清华大学出版社有限公司出差管理规定

1、清华大学出版社有限公司出差管理规定（2013年12月12日社务会讨论通过）为加强出版社员工因公出差的管理，本着有序、高效、节约的原则，特制定本规定。第一条 出版社员工出差包括境内出差和境外（含港澳台地区）出差。第二条 出差审批：一、境内出差：出差人员须填写“出差申请单”（见附件一），报部门负责人和主管社领导（分社长）审批；分社长、职能部门负责人出差，须先征得主管社领导同意，支款单和报销单由主管社领导审批。如遇特殊情况，可以短信、电子邮件等其他留言方式事前报批，征得相关领导同意，事后须及时补填“出差申请单”。二、境外（含港澳台地区）出差：出差人员拟定包含详细日程安排和费用预算的方案，报社长审批。

2、经批准后，由海外合作部协助办理出国（境）相关手续。第三条 境内出差交通、住宿标准：岗位火车（动车/高铁）飞机住宿标准社聘中层干部硬卧（二等座）经济舱350元/天一般员工硬卧（二等座）经济舱300元/天说明：一、出差人员乘坐火车连续乘车时间在12小时以内，可以购买不高于6折（含）机票；飞机票价低于火车票价（按规定乘坐标准），可乘飞机。二、出差驻地市内交通费凭单据报销，平均一天不超过100元。机场、车站往返费不含其中。三、在具体执行过程中，遇有特殊情况超出标准，应事前征得主管社领导（分社长）同意并在“出差申请单”上注明；在外地者可以短信、电子邮件等其他留言方式报批，返京后补签。四、未经同意，超出标

3、准的差额由出差者本人承担。第四条 出差补助标准：出差补助为60元/天（星期六、日为80元）。如是会议、培训（无论是社内自办还是对方组会包餐），则不享受出差补助。第五条 出差期间招待用餐，须事前征得主管社领导（分社长）同意，出差招待费用单独报销。第六条 出差返回后一个月内，出差人清理、核对好出差费用的有效单据凭证，填写纸质版“差旅费报销单”（由财务部提供），将“出差报告单”(见附件二)及相关材料交部门负责人审核后，提交主管社领导（分社长）审批，经批准后到财务部办理报（核）销手续。“出差申请单”及“出差报告单”等相关出差资料由各部门指定专人保留一年备查。第七条 各分社、各部门应做好年度出差预算管理

4、。第八条 出差人员应严格遵守本规定，厉行节约，尽可能减少费用开支。第九条 本规定自2014年1月1日起执行，原相关规定废止。第十条 本规定由出版社办公室负责解释。清华大学出版社有限公司员工出差申请单会议名称/出差事由：出差地点：出差日期： 年 月 日 至 月 日出差目的及拟做事情：出版社内同行人员及其所在部门：费用预算：会议费:_ 元交 通:_ 元 双卧 单飞 双飞 其他：住 宿:_ 元其他费用:_ 元，说明：总 计:_ 元 申请人签字： 年 月 日部门负责人审批意见： 签 字： 年 月 日主管社领导（分社长）审批意见：签 字： 年 月 日注：如是会议或培训等，请附有关通知或邀请函。清华大学出版社有限公司员工出差报告单会议名称/出差事由:主要内容或议程:本人在出差期间实际完成的工作和成果:需要后续解决的问题及其他（包括建议、需要提供的具体支持等）:报告人： 年 月 日部门