中药材种植及加工项目可行性研究报告(1)

1、中药材种植及加工项目可行性研究报告中药材种植及加工项目可行性研究报告（本文档为 word 格式,下载后可修改编辑！ ）中药材种植及加工项目可行性研究报告目 录目 录 . 2第一章 总 论 . 51.2 项目单位概况. 61.2 编制依据及编制原则. 61.3 项目提出的背景. 71.4 主要技术经济指标. 8第二章 项目建设的必要性 . 82.1 是地区中医药快速发展的需要. 82.2 是某某药业有限公司自身发展的需要. 错误！未定义书签。第三章 需求预测 . 93.1 市场影响因素分析 . 93.2 相关流行病趋势及社会环境. 103.3 医药市场增长趋势分析. 113.4 某某地区健康需求

2、概况 . 12第四章 建设规模与产品方案. 124.1 建设规模. 124.2 建设标准. 134.3 建设内容. 134.4 产品方案. 14第五章 建设条件与厂址选择 . 155.1 自然气候 . 165.2 产业发展 . 165.3 基础设施条件. 165.4 厂址选择 . 16第六章 工艺流程、设备选型及工程方案 . 172 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告6.1 设计指导思想及原则 . 176.2 技术方案. 186.3 设备方案 . 206.4 工程方案 . 24第七章 总图运输与公用辅助工程 . 267.1 总图运输 . 267.2 公用辅助工程 . 277.3 通风

3、. 307.4.采暖 . 307.5.计量、机修、化验、仓库. 31第八章 企业组织机构与人力资源配置 . 318.1.组织机构 . 318.2 人力资源配置 . 32第九章 节能节水 . 349.1 设计依据 . 349.2 设计原则 . 349.3 能耗分析 . 349.4 节能措施 . 359.5 节水. 36第十章 环境影响评价. 3710.1 编制依据及采用标准 . 3710.2 场址环境条件. 3710.3 项目建设和生产对环境影响. 3810.4 环境保护措施. 38第十一章 劳动安全卫生与消防 . 3911.1 编制依据及采用的标准 . 3911.2 劳动安全卫生措施方案 .

4、3911.3 消防 . 40第十二章 工程进度计划安排 . 4212.1 工程进度 . 4212.2 招投标 . 43第十三章 投资估算与资金筹措 . 433 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告13.1 投资估算 . 4313.2 资金筹措 . 45第十四章 财务评价 . 4514.1 财务评价依据及范围 . 4514.2 基础数据及参数选取 . 4614.3 财务效益与费用估算 . 4614.4 利润及利润分配 . 4814.5 财务分析 . 4814.6 不确定性分析. 4914.7 财务评价结论 . 51第十五章 研究结论 . 5115.1 结论 . 51相关附表目录. 52建设

5、项目投资估算表. 1固定资产折旧估算表. 3无形资产及递延资产摊销表. 错误！未定义书签。 销售税金及附加表. 4总成本费用估算表. 5利润与利润分配表. 6项目财务现金流量表. 7财务敏感性分析成果表. 84 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告第一章 总论1.1 项目概况项目名称： 中药材规模种植基地建设及精深加工项目投资方式： 独资或合资项目编制单位： 某某卫生和计划生育局项目建设地： 某某经济开发区双塘产业园区建设规模与目标根据国家制药生产行业市场分析及建设单位实际状况，从生产、设备、 人员技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作，设计生产规 模为：项目建设完成后， 年生

6、产中成药、大输液、 中药饮片及其他药品，年产值 1.2 亿元。本项目通过建造规范化厂房、 购进先进的生产设备， 使企业不断发展壮 大的同时，能更好的支持和服务于国内医药业的发展。全部工程设计均按照行业相关法规规范进行,并在工作完成后，按照药 品管理法要求，接受国家食品及药品监督管理总局的认证。项目总投资： 本项目总投资为 6000 万元。其中：工程费用 5300 万元，占总投资的87.3%；工程建设其他费用 525 万元，占总投资的9.5%；预备费用 175 万元，占总投资的 3.2%；建设期利息 420 万元，投产后支付。5 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告资金来源项目所需资金 6

7、000 万元，资金拟采用企业自筹和国内贷款相结合的筹 资办法。其中企业自筹 4000 万元，按政策规定贷款 2000 万元。1.2 项目单位概况项目建设单位为某某药业有限公司， 要求公司拥有销售网络和研发、 生产、销售、服务等多技能人才，积累了多项具有确切疗效的独特配方。公司生产中成药、中药材、中药饮片、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混 剂及大输液，并进行中药提取的生产。公司掌握了多种长效制剂的生产技 术及先进的中药深加工技术，既保持了药效突出的特点，又可以大大降低 体内的药物残留、减少耐药病菌的产生。1.2 编制依据及编制原则编制依据（1）中华人民共和国药品管理法（主席令第 45 号）； （2）

8、中华人民共和国药品管理法实施条例（国务院令第 360 号） （3）药品生产质量管理规范（2010 年修订） （卫生部令第 79 号） ； （4）某某自治区实施药品管理法办法 （5）国家现行的行业规定，产业政策，法律法规，设计标准；编制的原则（1）遵照国家有关药品生产和质量管理规范的行业政策，严格遵循要求，认真执行国家有关部门的法规、规范、规定和标准；6 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告（2）工程建设以生产设施为主，辅助生产设施和公用工程满足生产设 施需要；（3）核心设备采用标准较高的先进设备以保证产品的质量要求；（4）整体设计按照生产能力，生产工艺的技术要求，做到安全适用， 稳妥可靠

9、；（5）总体布置做到流程顺畅，运输方便，厂容美观、整洁、功能分区 明显；（6）严格执行国家与地方有关节能、环保、劳动安全、工业卫生、消 防等有关规定、标准和规范、贯彻三废治理“三同时”的原则，做到“安 全生产、文明生产”。1.3 项目提出的背景医药产业是高科技、高投入、高风险、高回报的国际化产业之一， 也是发展历史最长、涉及相关领域最多、与国计民生有最直接最密切联系 的产业。越是经济发达的国家和地区，也就越是重视医药产业的深层次开 发和快速推进。据有关部门统计， 19781998 的 20 年间，我国医药生产 增长 17.6% 。 2001 上半年全国医药工业总产值完成 1319 亿元， 同比

10、增长 15.9%，工业增加值完成 354 亿元，增长 17.4%，高于全国工业平均水平 6.4%。成为改革开放以来国民经济中发展最快的行业之一。近年来，我们 某某和某某的医药工业的发展也出现了增速的势头。为了解决广大农牧民看病难，看病贵和药品质量问题，某某建院十年来， 一直致力于建设一个全新的，能满足认证要求的制药公司。7 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告1.4 主要技术经济指标序号11.11.21.3233.13.2455.15.2678910111213科目项目总投资建设投资建设期利息预备费年均销售收入年均总成本年均固定成本年均可变成本年均经营成本年均利税总额年均营业税金及附加年

11、均利润总额财务内部收益率财务净现值税后投资回收期财务内部收益率财务净现值总投资收益率投资利税率盈亏平衡点单位万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元万元%万元年%万元%税后税后含建设期 3 年 税前税前投产后支付备注指标60005300420175120009310.62015.267295.349019.82689.4997.4169224.744077.726.9532.066324.0532.0648.8954.36第二章项目建设的必要性2.1 是地区中医药快速发展的需要8 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告项目建设是提高我地区药品生产水平、 规范药品生产活动的需要。 随着

12、我国加入 WTO，国内制药面临严峻的国际挑战和千载难逢机遇共存局面。 人们普遍认为加入 WTO 后，对我国药品进入国际市场将是一个良好的机 遇，因此企业应急起直追从制剂产品的品种质量和价格等方面进行优化， 从而扩大市场的占有率，用现代化技术和低成本的优势，从保证产品质量 入手，保证制剂产品的临床疗效，在激烈的药品销售市场中站稳、取胜而 不断努力。加入 WTO 后，随着非关税壁垒的逐步减少，国际贸易环境的改善，国 际医药流通渠道的畅通，中西药品作为特殊商品必须纳入国际国内市场， 至少参与国内竞争。要改变我地区医药行业的落后状况，就要有先进的生 产能力，按照国际标准、规范生产行为强化研发能力，提高

13、药品质量，用 现代化技术和低成本的优势，从保证产品质量入手，保证制剂产品的临床 疗效，通过行政领导的重视，促进中西医药的快速发展，因此，提高我地 区药品参于国际国内医药市场竞争能力已是当务之急。制药行业在我地区基本上为落后起步状态，为了充分利用大兴安岭丰富 的动植物资源，利用中医传统方剂资源，使我地区在该领域踏上一个新台 阶而努力。第三章 需求预测3.1 市场影响因素分析9 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告二十一世纪， 世界药品的科技浪潮正在以前所未有的深度和广度影响 着世界范围内的经济结构，产业结构以及人类现有生活方式和思维方式， 科技与经济和社会发展的结合将更加紧密。 随着我国城

14、镇职工医疗保险制 度的实施和 OTC 制度的实行，以及加入 WTO 后的形势，为我国医药工业 提供了机遇和挑战并存的局面。随着社会的发展，工业化进程的加快，饮食结构的改变和人类寿命的 延长，许多疾病如脑血管病、心血管疾病、糖尿病等日益突出，更年期综 合征、冠心病、脑血栓和神经衰弱的发病率越来越高，使得世界此类药品 消耗结构逐渐发生了变化，治疗心血管药物所占比重逐年增加，其需求也 越来越大。我国国家卫生部统计资料显示，我国冠心病的发病率正在急剧 上长，心血管疾病死亡率也呈上升趋势，并且已成为第一位的死因。资料 显示，心血管疾病死亡占总死亡的比例男性为33%，女性为 36%。据世界 卫生组织估计，

15、到 2020 年左右，我国和其他发展中国家，会迎来冠心病 的“流行”顶峰。到2015 年发达国家心血管病的死亡人数将从 1985 年的 1320 万增至 2450 万，同时发展中国家死于此病的人数也将由 720 万人增 至 1670 万人，且死亡者往往是65 岁以下壮年人。因而，可提高或改善心 血管病患者生活质量的降血脂药将占据世界畅销药物排名榜的主导地位。3.2 相关流行病趋势及社会环境老龄化比例增高，全国六十五岁以上的人口超过百分之八，银色经 济逐渐成为主流经济。社会中青年的生活、工作、精神压力增大，亚健康 人群逐渐扩大（包括大、中学生）。以上人群有相当一部分是处于由神经10 / 61中药

16、材种植及加工项目可行性研究报告衰弱所导致的失眠健忘或睡眠质量不高等病症， 人们对药物的依赖程度逐 年增高，人们自我保健诊疗意识增强， OTC 药品消费持续增长。3.3 医药市场增长趋势分析中国经济运行事态良好， GDP 增长将维持在百分之七以上，是保障 药品快速发展的主要因素。药品市场统计资料显示，中国医药市场增长率 高于同期 GDP 七个百分点， 接近百分之十五。 经过多年的高速发展， 我国 医药市场的消费结构与需求呈现新的趋势，随着药品分类管理的实施，非 处方药市场将快速增长，而随着生活水平和节奏的提高，占80%比重的亚 健康人群对中药保健的需求会持续高速增长， 资料表明目前我国人均医药

17、保健品消费额还不到发达国家的 3040 分之一。未来几年虽因国家公费 医疗体制改革和社保制度的建立，药品的增长率呈下降趋势，但仍高于同 期 GDP。零售市场伴随 OTC 药品市场的快速增长及国家社保体系的出台和 高速成长的趋势，年增长率高达百分之三十。未来几年，预计零售市场总量将增至 500 亿。伴随着进入 WTO，我国政府将在以下两个方面进行重大调整：首先， 是社会组织结构和法律制度，如公费医疗改革、关税，以适应真正的国际 通行规则；其次，是产业政策调整，落实到我们医药行业则体现为：医药 市场整顿，药品流通企业GSP 达标，药品生产企业达标，以加强中国医药 产业生存力和国际竞争力。11 /

18、61中药材种植及加工项目可行性研究报告社保体系：承接国家公费医疗体系的社保体系正艰难起步，国家社保 的总原则是低水平、广覆盖，受益人口将从目前的公费医疗近 7000 万人 口扩大至 1.5 亿，并呈逐步扩大之势，未来市场价值不可限量。3.4 某某地区健康需求概况在全国全区发展的大形势下，我某某地区在人们生活水平逐年提高的同 时， 人们对健康需求的指数也在逐年上升。尤其医保和农合的逐步规范化， 有病早治，无病早防的思想正在逐步深入人心，人们对医药的依赖性使得 发展中的医药市场仍然赶不上人们健康意识逐渐上升的需求， 尤其是广大 农牧民的需求。同时医药的质量也逐步成为人们关注的焦点，因此，打造 高质

19、量的医药品牌，是当今形势发展的必须。第四章 建设规模与产品方案4.1 建设规模根据药品生产行业市场分析及建设单位实际状况， 从生产、 设备、 人员 技术力量配备、产品结构调整到经营及市场开发与运作， 设计生产规模为：项目建设完成后，年生产中蒙成药、中药材、中药饮片、口服溶液剂、 颗粒剂、粉散预混剂及大输液、消毒剂，并进行中药提取的生产，年产值 1.2 亿元。本项目通过建造规范化厂房、购进先进的生产设备，使企业不 断发展壮大的同时， 能更好的支持和服务于国内医药业的发展和满足当地 农牧民健康的需要。12 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告全部工程设计均按照的规范要求进行， 并在工作完成后

20、， 按照药品管理 法要求，接受国家食品药品监督管理总局的 GMP 认证。4.2 建设标准（1）建造规范化厂房、购进先进的生产设备，使企业不断发展壮大的 同时，能更好的支持和服务于我地区医药业的发展。（2）本项目研究开发、 生产加工均按国家的认证要求进行,并在工作完 成后，按照药品管理法要求，接受国家食品及药品监督管理总局的GMP 认证。（3）将环境保护作为项目的生命线，每一个环节、每一个过程都设有 预防和保护措施。4.3 建设内容项目用地 2.8 万平方米，总建筑面积 1.4 万平方米，其中：（1）中药材基地建设： 2000 亩（2）中成药、中药材、中药饮片、口服溶液剂、颗粒剂、粉散预混剂 及

21、大输液等生产车间7000 平方米；（3）质检中心 1000 平方米；（4）仓库 3000 平方米；（5）办公用房 1500 平方米（6）生活区 1500 平方米（7）另建晾晒场地 3000 平方米13 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告（晾晒场地： 可建在房顶， 底面有丝网悬空， 帆布铺面， 便于通风摊晒；上有防雨棚；侧有通风防风网，既安全又不会损失。）配套建设厂区给排水、消防、道路、厂区绿化、环保设施等辅助工程。4.4 产品方案本项目产品方案确定的基本原则：1、充分考虑国家产业政策和行业发展规划的符合性；2、充分考虑项目产品的市场适应性，采用先进、适用和前瞻性技术， 提高项目的竞争能

22、力；3、充分考虑项目建设的可行性，综合分析项目本身的技术力量、管理 水平、资金筹措等综合能力；4、充分考虑项目产品技术的先进性，加大技术创新力度，提高产品的 技术含量；5、充分考虑项目所采用的原材料的可得性，以及数量、品质、来源的 稳定性；6、充分考虑项目产品的环境相容性，三废物质做到综合利用及治理， 达标排放，满足环境和可持续发展的要求；7、充分考虑项目收益的合理性，实事求是地对项目的功能性、盈利性 等全面考虑。根据上述原则，经过产能测算，本项目的产品方案详见表4-1。表 4-1 项目产品方案表序号 产品名称 年产值（万元） 备 注14 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告12中药大输

23、液合计10000200012000其中中药生产能力配比：生产能力按照产值 1 亿元，水丸剂50%、蜜丸剂 10%、汤散剂20%、片 剂 10%、颗粒剂 5%、胶囊剂 5%进行配比，每最小包装（最小销售单位）的出厂价为 10.00 元的销售价位进行设计如下:表 4-1-1 中药年产能的估算剂型 年产值（万元）水丸 （10000 万元×50%）/10 元×30 粒×0.0002kg蜜丸 （10000 万元×10%）/10 元×10 丸×0.009kg汤散剂 （10000 万元×20%）/10 元×5 袋×0.

24、003kg片剂 （10000 万元×10%）/10 元×12 片×0.00025kg硬胶囊 （10000 万元×5%）/10 元×12 粒×0.00025kg颗粒剂 （10000 万元×5%）/10 元×5 袋×0.003kg合计 10000 万元×100%年产量（吨）30903031.57.5162表 4-1-2 大输液年产能的估算250ml （瓶袋）塑瓶软袋合计出厂单价（元）1.62.61年产量（万瓶袋） 年均产值（万元）80012002000460960500第五章 建设条件与厂址选择15

25、 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告5.1自然气候某某县地处黔东北， 属中温带大陆性季风气候， 四季分明， 全盟无霜期 为 95 天-145 天，大部地区在 110 天-130 天，年降水量平均 400 毫米-500 毫米，适合一季作物生长。5.2 产业发展某某县土地总面积近 2220.3 平方公里， 总人口 70 万， 是一个以汉、 苗、 土家族为主体，汉族居多数的多民族聚居的大家庭。在中国处于武陵经济 区，地理位置非常优越。5.3 基础设施条件2014 年，某某县预计完成生产总值 87.90 亿元，增长 15.5%，净增长 14.35 亿元；财政总收入完成 8.46 亿元，增长 1

26、6.37%；公共财政预算收入 4.24亿元，增长26.13%；财政总支出 32.89亿元，增长 18.71%；全社会固 定资产投资 170 亿元；社会消费品零售总额 18.17 亿元；规模以上工业增 加值 17 亿元；旅游总收入 17.68 亿元，增长 24.1%；存款余额 91.98 亿 元，贷款余额 78.72 亿元；农村居民人均可支配收入 6007 元，城镇居民人 均可支配收入 19714 元；新增城镇化率 3 个百分点，全县城镇化率达到 42.6%。在非经济强县中，经济总量排名全省第 9 位，全市第 2 位；固定资 产投资总量排名全省第 8 位，全市第 1 位；社会消费品零售总额排名全

27、省 第 9 位，全市第 1 位；规模以上工业增加值排名全省第 19 位，全市第 2位；旅游总收入排名全省第 16 位，全市第 4 位。16 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告5.4 厂址选择本项目厂址选择遵循如下原则：（1）交通方便，便于开展工作。（2）节约用地，不占良田，不占耕地。（3）地势干燥，通风良好，便于排除雨水及生活污水。 （4）水源可靠，水质良好，有可靠的电力供应。（5）远离居民居住区。本项目选址于双塘工业园区， 总占地面积 2.8 万平方米， 该区高科技产 业集聚，交通便捷，原料资源、劳动力资源丰富。项目建设成后可以吸纳部分劳动力， 拓宽就业渠道、 增加收入、 改善生 活

28、和经济环境。第六章 工艺流程、设备选型及工程方案6.1 设计指导思想及原则1、工艺设计中要体现技术进步，设备选用要立足于高起点、高水平， 使工艺技术水平达到国际先进水平，以满足产品不断创新发展的需要，增强企业的综合实力和国内外市场的竞争能力。2、工程设计中积极推广新材料、新技术，项目实施坚持环保工程与主 体工程同时设计、同时施工和同时投产的“三同时”原则，对生产中新产 生的污染源采取有效的治理措施，达标后排放。3、合理使用土地，注重绿化。17 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告6.2技术方案始终坚持把开发绿色和环保型动植物药品作主攻方向， 科技含量高。 本 项目动植物药品生产工艺技术较成熟， 完全符合国内同类产品生产技术要 求；并且符合产业政策要求，能较好地节约能源及改善产业发展，生产工 艺流程如下：6.2.1 中药提取工艺流程18 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告 6.2.2 颗粒剂生产工艺流程19 / 61中药材种植及加工项目可行性研究报告6.2.3 大输液生产工艺流程胶 塞碱酸处理饮用水初洗蒸馏水煮沸蒸馏水清洗原辅料称量浓配过滤稀配隔离膜乙醇浸泡蒸馏水清洗蒸馏水清洗注射用水清洗输液瓶瓶外清洗清洁剂处理刷洗内壁饮用水清洗去离子水清洗注射用水清洗注射用水清洗粗滤饮用水离子交换去离子