技术质量贯标解析

1、质量管理培训质量管理培训-技术质量部 门贯标解析二一二一四四年年一、一、术语定义术语定义二、技术质量部门所涉及的管理程序二、技术质量部门所涉及的管理程序三、贯标内审问题发现三、贯标内审问题发现一、一、术语定义术语定义 1、什么是贯标、什么是贯标贯标就是贯彻标准，对于我公司来讲也就是贯彻质量、环境、职业健康安全管理体系的标准。其核心思想是以顾客为关注焦点，以顾客满意为唯一标准，通过发挥领导的作用，全员参与，运用过程方法和系统方法，持续改进工作的一种活动。这种活动用通俗的话说就是：“干你所写的，写(记)你所干的”。2、整合型管理体系、整合型管理体系质量管理体系GB/T19001-2008环境管理体

2、系GB/T24001-2004职业健康安全管理体系GB/T28001-2011自2010年8月1日起在建筑施工领域质量管理体系认证中依照质量管理体系GB/T19001-2008和工程建设施工企业质量管理规范GB/T50430-2007执行，即在质量体系认证中实施“双标”认证。 我公司目前贯标的运行机制是“三体系”、“四标准”。 3、质量保证体系文件、质量保证体系文件 质量保证体系文件包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业（工艺）文件和质量记录等。质量保证体系文件通常分为三（四）种层次文件：第一层文件：质量保证手册，即公司的管理手册第二层文件：程序文件第三层文件：作业指导书第四层文件：相关

3、的体系运行记录，即施工过程中的按照上述文件要求进行的各种质量活动记录。 4 作业指导书作业指导书是管理手册或程序文件的支持性文件，它通常在管理手册或程序文件中被引用，并针对管理体系过程中的某项活动或职能提出具体的控制要求。它包括：管理作业指导书，如管理办法、管理制度、管理规定、评价准则等；工程质量管理办法、工程技术管理办法、工程施工调度管理办法、施工组织设计编制管理办法技术作业指导书，如施工组织设计、施工方案、操作规程、生产工艺流程、质量控制点等。5 关键过程关键过程是指对工程的质量、安全、使用功能有重要影响的施工过程。如钢结构制作安装、结构混凝土施工等。6 特殊过程特殊过程是指过程的结果是否

4、合格不易或不能经济地通过后续的监视或测量加以验证的施工过程。如钢结构焊接、混凝土浇筑、防水工程等。7 QEHS是公司质量、环境和职业健康安全管理体系的英文简称。其中：Q代表质量； E代表环境； H代表健康； S代表安全。 8 5WIH是实施管理体系中任何过程或活动，使其具有针对性、可操 作性的具体思路。其中：5W做什么，即明确任务； 谁来做，即明确责任者； 何时做，即明确进度要求； 何地做，即明确实施地点； 为什么要做，即明确目地。H如何做，规定具体的实施办法及如何进行控制。9 PDCA管理办法管理办法 是实施管理体系及其过程改进的基本方法，既适用于施工生产过程，又适用于管理过程。其中：P代表

5、策划D代表实施C代表检查 A代表处置与改进二、技术质量部门所涉及的管理程序二、技术质量部门所涉及的管理程序1 内部协商与交流控制程序（相关）内部协商与交流控制程序（相关）负责技术、质量管理方面外部信息的接收、分析、处理和传递工作，并主持与产品质量有关的内部信息沟通。交流方式：口头、电话、会议、文件通知、板报内部通讯、网络电视及其他可利用的通讯和宣传工具。传递方式：信息交流单 2 法律法规和其他要求及合规性评价控制程序（相关）法律法规和其他要求及合规性评价控制程序（相关）负责识别、收集、更新与工程质量、工程技术有关的法律法规和其他要求，识别常用有效技术标准规程规范目录并及时发布； 负责传达/监督

6、与工程质量、工程技术有关的法律法规和其他要求的实施；负责检查与工程质量、工程技术有关的法律法规和其他要求的实施情况，向公司安全监察部门提供工程质量管理的合规性评价资料。3 能力、意识和培训控制程序（相关）能力、意识和培训控制程序（相关）负责制订本业务系统岗位人员的专业（业务）培训计划并组织实施；负责本业务系统职业执业资格岗位人员及证书的培训、取证及复证工作。4 环境因素控制程序（相关）环境因素控制程序（相关）提供施工、生产活动的单元划分和工艺流程，传递安监部门。5 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序（相关）危险源辨识、风险评价和控制措施的确定程序（相关）提供施工生产活动的单元划分和工艺流

7、程，传递安监部门；辨识与履行本部门职责有关的活动的危险源，评价出重大危险源并作好运行控制。6产品质量检验和试验控制程序（主控）产品质量检验和试验控制程序（主控） 目的目的通过对施工、生产实施过程的检验和试验，保证产品质量符合标准及合同约定。 职责职责技术质量部技术质量部负责对分公司、直属项目部执行本程序的情况实施监督检查。分公司技术质量分公司技术质量管理部门管理部门负责对项目部的原材料和检验批、分项、分部工程、建筑半成品、中间产品实施抽查、监控；组织施工、生产质量检查；负责督促和协调项目部检验和试验人员的配备工作；负责对工地实验室工作进行监督、检查；负责按时向技术质量部报送工程质量月报、季报、

8、年报表。直属项目部直属项目部/施工项目部施工项目部负责执行施工组织设计中的检验和试验规定，明确检验和试验责任人，建立并保存检验和试验记录；负责工地实验室的管理，并保证质量记录齐全；负责外委试验室/工艺评定单位的调查、评价、选择，并保存记录；负责对检验和试验项目进行状态标识；负责按时向公司/分公司报送工程质量月报、季报、年报表。专职质检员和试验人员应经过专业培训并取得岗位证书后上岗专职质检员和试验人员应经过专业培训并取得岗位证书后上岗。工作程序工作程序 检验工作质检员和试验人员应经过专业培训并取得岗位证书后上岗。检验批、分项、分部工程应依据行业标准及施工质量验收统一标准中规定的划分原则划分，并在

9、工程开工前划分完毕。检验工作应执行“三检制”，同时要根据各专业的实际情况建立相应的质量检查记录。专业工种（工序）交接互检由项目技术负责人组织，质检人员和作业人员参加。检验合格后交接，并记录。隐蔽工程验收检验由项目技术负责人组织，建设单位/监理、质检人员、作业人员参加，设计单位、质量监督部门如必要或可能时参加，检验合格后隐蔽并会签记录。检验批的质量检验应根据项目的特点选择适宜的抽样方案进行。分项工程质量验收必须在其所包含的检验批质量均合格后进行。分部工程质量验收必须在其所包含的分项工程质量均合格后进行。质量验收按应由项目技术负责人组织。建设单位、监理、设计单位代表（如必要或可能）、质检人员、作业

10、人员参加，并全程作好记录。待检验合格后会签记录，备案存档。质检人员在检验工作中发现不合格时，应填写质量问题通知单通知项目技术负责人，执行不合格品控制程序。在检验过程中要严格执行在检验过程中要严格执行“三检制度三检制度”、“工序交接检制度工序交接检制度”及及“三定原则三定原则”。三检制度三检制度施工班组自检、工长和技术员复检、专职质检员专检。工序交接检制度工序交接检制度每道工序施工完毕，需移交另一班组（专业）进行下道工序施工时，除必须履行“三检”制外，交接双方还必须履行工序交接检签证手续，否则不得进入下道工序施工。三定原则三定原则定人、定时、定措施。对工程质量隐患必须按三定原则整改及验收。试验工

11、作试验项目应由项目技术负责人依据设计文件、合同、技术规范和有关文件的要求确定。试验工作应按施工组织设计中的试验规定执行，并由试验人员负责实施。试验委托单由技术人员/试验人员填写，试验工作取样必须按标准规定执行。工地试验项目由工地试验室根据试验委托单，按照标准规定进行试验。对于工地试验室不能完成的试验项目必须委托给合格的外委试验室。材料试验时，应保证试验结果数据的准确性。试验结束后，试验人员应将试验结果及时反馈给项目技术负责人；项目技术负责人依据试验报告的结论，确认使用意见；应依据现行标准建立相应的记录。7 监视和测量装置控制程序监视和测量装置控制程序（主控）（主控）选择、配置及购置选择、配置及

12、购置试验、监视和测量设备（计量器具）使用单位根据监视和测量活动所需的检测能力和准确度提出配置计划，选配监测设备。设备购置必须按公司遵照规定，对于新购的设备由计量管理人员负责送检、校准。检定、校准合格后，编号、登记、建帐，然后方能入库发放。监视和测量设备分三类监视和测量设备分三类A类设备 a）用于量值传递的计量标准器；b）用于贸易结算、安全防护、医疗卫生、环境监测方面的国家列入强制检定目录的工作计量器具。B类设备a）用于企业内部能源、物料核算，有一定准确度要求的计量器具；b）用于工艺过程控制和质量检查，有一定准确度要求的计量器具；c）固定安装在生产线的设备上、计量精度要求较高，但平时不允许拆装，

13、实际检定日期必须和设备检修同步的计量器具。C类设备a）对准确度无严格要求、量值不易改变的工具类计量器具；b）对准确度无严格要求，用于一般测量的低值易耗计量器具；c）对准确度无严格要求的指示性仪表、盘表等。 技术质量部负责建立公司A类设备总台帐，分公司建立A、B类设备分台帐，直属项目部、施工项目部负责建立A、B、C类设备分台帐。 检定、校准合格的器具设备，由使用单位计量管理人员签发、转发并张贴合格标识。 分公司、直属项目部应按规定时间将A类设备台帐报公司技术质量部；直属项目部、施工项目部也应按规定时间要求将A类和B类设备台帐及其他信息报公司、分公司。 检定与校准按季编制监测设备周检计划，由分公司

14、或使用单位计量管理人员负责送检或自校准。其中：A类设备必须送国家法定计量检定机构检定。B类、C类设备根据具体情况送检或自校准。检定、校准方式执行国家计量检定规程和公司自校准规程。检定校准周期A类设备检定校准周期执行国家检定规程的规定，最长不超过12个月。B类设备的检定、校准周期，对于使用频率较高，使用环境较差，或性能易改变的设备最长不超过12个月。对于使用频率不高，使用储存环境较好，或性能稳定耐用的设备一般为24个月，最长不超过36个月。C类设备的检定校准周期一般为24个月，最长不超过36个月。A类设备检定证书原件由公司技术质量部保存；B类设备检定证书原件由分公司、直属项目部计量主管部门保存；

15、施工项目部保存C类设备检定证书原件及A、B两类设备检定证书的复印件，并且要做到“帐、物、卡”相符。监测设备的使用、封存、报废应按照公司有关规定，不得随意。8 不合格品控制程序（主控）不合格品控制程序（主控）目的目的确保不符合规定要求的产品得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。定义定义 不合格品不合格品是指未满足合同、验收规范、顾客要求的采购产品和建筑施工中的加工件、预制件、施工和交付使用后构成工程实体某一部位。工程不合格品分为一般不合格品和严重不合格品。a)一般不合格品是指工程产品存在不满足判定依据，感观质量差，但不影响结构强度和使用功能，损失较小，现场可立即进行整改的产品。返工损失在50

16、00元以上10万元以下的质量问题。b)严重不合格品，存在以下几种情况之一的均为严重不合格品： 对分项工程的使用功能、结构安全、寿命有影响，需采取较复杂的返工或返修措施，返工损失在10万元以上100万元以下的质量问题； 工程质量已影响到了结构强度和使用功能，发生倒塌、基础不均匀下沉、建筑物倾斜、结构开裂或主体强度不够、严重影响设备及其相应功能使用； 虽未构成质量事故但由于工程实体质量误差值超过允许偏差2倍以上，工程质量、感观质量明显较差的。质量事故质量事故是指由于建设、勘察、设计、施工、监理等单位违反工程质量有关法律法规和工程建设标准，使工程产生结构安全、重要使用功能等方面的质量缺陷，造成人身伤

17、亡或者重大经济损失的事故。质量事故等级分为四种：一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故、特别重大质量事故。职责职责技术质量部技术质量部在质量监督检查时，负责对发现的不合格品处置结果进行验证或责成分公司质检部门、项目部质检员代为验证；参加公司组织的质量事故的评审，并负责处置方案的评审和监督实施及其处置结果的验证；分公司技术质量管理部门分公司技术质量管理部门负责收集不合格品信息，建立台帐，按规定报送公司技术质量部。直属项目部直属项目部/施工项目部施工项目部负责在施工（生产）期间和质保期内对工程不合格品，建筑材料、构配件和生产产品不合格品的处置并分析原因。负责建立不合格品登记台帐，按规定将不合格品

18、发生、处置情况上报公司/分公司。工作程序工作程序在检验、试验和监督检查时，对发现的不合格品，质检员应填写质量问题通知单和不合格品登记台帐予以记录和标识。质量问题通知单发至项目部技术负责人和不合格品责任单位，质检员自留一份。接到质量问题通知单后，项目技术负责人组织评审：一般不合格品由项目部做出处置方式及处置方案，经项目技术负责人审核批准后实施；严重不合格品由项目部做出处置方式及处置方案，经上级公司总工程师审核批准后实施；质量事故由施工项目部/直属项目部技术负责人向分公司/公司主管部门汇报，由分公司/公司组织评审，制定处置方式及处置方案，经审核批准后实施。当分公司总工程师认为有必要时，提交公司，由公司组织评审并批准处置方式和方案，发生重大质量事故以上的，将按