遵循TSG的品质管控流程图

1、原材料、半成品、产成品等过程、方法供应商品管对象仓库客户供给商生产原材料、外购外协件成套产品半成品、产成品原材料品管位置关系图这里有品管品管科组织架构图恽海宇白二良白二良白二良柏应宁孙 健恽海宇部门职责：1.负责公司产品质量的检验、指导、持续改进。1.1 包括来料检验、制程检验、出厂检验；1.2 员工品质观念的建立与提高；1.3 纠正预防措施的制定与执行2.制定建立产品检验标准。3.质量异常的调查、统计、分析、处理、追踪。4.协助供给商考核评估5.建立相应的品质培训制度并组织实施。6.负责公司计量器具的管理。7.负责公司重要材料的理化试验。8.质量档案的管理。品质主管职责1、直接对管理者代表负

2、责。2、维护质量体系运作，确保按照公司及客户要求执行来料、 制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验。3、负责主持制定产品质量方案及检验/试验标准并督导实施 应用。4、负责参与供给商评审，制定供给商改善方案。5、 负责主持不合格品评审，制定和跟进纠正/预防措施。6、负责主持客户抱怨分析，及时向客户发出品质报告。在接 到客户口头及书面投诉后必须在两个小时内做出响应，和 客户沟通及确认出现异常的具体问题，并在4小时之内恢 复客户的处理方案，涉及到需要重工及批退的处理方案,必 须在接到通知后1个工作日内完成； 对客户投诉处理的结果必须以书面的形式出具召集技术、生产、采购等部门的负责人通 过开会讨论及

3、现场实践来确定最终的改善对策及预防措 施；负责对落实的对策及预防措施的可行性及有效性进 行最终的验证，假设有任何异常状况那么以品质异常联络的 形式知会责任部门并催促其改善。7、负责品质部各种检验治具、测量工具、仪器的校验与维 护。合格样板、颜色样板、限度样板、检查基准书等检 查基准的签核及制定。8、统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、 季度、年向管理者代表描述及统计相关时段的品质状况； 采用检查表收集需要统计的数据；采用柏拉图对出现品 质异常的主次工程进行统计；采用比照图对改善前后的 效果以量化比照的形式表达。品质主管职责9、部门的人事管理及培训：负责按照工作需要对公司内 部的品

4、管岗位做科学地配置，对人员请假，辞工，自 离的情况做临时的调配；负责对部属培训包括关于： ISO9001-2000和TSG的根本运作，各工序品管质量意 识、操作技能、测量及实验方法的系统培训；负责对 部属每月的绩效考核的评定。10 、负责受控文件的保存、发放、更改及文件有效性的核 查。11、 维护及持续改进质量体系的有效性。12、 负责执行公司“7S管理要求，监督本部门“7S的执行 状况。13、 公司交办的其他事项。品质主管职责质检组长职责1、 直接对品质主管负责。2、协助品质主管维护质量体系运作，确保按照公司及客户 要求执行来料、制程和成品品质检验与试验及产品可靠 性试验。3、 负责统计和整

5、理质量记录，跟踪及处理全厂品质异常 情况并验证其效果。4、负责监督产品质量方案及检验/试验标准的实施应用。5、 协助品质主管完成客户抱怨分析，及时向客户发出改 善报告。6、 协助品质主管参与供给商评审，反响供给商改善方案 建议。质检组长职责7、 负责管理品管部样板、限度样板、检验治具、颜色样 板、测量工具、仪器的登记及维护。8、负责受控文件的保存和发放。9、负责按照工作需要对品管岗位做合理配置，对人员请 假、辞工、自离的情况做临时的调配。10、配合品质主管向部属培训包括关于：ISO9001-2000的 根本运作，各工序品管质量意识、操作技能、测量及 实验方法的系统培训。11、负责对车间品管员、

6、IQC、OQC每月的绩效考核的评 定。质检组长职责12、负责统计质量目标的达成情况：以数据图表的形式每 周、月、季度、年向品质主管描述及统计相关时段的 品质状况。13、责执行公司“7S管理要求.监督本部门“7S的执行状况。14、公司交办的其他事项。IQC职责1、直接对品质组长负责。 2、 协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客 户要求执行来料品质检验的。3、负责统计和整理供给商供货的质量记录，跟踪及处理品质 异常情况并验证其效果。4、协助品质组长参与供给商评审，反响供给商改善方案意见。5、负责登记、整理来料样品、颜色样板、检验治具、测量工 具、仪器的保养及维护。6、负责根据工程图纸

7、、检查基准书、来料样板、限度样板、 颜色样板等参照基准,控制来料品质，按照要求进行品质作 业。IQC职责7、 负责统计供给商质量目标的达成情况：以数据图表的形式 每周、月、季度、年向品质组长描述及统计相关时段的品 质状况。 8、负责反响供给商供货的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合 格品的处理。9、负责执行公司“7S管理要求。10、公司交办的其他事项。IPQC职责1、直接对品质组长负责2、协助品质组长执行质量体系运作要求，确保按照公司及客 户要求执行制程和成品品质检验与试验及产品可靠性试验。3、负责统计和整理本车间的质量记录，跟踪及处理品质异常 情况并验证其效果。4、负责按产品质量方案及检验/试

8、验标准的实施要求进行作 业。5、 协助品质组长完成客户抱怨分析，及时反响改善报告建议。6、负责根据工程图纸、样板、检查基准书签核合格首件，传 达及指导员工按要求进行品质作业。7、负责管理车间首件、检验治具、测量工具、仪器的保养及 维护。IPQC职责8、配合品质组长向员工培训包括关于：ISO9001-2000的根本 运作，各工序质量要求、操作技能、自检方法的培训。9、负责统计本车间质量目标的达成情况：以数据图表的形式 每周、月、季度、年向品质组长描述及统计相关时段的品 质状况。10、负责执行公司“7S管理要求。11、公司交办的其他事项。OQC职责1、 直接对品质组长负责。2、协助品质组长执行质量

9、体系运作要求，确保按照公司及客户要求执行 成品品质检验与试验及产品可靠性试验。3、负责统计和整理成品出货的质量记录，跟踪及处理品质异常情况并验 证其效果。4、协助品质组长完成客户抱怨分析，及时反响改善报告建议。5、负责登记、整理成品样品、颜色样板、检验治具、测量工具、仪器的 保养及维护。6、负责根据工程图纸、检查基准书、成品样板、限度样板、颜色样板等 参照基准,控制成品品质，按照要求进行品质作业。7、负责统计成品质量目标的达成情况：以数据图表的形式每周、月、季 度、年向品质组长描述及统计相关时段的品质状况。8、负责反响成品入库的不良现象,隔离、跟踪及完成对不合格品的处理。9、负责执行公司“7S

10、管理要求。10、公司交办的其他事项。计量员职责1、直接对品质主管负责2、负责提出计量器具的采购方案；3、负责建立计量器具台账，对公司的计量器具进行验收、发 放、回收的管理；4、 负责制定公司计量器具有关的规章制度；5、负责制定计量器具的检定方案并实施。6、负责执行公司“7S管理要求。7、公司交办的其他事项。理化实验员职责1、直接对品质主管负责2、有需要时，负责阀门的锻、铸件和原材料等理化试验的外 包活动；3、协助对理化试验外包方资格的评定工作；4、负责公司理化试验样品的管理；5、负责执行公司“7S管理要求。6、公司交办的其他事项。档案管理员职责1、直接对品质主管负责；2、负责接收其他部门发放的

11、程序文件、标准、图纸、工艺文 件等资料，并进行登记发放；3、在一定权限内，负责登记、发放、回收、销毁本部门的技 术文件、管理资料、质量记录等；4、负责分类、保管本部门的进料检验记录、制程检验记录、 出厂检验记录；5、负责保管计量组、理化室的质量记录；6、公司交办的其他事项。检验流程图进料检验OK入库NG退货特采OK机加工检验OK组装检验进料管制 IQC改 善 实 施制程管制 IPQC改 善 实 施入库NGOKNG改 善 实 施检验出货管制 OQC出货NG改 善 实 施OK进料管制 IQC采 购检验仓 库仓 库NGOK提供采购计划表铸件、钢材：材质证明外购、外协件：质量证明书、合格证、说明书、检验报告其它采购依据提供报检单供应商提供的资料提供铸件入库验收记录钢材入库验收记录外购、外协件入库验收通知单不合格品通知单制程管制 IPQCNGOK返修或报废