煤矿安全生产标准化安全风险分级管控与事故隐患排查治理-20170426

1、 l 1 风险与隐患的联系与区别l 2 平安风险分级管控l 3 事故隐患排查治理 3第一局部第一局部 平安风险：运转的皮带机平安风险：运转的皮带机滚筒具有伤人的风险滚筒具有伤人的风险事故隐患：防止滚筒伤人事故隐患：防止滚筒伤人风险的护栏不合规风险的护栏不合规l风险与隐患的区别风险与隐患的区别 平安风险：拉紧的钢丝绳平安风险：拉紧的钢丝绳具有断裂伤人的风险具有断裂伤人的风险事故隐患：钢丝绳维护和事故隐患：钢丝绳维护和更换不合规出现疲劳损伤更换不合规出现疲劳损伤l风险与隐患的区别风险与隐患的区别 平安风险：顶板具有垮落平安风险：顶板具有垮落的风险的风险事故隐患：支护材料和工事故隐患：支护材料和工艺

2、不合规艺不合规l风险与隐患的区别风险与隐患的区别 l 八达岭野生动物园老虎袭人事故八达岭野生动物园老虎袭人事故老虎在周围，存在伤人的风险老虎在周围，存在伤人的风险 女士下车，风险管控措施失效，形成事故隐患女士下车，风险管控措施失效，形成事故隐患 老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。老虎袭人，事故发生，造成一死一伤。 12第二局部第二局部 平安风险分级管控 职责分工：职责分工： 1 1建立平安风险分级管控工作责任体系，矿长全建立平安风险分级管控工作责任体系，矿长全面负责，分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管面负责，分管负责人负责分管范围内的平安风险分级管控工作；控工作； 责任分工仅对煤矿领导层

3、提出要求，包括矿长、书记、责任分工仅对煤矿领导层提出要求，包括矿长、书记、总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。总工程师、副矿长、副书记、副总工程师等。 本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文本条未对文本提出要求，因此，可以单独建立责任文件，可以在平安风险分级管控相关制度中规定，也可以件，可以在平安风险分级管控相关制度中规定，也可以在平安生产责任制中补充完善。在平安生产责任制中补充完善。 平安风险辨识评估、平安风险管控和保障措施中所有工平安风险辨识评估、平安风险管控和保障措施中所有工作责任分解落实到煤矿管理层。作责任分解落实到煤矿管理层。 职责分工：职责分工： 2 2有负责平安风险分

4、级管控工作的管理部门。有负责平安风险分级管控工作的管理部门。 本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分本条未要求成立专门的部门，因此煤矿可根据职责分工，指定部门负责平安风险分级管控工作。工，指定部门负责平安风险分级管控工作。 并在相关制度或文件中明确。并在相关制度或文件中明确。 制度建设：制度建设： 建立平安风险分级管控工作制度，明确平安风险的建立平安风险分级管控工作制度，明确平安风险的辨识范围、方法，平安风险的辨识、评估、管控工作流辨识范围、方法，平安风险的辨识、评估、管控工作流程程 煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。煤矿可根据本单位实际建立一个或多个制度。 范围是包括哪些系统、

5、区域和工作，本条虽然没有规定范围是包括哪些系统、区域和工作，本条虽然没有规定范围，但范围应至少包含本标准第范围，但范围应至少包含本标准第2 2局部平安风险辨识局部平安风险辨识评估的全部内容。评估的全部内容。 本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根本条未明确规定辨识评估的方法和工作流程，煤矿可根据本矿实际选择适当的辨识评估方法。据本矿实际选择适当的辨识评估方法。 制定工作流程。制定工作流程。 “1+4 模式 年度平安风险辨识每年底矿长组织开展年度平安风险辨识重点对煤矿重大灾害及提升运输系统等容易导致群死群伤事故的危险因素开展平安风险辨识编制年度平安风险辨识评估报告，建立重大平安风险清单

6、，制定相应的管控措施辨识评估结果指导有关生产方案、年度平安工作重点和规程措施编制等 采区采面设计前专项辨识总工程师组织业务科室开展辨识重点辨识地质条件和重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应管控措施结果用于完善设计方案、指导工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织等专项辨识1 系统工艺等重大变化前专项辨识分管负责人组织有关业务科室进行重点辨识作业环境、重大灾害因素等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程专项辨识2 高危作业前专项辨识分管负责人组织有关业务科室、生产组织单位（区队）进行重

7、点辨识作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的安全风险补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果作为编制安全技术措施依据专项辨识3 出现事故和重大隐患后专项辨识专项辨识由矿长组织分管负责人和业务科室进行识别安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区补充完善重大安全风险清单并制定相应的管控措施辨识评估结果用于指导修订完善安全技术措施等技术文件专项辨识4 发生事故的可能性（L）暴露于危险环境的频繁程度（E）发生事故产生的后果（C）危险等级划分（D）分数值可能程度分数值频繁程度分数值后果严重程度分数值危险程度10完全可能预料10连续暴露100大灾难，许多人死亡320极其危险

8、，不能继续作业6相当可能6 每天工作时间暴露40 灾难，数人死亡160-320高度危险，要立即整改3可能、但不经常3每周一次15非常严重，一人死亡70-160显著危险，需要整改1可能性小，完全意外2 每月一次7严重，重伤20-70一般危险，需要注意0.5很不可能，可以设想1每年几次3重大，致残20稍有危险，可以接受0.2极不可能0.5 非常罕见1引人注目，需要救护0.1实际不可能 “3+1 模式平安风险管控 重大平安风险管控措施由矿长组织实施，有具重大平安风险管控措施由矿长组织实施，有具体工作方案，人员、资金有保障；体工作方案，人员、资金有保障； 重大平安风险本标准未进行明确定义。重大平安风险

9、本标准未进行明确定义。 各地、煤矿制定标准。应至少包含重大平安风各地、煤矿制定标准。应至少包含重大平安风险的等级，在重大平安风险应包含水、火、瓦险的等级，在重大平安风险应包含水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易斯、煤尘、顶板、冲击地压和运输提升等容易导致重特大事故的内容。导致重特大事故的内容。管控措施 在划定的重大平安风险区域设定作业人数上在划定的重大平安风险区域设定作业人数上限。限。 本条要求根据本矿辨识评估的重大平安风险，本条要求根据本矿辨识评估的重大平安风险，划分重大平安风险区域。划分重大平安风险区域。 由煤矿自行组织设定作业人数上限，并执行。由煤矿自行组织设定作业人数上限

10、，并执行。管控措施 定期检查1.矿长每月组织对矿长每月组织对重大平安风险管控重大平安风险管控措施落实情况和管措施落实情况和管控效果进行检查分控效果进行检查分析，完善管控措施，析，完善管控措施，并布置月度平安风并布置月度平安风险管控重点险管控重点 本条未要求组织召开专题会议，可以在矿长办公会、平安例会等会议中增加该项内容，也可以召开专题会议， 应在会议纪要或记录等资料中包含该项内容。 应将本项工作开展形式及职责写入平安风险分级管控制度及工作职责。 定期检查2.分管负责人每旬组织分管负责人每旬组织对月度平安风险管控重对月度平安风险管控重点实施情况进行一次检点实施情况进行一次检查分析，检查管控措施查

11、分析，检查管控措施落实情况，完善改进管落实情况，完善改进管控措施控措施 可以和其他会议合并召开，也可以组织专题会议。 本条中分管负责人是指分管各类别风险控制的各位副矿长、总工程师等，均应按照本条规定分别组织检查分析。 研究落实上条月度会议布置的工作。并应将本项工作开展形式及职责划分写入平安风险分级管控制度及工作职责。 现场检查按照按照? ?煤矿领导带班下井及平安监督检查规定煤矿领导带班下井及平安监督检查规定? ?，执行煤矿领导，执行煤矿领导带班制度，跟踪重大平安风险管控措施落实情况，发现问题及带班制度，跟踪重大平安风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。时整改。 公告警示在井口露天煤矿交接班室

12、或存在重大平安风险区域的显著在井口露天煤矿交接班室或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。公示可采用电子屏、牌板等方式。 信息管理 采用信息化管理手段，实现对平安采用信息化管理手段，实现对平安风险记录、跟踪、统计、分析、上风险记录、跟踪、统计、分析、上报等全过程的信息化管理。报等全过程的信息化管理。 教育培训 入井坑人员入井坑人员平安培训内容包平安培训内容包括年度和专项平括年度和专项平安风险辨识评估安风险辨识评估结果、与本岗位结果、与本岗位相关的重大平安相关的重大平安风险管控措施风险管控措施 本

13、条未规定组织专题培训，因此培训可以在本矿组织的各类型平安培训中增加本条规定的内容，也可以组织专题培训。 教育培训 每年至少组织每年至少组织参与平安风险辨参与平安风险辨识评估工作的人识评估工作的人员学习员学习1 1次平安风次平安风险辨识评估技术险辨识评估技术 本条未规定组织形式和内容，煤矿可以根据本矿实际采用本矿中集中组织培训、自学、派出到外单位学习、研讨等形式。 并将该项内容要求在平安培训等相关制度中进行规定。 43第三局部第三局部 l事故隐患排查治理 核心内容 强调人人参与的原那么，矿长、分管副矿长、业务管理、岗位操作人员 强调分级管理的原那么，对排查出的事故隐患进行分级治理、分级督办和分级

14、验收；强调年度、月度排查方案、方案的制定。对事故隐患排查工作进行标准，要求制定年度事故隐患排查方案，排查前制定工作方案，明确排查频次、排查范围；强调重大事故隐患治理特殊要求。有方案、现场有平安措施、治理有督办责任单位，并按规定进行验收。隐患隐患排查排查治理治理验收验收销号销号隐患排查治理闭合管理隐患排查治理闭合管理上报上报记录记录督办督办 职责分工 根底工作 编制事故隐患年度排查方案，并严格落实执行；编制事故隐患年度排查方案，并严格落实执行； 编制事故隐患月度排查工作方案；编制事故隐患月度排查工作方案； 明确矿长、矿各分管负责人以及管理人员、技术人员和各明确矿长、矿各分管负责人以及管理人员、技

15、术人员和各岗位人员的排查频次和范围。岗位人员的排查频次和范围。 排查周期生产期间，每生产期间，每天安排管理、天安排管理、技术和安检人技术和安检人员进行巡查，员进行巡查，对作业区域开对作业区域开展事故隐患排展事故隐患排查查矿长每月、分矿长每月、分管副矿长每旬管副矿长每旬至少组织相关至少组织相关负责人、业务负责人、业务科室开展一次科室开展一次全面的事故隐全面的事故隐患排查，明确患排查，明确排查时间、责排查时间、责任任岗位作业人岗位作业人员作业过程员作业过程中随时排查中随时排查事故隐患事故隐患每旬每天每班每月旬 登记上报 建立事故隐患排查台账，逐项登记排查出的事故隐患。建立事故隐患排查台账，逐项登记

16、排查出的事故隐患。 排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿平安监管监排查发现的重大事故隐患，及时向当地煤矿平安监管监察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。察部门书面报告，并建立重大事故隐患信息档案。 分级治理分级治理措施、责任、资金、期限、预案“五落实”矿长组织制定治理方案，及时上报不能立即治理隐患，按方案组织实施能够立即治理的隐患，当班消除隐患 平安措施 事故隐患治理有平安技术保障措施；事故隐患治理有平安技术保障措施； 对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人对治理过程危险性较大的事故隐患，治理过程中现场有专人指挥，并设置警示标识；安检员现场监督。指挥，并设置警示标识；安检

17、员现场监督。 治理督办明确事故隐患治理督办责任单位和人员未按规定完成治理的隐患由上一级实施督办及时记录上报挂牌督办的重大事故隐患治理情况 验收销号煤矿自行排查发现的事故隐患完成治理后，由验收责任单位部门负责验收，验收合格后予以销号 煤矿自行发现的隐患负有煤矿平安监管职责的部门和煤矿平安监察机构检查发现的事故隐患，完成治理后，书面报揭发现部门或其委托部门单位 检查发现的隐患 公示监督 每月向从业人员通报事故隐患每月向从业人员通报事故隐患分布、治理进展情况；分布、治理进展情况； 及时在井口露天煤矿交接班及时在井口露天煤矿交接班室或其他显著位置公示重大室或其他显著位置公示重大事故隐患的地点、主要内容、事故隐患的地点、主要内容、治理时限、责任人、停产停工治理时限、责任人、停产停工范围；范围； 建立事故隐患举报奖励制度，建立事故隐患举报奖励制度，公布事故隐患举报公布事故隐患举报 ，接受，接受从业人员和社会监督。从业人员和社会监督。 保障措施建立平安生建立平安生产 费 用 提产 费 用 提取、使用制取、使用制度。事故隐度。事故隐患排查治理患排查治理工作资金有工作资金有保障保障编制月度事编制月度事故隐患统计故隐患统计分析报告，分析报告，有事故隐患有事故隐患产生原因分产生原因分析和加强事析和加强事故隐患排查故隐患排查工作的措施工作的措施建议内容建议内容每年至少组每年