长沙县洁源水业有限公司管理办(邹李改)

1、长沙县洁源水业有限公司管理办法公司总章程第一章行政与人事政策一、公平、诚实、信用1. 公司遵循合法、公平、平等自愿、协商一致、诚实信用的原则。2. 公司依法建立和完善人事规章制度，保障员工享有劳动权利和履行劳动义务；员工应遵守厂规厂纪并遵从职业道德伦理，高效率、高质量地完成工作任务。3. 本公司致力于提供一个机会平等的工作环境，个人在工作中均得到公平对待，公司依据员工资质与能力，给予公平的任职机会，并根据个人表现及岗位贡献核发绩效奖金。二、工作作息时间1. 公司遵循企业化模式运行，合理安排休息时间，每人每月安排不少于八天休息，生产组人员取消周末休息制，采月排班制度，在生产、运营正常的情况下，可

2、自行支配，但每次连休一般不超过四天。2. 具体上下班时间依照各部门的工作情况确定。根据劳动法规定，严格控制加班，具备下列情况之一，可组织加班：2.1 法定节假日为保证生产运作，以及平时非本人原因需要的工作；2.2 非本人当班时，对设备或工程等情况必须抢修时；2.3 为保证公司安全和工作需要时；2.4 工作时间外处理公司及管网发生的紧急情况时。3. 凡安排加班，除特殊性情况允许事后补报外，必须按主管核定的月度值班表，方可组织加班，公司规定每次加班按100元支付加班费。未经批准自行安排加班和本应按时完成的本职工作没有完成而占用的时间，不算加班，也不得累计工作。本月未休完的假期，不得累计到下月，不另

3、计入加班。三、节假日1 .国家法定节日休假共11天：1.1 新年，放假1天（1月1日）；1.2 春节，放假3天（农历除夕、正月初一、初二）；1.3 清明节，放假1天（农历清明当日）；1.4 劳动节，放假1天（5月1日）；1.5 端午节，放假1天（农历5月初5）；1.6 中秋节，放假1天（农历8月15）；1.7国庆节，放假3天（10月1-3日）；2 .其他节日：2.1 妇女节：三月八日妇女休半天；2.2 青年节：五月四日35岁以下青年休半天;3 .法定假日职工一年拥有的法定假日，以当年国家规定为准4 .年休假依据法规职工带薪年休假条例享有年休假：4.1 年休假天数4.2 年休假不包括休息日和法定

4、节假日；二龄（N）N<11<N<1010<N<20N>204户休期限无510154.3职工年休假不得积累，并至少在一个月前向主管领导申请，按有关批假程序批准后方可休假。4.4原则上年休假由公司统一安排，考虑本公司工作特性需要，非生产人员每年年休假一般公司统一安排在农历十二月二十四日至正月十五日之间。5. 工伤假因工负伤医疗期内，参照医院医嘱，依国家及地方政府相关规定执行带薪休假。6. 病事假职工请病假、事假，均需提前一天时间向主管领导申请,按有关批假程序，填写好请假表格，经审批同意后方可休假6.1 职工因病请假，必须凭单位指定的医院或参与医保医院的急诊病假证

5、明，并经领导审批同意后，方属有效6.2 职工请病假、事假扣发假期内绩效工资，请病（或事）假七天以上影响月绩效奖金，纳入考核。6.3 非特殊情况，原则上员工一年请事假不可超过15天。7. 婚产假7.1 婚假：符合依照国家有关规定及本公司的情况，特规定职工婚假为5天，晚婚假期为15天，休假按程序批准后，享受全薪。7.2 产假：依法规符合国家及地方政府“计划生育政策”的享受带薪休假，女性员工生育期90天，晚育增加15天，难产增加30天，多胞胎每多生育一个婴儿增加15天。8. 丧假职工的父母、配偶、祖父母、岳父母丧亡，按审批程序批准后，可请假三天，享受全薪。9. 其它假按相关法规及局相关规定执行。四、

6、健康检查根据工作需要，依法参与地区医疗保险的员工，由医保机构安排每年组织一次健康体检。生产组员工及厨房工作人员因工作特殊性，每年需另参加一次职业健康检查。五、劳动报酬1. 公司职工劳动报酬按财政划定拨付的标准执行。2. 薪金组成：工资分两大部分，即按财政划定拨付的基本工资和结合“绩效考核办法”组成的绩效工资与加班工资。3. 工资的发放：基本工资凭卡到银行领取，绩效工资、加班工资及其它津贴补助，按加班补助标准及考核标准发放。六、学习和培训1. 学习和培训是公司步向成功的因素，能令职工在工作中更有效地发挥所长，所有干部职工均需接受公司安排的学习和培训。1.1 公司每月组织一次以上的理论知识和相关政

7、策、制度的学习，提高知识水平和思想素质。1.2 培训的形式采取公司自行培训和委托送培等形式相结合，定期进行专业知识与专业技能考核，巩固培训效果。1.3 根据工作表现、业务技能和专业知识及综合考核成绩确定工作岗位。七、职工工作关系职工在公司的聘用、调动、晋升、辞职、辞退、开除及相关的工作合同、医疗社会保险及福利等，按局及上级的相关政策执行。八、考勤1 .必须按时上下班，在工作时间内未经主管领导批准，不得迟到、早退或旷工。迟到：员工于规定的时间推迟上班视为迟到；早退：员工于规定的时间提前离岗视为早退；旷工：员工无故不由勤或请假未批准擅自不由勤或离岗达半日（4小时）以上者视为旷工to考核处份迟到/早

8、退1小时以内扣月绩效奖金10元/次14小时扣月绩效奖金50元/次旷工48小时扣月绩效奖金100元/次1天扣月绩效奖金150元/次注：一个月内旷工两次或两次以上者扣除当月全部绩效奖金300元，并记录在案作为评定年度绩效考核的依据。2 .必须依照规定的时间表工作，如需内部调班，必须征得主管领导允许，否则视为旷工。3 .每月须在公司值守15晚以上。4 .每月由勤统计与考核相结合，年度由勤汇总作为年度绩效考核的评分标准之一。九、着装和配戴制度1 .公司所有人员，配发工作服与工作证，在工作期间，应穿工作服上岗并随时悬桂工作证于胸前，未按要求配戴者每次扣月考核2分。2 .保持工作服清洁、证件不残缺。不得将

9、工作服与证件转借他人作其它用途，否则扣除当月全部绩效考核奖金；3 .工作服与工作证由本人妥善保管，遗失、损坏照赔;4 .工作服配备标准如下表：服装分类夏装春秋装冬装配制数量2套2套2件配制款式短袖衬衣+薄西裤长袖木拄+可艮外套短袄5 .工作服、工作证仅限在职人员配备，解聘、离职或调岗，工作证、工作服须交回公司后，方可办理其它手续，否则从其工资里面扣除500元抵押金。第二章工作规章制度一、公司廉政建设制度为切实加强公司廉政建设，根据国家纪检监察法规和廉政准则，结合实际情况，制定本制度。1. 公司工作人员严禁散布反对党的基本路线的言论；严禁传谣信谣等一切破坏党的团结的行为；严禁阴奉阳违、弄虚作假、

10、虚报浮夸的作风。2. 公司工作人员严禁参与赌博、吸毒、贩毒、嫖娼、卖淫活动；严禁观看淫秽影视书画；严禁贪污、盗窃、诈骗和奢侈浪费。3. 公司工作人员不得在各类经济实体中兼职（包括荣誉职务），个别经批准兼职的不得在兼职单位领取任何报酬（经批准可享受在职或兼职单位任一方待遇）。4. 公司工作人员原则上不参加一般礼仪应酬性活动。在业务活动和经济交往中，不得以任何名义和变相形式接受红包礼金、有价证券和贵重物品，因各种原因未能拒收的礼品、礼金，应及时登记上交。不准报销应由个人支付的各种费用。5. 公司工作人员在承办各类审批工程结算和单个用户工程结帐事项时，不准接受承包单位的宴请、红包和礼金；在协调研究解

11、决涉及资金、物资及有关扶持优惠性政策措施中，不准接受受益单位的宴请；在协调处理各类纠纷矛盾时，不准接受各方的宴请。6. 公务活动中必要的请客招待，应本着从严从简的原则，归公司统一安排，并经经理批准，否则不予报销。严禁违反规定用公款大吃大喝。公司工作人员因公需在有关单位就餐的，一律吃工作餐，不得接受宴请，不准接受各用户单位馈赠消费卡等礼物。7. 公司工作人员不准参加任何用公款支付的营业性歌厅、舞厅、夜总会等场所的娱乐活动。8. 不准利用职权从事有偿的中介活动，不准把本职工作变为有偿服务，不准巧立名目搞不正当创收。9. 采购公司所需的材料、设备和物资，不得帐外暗中收受回扣。接受回扣、佣金必须如实入

12、帐。10. 本制度由公司职工予以相互监督。、公司档案管理制度为了加强公司档案管理，更好地发挥档案信息为公司工作服务的作用，特制定如下规定。公司档案是指公司在各项活动中形成的全部档案的总和，其构成包括党政、经营、技术、产品、设备（仪器）、基建、会计、人事和声像、荣誉等。公司需设立专人进行档案管理，并认真做好档案的保管、调用、查阅、回收等日常管理工作，并督促指导各部门收集、整理、移交属于归档范围的各种档案数据。1. 档案的分类收集1.1 党政文书档案：1.1.1 上级机关颁发的需公司执行的方针、政策、指示、决议、纪要等文件的全部，以及内公司发布的自制文件的全部和各种规章制度；1.1.2 公司的重大

13、决议，包括党委会、职工代表大会、股东大会、董事会、公司总部行政会议等形成的文件；1.1.3 计划和总结性文件；1.1.4 党政工作中的其它文件，包括公司结构调整，组织机构图、厂庆活动资料资料等。1.2 经营文书档案：1.2.1 计划类文件。指公司生产计划、财务计划和其它专项业务性计划；1.2.2 价格类文件。指产品出公司价格、公司内部劳务价格、原材料计划价格等；1.2.3 有关经营管理的文件、各类管理制度和工作指令等。1.3 技术档案：1.3.1 技术研究文件。它是科学研究、实验过程中形成的关于科技成果、科研数据、工作状况指标等材料；1.3.2 生产技艺文件。包括生产、实验过程中的台账等资料。

14、1.4 设备（仪器）档案它是设备、仪器生产、使用、维修、改造过程中形成的材料。1.5 基建档案它包括工程设计、工程施工、维修、交工验收等方面的材料。1.6 会计档案：1.6.1 会计报表文件。它指全面总括反映公司在生产经营过程中的财务状况，成本水平和财务成果的数据报告归档后形成的资料；1.6.2 会计帐册文件。它是会计所作的一定时期的连续的经济活动簿籍，包括总帐、日记帐、月细帐等；1.6.3 会计凭证文件。它包括原始会计凭证（各种发票、车票、材料单等）和记帐凭证（会计记录）。1.7 声像档案：领导来公司视察、题词、合影，以及公司重大政治经济活动和文体活动等。1.8 人事档案：干部档案、员工档案

15、、党员档案等。1.9 荣誉档案：中央、省、市和有关上级机关授予公司的各种荣誉证书、奖状、奖牌、奖杯、奖旗等。2. 档案的保管2.1 归档的文件材料应完整、准确、系统。2.2 文件书写和载体材料应能耐久保存。2.3 文件材料整理符合规范。2.4 归档的电子文件，应有相应的纸质文件材料一并归档保存。2.5 对受损和纸张老化，字迹消退的档案，要及时修复和抄录（复印）。2.6 档案柜管理要规范化，框架应编号，编写档案存放地点索引。2.7 注意保持档案室清洁卫生，做好防火、防潮、防虫、防霉、防泄密，安全可靠。3. 档案数据的查阅使用3.1 本公司档案数据主要提供给本公司领导、各班组工作人员使用。3.2

16、查阅档案数据须首先办理档案借阅登记手续。未办理登记手续者，档案管理员可拒绝查阅。3.3 查阅时要爱护档案，不得在槽材料上划线、打勾、作记号、折角，严禁涂改和撕拆档案，违者将追究责任。3.4 外单位人员来档案室查阅数据，必须持有单位介绍信（注明查阅内容和用途），并经领导批准。每张介绍信只能查阅一次档案；查阅后，介绍信留档案室备案。3.5 案卷不准借出档案室，原文稿和领导批示不准复印，如特殊情况确需借出或复印的，必须经领导批准同意，并办好有关手续。查阅密级槽，应严格遵守保密制度，对在保密有效期内的密级槽，不得擅自摘抄、复印。二、公司印章管理制度1. 公司印章统一由专人管理，未经领导批准，印章不得擅

17、自委托他人代管代用，不得带出办公室使用，印章不用时必须存入保险柜，确保安全。2. 凡使用公司印章，必须经公司经理同意，登记后方可辛吉盖章。3. 出具公司介绍信，必须按规定经经理同意后方可办理，特殊情况可经分管领导签字同意。4. 按规定一律不得出具空白介绍信。5. 本制度由办公室负责组织实施和检查。三、公司财务管理制度为加强对费用、支出报销的管理和控制，便于公司总部对成本费用的预算及核算，完善财务机制，加强财务支出管理，规范借款及报销程序，切实保障公司利益，结合我公司情况，特制定此制度。1. 报销及审批流程1.1 分公司报销流程1.1.1 规定范围内的日常性开支报销流程：费用报销人取得正规发票（

18、经手人、明人即需签字）厂长审核签字责任报账员将票据分类整理并填好报帐单总公司会计审批常务副总审核总经理批示同意支付总公司出纳根据现金申请单（或转帐申请单明细）进行网上申请总公司会计根据申请金额转账到分公司账户分公司责任报销员取现对报销人进行支付1.1.2 单笔5000元（含）以上报销流程：需先由副经理（厂长）进行汇报，经总公司同意后方可进行。费用报销人取得正规发票（经手人、证明人即陪同人需签字）厂长审核签字责任报账员将票据分类整理并填好报帐单副经理交常务副总签字总公司会计整理后交总经理批示同意支付出纳进行网上申请总公司会计网上转账支付1.2 总公司报销流程1.2.1 规定范围内的日常性开支报销

19、流程：费用报销人取得正规发票（经手人、证明人即陪同人需签字）总公司会计审核总会计交常务副总审核总经理批示同意支付总公司出纳根据现金申请单（按本次现金报销金额合计数）开具现金支票会计助理取现对报销人进行支付1.2.2 单笔5000元（含）以上报销流程：需先向副总经理汇报，经公司同意后方可进行。费用报销人取得正规发票（经手人、证明人即陪同人需签字）会计助理将票据分类整理并填好报帐单总会计交常务副总签字总经理批示同意支付出纳进行网上申请总公司会计网上转账支付2. 报销及审批原则2.1 报销应按程序进行审批，不得逾越流程，不得跨级审批。2.2 所有的报销均遵循“谁支出、谁报销”的原则，严禁假借他人的名

20、义报销自己费用的行为。2.3 严禁报销虚假费用的行为。2.4 无预算或预算外的费用报销须经总公司会计或常务副经理签署意见、集团总经理批准后方可列支。2.5 所有费用开支，应“先预算申请、后开支、再报销”的流程，财务人员应根据预算来审核和支付。相关预算外费用在发生费用前，应该先向总经理提出书面申请，得到批准后才可以发生相关费用，坚决杜绝“先斩后奏”的现象，事先申请以总经理签名的日期为准。总经理外出时，或本人出差在外遇紧急情况时，应电话或邮件通知总经理或分公司经理，分公司经理需事先通知副总经理，得到许可后才可进行。事后应及时补充申请表，作为报销的依据。2.6 关于报帐时限，上月28日后至当月28日

21、的期间费用必须在当月报销，差旅费用必须在结束后三天内报销。逾期单据，财务部不再受理，由此造成的损失，由报销人自己承担。因单据不合要求，被退回按规定可以重新报销的，应在5个工作日内处理，并在报销单的附件上说明“上次退回重新填列”，以区别在正常报销时限内的单据；被退回不得重新报销的，下次拿回再报销时，一经发现，将严肃处理。跨年度的费用必须在次年1月15号之前填单报销，年终结算后不管何种原因均不得报销上年度费用。2.7 大额支付款项必须使用支票或其他银行结算方式，超过1000元而用现金支付的，报销时必须详细说明原因，经财务部审核，无正当的理由，一律退回。2.8 从报帐员处领取报销款时，需报销人签名确

22、认。对于领款不方便的，需由他人代领的，原则上应要求本人出具书面代理书，指定代理领款人。由代理人在领款表上签字，无书面代理书，其他人不得代领，发放人员有权拒绝。报帐员把代理书附于领款表后。财务负责人不定期抽查款项是否如实发放。3. 提供原始凭证和报销单填写的要求3.1 因公发生经济业务时，经办人员必须向对方索取原始单据。未取得原始单据或虚假的原始单据一律不予报销。3.2 报销时提供的原始单据必须是由税务部门监制的发票或由财政部门监制的收据，以及专项申请等附件。原始单据必须真实、合法，与开支的内容一致。对于标有“顾客（单位）名称”的发票务必由开票人填写相应公司名称，自己补充填写为无效发票，不予受理

23、。无“顾客名称”的发票，不需填写。另报告、申请等附件必须是经权限人员签字同意的纸质件。特殊情况没有票据的需另外列明（书面报告，写明报销的内容，所报事项发生的时间，没有票据的原因，与费用发生的相关人员签字确认），经财务认可后才可报销。3.3 各种类型的发票应该分开粘贴，并在粘贴单上标出附件张数及金额。票据粘贴混乱，不注明张数、金额的单据一律退回。3.4 原始单据遗失的应尽量取得了出票单位的原单据复印件并盖上由票单位财务专用章，经财务部签署意见后方可报销。3.5 报销单上所有内容均需完整填写，严禁用圆珠笔填写报销单、严禁涂改，报销单的“经办人”务必由本人亲笔签名，单据填写不齐全和涂改的，一律不予受

24、理。购买实物（办公用品等）发票必须有所购实物的名称、规格、数量、单价、金额，报销出差住宿费票据要填清住宿人姓名、住宿人数、住宿天数、房间单价、总金额。内容填写不准确、不完整、印鉴不清楚的票据属无效票据，财务拒绝报销，经济损失自负。3.6 费用报销单的填写必须写明报销部门、报销日期、单据及附件的页数、系统报销编号写在费用报销单的左上角、报销项目及金额明细、合计金额的大小写、有借款的必须写明原借款金额、报销人及部门经理签字。对于费用发生的明细（包括时间、发生的原因及金额）单独附在费用报销单之后作为附件。4. 公司发票管理制度为加强我公司发票领用、开具及缴销的管理，特制定本制度。4.1 发票领用制度

25、4.1.1 收费人员由会计指定发票管理人员，每次领用壹本发票，重新领用时必须将上次领用的发票上缴。1.1.2 发票领用，经手人必须签名，做好发票交接手续。1.1.3 发票领用人必须保管好发票，不得涂改、毁损、遗失发票。1.1.4 发票领用人在上缴发票时必须填好发票审计记载卡。4.1.5每本发票领用之日起，无论此发票是否开完，必须在一个月之内上缴公司财务。1.1.6 每月底如发现增殖税发票份数不够应及时通知发票领购员，以便及时领够发票。4.2 发票开具制度4.2.1 开具发票时，必须做到按顺序填写，填写项目齐全，内容真实，字迹清楚，逐栏、全部联次一次性复写、打印，内容完全一致，并在发票联和抵扣联

26、加盖单位财务章或者发票专用章。确。4.2.2 在发票填写时，客户名称必须写全称，并填写正4.2.3 每本发票由领用人自己填写，不得转给其它人填写。4.2.4 所开发票必须及时交给客户，并督促客户及时交款。4.2.5 每天将所开发票记帐联及时上交财务，进行财务处理。4.3 发票缴销制度4.3.1 发票填写人员在发票填开完后必须对所填发票进行全面检查核对，如有错误应及时更正，及时上交会计。4.3.2 负责发票领购人员和发票管理员必须建立发票使用登记手续，做好发票交接手续。4.3.3 负责发票领购人员在收回填开完的发票时必须对发票进行核对，如发现所填发票错误应及时要求填开人作更正处理，并做好相应记录

27、以便对填开人员进行处罚。4.3.4 单位负责发票领购人员必须及时做好发票的收缴和领购。4.3.5 对违反以上制度者，对相应责任人，视其情节严重予以罚处，并追究当事人责任。5. 主要费用管理规定5.1 交通费提倡节俭，外出办事，应尽量乘坐公交车，严格控制出租车费，如有特殊情况需乘坐的士，应事先获得部门经理批准。5.1.2分公司油费报销标淮为：负责人为1000元/月，管委成员为500元/月。5.2 车辆费用车辆费用必须按照行政部制定的车辆管理制度进行管理，对于发生的过桥费、油费、汽车维修费等凭发票报销，加油原因；票据还必须由用车人签字，写明用车时间和用途。因违反交通规则的罚款不予报销。5.3 办公

28、费办公费指日常办公耗用的电脑耗材（如打印纸、传真纸、墨盒、硒鼓、磁盘等）、办公文具（如笔、计算器、文件夹、便笺等）、办公场所的零星维修费用和办公过程中发生的各项杂费。办公用品的购买原则上由总部统一购买。自行购买的，报销时必须提供所购买办公用品的发票及小票，单据上需注明经手人、验收人，如不能按规定提供小票清单的一律不予报销。5.4 业务招待费5.4.1 各部门及分部人员在招待客户用餐时，其陪同人员不得超过2人，同时内部员工数绝对不能超过客户的人数。并且必须取得相应的餐饮发票（同金额的发票必须连号，且发票必须有餐饮单位的盖章），无票的将不予报销。5.4.2 招待费报销时需由经手人在其发票的背面注明

29、：宴请的客户名称、招待的原因、招待后的结果、招待金额，内部员工参与人员名称等，部门经理加签证实，没有注明的不予报销。5.4.3 业务人员的单笔招待费用不得超过200元，单笔招待费用超过200-400元的，需经过部门经理同意；400元以上的需经过公司营销总监同意；部门经理单笔招待费用不得超过400元；部门经理单笔招待费在400-500元以上的，部门经理必须事先经营销总监同意才可发生费用；单笔招待费在500以上的，各部门经理必须直接事先经副总经理同意才可发生费用。5.4.4 给客户的礼品原则上必须由总公司统一购买，对于员工自行购买的礼品（或物品），财务部有权拒绝报销。单次所送礼品合计金额在200元

30、以上的需经过部门上级主管审批同意才能购买；单次所送礼品合计金额在500元以上，需请示副总经理审批。经批准后自行购买的礼品，报销时必须提供所购买礼品的合法发票和购买的小票、并在发票背面注明所送客户名称，否则财务部不予报销。5.5 员工培训费员工参加有关本职工作的培训需经部门经理、总经理同意，并报人力行政部门备案，再写出培训总结，获得公司认可后，所发生的培训费用按公司的规定予以报销。如有超过200元以上的培训资料（或教材等），必须交给公司办公室保管。5.6 员工福利费公司批准后执行并按实报销。四、实验室管理制度1. 总则1.1 实验室人员必须严格遵守有关国家法令法规，贯彻执行国家、地区、地方有关检

31、测方面的文件、政策、法令、法规、标准、规范，严格按照技术标准，测试方法进行各项检测实验工作。1.2 实验人员要爱岗敬业，坚持原则，忠于职守，对工作一丝不苟，精益求精。1.3 实验人员应对实验结果负责，确保试验结果准确，真实有效，不得弄虚作假。1.4 遵章守纪，维护职业道德，不吃请受贿，保证实验结果的公证、可靠。1.5 严格执行公司及实验室各项管理制度，不得利用职务之便，谋取私利。1.6 不准擅自多或少抽样样品，不得私自处理式样。2. 实验室内务管理制度2.1 实验室工作人员应严格遵守各项规章制度。2.2 实验室人员认真履行岗位职责。2.3 检测人员必须持证上岗。2.4 检测人员工作前必须穿工作

32、服，保持检测实验室整洁、安静，室内严禁吸烟、进食、存放与化验无关的物品；严格按程序认真做好检测前的各项准备工作，严格按作业指导书进行分析仪器的相关规定操作，保证结果数据的准确性，发现问题及时报告，认真填写仪器使用登记表。2.5 测试完后及时清洗器皿，废酸和废碱应小心倒入废液缸内，一切用品用完后放归原处，保持清洁卫生并做好安全检查。2.6 认真负责、实是求是地填写测试原始记录，做到字迹清楚，记录完整，校对严格。2.7 对消防灭火器材应做到定期检查，不任意挪用，保证随时均可取用；检测实验室发生意外安全事故时，应迅速切断电源或气源、火源，立即采取有效措施及时处理，并上报有关领导。2.8 节约水电，离

33、开化验室时要洗手并关好门窗、电闸、水阀及其他开关。3. 实验室样品管理制度3.1 采样人员严格按有关采样技术标准和规范及采样方案的要求实施采样并做好记录。采样人员在采样现场与采样有关的信息实是求是地填写在采样单上，要求字迹工整、准确。采样单随样品一起流转，测试报告审核无误后一并归档保存。3.2 采样完毕必须按有关技术要求尽快送回检测实验室，及时与样品管理员交接样品，样品管理员验收完毕后填写“样品交接原始记录”，按样品保存要求保存，并按规定做好编码、留样等工作。3.3 样品管理人员在接收检测样品时，当对样品是否适合于检测存有疑问，或当样品不符合所提供的描述，或对所要求的检测规定得不够详尽时，样品

34、管理人员应在开始工作之前询问采样人员，以得到进一步的说明，并记录其内容。若样品验收过程中，如发现编号错乱、标签缺损、字迹不清、监测项目不符、数量不足或采样不合要求者，样品管理人员应拒收，并建议纠正。3.4 检测实验室为防止样品识别管理上的混淆，应建立样品的唯一标识，该标识包括唯一性编号和待检、在检、已检三个检测状态。3.5 样品必须在规定的时间内送交检测实验室分析。样品在检测实验室内部流转过程中必须确保不被丢失、损坏、玷污和混淆，及时清理检测实验室内的已测样品与待测样品，分开存放，标志明显。3.6 进、出水水质取样点设置、时间间隔及样品的保存要求按水和废水监测分析方法第四版之规定。3.7 测试

35、结束后对有必要保存的样品及对样品有其他特殊要求的妥善保管。化验检测的项目及频率应符合下表的规定序号项目测试方法耗时（h）检测频率（大/次）1总大肠杆菌多管发酵52152耐热大肠杆菌多管发酵52153大肠埃希氏菌多管发酵P28154菌落总数平皿计数52155神原子安光476镉石墨炉原子吸收P377六价铭二苯碳酰二肌分光光度法478汞原子安光479硒原子安光4710氟化物异烟酸叱陛酮分光光度法8711硫酸盐离了色谱法8712氟化物离了色谱法713亚氯酸盐（使用二氧化氯时）离了色谱法714氯酸盐（使用二氧化氯时）离了色谱法715澳酸盐（使用臭氧时）离了色谱法716硝酸盐离了色谱法717氨氮纳氏试剂分

36、光光度法4218三氯甲烷气相色谱4719四氯化碳气相色谱4720甲醛（使用臭氧时）AHM份光光度法4721色度铝钻标准比色法不计122浑浊度福尔马肥标准散射法r不计123臭和味嗅气和尝味法不计124肉眼可见物直接观察法不计125PH玻璃电极法P2126铝铭天青S分光光度法4727铁火焰原子吸收2128钮火焰原子吸收:2129铜火焰原子吸收2730锌火焰原子吸收2731氯化物硝酸银容量法:4132溶解性总固体称量法8733总硬度EDTAT钠滴定法4734耗氧量酸性高钮酸钾滴定法4735挥发酚有机萃取分光光度法4736阴离子合成洗涤剂二氮杂菲萃取分光光度法4737总a放射性低本底总a检测法6303

37、8总3放射性薄样法63039氯气及游离氯制剂（游离氯）目视比色法不计140一氯胺（总氯）DP防光光度法5741臭氧靛蓝分光光度法4142二氧化氯DPD®酸亚铁俊分光光度法514. 实验室仪器设备管理制度4.1 仪器设备的校准对测试结果有直接影响的仪器设备应由计量管理员制定校准计划。在投入使用前必须按照测量溯源性控制程序的规定进行校准。并加贴三色标志，以表明仪器设备所处的校准状态。仪器设备能够正常使用桂绿牌，存在某些缺陷桂黄牌，停用桂红牌。使操作人员了解仪器状况，以免误用，给测量带来失误。4.2 仪器设备的使用4.2.1 检测人员应经过培训，详细了解使用说明书内容,熟练掌握仪器设备的性

38、能和操作程序后，方可开机操作，并按规定要求填写使用登记表。4.2.2 对容易引起误操作或对测量结果可能产生影响的操作过程，则由仪器设备管理员起草详细的操作规程，应使操作人员在工作区内可及时方便地获取。4.2.3 仪器设备有过载或错误操作、显示结果可疑时，应单独存放或加停用标识。对测试结果可能造成影响时，应采取措施及时处理。4.3 设备的维护保养和管理4.3.1 所有仪器设备应配备相应的设施环境，保证仪器设备的安全处置、使用和维护，确保仪器设备正常运转，避免仪器设备损坏或污染。4.3.2 仪器设备管理员应经常性地对其保管的仪器设备进行维护保养，通电、去尘、去湿、加油及功能性检查，按照检查结果及时

39、更换状态标识。便携式仪器到现场检测时，先将仪器设备放置于稳固的包装箱内，在运输过程中避免晃动，到达现场后放置于平稳的场所，符合规定要求后开机，检查状态并记录。4.3.3 仪器设备借用时，由借用人写借用单，保管员进行资格审核确认能正确操作后，由实验室主任批准方可借出，并在借出和返还时进行状态验收。4.3.4 如果仪器设备长期脱离本实验室的直接控制，在恢复使用前，应对其功能和状态进行检查或验证。4.4 仪器设备的修理和报废4.4.1 仪器设备发现故障或异常，采取紧急措施后，由设备管理员及时排除。无法排除的应由设备管理员提出申请，经实验室主任同意后，由进行维修或联系生产厂家进行维修。4.4.2 修复

40、后必须经过校准或功能检查，达到规定的技术要求后再投入使用，并将所有材料存档。对发现故障前一定时期内所校准/检测结果有怀疑的，由质量负责人进行追溯。4.4.3 仪器设备的报废，对于不能修复的仪器设备，由设备管理员填写报废表，说明报废理由，申请降级或报废处理，报公司设备管理部门。5. 实验室试剂和药品管理制度5.1 接收和入库采购品到货后，由仓库管理员根据进货发票及采购申请单指定的质量技术要求或其他检测依据对货物的型号、规格、数量、合格证书、出厂证明、技术说明等进行逐项验收，合格后仓库管理员签名，办理入库，并建立相应的台帐。5.2 仓库储存分类仓库中的物品分为化学试剂和其他实验物品。两类物品分开储

41、存。5.3 化学试剂的存放化学药品存放时要分类，按照使用项目分类。并且注意相容化合物不能混放。腐蚀性试剂宜放在塑料或搪瓷盘或桶中。要密切注意试剂特别是标准物质的存放期限，并按相关要求保存。5.4 领用后管理常规化验室内每瓶试剂必须贴有明显的与内容物相符的标签，对于配制的试剂，应标明试剂名称、配制人、配置时间和有效期（必要时）。要求避光的试剂应装于棕色瓶中或用黑纸或黑布包好存于暗柜中。发现试剂瓶上标签掉落或将要模糊时应立即贴好标签。检测完毕后必须放回原处。6. 实验室检测报告管理制度6.1 监测报告内容包括：检测样品的描述、状态和明确的标识；检测报告的唯一编号标识和页码及总页数，以确保可以识别该

42、页是否属于检测报告的一部分，以及表明检测报告的清晰标识；检测结果能够准确、清晰和客观地报告每次检测数据并带有测量单位，并符合监测方法中规定的要求；对结果的有效性和检测样品的接受日期和进行检测的日期；相关的技术依据。检测报告的编制人、报告校对人和报告签发人的亲笔签字。6.2 检测员负责对分析检测数据自审，经一审后，连同原始数据一起报质量负责人校核，对检测结果异常情况，质量负责人填写“检测结果异常情况记录表”。6.3 所有的监测报告连同相关原始记录一并归档保存。6.4 重新签发的检测报告，应重新进行编号，并注明所替代的原检测报告编号。6.5 修改后的检测报告，应在更改位置标注“”，并在适当位置做由

43、声明，如“对编号XXXX检测报告的更改补充”或其他相应的文字说明。7. 检测实验室安全防护管理7.1 电气设备的安全管理7.1.1 检测人员须具备基本的安全用电常识。7.1.2 各种电气设备及线路须绝缘良好，裸露的带电导体必须设置明显的警示标识。7.1.3 所有用电设施须接地良好，并保持插头、插座的干燥清洁，经常检查有无漏电现象。7.1.4 用电设施须保持负荷适中，严禁用铜、铝丝等代替保险丝。7.1.5 所有高温电热仪器，须与易燃易爆品之间保持一定距离，以防起火。7.1.6 在高温炉内或电炉上取放坩锅等器皿时，须先切断电源。7.1.7 使用水浴锅时，须保持锅内一定的液面高度，以防干涸。7.1.

44、8 电器设备在工作时不得离人，工作完毕后及时切断电源。所有电器设备的安装、接线、维修，须由电工或仪器维修人员进行。7.2 化学试剂的安全管理7.2.1 化学试剂应贮存在专用的库房内，化验室只存放短期工作所需的小量试剂，且应与配置的试剂溶液分橱放置。7.2.2 易燃、易爆试剂应根据其性质分别存放于温度30以下的阴凉、通风处，远离火源，避免撞击；易产生污染其他试剂物质的试剂，应封装严密，与其他试剂分开贮存；易产生气体的试剂，封装不可太严，并应放在通风良好的地方；有腐蚀性的瓶装试剂，应有塑料或搪瓷盘承托，以防破裂；易潮解或受潮后变质的试剂，应贮于干燥器内；易挥发试剂应冷藏；对室温降低时，可变为固体的

45、液体试剂（如发烟硫酸、苯酚、冰乙酸等），应采取防瓶裂措施。7.2.3 贵重物品存放于保险柜内，实行双人双锁管理，剧毒品、危险品执行作业指导书中危险品管理规定。7.2.4 药品库要有专人保管，定期检查。7.3 压缩气体及液化气体的安全管理。7.3.1 各种蓄气瓶应有明显标识，并放置于阴凉处气瓶柜内，避免光照，严禁烟火、热源，防止震动或撞击。7.3.2 蓄气瓶的连接处不得使用可燃物衬垫，使用人员应定期检查气瓶的气密性。检查导管及其他配件有无漏气时，要用肥皂水，严禁用火焰测试，发现漏气，须立即维修。7.3.3 使用压缩或液化气体时，须严格按照规定的气压操作，用后立即关闭阀门。7.3.4 用完后的气瓶

46、，应保持2个以上的大气压，以防再次冲气前引入杂质。7.4.1 互不混溶的有机溶液废液，应集中回收处理，以防燃烧或爆炸事故。7.4.2 氰化物废液应调至偏碱性，然后加入漂白粉溶液使其分解。7.4.3 汞、镉、铅、铬、砷等试剂，应尽量按需配置，避免无故废弃造成二次污染。7.4.4 对废弃的检测样品及试剂、试液等，须设置专门收集容器，按“三废”排放管理规定统一集中处置。五、奖惩条例1. 奖励1.1 公司奖励分以下几种形式：现金奖励、月绩效考核加分、报送局办申请嘉奖（如年度各类优秀个人奖等）。1.2 为加强管理提升团队效益，在公司内行成良性竞争的氛围，公司设立300元/人/月绩效奖金。1.3 能严格履

47、行职责，遵守各项规章制度，表现优秀的班组和个人主管可月度绩效考核加分。1.4 提出合理化建议被采纳后，获得良好经济效益的，给予50-300元奖励。1.5 热情周到的服务，受到客户书面表扬者月度绩效考核时主管可给予510分加分。1.6 修旧利废、节约材料、降低成本者，月度绩效考核时主管可给予510分加分，特别突生者视情况给予50-300元奖励）。1.7 发现事故苗头，及时采取措施，防止重大事故发生者，月度绩效考核时主管可给予510分加分，特别突生者视情况给予50-300元奖励）。1.8 检举揭发坏人坏事、保护公共财产、见义勇为、给公司挽回名誉或经济损失的，月度绩效考核时主管可给予510分加分，特

48、别突生者视情况给予100-300元奖励）。1.9 检举他人受贿索要，维护公司利益者，月度绩效考核时主管可给予510分加分，并为检举人保密。1.10 在同行业各类竞赛中取得名次，为公司争得荣誉者，月度绩效考核时主管可给予510分加分，特别突生者视情况给予100-300元奖励）。1.11 在安全“四防”（防火、防盗、防破坏、防自然灾害事故）工作中有重大贡献者，月度绩效考核时主管可给予510分加分，特别突生者视情况给予100-300无奖励）。1.12 公司制订优秀员工评选制度，评出月度明星、季度明星、年度明星，月度明星奖励100元，季度明星奖励300元，年度明星奖励600元，年度明星同时评为公司年度

49、先进工作者，享受双重奖励。2. 处罚：参照绩效考核及本手册其它规章制度执行。分公司章程第一章采购验收管理制度为了搞好公司采购工作，加强对采购货物的验收及管理，特制定以下办法：1. 采购的货物送达仓库或指定地点后，由货物使用人对货物的型号、规格、数量、合格证书、出厂证明、技术说明（如有的话）等进行验收，并由验收员在验收书上签字。2. 具有一定技术含量的采购项目，货物送达指定地点后，货物使用人应随机抽选部分或全部货物送交由国家认可的质量检测机构进行质检，并由质检方在检测报告上签字。3. 送达货物的型号、规格、数量以及质量全部合格后，方可入库，由仓库保管人员开具入库单。4. 项目需使用货物时，应开具

50、出库单，并由项目负责人签字报经理同意后，方可提货。5. 提取货物时，仓库保管人员根据提货单发出货物，并详细填写货物出库单。6. 仓库保管人员应详细记录每日货物的入库及出库情况，并登记材料帐，做到日清月结，每个月对库内物品做一次盘点，并将盘点情况月底申报采购计划。第二章安全职责、安全责任制1. 严格执行全员保卫、保密制度，提高警惕，严防破坏，负责全公司安全工作,未经同意，不允许非本公司工作人员入内。2. 迅速正确地执行上级通知并作好记录，及时汇报异常运行情况，在通讯失灵情况下，能自己正确处理事故。3. 变电间、泵房及其它设备房的安全用具、消防器材，常用工具及备品要定期进行试验、维修，及时补充调换

51、，保持完整备全。4. 各项维修要按安全规程要布置现场安全措施，保证检修人员安全工作及设备的安全。5. 门窗应随时关闭，时刻防止小动物进入。不准在内吃食物，应做到“四防一通”：防雨雷、防风沙、防火、防小动物，通风良好。6. 负责维护保养好厂内的各种设施，确保设备运行安全。7. 职员工要加强对公司和个人财物的保管、防止遗失和盗窃，同时提高警惕，发现有形迹可疑或不法行为的人和事，应立即报告。8. 对制水全过程的设备、水池、药品等严加看管，防止外来人员的破坏及投毒事件的发生。9. 职员工如遇到重大刑事案件，应及时报告领导，并保护好现场。10. 在紧急情况下，全体职员工必须服从现场领导的指挥，发扬见义勇

52、为、奋不顾身的精神，鼎力合作，全力保护公司财产及人员的生命安全。二、消防安全1. 总则1.1 火灾是指在时间或空间上失去控制的燃烧所造成的灾害。要从预防火灾和减少火灾的危害去做好消防工作。1.2 公司职工应接受消防教育和训练，掌握基本的消防知识并学会使用公司配备的灭火器设备和器材。1.3 公司职工应尽可能在安全情况下尝试熄灭火种，并切记不要把冒烟地点的门开启。1.4 警事故，遵循“自救自灭”的原则，当发现公司消防力量无法救灭的火灾，公司值班（或安全员）应立即拨打“119”报警电话，并及时报告领导。1.5 消防工作的方针是是：“防御为主，防消结合”。2. 消防器材管理制度2.1 各种灭火器是预防

53、扑灭火灾的专用工具，必须处于完整良好状态，方可达到迅速有效的扑灭初期火灾，必须经常检查、保养、维修。2.2 本公司配备的灭火器材，必须由专人管理，不得随意挪动，并掌握各种灭火器材的性能、用途及保养使用方法。2.3 对所管的灭火器材的规模，数量有效期限及时消查登记，发现问题，及时报本单位防火负责人及领导。2.4 对无火情火灾动用或无故损坏消防器材者，照价赔偿并视情节轻重给予考核扣分。2.5 对配备的灭火器材，无故损坏，原因不明者，一律由负责管理的专人出资如数购买。2.6 对各种灭火器材要加强管理，保持清洁，注意防冻，防暴晒，放于阴凉、干燥、通风的便取之处。3. 消防例会制度为了认真贯彻执行消防法时刻让大家保持高度警觉性、责任感，实行消防例会制度。3.1 每季定时组织员工学习消防法的有关消防知识并讨论消防法有关内容，各自谈对消防工作的认识。3.2 适时考核公司员工的消防知识掌握情况。3.3 在消防例会中，把职员工提出的情况、发现的问题，报管委会进行必要的整改。3.4 通过例会，进一步把防火安全落到实处，让每个人都提高安全防范意