机电工程项目公司质量手册

1、年 文件编号:QM.01 版本号: 1.02 修订状态: 1 分发号:质量手册 编制:审核:批准:公布日期: 年 月 日 实施日期: 年 月 日 四平市机电设备安装公司01 目录章节号 标题 页码01 封面 1 02 目录 203 手册批准页 4 04 手册的讲明与治理 505 企业概况 6 05 企业的宗旨和质量方针、目标 7 1 公司的组织结构图 82 各级人员职责 93 质量治理体系过程职责分配表 144 质量治理体系 1641 总要求 1642 文件要求 165 治理职责 2151 治理承诺 2152 以顾客为关注焦点 2153 质量方针 2154 策划 2155 职责、权限各沟通 2

2、256 治理评审 236 资源治理 3061 资源的提供 3062 人力资源 3063 基础设施 3164 工作环境 327 产品实现 3371 产品实现策划 3372 与顾客有关的过程 3373 设计和开发 3574 采购 3675 生产和服务提供 3876 监视和测量装置的操纵 408 测量、分析和改进 4181 总则 4182 监视和测量 4183 不合格品的操纵 4384 数据分析 4385 改进 43章节号 标题 页码附录A 文件操纵程序 45附录B 记录操纵程序 51附录C 内部审核程序 55附录D 不合格品操纵程序 59附录E 纠正措施程序 62附录F 预防措施程序 64附录G

3、质量体系文件治理一览表 67附录H 质量体系相关的外来文件治理一览表 70附录 I 质量体系记录治理一览表 71附录J 体系数据统计分析 74附录K 手册图文1-9 7502手册批准页 本质量手册符合GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准和公司的质量方针的要标.阐述了本公司为实现质量方针和质量目标提供满足顾客要求和国家法律法规要求的产品的服务而所开展的质量活动的规范性要求。本质量手册作为本公司开展质量治理活动的纲领文件，现批准颁发执行。本公司全体职员必须认真学习、理解质量方针，并按照本质量手册所规定的要求并遵循八项质量治理原刚开展质量治理活动并严格实施，保持和持续改进

4、质量治理体系。以实现公司的质量方针、质量目标及经济效益。 总经理： 日期： 年 月 日 03手册的讲明和治理031手册的讲明 a) 本手册阐述了本公司质量方针和按GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量治理体系要求标准,结合本公司的实际情况所建立的质量治理体系；用于公司在设计、开发、生产、采购、安装和服务的各时期，保证提供给顾客的产品和服务符合规定的要求。 b) 本手册有关质量方面的术语依据GB/T190012000 idt ISO9001:2000质量治理体系基础和术语调的定义。 c) 本手册所阐述的质量治理体系包括了GB/T190012000 idt ISO9001

5、:2000质量治理体系要求标准的全部要求。 d) 本手册所覆盖的产品为1kV及以下低压电器开关及低压成套开关设备和操纵设备、12kV以下高压开关设备。 e) 标准所要求的形成文件的程序，在本手册中以附录方式出现。 f) 本手册解释权归企业治理者代表。03.2手册的治理 a) 质量手册的编写,由治理者代表负责组织,品管部编制,经治理者代表审核认可,由总经理批准颁发实施. b) 质量手册一般在治理评审时对其进行评审. c) 质量手册由信息部负责保存和发放,分“受控”版本（即受操纵，文件更改变化时，要登记追溯的版本）和不受控版本。受控发放对象是企业正副总经理、治理者代表，部门经理或治理代表批准发放的

6、其它人员。受控发放的，其封面应盖“受控文件”标识。不受控版本的发放需由部门提出，报信息部审核，经宣理者代表批准，由信息部发放，其封面应盖“非受控文件”标识。 d) 质量手册的持有者，应注意保存，不得丢失，私自涂改、外传、复印、外借和赠予。当持有者成为不具备持有身份时，应到信息部办理归还手续。 e) 质量手册的更改、换版按附录A文件操纵程序，必须经治理者代表审核认可，由总经理批准。当新版本颁发时，旧版即废止，并同时收回旧版。在下列情竞下，由品管部按总经理的指令在治理者代的指导下组织更版的编制： ) 国家或国际重新公布标准时； ) 本企业组织机构调整或外部环境发生变化时； ) 个不章节修改而涉及其

7、他章节改时。 04 企业概况广东天富电气有限公司位于一代伟人孙中山先生故居广东中山市并坐落于中山火炬高技术产业开发区。是一家高起点的专业性民营科技企业。公司占地面积15000多平方米，厂房面积10000余平方米，采纳先进的进口数控加工设备、准确完善的检测试验手段，不断改进的治理，致力于具有国际先进水平的高低压开关设备、高低压电器元件、工业自动化系统设备等的研发与制造，使产品的工艺和质量得于有效的保证。从综合信息、产品设计、生产经营和文档治理均采纳计算机辅助治理，逐步走向现代化。的有产品均通过了广东机械行业协会和广东广电集团组织的鉴定。多年进展公司拥有一批由高级工程师、工程师、技师等组成的科技队

8、伍。公司现有要紧产品为： 12kV以下高压开关设备，要紧型号有GWV1、KYN、HXG和HXGN等； 1kV及以下低压成成套开关设备和操纵设备，要紧型号有GCS和GGD等； 高压/低压预装式变电站，要紧型号有YBM8。 1kV及以下低压电器开关GWW1、GWM1、GWC1等。公司以生产高技术、高质量的产品服务于各界，目前产品已广泛用于工矿企业、电站、医院、商贸大厦、花园住宅等。永久向用户提供优质的产品和周到的服务是公司奋斗的目标。展望二十一世纪，广东天富电气有限公司将沿着以经济效益为中心的指导思想，坚持“追求卓越，开创以后；科学治理，服务用户。”的企业宗旨和企业精神，以优质产品、真诚和周到的服

9、务来满足和答谢宽敞用户。本公司按GB/T190012000 idt ISO9001:2000标准要求建立了质量治理体系，公司将保持质量治理体系的持续性、适宜性和有效性，以“精心做好每一件产品，实现对顾客的承诺；周到提供每一项服务，真正赢得顾客中意”的质量方针政策为指导，实现产品质量稳定和不断提高，确保满足顾客的要求。 电话：07605592863 传真：07605313639 地址：广东省中山市火炬开发区陵岗治理区 邮编：528437 Email:fdjdgcgs05 企业的宗旨和质量方针、目标05.1 企业的宗旨和质量方针是本企业建立、保持和持续改进质量治理体系，开展质量活动的全然依据，是本

10、企业向顾客做出的承诺，企业各级人员必须以此作为工作准则。05.2 本企业的宗旨 追求卓越，开创以后； 科学治理，服务用户。053 本企业的质量方针 精心做好每一件产品，实现对顾客的承诺； 周到提供每一项服务，真正赢得顾客中意。054 本企业的质量目标 额定电压12kV以下的高压开关设备，额定电压交流1kV以下低压成套开关设备和操纵设备的技术性能指标能满足国内客户不同层次的需求，要紧技术性能指标达到国际同类产品水平。 产品的安全技术性能指标出厂合格率100%。 顾客质量退货率不高于1（台）。 顾客对产品质量和服务质量要求的满足率不低于95%。 各项质量改进措施的按期完成率不低于95%。1公司的组

11、织结构图董事长总经理治理者代表（生产副总兼）经营副总技术副总生产副总财务部信息部品管部制造部技术部营销部人力资源部元器件文控中心仓库装配钣金2 各级人员职责本公司治理层各级人员职责和权限如下：1）总经理 a）向公司全体职员传达满足顾客要求及法律法规要注的重要性，教育全体职员培养费满足顾客要求的意识。以实现顾客中意为目标，确保出厂产品的质量符合国家法律法规要求和满足顾客要求； b）制定并保持公司的质量方针和质量目标，确保质量方针和目标在公司内各层次得到理解和执行。通过增强贡工质量意识、积极性和参与程度，在全公司范围内促进质量方针和质量目标的实现； c）确保建立、实施和保持有效的质量体系以实现质量

12、目标； d）确定公司内各职能部门和从事与质量有关的治理、执行、验证工作的人员，规定其职责和权限，并予以任命和授权； e）确定和提供建立质量治理体系、开展质量活动所需的资源，包括人力资源、基础设施、工作环境等； f）确保在公司内建立适当的沟通过程，支质量治理体第的有效性进行沟通；g）按规定的时刻主持治理评审，决定改进质量治理体系的措施、评价质量方针和质量目标更改的而要，以确保质量治理体系持续的适宜性、充分性和有效性。2）治理者代表 a）依照公司的质量方针、质量目标和GB/T19001-2000 idt ISO9001：2000质量体系标准的要求建立、实施和保持公司的质量治理体系，并予以持续改进，

13、满足顾客要求； b）负责组织建立和实施内部审核过程，指定并授权具备资格的内部审核员按程序的实施要求开展内部审核活动，督促各职能部门负责人配合完成内部审核活动，对审核发觉的不符合及时地采取纠正措施，保证质量治理体系的有效性和符合性，并将内审结果提交治理评审；c）协助总经理策划资源提供（见6.1）和治理评审（见5.6），组织实施资源提供和治理评审决议的各项措施，对措施的结果进行检查、分析，向部经理报告质量治理体系的业绩和任何改进的而求； d）负责与质量治理体系有关事宜的外部联络工作； e）组织顾客中意度的评价，以改进质量治理体系。3）生产副总经理 a）协助总经理制订公司的质量方针和质量目标；组织所

14、领导的部门制定部门质量目标和质量工作打算；组织实施并监督检查，确保其有效运行。 b）协助总经理策划资源提供（见6.1），负责对基础设施、工作环境提出配置和改善打算，供部经理确定；c）负责按订货合同要求，组织协调各职能部门的生产安排、技术保证及质量治理工作，确保产品质量符合合同要求并按时交货； d）负责公司的生产治理工作，组织制定生产作业打算，并对其过程实施操纵；组织解决生产中遇到的重大问题，确保生产作业过程的输出结果达到规定的要求；组织生产过程的监视、测量、分析和改进工作。e）负责对生产作业过程的质量记录进行审批，监督并保证过程符合规定要求。4）技术副总经理 a) 协助总经理制订公司的质量方针

15、和质量目标；组织的领导的部门制定部门质量目标的质量工作打算；组织实施并监督检查，确保其有效运行。 b) 组织技术部及相关职能部门对产品实现进行策划，并对过程的实施及其结果的有效性进行监督，确保产品质量的符合性并满足规定要求，实现对顾客的承诺； c) 负责公司的技术治理和设计工作，协调公司各职能部门间技术方面的工作，对新技术、新工艺、新材料的应用全面领导负责； d) 负责组织制订公司新产品开发打算，负责对产品设计和开发的全过程的治理，组织产品的设计评审、验证和确认活动。 e) 负责对设计开发过程的质量记录进行审批，监督并保证过程符合规定要求。5）经营副总经理a) 协助总经理制订公司的质量方针和质

16、量目标；组织所领导的部门制定部门质量目标和质量工作打算；组织实施并监督检查，确保其有效运行。b) 协助总经理制订公司的年度经营目标和打算，并负责实施和操纵，满足顾客需要，确保顾客要求得到满足和经营目标的实现；c)负责公司营销工作，组织与顾客的沟通、顾客要求评审和顾客服务工作，确保服务过程的有效，使顾客中意；d) 负责组织所领导的部门对顾客中意度、公司业绩和人员能力进行评估，并负责采取措施以改进顾客中意度、公司业绩；e) 负责组织公司的产品投标工作；6）营销部经理a) 增强顾客中意为目的，制定与公司质量目标相一致的本部门的质量目标，并组织实施和改进，对本部门质量职责的贯彻实施负领导责任；b) 以

17、满足顾客需要为目的，依照公司产品的已占有市场及潜在市场状况，确定销售人员的能力及分布需求，确定销售人员配置要求及人员培训打算；c) 依照顾客要求，策划和组织与产品有关的要求的评审活动，对评审中存在的意见进行沟通和协调，确保评审活动达到策划的要求，保存评审的记录；d) 顾客对产品的要求发生变更时，应及时记录并将信息传递给公司内部的有关部门，并组织相关部门对涉及到的变更内容进行评审，并保存相关的记录；e) 负责成品的搬运、储存、包装、防护和交付工作，保证将产品按时交付给顾客；f) 对顾客的意见和市场的需求进行监视和测量；对与顾客沟通做出有效的安排并负责实施，指定人员接收处理关于产品要求或变更方面的

18、信息、或合同执行中的修改、顾客的反馈信息，包括受理顾客的抱怨和投诉意见；g) 负责组织对顾客财产的操纵；h) 负责公司的产品计价工作；i) 负责收集招投标情报，做出投标分析和投标可行性方案，7）制造部经理a) 确定产品实现过程中生产治理必须达到的质量目标，策划和操纵实施质量目标的过程，利用过程治理所获的数据，分析和改进产品的质量，确保所策划和实施的过程结果达到质量目标的要求；b)对采购的过程实施操纵，策划和实施供方的选择评价和重新评价，对供方是否符合规定要求做出评定，对采购产品符合规定要求承担责任； c)负责按订货合同要求，组织协调各车间的生产安排和质量治理工作，确保产品质量符合合同要求并按时

19、交货；d)依照策划和规定的产品作业流程，实施产品生产过程的作业治理，确保产品生产作业活动达到产品技术标准和工艺文件规定的技术质量要求；严格执行产品的采购要求，并关于采购信息的充分性和适宜性进行评审；e)操纵和保持产品的工序能力，组织对产品加工设备按规定要求进行维护（制定维护保养打算和大、中修及项修打算），以及定期进行设备性能的检查，确保产品工序能力和生产设备满足产品工序加工质量的要求；f)对产品状态标识的作业进行治理，以产品状态标识操纵产品的物流，以使产品现场保持良好的物流状态；g)对产品的现场防护实施治理，规定产品现场作业过程中产品的防护方法和实施措施，确保产品得到适宜的防护；h)组织实施现

20、场文明生产的治理措施，使产品作业环境与产品生产要求相适应；i)依据规定的产品作业规范，组织产品的作业活动，对关键、重要工序指定人员实施过程监视和测量，操纵和评价监视和测量的结果，确保工序能力的保持和改进以及产品工序质量达到规定要求。j)负责对采购产品的接收、贮存、防护、发放进行治理和操纵，并协助验证；k)负责对不合格品做出标识和相应的处置措施。8）技术部经理a）负责策划和制定与公司质量目标相一致的本部门质量目标,并组织实施和改进,对本部门质量目标的贯彻实施负领导责任;b）负责与产品有关的要求的技术评审及与顾客的技术沟通（审图、技术交底、技术咨询、现场勘测等）；负责制定并提供采购技术文件；承担销

21、售技术支持工作；c）组织投标评审工作及质量记录的操纵，组织编制标书，负责中标后（在销售合同监定前）的技术性商务支持。d）负责组织为确保产品实现过程的有效策划、运行和操纵所需技术文件、工艺文件（工艺指导书、检验指导书、操作指导书、图样、施工单等）和相应的记录，并实施文件和记录的操纵要求；e）确定产品设计和开发的输入（包括适用的法律法规、功能和性能等）；组织实施并负责设计和开发的输出（包括采购、生产和服务、产品接收准则、安全特性和正常使用产品特性等）；规范、实施和操纵产品的设计过程，确定设计过程中有关的评审、验证和确认活动的操纵项目及要求，对设计过程的有效实施负责；实施和监督设计和开发更改的操纵，

22、并保证更改的结果满足产品的要求；f）负责评价确保不合格不再发生的措施的需求，确定和实施所需的措施，评审采取的纠正措施，并形成文件采取预防措施，达到消除潜在的不合格的缘故，防止不合格的再次发生并持续地改进；g）承担公司产品加工工艺的策划治理工作；制定通用工艺文件并监督实施；负责新材料、新工艺试验、应用及推广；负责工艺纪律督查与工艺改进工作；会同生产车间组织专门工序的鉴定工作。9）品管部经理a）负责策划和制定与公司质量目标相一致的本部门的质量目标，并组织实施和改进，对本部门质量职责的贯彻实施负领导责任；b）负责确定实施监视和测量，以及所需的监视和测量装置，确保产品符合要求并提供证据（包括：确定配置

23、、保证满足能力要求的监视和测量装置/设备，规范监视和测量装置/设备的使用方法，确保测量数据的准确可靠，指派具备所要求的技能和能力并经授权的检验和试验人员从事监视和测量活动）；c）负责策划和验证产品的监视和测量活动，采取严格的治理措施，确保监视和测量活动的作业符合规定的要求，指定人员治理监视和测量结果和实施监视和测量过程的记录，并对测量数据进行分析，为实施质量改进提出需求。d）负责策划质量治理体系的符合性以及持续改进质量治理体系有效性所需监视、测量、分析改进过程；e）操纵质量治理体系执行文件操纵（4.2.3）和记录操纵（4.2.4）要求，对质量记录的标识、储存、爱护、检索、保存期限和处置进行操纵

24、和治理；f）行使产品批准放行的职权（包括指定授权的检验人员），承担确保产品满足规定的交付质量要求的责任；g）组织对原材料、元器件、外协件和成品的不合格品的识不，作出拒收或让步接收的处置决定，对不合格品的确定、标识、记录、评定和处置进行检查、操纵和治理，防止其非预期使用或交付；h）对顾客中意、产品的符合性、产品的特性和趋势、供方的品质进行数据分析，并依据数据分析采取纠正和预防措施，跟踪验证其有效性。10）人力资源部经理a）依照公司质量目标和本部门的职责，负责确定本部门的质量目标和实施措施，组织质量目标的贯彻，评价有效性；b）对各部门的工作职位、工作业绩及现有状况定期考核，及时报告总经理并协助解决

25、人员安排，办理职员及新汲取人员的调配和与质量治理体系有关的治理、执行、验证人员的授权，任命手续；c）了解培训需求，编制公司培训打算，组织并督促各部门实施职员的培训、考核。d）负责人力资源治理，提出配置和改善打算，供总经理确定；e）负责保存和治理公司各类治理制度，文件和职员档案。11）信息部经理a）依照公司质量目标和本部门的职责，负责确定本部门的质量目标和实施措施，组织质量目标的贯彻，评价有效性；b）负责质量体系文件和技术文件的归档、标识、复印、存贮、防护、治理和操纵，防止非预期的使用、遗失和误用。c）负责质量体系记录的收集、归档，保存客户的完整记录；d）负责公司信息资源（包括计算机设备）的规划

26、、治理操纵；e）负责接收和操纵关于法律法规的外来文件。12）内部审核员a）负责策划并实施对本公司的质量治理体系符合性和持续改进质量治理体系有效性的审核活动；b）负责内部审核打算的编制，将审核要求传达给被审核部门；c）有效地开展并承担审核要求所给予的任务；d）向治理者代表提交审核报告及审核情况记录和不合格报告；e）负责纠正和预防措施的跟踪审核，并将审核情况向治理者代表报告。13）设计、工艺技术人员a）提高业务水平，广泛采纳先进方法（包括技术、工艺、材料等方面）使产品质量不断地提升，以增强顾客的中意；b）负责对顾客提供有关图样和技术要求进行确认要求和产品的相关要求进行设计的输入，并保证设计输出正确

27、、清晰，包括给出采购、加工、喷涂、装配要求，以及包含或引用接收的准则和规定产品安全和正常使用所必需的产品特性；c）实施产品设计过程中有关的评审、验证和确认活动的操纵项目及审批手续，对设计过程的结果符合设计输入的要求负责；d）招待设计更改操纵，负责保持更改记录，并在实施前得到批准，更改后的结果和必要的措施予以保留；e）采取措施，负责对不合格品做出相应的处置和评审，经质检人员的验证，以证实符合要求；f）调查与过程有关的不合格品产生的缘故，确定消除不合格品的缘故所需的纠正和预防措施，直到满足要求。14）（进货、过程、最终）检验人员a）执行检验打算、设计图纸资料、工艺文件要求实施本岗位的进货、过程、最

28、终检验和试验任务，并做出检验和试验结果的判定和标识；b）参与设计和开发、纠正和预防措施过程中的验证需求，对不合格的缘故分析，推举或提出解决的方法；c）对不合格品进行标识、记录、隔离和报告，并实施监督相应的处置措施；d）按质量记录要求，认真记录质量情况，保存检验和试验记录，对质量检验数据的真实性、准确性负责；e）负责对检验设备及测量仪器、量具的维护、保养、周期检定、标识、校验和验证的结果保存，以保证仪器和设备的正确使用；f）依照有关标准及使用方法，正确地使用和操作检验的仪器和设备，使用计量器具前应进行校准，以保证测量结果的准确性；g）发觉仪器和设备偏离校准状态时，应及时采取措施和报告，并停止使用

29、，对以往测量结果的有效性进行评价和记录。15）服务人员a）格守良好的职业道德，保持优良的服务态度；b）提高业务水平，不断提升现场故障解决率；c）制定对顾客的服务打算和回访打算；d）负责及时处理顾客来电、来函突出的问题和咨询，直至顾客中意；e）负责对产品的质量信息收集、统计分析，并反馈。标准条款号标准条款名称总经理管理生者产代副表总 经营副总技术副总营销部制造部技术部品管部人力资源部信息部财务部4质量治理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件操纵4.2.4记录操纵5治理职责5.1治理承诺5.2以顾客为关注目标5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.

30、2质量治理体系策划5.5职责、权限与沟通5.5.1职责和权限5.5.2治理者代表5.5.3内部沟通5.6治理评审5.6.1总则5.6.2评审输入5.6.3评审输出6资源治理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、意识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关要求的评审7.2.3顾客沟通标准条款号标准条款名称总经理管理生者产代副表总 经营副总技术副总营销部制造部技术部品管部人力资源部信息部财务部7.3设计与开发7.3.1设计和开发的策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7

31、.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.7设计和开发更改的操纵7.4采购7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的操纵7.5.2生产和服务提供的过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置的操纵8测量、分析的改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客中意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施符号讲明： 质量治理责任者 质

32、量治理负责部门 质量治理协助部门4质理治理体系4.1 总要求企业基于以下要求建立质量治理体系：a)证实企业有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的产品；b)通过持续改进的产品实现过程和服务过程的应用，旨在增强顾客中意。本公司依据GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000标准要求建立的质量治理体系，形成文件，加实施和保持，并予以下途径建立一个以顾客为导向和企业；a)确定体系和过程，这些体系和过程能得到准确的理解的有效的治理和改进；b）确保过程有效运行并受控；c）确保具有用于确定组织良好业绩的测量方法和数据。公司质量治理体系的过程实施以下活动，并按标准规定的要求治理这些过程

33、：a)识不质量治理体系所需的过程及其在组织中的应用；b）确定这些过程的顺序和相互作用；c）确定为确保这些过程有效运作和操纵所需要的准则和方法；c）确保可获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运作和监视；c）测量、监视和分析这些过程。c）实施必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程持续改进。对阻碍产品符合要求的外包过程，包括：产品托付验证、监视和测量装置的托付检定和校准、生产设备的托付维修、产品设计开发的技术支持、产品托付外加工、产品的供方和产品交付时的运输等也要实施相应的操纵。公司采纳过程方法建立、实施质量治理体系以及改进其有效性，图41公司质量治理体系模式图表述了公司以过程为基础

34、的质量治理体系。4.2文件要求4.2.1文件的范围 本公司依据GB/T1190012000 idt IS09001：2000标准要求建立质量治理体系文件，包括： a)形成文件的质量方针和质量目标；a)质量手册；a)形成文件的程序；a)为确保过程的有效策划、运行和操纵所需的文件，如作业指导书等；a) 符合GB/T1190012000 idt IS09001：2000标准所要求的质量记录。4.2.2质量手册4.2.2.1本质量手册依照GB/T1190012000 idt IS09001：2000标准要求编写，由治理者代表负责组织，品管部编制，经治理者代表审核认可，由总经理批准颁发实施。质量手册由信

35、息部负责保存和发放，分“受控”版本（即受操纵，文件更改变化时，要登记追溯的版本）和不受控版本。质量手册的更改、换版按附录A文件操纵程序，必须经治理者代表审核认可，经总经理批准，品管部负责更改、换版。4.2.2.2本质量手册完全引用GB/T1190012000 idt IS09001：2000标准，无删减。表41为本质量手册条款与该标准条款对比表。4.2.2.3本质量手册编制了六个文件化的程序并对其进行了引用，它们是： a)附录 A 文件操纵程序 a)附录 B 记录操纵程序 a)附录 C 内部审核程序 a)附录 D 不合格品操纵程序 a)附录 E 纠正措施程序 a)附录 F 预防措施程序4.2.

36、2.4 本质量手册对资源治理过程、产品实现过程和监视、测量和改进过程等三大过程及其子过程进行了识不，并对其相互作用进行了表述。4.2.3 文件的建立和操纵 质量方针和质量目标由总经理策划并组织企业治理层制定，经总经理批准后颁布实施。 质量手册的编写，由治理者代表负责组织，品管部编制，经治理者代表审核认可，经总经理批准后颁布实施。程序文件和相关要求的质量体系文件由治理者代表依照总经理和企业治理层策划的要求，组织相关职能部门的人员编制。程序文件由总经理批准公布实施没，其它质量体系文件按照文件操纵程序（见附录A）中规定的审批权限，经规定人员审批后公布实施。4.2.4 记录操纵 记录作为专门类型的文件

37、，按照文件操纵程序（见附录A）的规定进行治理和操纵，对记录的建立和保持按照记录操纵程序（见附录）予以治理和操纵。质量手册条款与标准条款对比表表-质量手册条款号、条款标题标准条款号、条款标题 质量治理体系 质量治理体系.总要求. 总要求. 文件要求. 文件要求. 文件的范围. 总则. 质量手册. 质量手册. 文件的建立和操纵. 文件操纵. 记录操纵. 记录操纵治理职责治理职责. 治理承诺. 治理承诺. 以顾客为关注焦点. 以顾客为关注焦点. 质量方针. 质量方针. 策划. 策划. 质量目标. 质量目标. 质量治理体系策划. 质量治理体系策划. 职责、权限与沟通. 职责、权限与沟通. 职责与权限.

38、 职责与权限. 治理者代表. 治理者代表. 内部沟通. 内部沟通. 治理评审. 治理评审. 总则. 总则. 评审输入. 评审输入. 评审输出. 评审输出 资源治理资源治理. 资源提供. 资源提供. 人力资源. 人力资源. 总则. 总则. 能力、意识和培训. 能力、意识和培训. 基础设施. 基础设施. 工作环境. 工作环境 产品实现 产品实现. 产品实现过程的策划. 产品实现的策划. 与顾客有关的过程. 与顾客有关的过程. 与产品有关要求的确定. 与产品有关要求的确定. 与产品有关要求的评审. 与产品有关要求的评审. 顾客沟通. 顾客沟通. 设计与开发. 设计与开发. 设计和开发的策划. 设计和

39、开发的策划. 设计和开发输入. 设计和开发输入. 设计和开发输出. 设计和开发输出. 设计和开发评审. 设计和开发评审质量手册条款与标准条款对比表表-（续表）质量手册条款号、条款标题标准条款号、条款标题7.3.5 设计和开发验证7.3.5 设计和开发验证7.3.6 设计和开发确认7.3.6 设计和开发确认7.3.7 设计和开发更改的操纵7.3.7 设计和开发更改的操纵7.4 采购7.4 采购7.4.1 采购过程7.4.1 采购过程7.4.2 采购信息7.4.2 采购信息7.4.3 采购产品的验证7.4.3 采购产品的验证7.5生产和服务提供7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的操纵7.

40、5.1生产和服务提供的操纵7.5.2生产和服务提供的过程的确认7.5.2生产和服务提供的过程的确认7.5.3 标识和可追溯性7.5.3 标识和可追溯性7.5.4 顾客财产7.5.4 顾客财产7.5.5 产品防护7.5.5 产品防护7.6 监视和测量装置的操纵7.6 监视和测量装置的操纵8 测量、分析和改进8 测量、分析和改进8.1 总则8.1 总则8.2 监视和测量8.2 监视和测量8.2.1 顾客中意8.2.1 顾客中意8.2.2 内部审核8.2.2 内部审核8.2.3 过程的监视和测量8.2.3 过程的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.2.4 产品的监视和测量8.3 不合格品操纵8

41、.3 不合格品操纵8.4 数据分析8.4 数据分析8.5 改进8.5 改进8.5.1 持续改进8.5.1 持续改进8.5.2 纠正措施8.5.2 纠正措施8.5.3 预防措施8.5.3 预防措施质量治理体系顾客要求（和）其它相关方要求ISO9001：2000质量治理体系4.1总要求4.2 文件要求治理者代表品管部最高治理者5.1治理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限与沟通质量治理体系的持续改进人力资源部治理者代表制造部6.1资源的提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境输入营销部7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产

42、和服务提供7.6监视和测量装置的操纵8.1总则8.2监视和测量8.3不合格品操纵8.4数据分析8.5改进技术部营销部品管部技术部制造部品管部钣金钣金制造部装配装配8测量、分析和改进6资源治理7产品实现5.治理职责产品顾客中意5 治理职责5.1治理承诺 本企业由总经理，经营付经理，生产付总经理，技术付总经理及总经理指定的治理者组成企业治理层，是企业的最高治理者。本企业实行总经理负责，全权处置和治理企业的一切经营和治理活动。 企业依照GB/T19001-2000 idt IS09001: 2000标准要求建立，实施质量治理体系并持续改进其有效性，通过满足顾客要求，达到和增强顾客中意；为此最高治理者做出以下承诺； a)通过培训，宣传，会议沟通等各