关键过程和特殊过程控制程序【合集】(2)

1、.特殊和关键过程控制程序1关键/特殊过程控制程序（.QP.15）5（特殊过程控制程序）8B、各阶段张拉控制力计算（整体张拉时）计算如下：10A、油压表指针不能退回到零点；12B、油压系统损坏漏油严重；12C、张拉时，预应力筋连续断裂；12D、千斤顶调换新油压表；12关键特殊工序控制程序13特殊和关键过程控制程序1、 目的对生产过程中的关键/特殊工序进行控制，确保产品符合规定要求。2、 适用范围适用于本公司产品在生产、装配过程中的关键/特殊工序和特殊过程的控制。3、 定义特殊工序：产品特性不易测量或不能经济测量的过程；操作和保养需要特殊技能的过程；输出的结果不能通过其后的监控和测量验证的过程。关

2、键工序：加工出产品特殊特性的工序及对产品特殊特性影响较大的工序。4、 职责工作和职责责任部门负责对产品关键/重要特性及关键/特殊工序采取控制措施。项目小组负责对产品关键/重要特性及关键/特殊工序制定相应的控制计划、作业指导书及相关标准。生产部负责监督产品关键/重要特性及关键/特殊工序的控制。质量部负责工序检验及工序控制。质量部5、 程序细则5.1 关键/特殊工序的确定G5.1.1 生产部根据产品特殊特性清单及产品形成过程中各工序的作用、影响及其控制要求而初步确定生产、装配作业中的关键工序，经生产部经理批准后，此工序即被正式确定为关键工序。经正式确定的关键工序，在过程流程图中以符号大写字母“ ”

3、予以标识。T5.1.2 特殊工序的确定由生产部根据过程流程及工序本身的特殊性进行初步确定，经生产部经理批准后即被正式确定为特殊工序。经正式确定的特殊工序，在过程流程图中以符号大写字母“ ”予以标识。5.1.3 关键/特殊工序，生产现场须用红色四角牌进行特殊性标识，用以让所有员工明确关键/特殊工序及相应的控制要求。5.1.4 关键/特殊工序至少应包括所有与客户指定的特殊特性项目的形成直接相关联的工序。5.2 关键/特殊工序的控制5.2.1 生产部须按规定的标准、规范要求，确定配备生产、装配作业中的设备/工装和人员并制订相应的文件，包括：a) 控制计划b) 作业指导书c) 设备操作规程d) 设备保

4、养规定e) 工装模具管理办法5.2.2 控制计划的编制参见VQO002009控制计划编制指导书，关键/特殊作业指导书内容及QC巡查标准按控制计划进行编制。5.2.3 设备、工装的操作、保养、维护。参见VQP07009设备管理控制程序、VQP07010工装管理程序。5.2.4 关键/特殊工序人员的培训，参见VQP06001培训控制程序，关键/特殊工序人员必须是经培训考核合格后方可上岗操作。5.2.5 各部门须按照规定的标准、规范要求及必要的方法（如首件产品检验、初始能力研究、QC定时抽查），对关键/特殊工序的过程、设备和人员相应进行鉴定、确认并保存鉴定、确认合格的记录。关键/特殊工序的过程能力应

5、达到客户指定的要求（客户不指定时，如果适用，应保证CPK应大于1.33）。5.2.6 生产作业过程中，质量部检验员按照控制计划/巡查表中要求的控制方法及频次、生产部操作员按照控制计划/作业指导书中规定的控制方法（如适用的统计过程控制图、100%检查、定时抽查）对关键/特殊工序进行连续的过程参数监视和控制，以确保满足规定要求。5.2.7 当从控制图和性能测试中得到的数据表明工序能力不足时，生产部及相关部门应根据控制计划采取相应的纠正和预防措施。必要时应修订控制计划或纠正措施计划。措施应全面地指明具体时间和规定的职责。必要时纠正措施计划需交顾客批准。6、 相关文件 VQP07005过程设计及评价控

6、制程序 VQP08006过程控制程序 VQP06001培训控制程序 VQP08001统计技术选用程序7、 相关记录 无编制：刘培华、岳修富审核：黎志航、李赛力、肖雄图、薛金刚、丁燕梅、曾斌批准：王继金更改记录序号章节条款主要修改内容修改日期 关键/特殊过程控制程序（.QP.15）1 目的识别关键/特殊过程，并对其实施有效的控制，确保其过程质量符合规定要求。2 范围本程序适用于本公司军用产品关键/特殊过程的质量控制。3 职责3.1 生产制造部负责关键/特殊过程的归口管理和控制，负责组织对其确认或再确认；3.2 技术部负责确定关键/特殊过程，负责编制关键/特殊过程作业指导书；根据需要编制关键/特殊

7、过程检验指导书或质量控制文件；负责对关键/特殊过程的检查、考核；3.3 质检部负责关键/特殊过程的监督管理，对关键/特殊过程实施监控和检验。4 工作程序4.1 关键过程与特殊过程的确定和标识4.1.1 关键/特殊过程a) 关键过程是指对形成产品质量起决定作用的工序，一般包括：形成关键、重要特性的工序、加工难度大、质量不稳定、易造成重大损失的工序。b) 特殊过程是指产品质量不能通过后续测量和监控加以验证的工序，该工序的产品仅在产品使用或服务交付之后，其不合格特性才能暴露出来。4.1.2 技术部（设计人员）在对产品进行特性分析的基础上，编制关键件、重要件清单，并在相应的设计文件上做出标识。4.1.

8、3 技术部（工艺人员）在上述关键件、重要件的工艺文件或操作规程的首页和相关内容上标注“关键件”或“重要件”标识。4.1.4 对特殊过程（或特种工艺）需采取特殊的控制措施，技术部(工艺人员)在其工艺文件或操作规程上标注“特种工艺”标识。4.2 关键过程与特殊过程的评审或确认4.2.1 技术部(设计人员)对关键件、重要件设计参数和制造工艺必须从严审查，在设计评审、工艺评审中应作为重点内容。关键/特殊过程的评审，可结合其他质量评审分阶段实施：a) 设计文件上确定“关键/重要”件（特性）的评审，可结合设计评审进行。b) 工艺文件中对关键件/重要件的评审，可结合工艺评审进行。c) 关键/特殊过程的确认或

9、在确认，每年至少进行一次，由生产制造部组织进行。4.2.2 特性分析报告和关键件、重要件清单经设计人员、技术部长会签后生效。4.3 关键过程/特殊过程的控制4.3.1 对关键过程/特殊过程使用的图样、工艺文件、检验文件、生产计划用文件和计算机软件等均按本程序4.1要求加盖标识印章，并保持协调一致、现行有效。 4.3.2 行政人事部在安排人员培训时，对关键或特殊过程操作、测量和试验人员的业务培训作为重点加以安排，确保这些人员的技术水平能满足要求，并持有考核合格证方能上岗。4.3.3 技术部（工艺人员）对直接影响质量的复杂装配工序或关键加工过程进行现场技术指导和工艺监督；质检部对关键/特殊过程配备

10、相应素质的检验人员担任质量控制和检验工作。4.3.4 设备安全部对关键/特殊过程所使用设备进行有效的维护和保养，编制设备维护保养作业指导书，保存维护保养记录；设备操作者按设备维护保养作业指导书进行设备的日常保养，以保证质量。4.3.5 检验人员对关键/特殊过程的加工生产条件和操作人员的工艺纪律执行情况、工件的管理等加强控制和监督。4.3.6 关键/特殊过程加工后发现的不合格品,按CDM.QP.20不合格品控制程序的有关规定加严控制，由检验员提交不合格品审理组审理处置。4.3.7 对关键/特殊过程所用的采购器材按CDM.QP.13采购和外包过程控制程序的有关规定加严控制，使用代用器材，必须经过充

11、分试验，并得到技术部批准。4.4 关键过程和特殊过程的监视和测量4.4.1 质检部对关键过程的监视与测量应重点控制，进行如下监测活动：a) 设置控制点，对过程参数和产品关键或重要特性进行监视和控制。b) 对首件产品进行自检和专检，经检验合格，检验员签字认可后，方可批量生产。首件检验需保留完整的检验记录。4.4.2 上述监视与测量记录由相关人员认真填写，字迹要清楚，并按规定存档，以保持可追溯性。4.5 关键过程/特殊过程的监督管理4.5.1质检部负责关键过程/特殊过程的监督管理.4.5.2关键过程/特殊过程的监督管理a) 定期或不定期检查关键（特殊）过程在工艺文件上的标识是否符合规定要求；b)

12、定期或不定期检查关键（特殊）过程的生产条件和质量检验记录登记情况。5 相关文件5.1 CDM.QP.01 文件控制程序5.2 CDM.QP.02 记录控制程序5.3 CDM.QP.05 基础设施控制程序5.4 CDM.QP.06 工作环境控制程序5.5 CDM.QP.13 采购和外包过程控制程序5.6 CDM.QP.15 监视和测量装置控制程序5.7 CDM.QP.20 不合格品控制程序6 记录6.1 关键/特殊过程评审记录6.2 关键/特殊过程监视测量记录6.3 关键/特殊过程确认记录（特殊过程控制程序）预应力张拉特殊过程控制一、张拉前的准备：1、张拉台座：根据工期及蒸汽养护的需要，设置1个

13、槽式张拉台座，台座的设计吨位300t（见后面的“计算控制应力及吨位”）。（1）张拉台座的断面形式：（如下图） 张张拉拉台底模台砼铺底（2）张拉台：一个张拉台座由两个断面尺寸为50cm×50cm长为85m的张拉台组成，张拉台一端承受来自静反力架的压力，另一端承受来自两个YC-200T的千斤顶的压力，这两个力大小相等，方向相反，在张拉过程中，这个力最大可达到2994.075KN（在13m边板进行超张拉时，见后面的“计算控制应力及吨位”），每个张拉台承受的最大压力为1497.04KN；张拉台采用钢筋砼结构形式，C30号砼，配置12根20主筋；（3）砼铺底：预制板的侧模在砼铺底上支立，因此为

14、确保模板的顶面平整度，砼铺底的平整度也必须严格控制在3mm以内；砼铺底采用C15号砼浇筑；（4）底模：a、底模顺直度：为了确保预制板的顺直度，底模的顺直度必须严格控制，为此底模顶部在两侧预埋3cm×3cm角铁，将角铁的顺直度调整好再浇筑底模砼、贴钢板；b、底模平整度和光洁度：底模的表面也就是预制板的底面，为保证预制板的底面美观，底模下层7.2cm采用50号小石子砼，上层0.8cm采用8mm钢板贴在砼上，两侧与角铁焊接；c、底模宽度：预制板底宽124cm，底模宽度采用123cm，为防止砼漏浆，在侧模与底模角铁的接触处每侧各夹一层橡胶海绵。2、张拉设备安装：反力架、钢垫板或千斤顶与反力架

15、、台座垫板的接触面必须与台座纵向中心垂直，各接触面必须吻合，如有差异用钢板垫或砂轮进行修整，滑轨高程如有误差用钢板垫起，使预应力钢绞线符合设计高度，以上工作反复进行直到符合要求为止。3、张拉前的准备及注意事项：（1）在正式张拉前，先进行试拉，对台座进行检验，在台座和底模均无变形、符合使用条件的情况下，再进行正式张拉。（2）钢铰线的整体首次张拉必须进行试验张拉，将张拉应力拉到100%k时检查各部位情况，出现问题及时纠正。（3）安装预应力钢铰线并安装XM-1型锚具，采用YC-30型千斤顶逐根顶紧，顶紧量为控制应力的25%，该项工作反复进行两次，以保证应力均匀。（4）张拉台上所铺放的预应力钢铰线应防

16、止污染，禁止电焊或气焊在其上操作。（5）张拉机具必须进行配套检验，以确定千斤顶、油泵、油压表是否正常。（6）预应力钢铰线有轻微水锈时，用除锈机除锈至满足使用为止。（7）底模刷上脱模剂后，为防止污染钢绞线，钢绞线在布置前，底模上铺一层塑料布。二、张拉：（1）张拉程序：单根张拉至初应力10%k单根张拉至20%k（测量10%k至20%k张拉伸长值，推算从0张拉至10%k时的伸长值） 整体张拉100%k持荷2分钟锚固测延伸量。张拉伸长值包括：从0张拉至初应力10%k时的推算值，单根张拉时10%k至20%k实测伸长值，整体张拉时20%k至100%k实测伸长值。（2）计算控制应力及吨位：A、张拉控制应力：

17、13m、10m预应力空心板采用j15.2钢铰线，张拉控制应力为1357.8Mpa，单根钢绞线张拉力为190.1KN。B、各阶段张拉控制力计算（整体张拉时）计算如下：a、j15.24钢铰线单根截面积：140×10-6m2，b、计算公式：P=×A；计算结果如表。（3）钢铰线计算长度：槽长85m，静反力架60cm，动反力架一端拉杆与钢绞线连接处伸至底模，所以钢铰线的计算长度为85.6m；在施工中根据具体情况按实测值计算。（4）各阶段钢铰线理论伸长值的计算：计算公式：L=L/E钢铰线的弹性模量：E=1.9×105Mpa；计算结果如表。（按钢绞线计算长度为85.6m计算）各

18、阶段张拉控制力计算表10%k20%k50%k100%k105%k张拉应力（Mpa）135.78271.58678.91357.81425.69张拉力（KN）13m中板（12j15.2）228.12456.241140.62281.22395.2613m边板（15j15.2）285.15570.31425.752851.52994.075各阶段钢绞线理论伸长值计算表10%k20%k100%k105%k张拉应力（Mpa）135.78271.581357.81425.69伸长值（cm）6.112.2461.264.26各阶段张拉控制力计算表10%k20%k50%k100%k105%k张拉应力（Mpa

19、）135.78271.58678.91357.81425.69张拉力（KN）10m中板（12j15.2）228.12456.241140.62281.22395.2610m边板（14j15.2）266.14532.281330.72661.42994.075各阶段钢绞线理论伸长值计算表10%k20%k100%k105%k张拉应力（Mpa）135.78271.581357.81425.69伸长值（cm）6.112.2461.264.262、操作：（1）、将调整好的钢绞线，由初应力逐渐张拉到100%k，测量并记录伸长值，并持荷2分钟。（2）、进行钢筋绑扎、安装内模、安放预埋件及支立模板等工作。3、

20、注意事项：（1）在张拉操作时，非张拉人员远离台座侧面35m，同时操作台周围应设有安全屏障。开动油泵后，操作人员密切注意两千斤顶的行程同步使其误差在2mm之内，应力达到50%时应稳住油压关死阀门后，操作人员向前观察各部位有无异常，然后继续张拉到规定要求为止。当张拉力达到100%以后，应稳定油压2分钟，操作人员向前锚固，测延伸值，然后将油压表回零，千斤顶回零，张拉结束8小时后其他施工人员方可进场。（2）张拉过程中，如遇到下列情况时，张拉设备应重新校验：A、油压表指针不能退回到零点；B、油压系统损坏漏油严重；C、张拉时，预应力筋连续断裂；D、千斤顶调换新油压表；E、实测伸长值与计算伸长值相差超过&#

21、177;6%时。3、放张：（1）由试验人员取自与空心板砼同等条件下养护的混凝土试块，做抗压强度试验，当砼强度达到设计强度90%时，由试验员填写允许放张证书。并将其放张证书送交放张人员，放张人员以此为依据，见证放张，严防误放，造成损失。（2）放张时将油管接上，加压后使锚固件稍有松动即停止，立刻拆掉锚固件，慢慢降压，直到油压为零。4、预应力钢绞线的切割：切割预应力钢绞线从动反力架方向依次切割，每次切割应用两台砂轮机同时进行，并且应从空心板两外侧预应力钢绞线开始，依次向内切割。预应力钢绞线切割至砼表面，但应防止烧坏钢绞线端部砼，切割后用防锈漆涂刷外露线头、密封。关键特殊工序控制程序 

22、60;  1 目的和范围为了使关键、特殊工序处于受控状态，特制定本程序。本程序规定了关键、特殊工序的确定、控制内容、方法等要求。本程序适用于本公司关键和特殊工序的控制。2 术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准相关术语。3职责3.1技术质量部是本程序的归口管理部门；负责确定关键、特殊工序，编制关键、特殊工序质量控制文件。3.2 生产采购部实施关键和特殊工序的具体控制活动。3.3公司办公室负责关键、特殊工序人员的培训和资格鉴定。4工作程序4.1关键、特殊工序确定原则4.1.1关键工序的确定原则：a) 影响产品重要质量特性的工序；b) 操作复杂，技术含量较高的工序；c) 容易出现质