责、权限。对本部门从事与质量有关的治理、作业或验证工作的每个成员，要按质量手册程序文件要求, 明确分工并相应规定他们的职责并执行.c) 指导、督促和检查本部门每个成员是

10、否按规定的岗位职责和程序进行各项质量活动, 并 适时采取纠正预防措施, 且做好有表明进行这些活动和/或结果的记录和证据。为保证提供给顾客的产品和服务的质量符合规定要求, 特不注重部门之间和/或各过程的接口与协调,坚持预防为主, 多提合理化建议和完成领导交办的任务。班组长和兼职检验员对本班组产品质量负直接责任。明确班组每个职员的质量职责, 认真作业, 做好质量记录。 结合本班组实际情况, 进行质量教育, 做好现场生产设备日常维护工作。做好上下道工序间的质量交接。检验员牢记“把关” “预防”和“报告”三项差不多职责。正确理解技术要求、质量标准和验证方法, 正确使用与维护量具仪器设备, 按规定的程序

11、、图样和检验文件, 对分管产品检验或验证, 对产品检验或验证所做结论和原始记录的正确性负责。按规定的程序对检后产品正确标识其状态, 对发觉的不合格品做好记录、标识、隔离和处置, 防止不合格品非预期使用、转序和出厂。负责填报的质检记录、质量报表、报告和凭证,按规定传递, 并参与质量信息反馈问题的分析和处理。技术人员 依照学历、经验和特长, 把技术人员分为工艺员和设计员或并可兼职。要了解和熟悉产品工艺流程, 能掌握专项或多项技术并积存了经验, 有分析解决产品技术质量问题能力。设计员在熟悉的工艺技术的人员中选聘, 且要掌握产品原理和机电产品制图规则, 会用电脑进行绘图, 进而CAD(计算机辅助设计)

12、 。武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：3.0第4页 共4页标题：岗位职责和权限第A版修改编号：0执行所指定的分工职责和分派的实际任务或完成某项目承包, 同意主管部门和公司的考核。4.11 操作工严格执行设备操作规程和作业指导书。正确操作生产设备和工装辅助设备, 生产过程中要按作业指导书(按图、按工艺、按标准)加工产品, 并配合检验员进行产品检验, 做好生产记录。b) 按照质量要求进行产品质量“自检”和/或 “首检”; 按规定摆放工件、工装器具和工夹量具, 保持工作场地的安全和卫生, 做到文明生产。c) 按照规定做好产品标识和操作过程中的产品运转, 防止磕碰划伤, 协助检验员对不合格品进行

13、记录、隔离、标识和处置。d) 正确维护保养所使用的设备, 使其保持完好状态, 对所持有的技术文件和资料, 确保其完整清晰, 且处于有效状态。e) 严格遵守安全操作的规定。4.12 内部质量审核员a) 应经培训,获得资格并由厂长授权后, 方可上岗, 遵守相应的审核要求, 收集并分析被审核部门的与质量治理体系有关的证据。b) 按照规定程序和相应规定的要求进行审核工作, 做好审核记录、参与编制审核报告。c) 对发觉的不合格项, 正确出示不符合报告, 并提出纠正措施的建议, 跟踪纠正和预防的实施措施及其效果验证。d) 熟悉ISO9000系列标准和本公司质量治理体系文件, 努力提高自身的语言交流能力、分

14、析推断能力、应变能力、跟踪和监督能力、保证内审结果的正确性、公正性和有效性。武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：0.2第1页 共1页标题：批准第A版修改编号：0本公司依据GB/T 19001-2000idt ISO9001:2000质量治理体系 要求标准，并结合公司特点编制完成了质量手册第A版，现予以批准公布，将在公司质量治理体系所覆盖的范围内实施。本质量手册是公司质量治理体系的法规性文件，是指导公司建立、实施和保持质量治理体系的纲领和全体职员在质量活动中必须遵守的行动准则。全体职员必须认真学习，切实遵照执行。本质量手册于2001年12月26日公布，自2002年1月1日起实施。 总经理 年

15、 月 日 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：0.3第1页 共1页标题：质量手册讲明第A版修改编号：0手册内容 本手册系依据GB/T 19001-2000 idt ISO9001: 2000质量治理体系 要求和本公司的实际相结合编制而成，包括：公司质量治理体系的范围：它包括了GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000标准的全部要求； (2) 质量治理标准和公司质量体系要求的所有程序文件； (3) 对质量治理体系所包括的过程顺序和相互作用的表述。术语和定义 本手册采纳GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量治理体系基础和术语的术语和定义。本手册由

16、综合办组织拟编，治理者代表审核，由总经理批准颁布后执行。治理的所有相关事宜均有综合办统一负责，执行文件操纵程序有关规定，并重申：手册的发放与核收 手控副本有唯一的编号，从01开始，并盖“受控”印章，按手册中的受控副本发放清单，由综合办操纵手册的发放、登记、编号。 手册持有调离工作岗位时，应将手册交还给综合办，办理核收登记。 需要时，由总经理批准，综合办公室负责向本公司外部提供不受控副本；未经批准,任何人不得将手册提供给公司以外人员。手册的修改 本公司职工均可对手册提出修改建议，各部门负责人汇总信息及时反馈到综合办，综合办依照治理者代表安排实施对手册的适宜性、有效性进行评审。经总经理批准，可由综

17、合办负责修改手册有关内容，并同时填写“修改记要”。 由手册的修改而产生的新文件的发放和保存、旧文件的回收和处理等项工作由综合办承办。 当公司体制、质量治理体系的结构、环境和/或生产产品类不发生重大变化时，需对手册的适宜性、有效性进行评审，必要时可予修改并更改版本。 手册的版次按“版本”和“修改编号”两种标记予以识不。版本：版本的标识在手册的封面及每一章的标头中标注，首次发行为第A版，修改后第二次重新印发时，则手册的版本为B版，依次类推。修改编号：手册在该版本第一次发行时，修改编号为“0”，当版本不变仅某章节第一次修改后重新发行时，此章节的修改编号升为“1”，依次类推。c) 对修改个不字、词，以

18、划改进行。手册使用者，接到“文件更改通知单”后，按照此“文件更改通知单”内容进行修改，划去原字、词，直接用钢笔写上新字、词，更改者在更改后要在更改处签字或由综合办按修改内容统一修改，只在更改页上加盖“文件更改”印章，有更改者签名、署写日期，填清通知单编号备查。实施以上两种划改方式时，都要在质量手册的“修改纪要”上登记。 4 本手册适用于公司质量治理体系覆盖的各部门、各岗位，是从事质量操纵和质量治理活动的法规性文件。在合同情况下及第二方或第三方认证、认证注册情况下，提供顾客或认证机构评价，以证实本公司质量治理体系符合规定要求。武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：0.5第1页 共1页标题：企业

19、概况第A版修改编号：0中港合资武进益达利电子有限公司（原武进半导体器件厂）是江苏省常州市专业半导体及发光器件的生产厂家，建于1980年，现有职工200余人，工程技术人员30余名，占地面积1万多平方米，建筑面积7000多平方米。从建厂到九十年代初，本企业一直以半导体器件及发光管、数码管、背光板为主产品，并以优良品质赢得众多客户青睐。商海浩瀚、竞争激烈。企业领导者抓紧时机，结合国情及厂情，果断决策于1994年研制出国内首创的专利新产品二极式真空荧光显示管（专利号：97235576.6），又经二年多的市场开拓和培育，产品得到较广泛的应用，企业也取得更快的进展，现在我公司和常州地区也已成为全国闻名的V

20、FD荧光管生产基地之一。企业在创业和进展过程中，坚持“以技术为先导，以质量为生命”的办厂方针，精益求精，开拓进取，让顾客中意是我们得以不断向前进展的动力。为提高产品质量，更好地为客户服务，本公司最近新建3000平方米的生产大楼，并从国内外引进了代表较高水平的生产设备，VFD荧光显示管已成为公司主流产品，在激烈的市场竞争中，为扩展自身优势，新成立的中港合资武进益达利电子有限公司享有自主出口权，并在公司积极推进、坚持实施GB/T19000 idt ISO9000族标准，为跨出国门，进展对外贸易，提供质量保证奠定坚实的基础。中国进入WTO，本公司期盼与国内外顾客和友人有更多的交往和更好的合作，以求更

21、大的进展。本公司邮编：213102地址： 江苏省常州武进市遥观镇电话：0510-8705398传真：-mail：wjbdtqjcpublic. cz. js. cn 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：0.1第1页 共1页标题：目录第A版修改编号：0 标题 ISO 9001：2000 标准条款对比 目录 批准 质量手册讲明 4.2.2、4.2.3 修改记要 企业概况 公司组织机构图 质量治理体系过程职责分配表 岗位职责和权限 5.5.1、5.5.2 质量治理体系 4.1、4.24.1 文件操纵程序 4.2.34.2 质量记录操纵程序

22、4.2.45.0 治理职责 5.1、5.25.1 质量方针 5.35.2 治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.25.3 职责、权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.35.4 治理评审操纵程序 5.66.0 资源治理 6.16.1 人力资源操纵程序 6.26.2 设施和工作环境操纵程序 6.3、6.4 产品实现7.1 实现过程的策划程序 7.17.2 与顾客有关的过程操纵程序 7.27.3 设计和 / 或开发操纵程序 7.37.4 采购操纵程序 7.47.5 生产、服务的运作和提供操纵程序 7.57.6 监视和测量装置的操纵程序 7.68.0 测量、分析和改进 8.18.1.1 顾客中意

23、程度测量程序 8.2.18.1.2 内部审核程序 8.2.28.1.3 过程和产品的监视和测量程序 8.2.3、8.2.48.2 不合格操纵程序 8.38.3 数据分析操纵程序 8.48.4 改进操纵程序 8.5附录1 第二级文件清单附录2 质量记录清单武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.0第1页 共2页标题：质量治理体系第A版修改编号：01. 目的 概述对公司按ISO9001：2000标准建立、实施和保持质量治理体系的总体性要求以及对公司质量治理体系文件编制的总要求。2. 范围 适用于对公司质量治理体系及体系文件的操纵。3. 职责 总经理 a) 负责领导公司建立、实施和保持质量治理体

24、系； b) 批准质量手册和公布质量方针和目标。治理者代表确保质量治理体系的过程得到建立和保持；向最高治理者报告质量治理体系的业绩，包括改进的需求；在整个公司内促进顾客要求意识的形成。负责公司质量治理体系有关事宜与外部的联络工作。综合办在治理者代表的领导下，协调和促成公司质量治理体系正常运行；负责组织编制与质量方针和质量目标相一致的质量治理体系文件。程序概要质量治理体系的总要求 公司按照ISO9001：2000标准要求建立了质量治理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进。为此应做到下述要求：公司对质量治理体系所需要的过程进行识不，并编制相应的程序文件，这些过程能够是从识不顾客需求到顾客评价的

25、大过程，也能够是具体的质量活动的子过程；明确过程之间相互顺序关系和接口；确定为确保各过程的有效运作和操纵所需方法和准则，通过识不、确定、监控、测量分析等对各过程进行治理；对过程进行治理的目的是实施质量治理体系，实现公司的质量方针和目标；对过程进行监视、测量和分析及采取改进措施，以实现所策划的结果，并进行持续的改进。质量治理体系应形成文件，并贯彻实施和持续改进。按照ISO9001：2000标准的要求及公司的实际情况，编制了适宜的文件以使质量治理体系有效运行。公司质量治理体系文件图示如下： 质量手册 第一级文件 （包括程序文件） 治理制度、工作标准、技术 标准，质量记录、表格/表式及其 第二级文件

26、 它质量文件。 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.0第2页 共2页标题：质量治理体系第A版修改编号：0 第二级文件可分为两类：公司及部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括治理制度；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（产品标准图样、工艺文件及作业指导书、检验规范等）；质量记录文件等。其他质量文件，能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算或其他特定的准则、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。 a）、b）中则有属于外来文件。外来文件包括：产品行业标准、国家标准乃至国际标准；适用的法律法规；顾客提供的图样、技术质量要求或协议、样品等。 文件规定应与实际运作保持一致，随

27、着质量治理体系的变化及质量方针、目标的变化，应及时修订质量治理体系文件，定期评审，确保有效性、充分性和适宜性，执行文件操纵程序的有关规定。 文件的详略程度应便于理解应用，其取决于公司规模、产品类型、过程复杂程度、职员能力素养等实际情况。 文件可呈现任何媒体形式，如纸张、照片、样件或电子媒体等，但都应按照文件操纵程序进行治理。 为实施上述要求，本章编制了下列程序文件： 标题 ISO 9001：2000 标准条款对比 4.1 文件操纵程序 4.2.3 4.2 质量记录操纵程序 4.2.4 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.1第1页 共3页标题：文件操纵程序第A版修改编号：0目的对与公司质

28、量治理体系有关的文件进行操纵，确保各相关场所使用文件为有效版本。范围适用于与公司质量治理体系有关的文件操纵。职责总经理负责批准公布质量手册。治理者代表负责审核质量手册 。各部门负责相关文件的编制、使用和保管；负责本部门与质量治理体系有关的文件的收集、整理和归档。综合办负责组织对质量治理体系现用文件的定期评审或适时评审。4.程序4.1文件分类及保管4.1.1 质量手册（包含了有关过程操纵的程序文件），由综合办治理与保存。4.1.2 公司第二级质量治理体系文件分为两类： （a） 公司及部门运行质量治理体系的常用实施细则：包括治理制度；工作标准（岗位责任制和任职要求等）；技术标准（国家标准、行业标准

29、、企业标准及作业指导书、检验规范等）；质量记录等。主管部门相应保存，综合办汇编和存档； 其他质量文件：能够是针对特定产品、项目或合同编制的质量打算或其他特定的标准、规范等，文件的组成应适合于其特有的活动方式。由各相应的业务部门保存、使用。 a）、b）中有属于外来文件。外来文件包括：产品行业标准、国家标准、国际标准；适用的法律法规；顾客提供的图样、技术质量要求或协议、样品等。公司其它治理性文件，如各种行政治理制度、部格外来的治理性文件，包括与质量治理体系有关的政策，法规文件等，由综合办保存和治理。4.2 文件的编号 4.2.1 质量治理体系文件的编号质量手册：YDL/QM-AXXXX 年号 版本

30、 质量手册代号 公司名称代号质量记录：YDL/QR-XX-XX 第几个质量记录 手册中的文件章节号 质量记录代号 公司名称代号 例：YDL/QR-5.6-01 表示公司质量手册中第5.6章节治理评审操纵程序中的第1个质量记录。各部门其他质量文件： 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.1第2页 共3页标题：文件操纵程序第A版修改编号：0 YDL / XX-XX-XXXX 年号 文件顺序号 部门代号 公司名称代号例：JS-05-2000，表示经营生产部于2000年发放的第5号文件。 设计、工艺文件的编号按技术文件治理规定执行。4.2.2各部门代号规定如下： 技术开发部：JK 综合治理办：Z

31、G 经营生产部：JS 财务部：CW4.3 文件的编写、审核、批准、发放文件公布前应得到批准，以确保文件是充分和适宜的：质量手册由综合办负责组织编写，由治理者代表审核，上报总经理批准公布，由综合办负责登记、发放；各部门经理组织编写运行和操纵质量治理体系的常用实施细则、汇总，由治理者代表或授权人审核，报总经理批准，综合办负责登记、发放；应确保文件使用的各场所都应得到相应文件的适用版本。文件的发放、回收要填写“文件发放、回收记录”。4.4 文件的受控 文件分为“受控”和“非受控”两大类，凡与质量体系运行紧密相关的文件应为受控，由各主管部门按规定执行。所有受控文件必须在该文件封面右上角加盖表明其受控状

32、态的印章，并注明分发号。 文件的更改质量手册由综合办实施更改，填写“文件更改申请单”，经治理者代表审核，上报总经理批准后更改，综合办应保留文件更改内容的记录；并及时处理（发放 与回收）。其他文件的更改由各相应主管部门填写“文件更改申请单”，经原审批部门审批，再由各相应部门指定人员进行更改与处理（发放与回收）工作。注明标识，以识不经更改文件的现行修订状态。所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。 文件的领用文件使用者应填写“文件发放、回收记录”，经相应主管部门负责人审批方可领用。因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件；因丢失而补发的文件,应给予新的分发号

33、，并注明已丢失的文件的分发号失效；发放部门作好相应发放签收记录。文件的保存、作废与销毁文件的保管与质量治理体系相关的文件都必须分类存放在洁净通风安全处，以防污防腐防窃；各部门文件由本部门派员自行保管。综合办每季度对各部门文件保管情况进行检查；对受控文件，应及时填写使用文件的“受控文件清单”；各部门的“受控文件清单”每季度末向综合办报告有无内容变化；任何人不得在受控文件上乱涂画改，不准私自外借，确保文件的清晰易于识不和检索。 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.1第3页 共3页标题：文件操纵程序第A版修改编号：0 文件的作废与销毁所有失效或作废文件由相关部门及时从所有发放或使用场所撤出，

34、加盖“作废”印章，确保防止作废文件的非预期使用；为某种缘故需保留的任何已作废的文件，都应进行适当的标识；盖有“作废保留”印章，归档治理。对要销毁的作废文件，由相关部门填写“文件销毁申请单”，经治理者代表批准后，由相关部门派二人同时执行销毁。 文件的借阅、复制 借阅、复制与质量治理体系有关的文件，应填写“文件借阅、复制记录”，由相关部门负责人按规定权限审批后向资料治理人借阅、复制。复制的受控文件必须由资料治理人登记编号。外来文件的治理 收到外来文件的部门，需识不其适用性，操纵分发以确保其有效，并对其做好“发放、回收记录”。 综合办负责收集与本公司产品相关的国家、行业乃至国际标准的最新版本，统一编

35、号、加盖受控印章，按规定分发到相关部门使用，并把旧标准收回。 相关部门要把与质量治理体系有关的外来文件填入部门“受控文件清单”，并报综合办备案。每年一季度由综合办组织对现有质量治理体系文件进行一次评审，各部门结合平常使用情况进行适时评审，必要时予以修改或更新，并执行4.5条款规定。 对承载媒体不是纸张的文件的操纵，也应参照上述规定执行。 作为质量记录的文件应执行质量记录操纵程序。 设计、工艺文件的治理应执行技术文件治理规定。要紧相关文件质量记录操纵程序技术文件治理规定质量记录文件发放、回收记录文件借阅、复制记录受控文件清单文件更改申请文件销毁申请武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.2第

36、1页 共2页标题：质量记录操纵程序第A版修改编号：01 目的 对质量治理体系所要求的记录予以操纵并保持，以提供产品符合要求和质量治理体系有效运行的证据。2 范围 适用于本公司质量治理体系覆盖范围内为证明产品符合要求和体系有效运行的记录的操纵。3 职责3.1 综合办负责质量记录的标识、储存、爱护、检索和处置等的治理，并检查、监督各部门做好质量记录。各责任部门按规定要求负责相关记录的形成、积存、整理和保存。4 程序4.1 记录格式4.1.1 质量记录格式要适宜有用，由责任部门负责拟制，部门经理确认，交综合办汇总，统一标识。4.1.2 各相关部门记录表式使用可依照工作需要提出记录格式的更改，须部门经

37、理重审、重新确认。质量记录的标识 质量记录的标识编号按文件操纵程序中有关规定执行。质量记录的填写4.3.1 质量记录填写要真实、内容完整、清晰清晰，不得随意涂改；如因某种缘故不能填写的项目，应能讲明理由，并将该项用单杠“/”划去；质量记录的填写、填报人须签注姓名和日期。4.3.2 质量记录需随质量活动进展而及时填写。完成一项质量活动时，应及时做好记录，幸免往后补填，以免失真。4.3.3 如因笔误或计算错误要修改原数据，应采纳单杠“/”划去原数据，在其上方写上更改后的数据，加盖或签上更改人的印章或姓名及日期。质量记录的保存、爱护4.4.1 各部门派员负责收集、整理、保存本部门的质量记录，必须把所

38、有记录分类，依时刻顺序整理汇编，存放于通风、干燥安全处，所有的质量记录保持清洁，按规定的期限保存相应记录，关于保存一年以上的重要记录交综合办归档。4.4.2 综合办编制“质量记录清单”，将公司所有与质量治理体系运行有关的记录汇总，其包括各记录的名称、标识、保存期、保存部门等内容，并汇合备案记录的原始样本。综合办每个季度要检查一次各部门质量记录的实施及治理情况。来自供方的质量记录是公司质量治理体系运行的证明性文件，由经营生产部妥善保管和归档。质量记录发放、借阅和复制各部门填写“文件发放、回收记录”，向综合办领用相应记录空白表；各部门保管的质量记录应便于检索，需借阅或复制者要经相应部门负责人同意并

39、填写“文件借阅、复制记录”，登记备案。公司内查阅人一般在保存地点查阅。合同有要求时，经治理者代表批准，有关质量记录可供顾客查阅和复制。武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：4.2第2页 共2页标题：质量记录操纵程序第A版修改编号：04.6 质量记录的销毁处理 质量记录如超过保存期或其他专门情况需要销毁时，由保管记录的主管填写“文件销毁申请单”，交综合办审核，报治理者代表批准，由授权人执行销毁。5 要紧相关文件文件操纵程序6 质量记录质量记录清单文件发放、回收记录文件借阅、复制记录文件销毁申请武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.0第1页 共1页标题：治理职责第A版修改编号：01 目的

40、策划建立和实施公司质量治理体系，制定和贯彻质量方针与目标，明确体系内各岗位职责、权限与适当配置资源，进行治理评审，以确保满足顾客和质量治理体系持续有效进行。2 范围 适用于公司总经理为建立和改进质量治理体系的承诺提供证据。3 程序概要3.1 治理承诺 公司总经理通过以下的活动对其建立和改进质量治理体系的承诺提供证据：向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性总经理树立和强化质量意识，清晰了解让顾客中意是最差不多的要求；总经理应清晰了解产品质量与公司每一个成员对质量的认识紧密相关；总经理应采取培训、各种会议、内刊、板报、内部沟通、纠正和预防措施等各种方式使全体职员都能树立质量意识，都能认识到满足

41、顾客的要求和法律法规的要求对公司的重要性，并能经常持续地加强职员对质量的意识，使他们积极参加与提高质量有关的活动。3.1.2 总经理制定和批准公司的质量方针和质量目标，参见质量方针和治理策划操纵程序。3.1.3 总经理按规定的时刻间隔主持治理评审，执行治理评审操纵程序。总经理应确保公司质量治理体系运作能获得必要的资源，执行资源治理的规定。3.2 以顾客为关注焦点 公司的成功取决于理解并满足顾客及其他相关方的现实的和以后的需求和期望，并争取增强顾客中意。总经理应以现实顾客中意为目标，应做到：3.2.1 确定顾客的需求和期望 通过市场调研、预测，或与顾客的直接接触来实现，执行与顾客有关的过程操纵程

42、序。将顾客的需求和期望转化为要求 这些要求包括对产品的要求、过程要求和质量治理体系要求等，只有完全满足顾客需求和期望时，顾客才中意。使转化成的要求得到满足公司满足顾客的要求还必须满足法律法规及强制性国家和行业标准的规定；顾客的要求和适合的法律法规及强制性标准的要求也会随时刻而修订，因此被公司转化的要求及已建立的质量治理体系也应随之改进或更新，要执行治理评审操纵程序和文件操纵程序的规定。3.3 为实现上述要求，本章编制下列文件： 标题 ISO9001：2000标准条款对比质量方针 5.3治理策划操纵程序 5.4.1、5.4.2职责和权限与沟通 5.5.1、5.5.2、5.5.3治理评审操纵程序

43、5.6武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.1第1页 共1页标题：质量方针第A版修改编号：0 1 为实现以顾客中意为目标，使顾客的需求和期望得到确定，并准确转化为公司的产品和服务的要求，特确定本公司的质量方针为： “规范治理、务实创新、质量为本、顾客中意。” 本公司要以先进的治理理念原则和标准来治理企业，提高职员素养，求实求精求新，以优质产品和优良服务，满足顾客需求和期望，不断增强顾客中意。本方针与公司经营总方针相适应、协调，它是公司经营方针的重要组成部分。其体现了满足要求和持续改进的承诺。本方针为制定和评审质量目标提供了框架，公司与质量有关的各部门要在此基础上制定相应的质量目标，执行治

44、理策划操纵程序。 4 各级治理者要将质量方针传达到治理、执行、验证和作业等各层次，使全体职员正确理解并坚决执行。 5 公司应适时对质量方针进行适宜性评审，必要时可对其进行修改，以适应公司内外环境的变化，执行治理评审操纵程序。 6 对质量方针的批准、公布、评审、修改都应实行操纵，执行文件操纵程序。 总经理： 年 月 日 武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.2第1页 共2页标题：治理策划操纵程序第A版修改编号：01 目的 为实现公司质量方针，对其质量目标进行治理策划。2 范围 适用于对确保实现公司质量目标的资源加以识不和质量治理的策划。3 职责3.1 总经理依照公司的质量目标，配置必要的资

45、源，负责批准有关部门编制的质量策划输出文件。3.2 治理者代表负责审核各部门为治理策划编制的有关文件。3.3 综合办负责组织各部门进行治理策划，编写相应的策划文件，监督实施与检查。3.4 各部门经理负责本部门的质量策划。4 程序4.1 质量目标4.1.1 为实现公司的质量方针，公司总的质量目标为：常规产品成品一次交验合格率达95%，今后三年内每年递增1%；有专门要求的产品一次交验合格率达93%；开发新产品总体一次成功；d) 顾客意见处理中意率达95%以上。4.1.2 与质量相关的各部门应依照公司总目标进行分解，转化为本部门具体的工作目标，为保证目标的顺利完成，需进行相应的质量策划。4.1.3

46、可把公司的总质量目标、年度质量目标作为总经理主持的治理评审重要内容，分解实施的部门各岗位的质量子目标可在按打算进行的内部审核时审查；日常由综合办检查督促。4.2 进行质量策划的时机 公司在下列情况下需进行质量策划：按照质量治理标准建立、改进质量治理体系；公司的质量方针、质量目标、组织机构发生重大变化；公司的资源配置、市场情况发生重大变化；现行体系文件未能涵盖的专门事项和专门产品。 而针对具体的产品、项目或合同的质量策划须执行实现过程的策划操纵程序。4.3 质量策划的内容 总经理应确保对实现质量目标所需的资源加以识不和策划。质量策划的内容应包括： a) 需达到的质量目标及相应的质量治理过程，确定

47、过程及相应活动内容与方法，并作出相应规定；识不为实现质量目标所需建立的过程的资源配置；对实现总体质量目标和时期性或局部的质量目标进行适时评审的规定，重点应评审过程和活动的改进； d) 依照评审结果查找与质量目标的差距，得以持续改进，确保提高质量治理体系的有效性和效率；策划的结果（包括变更）应形成文件，如质量治理方案、质量打算等。“质量策划输出文件”的编制原则应参照质量手册的有关内容，应符合质量方针、目标，并与产品实现过程的策划及其武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.2第2页 共2页标题：治理策划操纵程序第A版修改编号：0他质量体系文件的内容协调一致；已有的质量文件中的内容可被引用，并依

48、照专门的要求增加新的内容。4.5 “质量策划输出文件”的编制、审批和发放4.5.1 “质量策划输出文件”由综合办会同技术开发部进行编制，经治理者代表审核、总经理批准后，以受控文件形式发放到相关部门。4.5.2 “质量策划输出文件”的封面必须写明策划项目名称及编号、编制人、审核人、批准人、公布日期。质量策划的实施、监督检查和更改4.6.1 在执行中应按照质量策划规定的内容、进度、要求进行操纵，各有关部门将执行情况、存在问题等应及时反馈到综合办。4.6.2 综合办对质量策划实施情况进行检查和验证，协调相应的资源，并填写“质量策划实施情况检查表”报告总经理。质量策划的更改 a) “质量策划输出文件”

49、的更改应在受控状态下进行，应由更改部门填写“文件更改申请单”，经总经理批准后进行更改，按文件操纵程序执行； b) 在更改时应保持质量治理体系的完整性，例如组织机构的调整应对职责作出相应的变更，以确保体系正常运作。质量策划所形成的相关文件，由综合办负责存档保存。5 要紧相关文件5.1 文件操纵程序5.2 实现过程的策划操纵程序6 质量记录6.1 质量策划输出文件、质量打算6.2 质量策划实施情况检查表文件更改申请单武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.3第1页 共1页标题：职责、权限与沟通第A版修改编号：01 目的 对公司内的职能及其相互关系予以规定和沟通,实施与保持质量治理体系，以促进有

50、效的质量治理。2 范围 适用于公司内对质量治理体系有关的治理层及各职能部门和有关人员的职责、权限及沟通的规定。3 职责和权限3.1 总经理3.2 治理者代表3.3 技术开发部3.4 综合治理办3.5 经营生产部3.6 财务部3.7 各部门经理、综合办主任3.8 班组长和兼职检验员3.9 专职检验员3.10 技术员3.11 操作工 上述岗位职责权限见本手册第3.0章。公司通过批准公布手册，并由会议和文件明确，将岗位职责权限传达全体职员，使各职员明确自己的职责，主动为公司质量治理体系的建立、实施、保持及改进作出贡献，有效地开展公司质量治理所涉及的各项活动。4 内部沟通4.1 公司应确保在不同层次和

51、职能之间，就质量治理体系的过程，包括质量要求、质量目标及完成情况，以及实施的有效性，进行沟通，达到相互了解、相互信任，实现全员参与的效果。4.2 质量治理体系有关的各种信息沟通，可采纳各种会议、布告栏、内刊、简报及各种媒体等方式，具体实行数据分析操纵程序。5 要紧相关文件 数据分析操纵程序武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.4第1页 共2页标题：治理评审操纵程序第A版修改编号：01 目的 按打算的时刻间隔评审质量治理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。2 范围 适用于对公司质量治理体系的评审。3 职责3.1 总经理主持治理评审活动。3.2 治理者代表负责向总经理报告质量治理体系

52、运行情况、提出改进建议，编写相应的治理评审报告。3.3 综合办负责评审打算编制、促办和收集治理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。3.4 各相关部门负责预备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施治理评审中提出的相关的纠正、预防措施。4 程序4.1治理评审打算4.1.1 每年至少进行一次治理评审，可结合内审后的结果进行，也可依照需要和专门情况安排。4.1.2 当出现下列情况之一时可增加治理评审频次：公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；或市场需求发生重大变化时；发生重大质量事故或顾客关于质量有严峻投诉或投诉连续发生时；当法律、法规、标准及其他要求有变化

53、时；立即进行第二、三方审核或法律法规规定的审核时；质量审核中发觉严峻不合格时。4.1.3 综合办于每次治理评审前半个月，编制“治理评审打算”，报治理者代表审核，总经理批准。打算要紧内容包括：评审时刻；评审目的；评审范围及评审重点；参加评审部门/人员；评审依据；评审内容及提供相关文件、资料。4.2 治理评审输入 治理评审输入应包括与以下方面有关方面的当前的业绩和改进的机会：审核结果，包括第一方、第二方、第三方质量治理体系审核、产品质量审核等的结果；顾客的反馈，包括中意程度的测量结果及顾客沟通的结果等；过程的业绩和产品的符合性，包括过程、产品监视和测量的结果；改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部

54、审核和日常发觉的不合格项采取的纠正和预防措施的实施及其有效性的验证结果；以往治理评审跟踪措施的实施及有效性；可能阻碍质量治理体系的各种变化，包括内外环境的变化，如法律法规的变化，新技术、新工艺、新设备的开发等；武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：5.4第2页 共2页标题：治理评审操纵程序第A版修改编号：0 g) 质量治理体系运行状况，包括质量方针和质量目标的适宜性和有效性。4.3 评审预备4.3.1 综合办至少在治理评审的前十天将编制成的“治理评审打算表”（通知）经总经理批准后及时发放给参加治理评审的人员。4.3.2 综合办负责依照评审输入和打算的要求，促办和收集治理评审的有关资料与信息，

55、预备必要的文件，评审资料由治理者代表确认。4.3.3 综合办向参加评审的人员发放涉及本次评审的有关文件与资料。4.4 治理评审会议 a) 总经理主持评审会议。各部门负责人和有关人员报告评审输入资料与信息，会议对评审输入做出评价，关于存在或潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时刻； b) 总经理对所涉及的评审内容作出结论（包括重点问题和缺陷，须进一步调查、验证等）。4.5 治理评审输出4.5.1 治理评审的输出应包括以下方面决定和有关的措施： a) 质量治理体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织机构、过程操纵等方面的评价； b) 与顾客要求有关的产品的改进，对现有产品

56、符合要求的评价，包括是否需要进行产品、过程审核等与评审内容相关的要求； c) 资源需求等。4.5.2 评审会结束后，由综合办依照治理评审输出的要求进行总结，编写“治理评审报告”，经治理者代表审核，交总经理批准，并发至相应部门并监督执行。本次治理评审的输出能够作为下次治理评审的输入。4.6 改进、纠正、预防措施的实施和验证 综合办依照改进操纵程序的规定，对改进、纠正和预防措施的实施效果进行跟踪验证。4.7 假如评审结果引起文件更改，应执行文件操纵程序。4.8 治理评审产生的相关的质量记录由综合办保管，包括治理评审打算、评审前各部门预备的评审资料、评审会议记录及治理评审报告等。5 要紧相关文件5.

57、1 内部审核程序5.2 改进操纵程序5.3 文件操纵程序5.4 质量记录操纵程序6 质量记录6.1 治理评审打算表6.2 评审会议记录6.3 治理评审报告6.4 纠正和预防措施处理单武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：6.0第1页 共1页标题：资源治理第A版修改编号：01 目的 确定并通过资源（包括人力、物力资源）的有效治理，得以实施保持质量治理体系并持续改进其有效性，以达到满足顾客要求，增强顾客中意。2 范围 适用于本公司内部所有相关部门/场所的资源治理工作。3 职责3.1 总经理是资源的总负责人。负责组织对公司内人力、基础设施、工作环境的提供，对其有效和持续改进的打算进行审批。3.2

58、经营生产部负责对实现产品符合要求的所需的设施进行治理操纵；综合办协助经营生产部对实现产品符合要求所需环境进行操纵。3.3 综合办编制培训打算、监督检查实施与考核，并组织对培训效果的评估。3.4 各责任部门适时培训职员的相应岗位责任、工作程序、治理规定和岗位技能。4 资源可包括人员、信息、技术、基础设施、工作环境及财务资源等。5 公司从顾客中意、增强顾客中意的角度动身，对人力、设施和工作环境规定了相应要求，特编制以下二个程序文件： 标题 ISO9001：2000标准条款对比 6.1 人力资源操纵程序 6.2 6.2 设备和工作环境操纵程序 6.3、6.4武进益达利电子有限公司 质量手册 章节：6

59、.1第1页 共3页标题：人力资源操纵程序第A版修改编号：01 目的 对承担质量治理体系职责的人员规定相应岗位的能力要求，并进行培训或招聘上岗以满足其规定要求。2 范围 适用于承担质量治理体系规定职责的所有人员，包括临时雇用或聘请的人员，必要时还包括供方的人员。3 职责3.1 综合办负责拟编各部门负责人的岗位工作人员任职要求；负责公司“年度培训打算”的制定及监督实施；负责对新职员和招聘上岗者进行公司基础教育的具体事宜；负责组织对培训效果进行评估。3.2 各部门编制本部门职员岗位工作人员任职要求；并对本部门职员岗位技能实施培训；实施部门的基础教育。3.3 治理者代表 负责审查部门负责人/职员的岗位

60、工作人员任职要求。3.4 总经理 批准部门负责人/职员的岗位工作人员任职要求；批准公司年度培训打算。4 程序4.1 人员安排4.1.1 承担质量治理体系规定职责的人员应是有能力的，对能力的推断应从教育、培训、技能和经历经验等方面考虑。4.1.2 各部门负责人编制本部门岗位工作人员任职要求，报治理者代表审查，总经理批准。4.1.3 综合办拟编各部门负责人岗位工作人员任职要求，由治理者代表审查，报总经理批准。部门负责人应至少满足下列条件之一：具备相关专业的技术职称；大专以上学历，并已工作一年以上；受过相关的职业培训；具备三年以上相关工作经历。4.1.4 岗位工作人员任职要求经审批后，作为综合办人事