广州精密光学镜头项目投资计划书（范文）

1、MACRO.泓域咨询 /广州精密光学镜头项目投资计划书广州精密光学镜头项目投资计划书xxx集团有限公司报告说明光电行业是充分竞争的行业，行业内光电子元器件以及组件的毛利率相对较低。以光电子元器件精密加工为主的大型生产厂商通过其规模化优势，降低单位产品生产制造成本，进而在市场上通过价格竞争挤压中小型生产厂商，进一步扩大其规模优势，形成一定的行业规模壁垒。根据谨慎财务估算，项目总投资24505.12万元，其中：建设投资20108.33万元，占项目总投资的82.06%；建设期利息403.13万元，占项目总投资的1.65%；流动资金3993.66万元，占项目总投资的16.30%。项目正常运营每年营业收

2、入40600.00万元，综合总成本费用34047.22万元，净利润4777.66万元，财务内部收益率12.51%，财务净现值-1283.56万元，全部投资回收期7.01年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。通过分析，该项目经济效益和社会效益良好。从发展来看公司将面向市场调整产品结构，改变工艺条件以高附加值的产品代替目前产品的产业结构。本报告基于可信的公开资料，参考行业研究模型，旨在对项目进行合理的逻辑分析研究。本报告仅作为投资参考或作为参考范文模板用途。目录第一章 项目基本情况9一、 项目名称及投资人9二、 编制原则9三、 编制依据10四、 编制范围及内容10五

3、、 项目建设背景11六、 结论分析14主要经济指标一览表16第二章 市场分析19一、 进入本行业的主要障碍19二、 光学镜头行业市场规模20三、 光学镜头制造行业概况24第三章 项目投资背景分析29一、 行业上下游的关系29二、 影响行业发展的有利因素和不利因素30三、 行业基本风险特征32四、 项目实施的必要性33第四章 选址方案分析34一、 项目选址原则34二、 建设区基本情况34三、 创新驱动发展37四、 社会经济发展目标38五、 产业发展方向41六、 项目选址综合评价43第五章 建设规模与产品方案44一、 建设规模及主要建设内容44二、 产品规划方案及生产纲领44产品规划方案一览表45

4、第六章 建筑工程方案分析47一、 项目工程设计总体要求47二、 建设方案47三、 建筑工程建设指标48建筑工程投资一览表48第七章 发展规划50一、 公司发展规划50二、 保障措施51第八章 法人治理53一、 股东权利及义务53二、 董事56三、 高级管理人员60四、 监事62第九章 SWOT分析说明64一、 优势分析（S）64二、 劣势分析（W）65三、 机会分析（O）66四、 威胁分析（T）66第十章 环境保护方案72一、 编制依据72二、 建设期大气环境影响分析73三、 建设期水环境影响分析74四、 建设期固体废弃物环境影响分析74五、 建设期声环境影响分析74六、 营运期环境影响75七

5、、 环境管理分析76八、 结论77九、 建议78第十一章 技术方案分析79一、 企业技术研发分析79二、 项目技术工艺分析81三、 质量管理83四、 项目技术流程84五、 设备选型方案84主要设备购置一览表84第十二章 进度计划86一、 项目进度安排86项目实施进度计划一览表86二、 项目实施保障措施87第十三章 原材料及成品管理88一、 项目建设期原辅材料供应情况88二、 项目运营期原辅材料供应及质量管理88第十四章 投资方案90一、 编制说明90二、 建设投资90建筑工程投资一览表91主要设备购置一览表92建设投资估算表93三、 建设期利息94建设期利息估算表94固定资产投资估算表95四、

6、 流动资金96流动资金估算表96五、 项目总投资97总投资及构成一览表98六、 资金筹措与投资计划98项目投资计划与资金筹措一览表99第十五章 项目经济效益100一、 基本假设及基础参数选取100二、 经济评价财务测算100营业收入、税金及附加和增值税估算表100综合总成本费用估算表102利润及利润分配表104三、 项目盈利能力分析104项目投资现金流量表106四、 财务生存能力分析107五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表109六、 经济评价结论109第十六章 招标方案110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求110四、 招标组织方式112五、 招标信息发布1

7、13第十七章 项目综合评价说明114第十八章 附表附录116营业收入、税金及附加和增值税估算表116综合总成本费用估算表116固定资产折旧费估算表117无形资产和其他资产摊销估算表118利润及利润分配表118项目投资现金流量表119借款还本付息计划表121建设投资估算表121建设投资估算表122建设期利息估算表122固定资产投资估算表123流动资金估算表124总投资及构成一览表125项目投资计划与资金筹措一览表126第一章 项目基本情况一、 项目名称及投资人（一）项目名称广州精密光学镜头项目（二）项目投资人xxx集团有限公司（三）建设地点本期项目选址位于xx。二、 编制原则1、政策符合性原则：

8、报告的内容应符合国家产业政策、技术政策和行业规划。2、循环经济原则：树立和落实科学发展观、构建节约型社会。以当地的资源优势为基础，通过对本项目的工艺技术方案、产品方案、建设规模进行合理规划，提高资源利用率，减少生产过程的资源和能源消耗延长生产技术链，减少生产过程的污染排放，走出一条有市场、科技含量高、经济效益好、资源消耗低、环境污染少、资源优势得到充分发挥的新型工业化路子，实现可持续发展。3、工艺先进性原则：按照“工艺先进、技术成熟、装置可靠、经济运行合理”的原则，积极应用当今的各项先进工艺技术、环境技术和安全技术，能耗低、三废排放少、产品质量好、经济效益明显。4、提高劳动生产率原则：近一步提

9、高信息化水平，切实达到提高产品的质量、降低成本、减轻工人劳动强度、降低工厂定员、保证安全生产、提高劳动生产率的目的。5、产品差异化原则：认真分析市场需求、了解市场的区域性差别、针对产品的差异化要求、区异化的特点，来设计不同品种、不同的规格、不同质量的产品以满足不同用户的不同要求，以此来扩大市场占有率，寻求经济效益最大化，提高企业在国内外的知名度。三、 编制依据1、本期工程的项目建议书。2、相关部门对本期工程项目建议书的批复。3、项目建设地相关产业发展规划。4、项目承办单位可行性研究报告的委托书。5、项目承办单位提供的其他有关资料。四、 编制范围及内容依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划

10、以及项目承办单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社会和环境保护等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证。研究、分析和预测国内外市场供需情况与建设规模，并提出主要技术经济指标，对项目能否实施做出一个比较科学的评价，其主要内容包括如下几个方面:1、确定建设条件与项目选址。2、确定企业组织机构及劳动定员。3、项目实施进度建议。4、分析技术、经济、投资估算和资金筹措情况。5、预测项目的经济效益和社会效益及国民经济评价。五、 项目建设背景我国光学镜头产业的发展与军工技术密不可分，上世纪六、七十年代，我国光学技术主要以云南、贵州、甘肃、吉林和福建为主，其中多为军工企业，到了八、

11、九十年代，许多国营光学镜头生产企业效益开始下滑，有些甚至倒闭，云南（云光）等几大光学基地逐渐衰落，而福建的光学产业却抓住了机遇，形成了自己的优势。中国光学镜头真正崛起，是在2000年之后。2000年以来，国内通讯网络及互联网等行业发展迅速，华为、海康威视、大华股份等世界一流厂商快速崛起，中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。为满足激增的市场需求，国内涌现出如舜宇光学、联合光电等优秀光学企业，他们凭借自身在产品研发设计和生产工艺等方面的持续投入和改进，以较快的速度不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，已经成为全球光学镜头产业的生力军，并进而带动了国内光学镜头

12、产业的迅猛发展。据统计，2014年我国光学镜头产量为22.25亿个，产量较2013年同比增长9.3%；2014年国内需求为17.94亿个，消费需求同比增长11.7%。着力发展现代产业，加快推动经济体系优化升级坚持把发展着力点放在实体经济上，打好产业基础高级化和产业链现代化攻坚战，构建实体经济、科技创新、现代金融、人力资源协同发展的现代产业体系。（一）提升产业链供应链现代化水平巩固壮大实体经济，分行业做好供应链战略设计和精准施策，推动产业链向自主可控、安全高效优化升级。补齐产业链供应链短板，积极参与国家产业基础再造工程，发展先进适用技术，促进链群多元化提升。锻造产业链供应链长板，提升新兴产业链核

13、心竞争力，培育控制力和根植性强的产业生态主导型企业、“链主”企业。（二）加快建设先进制造业强市深入实施广州制造“八大提质工程”，保持制造业比重基本稳定。（三）加快建设现代服务业强市推动现代服务业同先进制造业、现代农业深度融合，加快服务业数字化，壮大总部经济，建设具有全球影响力的现代服务经济中心。（四）统筹重大产业功能区建设突出数字经济核心区“一核引领”，东部、南部创新经济“两极带动”，空港、海港、铁路港“三港辐射”，特色经济价值园“多点支撑”，全力支持和高位推进开发区、高新区、综保区等国家级产业平台创新发展，提升省级、市级产业平台能级，打造沿江、东南部、西部三大产业带。（五）构筑高质量发展增长

14、极动力源突出抓好南沙“一把手工程”。聚焦国家新区、自贸试验区，打造粤港澳全面合作示范区，做强南沙高水平对外开放门户枢纽，加快建设大湾区国际航运、金融和科技创新功能承载区，建设成为落实新发展理念的引领区和示范区。（六）加快建设现代金融服务体系支持广州国际金融城打造粤港澳大湾区金融合作示范区，加快建设广州期货交易所，推动建立粤港澳大湾区国际商业银行、上海保险交易所南方中心、产权交易中心和广州钻石交易中心、大宗商品交易中心、广东天然气交易中心、港澳保险服务中心，提升上海证券交易所南方中心、中证报价南方中心、深圳证券交易所广州基地和广东股权交易中心、广州碳排放权交易中心、广州知识产权交易中心、广州航运

15、交易所等金融服务平台能级。（七）建设数字经济引领型城市以经济数字化带动生活、治理数字化，将人工智能与数字经济作为战略引擎工程，实施“穗芯计划”“智造计划”“定制计划”“上云计划”“赋能计划”，推进数字产业化和产业数字化，培育数字化转型标杆企业，壮大数字产业集群。（八）加快建设海洋强市坚持陆海统筹，科学开发海洋资源，发展海洋科技、做强海洋产业、壮大海洋事业，优化海洋经济空间布局。（九）加快建设全国质量强市示范市开展质量提升行动，完善质量基础设施，加强标准、计量、专利体系和能力建设，擦亮广州制造、广州服务、广州标准、广州品牌“四大名片”，以高质量高品质赢得市场竞争。推进产业和产品标准化、品牌化建设

16、，鼓励企业制定实施先进标准，推动优势特色行业标准成为全球、全国标准，打造一批名企优品，与港澳、深圳共塑“湾区制造”“湾区服务”“湾区农产品”品牌。六、 结论分析（一）项目选址本期项目选址位于xx，占地面积约75.00亩。（二）建设规模与产品方案项目正常运营后，可形成年产xxx套精密光学镜头的生产能力。（三）项目实施进度本期项目建设期限规划24个月。（四）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资24505.12万元，其中：建设投资20108.33万元，占项目总投资的82.06%；建设期利息403.13万元，占项目总投资的1.65%；流动资金3993.

17、66万元，占项目总投资的16.30%。（五）资金筹措项目总投资24505.12万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）16277.79万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额8227.33万元。（六）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：40600.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：34047.22万元。3、项目达产年净利润（NP）：4777.66万元。4、财务内部收益率（FIRR）：12.51%。5、全部投资回收期（Pt）：7.01年（含建设期24个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：17765.45万元（产值）。（七）社会效益综上所述，本项

18、目能够充分利用现有设施，属于投资合理、见效快、回报高项目；拟建项目交通条件好；供电供水条件好，因而其建设条件有明显优势。项目符合国家产业发展的战略思想，有利于行业结构调整。本项目实施后，可满足国内市场需求，增加国家及地方财政收入，带动产业升级发展，为社会提供更多的就业机会。另外，由于本项目环保治理手段完善，不会对周边环境产生不利影响。因此，本项目建设具有良好的社会效益。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积50000.00约75.00亩1.1总建筑面积83996.731.2基底面积31500.001.3投资强度万元/亩263.342总投资万元24505.122.

19、1建设投资万元20108.332.1.1工程费用万元17926.252.1.2其他费用万元1688.622.1.3预备费万元493.462.2建设期利息万元403.132.3流动资金万元3993.663资金筹措万元24505.123.1自筹资金万元16277.793.2银行贷款万元8227.334营业收入万元40600.00正常运营年份5总成本费用万元34047.22""6利润总额万元6370.21""7净利润万元4777.66""8所得税万元1592.55""9增值税万元1521.40""10

20、税金及附加万元182.57""11纳税总额万元3296.52""12工业增加值万元11796.95""13盈亏平衡点万元17765.45产值14回收期年7.0115内部收益率12.51%所得税后16财务净现值万元-1283.56所得税后第二章 市场分析一、 进入本行业的主要障碍1、技术壁垒光学镜头制造行业属于技术密集型行业，拥有较高的技术壁垒。从行业角度来看，是融合了几何光学、物理光学、薄膜光学、色度学、热力学、精密机械、电子信息技术等学科的高度集成制造行业，产品技术含量较高。例如高像素镜头、轻薄化外形、大光圈以及光学防抖动等应用趋势

21、均对厂商提出了更高的镜头设计要求和镜头组装要求，需要厂商具有深厚的技术积累和持续研发实力。2、规模壁垒光电行业是充分竞争的行业，行业内光电子元器件以及组件的毛利率相对较低。以光电子元器件精密加工为主的大型生产厂商通过其规模化优势，降低单位产品生产制造成本，进而在市场上通过价格竞争挤压中小型生产厂商，进一步扩大其规模优势，形成一定的行业规模壁垒。3、资金壁垒精密光学元件、光学镜头加工及组装属于资金密集的行业。为了满足下游客户对产品精密度的要求，生产厂商需要投入大量资金购置加工设备、镀膜设备等自动化设备，提升企业生产的自动化水平，提高良品率，减少残次品的损耗。因此，企业的融资能力是进入该行业的重要

22、壁垒之一。二、 光学镜头行业市场规模我国光学镜头产业的发展与军工技术密不可分，上世纪六、七十年代，我国光学技术主要以云南、贵州、甘肃、吉林和福建为主，其中多为军工企业，到了八、九十年代，许多国营光学镜头生产企业效益开始下滑，有些甚至倒闭，云南（云光）等几大光学基地逐渐衰落，而福建的光学产业却抓住了机遇，形成了自己的优势。中国光学镜头真正崛起，是在2000年之后。2000年以来，国内通讯网络及互联网等行业发展迅速，华为、海康威视、大华股份等世界一流厂商快速崛起，中国凭借此类庞大的下游市场需求发展成为全球光学镜头最重要的市场之一。为满足激增的市场需求，国内涌现出如舜宇光学、联合光电等优秀光学企业，

23、他们凭借自身在产品研发设计和生产工艺等方面的持续投入和改进，以较快的速度不断推出分辨率更高、成像质量更稳定的光学镜头，已经成为全球光学镜头产业的生力军，并进而带动了国内光学镜头产业的迅猛发展。据统计，2014年我国光学镜头产量为22.25亿个，产量较2013年同比增长9.3%；2014年国内需求为17.94亿个，消费需求同比增长11.7%。随着社会经济的持续发展，以及光学光电子、移动互联网、物联网、云计算、生物识别等相关科学技术的快速进步，安防视频监控、消费电子等下游应用领域产品正呈现数字化、高清化、网络化、智能化等发展趋势，高品质光学镜头作为安防摄像机、智能手机、车载摄像机、虚拟现实、智能家

24、居、运动DV、无人机、医疗器械等产品的核心部件，正成为影响上述产品应用效果的重要因素之一。由于光学镜头产品与下游终端应用产品之间存在的密不可分的联系，随着下游应用领域的不断扩大、市场需求的不断上升，光学镜头产业也将迎来新一轮的发展。1、智能手机市场随着智能手机的普及，摄像头已成为手机标配，而每款手机新品也会在摄像头像素上更新升级，迎合市场需求。2015年以来，全球智能手机市场趋于饱和，增速逐步趋于平稳，但手机摄像头像素一直保持提升。目前，国内手机后置摄像头平均像素在1000万以上，前置摄像头在350万以上。尽管手机市场趋于饱和，但国内手机厂商出货量保持持续增长态势。根据ICInsights公布

25、的数据，2016年中国手机厂商出货量增长快速，全球前12强中占据8强。手机出货量的增加将很大程度上拉动国内高像素手机摄像头的需求。而据互联网消费调研中心统计，国内手机厂商对800万以上像素的摄像头的需求量，2017将达到6.5亿颗，2018年可达7.8亿颗。手机摄像头市场的另一个明显的发展趋势就是双摄像头设计。2016年是双摄像头手机发展最重要的一年，多家知名手机品牌纷纷采用手机双摄像头设计。从LGG5到华为P9，再到华为荣耀V8，苹果公司推出的iPhone7Plus也采用了双摄像头设计，这将极大带动其他手机厂商纷纷加入双摄像头手机阵营。随着双摄像头在国内外一线终端品牌普及，手机摄像头市场也将

26、开始新一轮的增量。2015年全球智能手机出货量达到14.33亿部，预计到2020年全球智能手机出货量接近20亿部，双摄像头手机渗透率将超过60%，手机双摄像头市场规模将达到750亿元。2、车载镜头市场车载镜头是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头，主要包括内视镜头、后视镜头、前视镜头、侧视镜头、环视镜头等。近年来，包括美国、欧盟、日本和中国在内的国家和地区颁布了一系列推动ADAS普及的相关政策，美国要求从2018年起所有汽车必须安装至少一个倒车后视摄像镜头；欧洲新车安全评价程序规定自2014年起，只有主动安全系统的权重从10%上升至20%，安装AEB的汽车才能达到5星评级；日本要求从2016

27、年起，汽车必须安装自动紧急制动系统。而车载摄像头在ADAS系统中的主要作用是行车辅助（行车记录仪、ADAS与主动安全系统）、驻车辅助（全车环视）与车内人员监控（人脸识别技术），贯穿车辆行驶到泊车全过程，通常一个完备的ADAS系统至少需要7枚摄像头。随着全球ADAS市场进入高速成长期，车载摄像头需求量快速上升，2011-2015年市场规模年均复合增长率达31.3%。根据JP摩根的研究数据，2020年全球车载镜头出货量约为2.25亿颗，其中ADAS系统镜头出货量约为8800万颗，非ADAS镜头出货量约为1.37亿颗。按照车载镜头平均价格约为40美金估算，全球市场规模2020年规模约为90亿美元，根

28、据ICInsight的数据统计，2015年车载摄像头全球市场规模约为18亿美元，则未来的5年的增量空间约为70亿美元。3、安防监控市场人们对安全防范从弹性需求转化为刚性需求的现象不断趋于成熟，2014年安防行业总产值4300亿元，其中安防产品总产值1700亿元，行业内安防产品厂商、经销商达9400余家。行业增速达到16%，其中视频监控增长26%，对于精密光学镜头的需求增长迅速。根据国家新型城镇化规划（2014-2020年），国内常住人口城镇化率为53.7%，户籍人口城镇化率只有36%左右，不仅远低于发达国家80%的平均水平，也低于人均收入与我国相近的发展中国家60%的平均水平。该规划指出，到2

29、020年前实现城镇化常住人口达到60%，户籍人口城镇化率达到45%左右的发展目标。伴随着城镇化步伐的加快及社会结构的变迁，城市面积和城市设施不断增加，“平安建设”将成为各级政府长期艰巨的任务，公安主管部门也已把“社会治安防控体系建设”作为中心工作之一，政府需求的推动将为安防视频监控行业从特大城市、省会城市向市县级甚至农村市场的加速延伸带来良好的可持续发展空间。三、 光学镜头制造行业概况光学镜头制造行业的核心是光学镜片的加工制造，而光学镜片的加工生产则属于光学冷加工行业，光学冷加工行业主要生产光学元器件，为光学仪器、光电子图像信息处理产品等的下游行业提供镜片、镜头等光学元件，在整个产业链结构中属

30、于生产半成品的中间环节。光学冷加工的主要工艺有压型、切削、铣磨、精磨、抛光、磨边、接合、镀膜等。行业下游的最终产品包括数码相机、拍照手机、扫描仪、投影仪、背投电视、DVD机、条形码阅读机等光学仪器和光电数码产品。光学冷加工主要为其下游产品加工光学镜片，从材质上区分，有玻璃和塑胶两大类。玻璃镜片分为平面镜和透镜两大类，其中平面镜包括平板玻璃和棱镜，透镜则包括了球面镜和非球面鏡。目前国内企业的非球面镜加工尚处于起步阶段，仍以玻璃球面镜为主流产品。全球光学冷加工业的最顶端技术主要掌握在日本、美国和德国厂商手上，其中日本处于全球光学冷加工技术的前列。随着近10年来现代光电技术的持续发展，光学技术发达国

31、家纷纷调整自身产业结构和产业发展方向，逐步退出传统光学加工领域，向现代、高端光电产品的制造、研发集中。而中国则逐渐成为全世界光学冷加工的制造中心。日本在充分利用电子技术优势的基础上，加速对传统光学仪器工业的改造和产品更新，加强独创性技术开发，最终实现了光学仪器工业的改变。在光学冷加工方面，除少量高精密度的镜片、镜头加工外，日本已基本退出了传统的光学冷加工行业，重点向光学设计领域发展，并在光学加工和镀膜设备、光学检测设备的制造以及检测技术的研发等领域居世界领先地位，成为主要的光学冷加工设计、工艺、检测技术和设备输出国。美国已完全退出了劳动力成本高昂、工艺落后的光学冷加工行业，其传统的光学仪器工业

32、也已基本萎缩，转而凭借科技、资金优势，大力发展技术密集的现代光电设备和仪器，如：微细加工设备及检测仪器、智能化光谱仪器、生化和医疗仪器、光学遥感仪器、激光干涉仪、打印机等光学光电仪器。德国具备雄厚的光学工业基础，在光学冷加工方面具有高水平、高精度优势，而蔡司镜头和徕卡相机也代表了世界传统光学加工和相机制造技术的最高水准。近年来，德国利用其高度专业化和生产技术柔性化的优势，大力发展现代光电技术，如集成光学、纤维光学、全息和激光技术等，传统光学加工中的镜片制造与镜头设计业务已大部分外包，仅依靠品牌经营。与发达国家相比，中国的光学冷加工技术水平落后，传统冷加工产业主要集中于光学镜片加工、望远镜以及传

33、统照相机生产等中低端传统光学仪器。近年来，在国际光电产业结构调整和产业转移的趋势下，世界范围内的光学冷加工产能均大规模向中国迁移，国内的传统光学加工企业也抓住机遇，向现代光学加工企业转型。通过与国际先进企业的积极合作，国内企业凭借制造成本优势使企业的生产规模迅速扩大，并在精密光学技术的研发上取得了一定的成功。而中国台湾在这方面具有代表性。台湾并非传统光学技术发达地区，但伴随着发达国家光电产业结构调整过程，台湾地区凭借其地域和贸易优势以及先进的生产工艺流程管理经验，积极与国际企业合作，逐步掌握精密的光学加工技术，成为日本等发达国家退出光学冷加工领域后主要的技术和市场承接者，大量为日美企业提供光学

34、元器件，已逐步培养出了以亚光、大立、今国等为代表的全世界最大规模的光学冷加工企业集群。由此可知，光学冷加工行业产业结构调整的主要趋势为：发达国家已基本退出冷加工，向现代光电技术和光学设计领域集中，而中国成为全世界最大规模的光学冷加工产能承接地和聚集地。光学镜头行业是现代光电子行业的一个重要分支。光学镜头一般称为摄像镜头或摄影镜头，简称镜头，其功能就是光学成像，是光学成像系统中必不可少的核心组成部分。一个光学镜头一般由两部分组成：光学部分、机械部分。光学镜头生产工艺大致可分为：光学系统设计，机械设计，削切与研磨，镜片定心，镜片镀膜，洗净、黏合、涂墨，镜头装配，测试。每一个过程又可以细分为更多小步

35、骤。因此，一款镜头从设计到生产测试完成实际上是非常复杂的，每一环节都需要严格的质量控制，最后生产出的镜头才能应对复杂的工业应用和现场环境考验。镜头是机器视觉系统中的重要组件，对成像质量有着关键性作用，它对成像质量的几个主要指标都会产生影响，包括：分辨率、对比度、景深、各种像差。镜头不仅种类繁多，而且质量差异也非常大，一般用户在进行系统设计时往往对镜头的选择重视不够，导致不能得到理想的图像，甚至导致系统开发失败。因此了解镜头本身及主要参数，对于机器视觉系统设计的成功是至关重要的。由于起步较晚，在2008年以前中国光学镜头市场基本上被两大工业强国日本、德国品牌所垄断。在安防市场、智能交通市场、工业

36、检测市场、医疗影像市场的光学图像设备上基本无法见到中国自主知识产权生产的镜头，在低端设备应用上，也只存在少量的台湾OEM镜头产品。第三章 项目投资背景分析一、 行业上下游的关系行业为光学光电子行业（简称“光电行业”），光电行业产业链的上游为光学材料及光学毛坯生产，光学材料以光学玻璃为主，光学玻璃整体上处于供求平衡状态，价格稳中趋降。光学毛坯是将光学材料切割、熔融、压型等工艺生产的光学材料初级加工的毛坯产品。光电行业产业链中游为光学元件及组件行业，为光电产业链的核心部分，也是光电技术结合最紧密的环节。该领域的生产企业多为光学厂商和电子厂商的结合，需要根据电子厂商的要求设计加工生产，进入门槛较高。

37、光电行业产业链下游为光电整机产品的生产，由于光电技术衍生出多种光电产品，直接面对消费者，市场规模巨大，直接带动了整个光电产业的发展，从而拉动中游、上游行业的增长。同时移动互联的广泛应用推动光学镜头的市场规模快速增长，目前应用移动互联的产品多种多样，主要包括手机、照相机、视频监控、车载镜头、移动穿戴产品等等。在任何需要捕捉图片和图像的电子设备上，光学镜头和镜片都是必不可少的元器件。随着未来移动互联方式的不断丰富，光学镜头和镜片将应用到更多的下游产品中，市场空间巨大。二、 影响行业发展的有利因素和不利因素1、有利因素（1）国家政策的大力支持本行业的充分发展是促进我国从制造业大国向制造业强国转变的重

38、要组成部分，受国家产业政策扶持，行业发展前景良好。国务院各部委及地方政府出台了一系列具体扶持政策和产业发展规划，为本行业的发展提供了良好的政策环境。（2）相关下游行业的发展为本行业提供了广阔的市场空间随着智能化、信息化的发展，消费电子产品已渗透到社会的各行各业，正改变着传统的工作、学习和生活方式，推动着社会的发展。目前，我国已成为全球最大的电子产品制造基地，据工信部2015年电子信息产业统计公报数据，2015年我国电子信息产业销售收入15.4万亿元，同比增长10.4%。在硬件产品制造方面，我国手机、计算机和彩电等产品产量分别达到18.1亿部、3.1亿台和1.4亿台，占全球出货量比重均在半数以上

39、。在软件产品开发方面，我国软件业务收入同比增长16.6%，明显高于全球5.7%的平均增长水平，占全球市场份额进一步提高。随着光学镜头及其模组等光学元器件在电子产品中的重要性不断提升，占其采购成本比例也在不断攀升。未来几年内，我国消费电子产品重要组件的需求量将迎来高速增长期。2、不利因素（1）光学镜头行业议价能力有限光学镜头的价格主要由OV、索尼等CMOS厂商决定，通常定价策略为OV、索尼给出市场指导价，模组厂围绕指导价进行博弈，形成市场价格，故镜头生产商对镜头产品的议价能力较弱，主要采用提高设备自动化，降低人工成本，优化作业流程，提高生产效率等方式控制成本，以保证合理的利润空间。（2）装备水平

40、落后受我国装备制造行业整体发展水平的影响，国内大部分中小元器件企业设备自动化、数字化程度低，精密度和稳定性差。而欧洲或日本等国生产的模具制造设备和模切及精雕设备价格昂贵，小规模企业无力购买，导致行业的装备水平与制造强国相比存在较大的差距，最终致使产品质量存在一定差距。（3）人力资源短缺电子产品光学元器件的研发、生产和管理中涉及多种技术的综合应用，技术人员不但需要具有对下游客户行业的认识，而且需要拥有相关的工作经验以及技术水平。综合型专业人才无疑在产品的制造和客户服务过程中承担了重要的作用。目前国内相关人才的培养、教育还比较落后，尚无教育培训机构专门从事跨领域的人才培养，较多的还是根据各企业发展

41、需要进行再教育。专业人才的缺失严重阻碍了国内本行业的发展。高端人才的缺乏已经被业内公认为是制约我国光学组件行业发展的巨大瓶颈。另一方面，随着我国制造业的深入发展和社会的全面进步，人力成本进一步提高，中低端的制造业企业招工、用工难成为社会普遍话题。这也是对本行业的重要制约因素之一。三、 行业基本风险特征1、宏观经济波动风险光学光电子行业的收入增速与宏观经济环境的关联性较强，在经济繁荣时，企业和个人用户的资金较为充裕，对消费电子产品的需求较为旺盛；相反，在经济衰退时，他们会削减硬件投资和消费支出。因此，在经济处于繁荣期（GDP增速加快）时，光学光电子行业的收入增速较快；当经济处于萧条期（GDP增速

42、降低）时，光学光电子行业的收入增速也随之减少。同时，近年来物价高起、人力成本居高不下，对行业的盈利能力也造成了较大压力。2、行业竞争日趋激烈的风险目前全球光学产业主要集中在日本、韩国以及台湾地区，属于典型的充分竞争性行业。近年来，大型跨国公司依靠雄厚的资金实力和强大的技术积累，占领了行业的高端市场。这些跨国集团陆续在国内设厂，并采取低成本战略进入市场，这在一定程度上加大了国内市场的竞争压力。同时，由于信息产品更新换代速度较快，导致相应的光学元件供应商的研发、技术更新换代速度也必须加快。如果国内企业不能及时跟踪下游客户的需求变化，不能及时掌握相关生产加工技术，产品将无法适应市场的变化，盈利能力将

43、受到不利影响。四、 项目实施的必要性（一）提升公司核心竞争力项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。第四章 选址方案分析一、 项目选址原则项目选址应符合城市发展总体规划和对市政公共服务设施的布局要求；依托选址的地理条件，交通状况，进行建址分析；避免不良地质地段(如溶洞、断层、软土、湿陷土等)；公用工程如城市电力、供排水管网等市政设施配套完善；场址要求交通方便，环境安静，地形比较

44、平整，能够充分利.用城市基础设施，远离污染源和易燃易爆的生产、储存场所，便于生活和服务设施合理布局；场址上空无高压输电线路等障碍物通过，与其他公共建筑不造成相互干扰。二、 建设区基本情况广州总面积7434.40平方千米，常住人口1530.59万，2020年实现地区生产总值25019.11亿元；广东省省会，政治、经济、科技、教育和文化中心；国家重要的中心城市、国际商贸中心、综合交通枢纽；具有2200多年历史，古代海上丝绸之路的始发地；中国历史最悠久且唯一从未关闭过的对外通商口岸；素有“千年商都”的美誉；气候宜人，森林覆盖率达42.14；被联合国评为“国际花园城市”；获联合国改善人居环境最佳范例奖

45、。经济增长稳中趋优，二二年地区生产总值2.4万亿元以上，年均增长6%，人均地区生产总值达到高收入经济体水平，城乡居民人均可支配收入年均增长8.1%，增速高于经济增速；经济结构持续优化，先进制造业强市建设扎实推进，八大新兴产业增加值占地区生产总值比重27%。创新发展成效显著，创新理念融入经济社会发展各领域全过程，布局建设“一区三城”，构建全链条创新发展路径，高新技术企业从1919家增加至1.2万家，全社会研发投入强度增幅居国内主要城市首位。对外开放持续扩大，积极参与共建“一带一路”，二一九年进出口总值突破万亿元，在穗投资世界500强企业309家，营商环境排名居全国前列。城市能级大幅跃升，进入世界

46、城市体系排名第一梯队，空港旅客吞吐量、海港集装箱吞吐量稳居世界前列，快递和货运量全国第一；大枢纽组团式网络化生态型城市空间格局基本形成，城市更新盘活用地64平方公里，城乡面貌焕然一新。三大攻坚战成果突出，金融、政府债务风险有效防控，省内外对口帮扶成效显著、走在全国全省前列，帮扶毕节、黔南减少贫困人口223万人，污染防治取得关键进展，空气质量首次全面达标，垃圾围城有效破解，入选国家首批黑臭水体治理示范城市，乡村振兴走在全国前列。文化事业繁荣发展，文化产业增加值年均增速超过13%，连续4届蝉联全国文明城市。民生福祉不断改善，累计新增就业超过155万人，在校大学生数量全国第一，成功举办首届全国职业技

47、能大赛，基本社会保险覆盖率98%，人均期望寿命82.52岁。新冠肺炎疫情防控取得重大战略成果，钟南山院士荣获共和国勋章。社会和谐稳定，获评中国最具幸福感城市。广州“十三五”规划主要目标任务即将完成，全面建成小康社会胜利在望，全市人民精神面貌更加奋发昂扬，各项事业迈出坚实步伐，为开启全面建设社会主义现代化国家新征程奠定坚实基础。, “十四五”时期，世界百年未有之大变局与中华民族伟大复兴的战略全局深度联动，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新冠肺炎疫情影响广泛深远，我国将进入新发展阶段，总体上仍然处于重要战略机遇期。“两个大局”深度联动构成“十四五”时期广东、广州发展环境的主基调，我市面临国家大力

48、支持粤港澳大湾区建设和深圳建设中国特色社会主义先行示范区，省委以支持深圳同等力度支持广州改革发展的重大历史机遇。同时我市历史文化底蕴深厚，枢纽功能强大，产业体系完备，商业贸易活跃，教育医疗资源丰富，生态环境优美，营商和生活成本合理，推动高质量发展具有多方面优势和条件。但我市发展不平衡不充分问题仍然突出，有利于充分发挥国家中心城市辐射带动作用的体制机制还不健全；关键核心技术重大突破不多，科技创新龙头企业和领军人才不足，“三农”工作基础还不稳固，经济发展质量效益有待提高；重点领域关键环节改革任务仍然艰巨，营商环境还存在痛点堵点；城市更新任务繁重，交通拥堵等“大城市病”亟待破解，生态环保任重道远；文

49、化软实力不够强；民生保障存在短板，社会治理还有弱项，安全发展能力和机制有待加强。必须用全面辩证长远眼光看待新发展阶段的新机遇新挑战，增强机遇意识和风险意识，树立底线思维，深入贯彻新发展理念，服务构建新发展格局，推动高质量发展可持续发展，在危机中育先机、于变局中开新局，抓住机遇、应对挑战，坚定信心、奋勇前进。三、 创新驱动发展展望二三五年，广州经济实力、科技实力、综合竞争力将大幅增强，全市地区生产总值和城乡居民人均收入迈上新的大台阶，建成具有经典魅力和时代活力的国际大都市，成为具有全球影响力的国际商贸中心、综合交通枢纽、科技教育文化医疗中心，朝着美丽宜居花城、活力全球城市阔步迈进，率先基本实现社

50、会主义现代化。现代产业体系更具竞争力，关键核心技术实现重大突破，全面建成具有国际竞争力的科技创新强市、先进制造业强市、现代服务业强市、人才强市，实现新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化，涌现一批带动创新发展、支撑全球产业链供应链的总部企业和头部企业。城市枢纽功能更加强大，世界级空港、海港、铁路枢纽地位更加稳固，成为国际领先的信息枢纽，集聚辐射能力更强，经济社会发展实现数字化转型，城市国际化程度更高，形成更高水平对外开放新格局，国际合作和竞争优势显著增强。城市治理更加现代化，广大市民平等参与、平等发展权利得到充分保障，法治广州基本建成，平安广州建设达到更高水平。城市文化更加繁荣，建成国际一流的

51、文化强市、教育强市、体育名城、健康广州，社会主义物质文明与精神文明更加协调，城市文明程度和市民文明素养显著提高，城市文化软实力显著增强，社会主义文化强国的城市范例精彩呈现。美丽广州更有魅力，人与人、人与自然和谐共生格局和绿色生产生活方式基本形成，生态环境根本好转，形成与高质量发展相适应的国土空间格局，云山珠水、吉祥花城之美惊艳世界。人民生活更加美好，城乡发展差距和居民生活水平差距显著缩小，幸福广州品质更高，人的全面发展、全市人民共同富裕取得更为明显的实质性进展。四、 社会经济发展目标锚定二三五年远景目标，综合考虑国内外和全省发展趋势以及广州发展实际，坚持目标导向和问题导向相结合，坚持守正和创新

52、相统一，今后五年我市经济社会发展主要目标是：实现老城市新活力，推动综合城市功能、城市文化综合实力、现代服务业、现代化国际化营商环境出新出彩取得决定性重大成就，国家中心城市和综合性门户城市建设上新水平，国际商贸中心、综合交通枢纽、科技教育文化医疗中心功能大幅增强，省会城市、产业发展、科技创新和宜居环境功能全面强化，城市发展能级和核心竞争力显著提升，粤港澳大湾区区域发展核心引擎作用充分彰显，枢纽之城、实力之城、创新之城、机遇之城、品质之城更加令人向往。经济发展迈上新台阶。在质量效益明显提升的基础上实现经济持续健康发展，经济结构更加优化，创新能力显著提升，产业基础高级化和产业链现代化水平明显提高，战

53、略性基础设施支撑作用充分发挥，先进制造业实现重大突破，现代化经济体系建设取得重大进展，成为数产融合的全球标杆城市，为全国城市加快新旧动能转换作出引领示范。改革开放实现新突破。营商环境改革取得重大成果，要素市场化配置体制机制更加完善，改革综合效应有效释放。高水平制度型开放深入推进，全球资源要素配置能力明显增强，国际科技协同创新能力和水平大幅提升，广州都市圈更具影响力，建成国际消费中心城市和国际交往中心，成为全球企业投资、国际人才汇聚首选地和最佳发展地。城市文明实现新提升。社会主义核心价值观深入人心，市民思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质明显提高，红色文化、岭南文化、海丝文化、创新文化品牌影

54、响力显著提升，公共文化服务体系和文化产业体系更加健全，市民精神文化生活更加丰富，文化创新创造活力充分激发，成为彰显文化自信的对外文化交流门户。生态环境得到新改善。国土空间开发保护更好落实，生产生活方式绿色转型成效显著，能源资源利用效率全国领先，主要污染物排放总量持续减少，生态系统安全性稳定性显著增强，天蓝、地绿、水清的城乡人居环境更加美丽。民生福祉取得新进步。居民收入增长和经济增长基本同步，分配结构明显改善，公共服务体系更加完善，社会公平正义更加彰显，幼有善育、学有优教、劳有厚得、住有宜居、出有畅行、病有良医、老有颐养、弱有众扶、急有速应加快实现，平安广州、法治广州、幸福广州达到更高水平。乡村

55、振兴实现新跨越。都市现代农业发展水平显著提高，城乡融合发展体制机制更加完善，城乡生产要素双向自由流动的制度性通道基本打通，城乡公共服务和公共资源配置更加合理，城乡发展差距和居民生活水平差距明显缩小，农业农村现代化走在全国全省前列。城市治理达到新水平。城市发展战略进一步优化，城市枢纽能级显著提升，城市更新改造深入推进，生产生活生态空间布局更加合理，基础设施更加完善，城市环境品质大幅提升，突发公共事件应急能力显著增强，智慧城市建设成效显著，城市管理更加科学化精细化智能化，走出一条符合广州特色的超大城市治理新路子。五、 产业发展方向着力实施创新驱动发展战略，加快建设科技创新强市坚持创新在现代化建设全

56、局中的核心地位，强化科技自立自强战略支撑，面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康，全面服务科教兴国、人才强国、创新驱动发展等国家重大战略，共建粤港澳大湾区国际科技创新中心，提升广州国际科技创新枢纽能级。（一）优化提升科技创新布局以中新广州知识城和南沙科学城为极点，举全市之力规划建设链接广州科学城、广州人工智能与数字经济试验区、天河智慧城、南沙庆盛片区、南沙明珠科学园等全市域科技创新关键节点的科技创新轴，完善沿线产业规划、基础设施和生活配套，集聚国际一流的人才资源、科技基础设施、高等院校、科研机构和科技型企业。（二）完善“144N”高端战略创新平台体系汇聚国家战略科技力量，加快建设呼吸领域国家实验室和人类细胞谱系、冷泉生态系统、高超声速风洞、极端海洋科考等重大科技基础设施，高水平建设生物岛、南方海洋科学与工程、人工智能与数字经济、岭南现代农业科学与技术等省实验室，高水平建好鹏城国家实验室广州基地，积极争取建设张江国家实验室广州基地，建设全国首个航空轮胎动力学试验大科学装置，新建一批国家和省重点实验室、粤港澳联合实验室、新型研发机构。（三）打好关键