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文档简介

1、.建滔天然气化工（重庆）有限公司合规性评价控制程序编号：KBCQ·CX-452页码： 4/2程序文件版本A修订次数0修订人修订日期1. 目的为确保公司的各项活动满足质量、环境保护、职业健康安全等方面的法律法规和其他要求，履行公司对遵规守法的承诺，特制定本程序。2. 范围本程序适用于对公司遵守法律法规和其他要求评价活动的控制。3.职责3.1行政部是公司实施质量、环境保护、职业健康安全方面法律法规和其他要求评价活动的归口管理部门，负责组织实施对各项法律法规和其他要求遵守情况进行评价。3.2公司总经理负责对评价内容作出结论，并对评价后提出的问题组织制定相应的纠正和纠正措施。3.3各单位按规

2、定对本部门需遵守的法律法规和其他要求进行评价，并实施所采取各项纠正和纠正措施。4.工作程序4.1遵守法律法规和其他要求评价活动的策划4.1.1每年12月行政部应根据以下内容编制本公司遵守法律法规和其他要求评价计划，发至各有关部门。a）环境因素识别评价的结果；b）公司需遵守的主要法律法规和其他要求内容（与重要环境因素和重大危险源有关的）；c）各类环境保护的活动等。4.1.2评价计划的内容应包括以下内容：a）评价的目的、时间、形式；b）评价的主要内容；c）各单位应准备的资料；d）评价的要求等。4.1.3评价的方法：对比有关记录、资料和法律法规及其他要求的符合性，会议讨论等形式。4.1.4评价的时机

3、：可与管理评审一起进行，也可根据需要临时进行。在下列情况下应及时进行评价：a）公司出现重大环保事故或相关方强烈投诉；b）新的法律法规（与公司经营、质量、环保活动、职业健康安全关系比较密切的）出台；c）公司的经营活动、范围或产品工艺有较大变化。4.1.5行政部组织有关人员进行法律法规和其他要求进行评价。若以会议形式进行，评价人员的组成为：公司领导、各单位负责人、内审员，必要时邀请行业主管单位人员。行政部应对参加人员应做好签到、会议记录。4.2评价的实施4.2.1各单位根据评价的要求，收集相应的资料进行初步评价，并形成初步评价报告。报行政部审核。4.2.2行政部收集各单位的初步评价报告，整理形成最

4、终的评价报告。若以会议形式进行评价，行政部整理后提交会议进行评价。4.2.3评价会议一般由总经理或管理者代表主持，行政部参加人员应做好相应记录。评价时应针对“评价计划”中的所有内容进行，要以事实和数据作为依据，切忌以“想当然”来表态和评价。会议主持者应对评价结果作出结论，并对提出的问题确定相应的纠正和纠正措施，落实责任人和完成时间。4.3评价后的活动4.3.1评价结束后，行政部应以书面形式将评价结果转发至各有关部门和领导，特别是对存在的问题应跟踪落实实施效果。具体执行改进措施控制程序的规定。4.3.2评价活动的各项记录由行政部保存。具体执行记录控制程序的规定。5.相关文件KBCQ·CX424记录控制程序KBCQ·CX850改进措施控制程序6.记录KBCQ

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