new计算机设备管理制度——入库、领用、维护--修改后

1、中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法计算机设备和信息网络使用管理办法姓名签字日期编写万军审核卢峰批准陈观福流程责任部门：质量安全环保部流程责任岗位：负责人1. 控制目标本制度为了加强对公司计算机的统一管理，主要阐述了标准规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维护管理，保证了公司各部门办公规范性、合理性、效率性。促进公司办公自动化、信息化。1中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法2. 适用范围适用于中国水电顾问集团国际工程有限公司与办公或办公环境相

2、关的固定资产与低值易耗品管理，包括：1) 电子产品及通讯设备类：服务器、网络交换机、路由器、程控交换机、计算机、音响设备、手机、对讲机等；2) 仪器仪表类；3. 相关政策和制度4. 管理职责4.1. 分管领导负责审批超出质量安全部负责人审批权限的申请事宜4.2. 质量安全部负责计算机设备的安装、运营维护以及报废等工作。4.3.申请部门1) 负责提交采购申请；2) 负责本部门所使用资产的管理工作，各部门要有资产管理员，要明确资产使用、保管、维护的责任者；3) 严格执行技术操作规程和维护保养制度，确保固定资产的完好、清洁和安全使用；4) 固定资产的领用、调出、报废必须经综合管理部及公司分管资产领导

3、批准，未经批准，不得擅自调动、报废，更不能自行外借和变卖；5) 根据综合管理部的要求定期组织固定资产的盘点，做到帐、卡、物三相符。2中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法4.4. 总经理工作部1) 随时掌握资产的使用状况，搞好固定资产的分类，统一编号，建立固定资产档案，登记帐卡，建立健全资产的明细帐卡；2) 负责监督配合使用部门做好资产的使用和维护，确保资产完好，提高利用率，并定期组织固定资产的清点，保证帐、卡、物三相符；3) 办理固定资产验收、调拨、报废、封存、启用等事项；4) 根据固定资产的使用管理情况，组织编制维修

4、计划，按期编报资产更新计划；5) 严肃财经纪律，对违反固定资产管理制度，擅自赠送、变卖、拆除固定资产的行为和破坏固定资产的现象，要严格追查责任，视情节给予处罚。负责汇总公司各部门5. 流程图6. 流程说明编号流程步骤责任部门 /岗位控制编号流程步骤描述相关文档流程开始。01提出申请质量安全部 / 经办人经办人根据各部门新进职员入职工作需求，由申请者填写计算机设备计算机设备领用申请单领用申请单并提交给该部门负责人进行审核。3中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法编号流程步骤责任部门 /岗位控制编号流程步骤描述相关文档02审

5、核申请者所在部门负责人01所在部门负责人审阅申请人计算机设备领用申请单，主要关注该员工申请的合理性、必要性等。审核后，提交部门分管领导审批。03审批公司分管领导02公司分管领导审核计算机设备领用申请单，主要关注申请是否经过质量安全部审核，申请事项是否符合公司规定，申请原由是否合理、必要等。审核后，批准执行。04安装和调试质量安全部经办人质量安全环保 /部经办人根据领导批示意见，对申请人的计算机进行安装和调试，确认沟通成功后对其授权。05运营和维护质量安全部经办人03申请者若发现计算机有软硬损坏，根据规定填写计算机设备维修申请计算机设备维修申请单单，后移交质量安全部负责人审阅，后由经办人对申请者

6、计算机维护。经办人在运维维护结束后填写计算机设备移动记录计算机设备移动记录流程结束。06注销报废质量安全部若计算机使用到期，7. 相关文档4中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法8. 附表第一章总则第一条 为了加强对公司计算机的统一管理，规范公司计算机设备的采购、使用、保管和维修管理，保证公司各部门正常办公，更好地发挥计算机作用，促进公司办公自动化、信息化的发展，制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门全体员工。第三条按集中与分散相结合原则，公司设立中心机房，各部门配备计算机设备。第四条人力资源与公共事务部负责对公司所有

7、计算机设备的统一管理。各部门分工和职责如下：1、 各使用部门办理计算机设备的采购申请、报审、领用后的保管和使用、维修申请和报废申请；属于固定资产的，各使用部门建立固定资产台帐。2、 由质量安全环保部统一办理计算机设备的采购审核、出入库和库存管理、发放控制、安装调试、线路连接、维修和报废事宜。3、 计算机设备的采购价格、型号、式样、颜色等，由使用部门、人力资源与公共事务部和采购部共同确定，报公司领导审批。4、 公司计算机设备实行统一采购。由采购部办理计算机设备的采购询价、采购、入库和报销手续。5中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使

8、用管理办法5、 由财务管理部办理计算机设备的资金提供和报销手续。属于固定资产的，应由财务管理部按固定资产管理。6、 各部门文员对本部门计算机的管理和维护负有责任。各部门负责人对本部门计算机的管理和维护负有领导责任。第五条计算机设备包括计算机、计算机网络设备和计算机外围设备。各类过程控制的计算机除外。本制度所指计算机设备包括：1、 计算机包括台式计算机和笔计本式计算机，属于固定资产。2、 计算机网络设备包括网络服务器、路由器、交换机等。3、 计算机外围设备包括打印机、扫描仪、投影仪、大屏幕显示器、不间断电源、稳压电源、万用插座、鼠标、光驱、耳机、移动硬盘、 U 盘、多媒体套件等。第二章计算机设备

9、的采购、入库和结算第六条计算机设备采用随时需要、随时申请、随时采购、随时领用的方式办理。第七条计算机网络设备和计算机外围设备中的扫描仪、投影仪，由人力资源与公共事务部统一申请采购、统一管理。第八条当各部门需要购置、安装、领用计算机设备时，由部门文员提出申请，填写计算机设备采购申请单，报本部门经理初审后，交人力资源与公共事务部信息管理主管复核，复核无误后交人力资源与公共事务部经理审批。计算机设备的性能等技术指标须由信息管理主管提出。如采购金额在500 元以内（包括 500 元），由人力资源与公共事务部经理批准后，交采购部办理采购手续。如采购金额在 500 元以上，由人力资源与公共事务部经理批准后

10、，根据采购金额按照第九条的审批权限办理相关领导的审批手续后方可采购。第九条根据计算机设备的采购金额，审批权限规定如下：6中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法序号每单采购金额（元）采购审批权限1500 以内人力资源与公共事务部部门经理2501 1,000人力资源与公共事务部部门经理财务管理部经理31,001 1,999人力资源与公共事务部部门经理副总经理42,000 以上人力资源与公共事务部部门经理总经理第十条计算机网络设备和计算机外围设备中的扫描仪、投影仪的采购，由人力资源与公共事务部信息管理员提出申请，按照上述审批程

11、序办理采购申请手续。第十一条批准后的计算机设备采购申请单一式四份，申请部门文员、人力资源与公共事务部信息管理员、采购部采购员、财务管理部出纳各执一份。第十二条采购部采购员根据批准后的计算机设备采购申请单负责办理采购手续。计算机设备的采购价格和供应商，由申请部门、人力资源与公共事务部和采购部共同确定。涉及重大计算机设备的选购，须邀请专业公司招标或咨询，确保计算机的功能升级，以及维修服务的承诺。第十三条采购部采购员负责计算机设备的催货、供货跟踪、到货确认、入库协调、借款和采购报销工作。如计算机设备涉及安装、调试、培训和技术指导等售后服务的，采购员应负责上述售后服务工作的协调和安排工作，做好硬件的验

12、机和软件测试工作，确保计算机系统的可行性。第十四条信息管理员根据批准后的计算机设备采购申请单和计算机设备领用申请单办理入库、库存管理和领用发放手7中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法续。计算机设备采购后所附带的原始技术资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）统一由信息管理员保存，以利于日后维护与维修。第十五条财务管理部出纳根据因公借款和报销管理制度和批准后的计算机设备采购申请单，为采购员办理借款和采购报销事宜。第三章计算机设备的领用和管理第十六条 申请部门需要领用所采购的计算机设备时， 由文员填写计算机设备领用

13、申请单 ，报本部门经理审批、 信息主管复核、人力资源与公共事务部经理批准后，文员凭批准后的计算机设备领用申请单到信息管理员处办理领用手续。第十七条 对于新采购需要安装、调试的或体积较大的计算机设备，可以将货物直接交付申请部门，采购部采购员在通知申请部门到货时，应同时通知信息管理员办理出入库手续；同时由文员填写并办理计算机设备领用申请单的审批手续。第十八条信息管理员应建立公司各部门计算机设备台帐，填写公司计算机设备台帐 ，详细登记各部门各项计算机设备的名称、数量、配置和购置时间等。各部门文员应建立本部门计算机设备台帐，填写部门计算机设备台帐。第十九条 如计算机设备属于固定资产的，信息管理员应负责

14、固定资产的统一编号、登记和挂牌工作，为每一台计算机设备建立固定资产档案卡片，并报财务部和各使用部门各一套。第二十条 未经信息管理主管批准，任何人不得擅自移动或调拨计算机设备。如计算机设备发生部门之间移动或调拨时，移出部门文员应填写计算机设备移动记录 ，经本部门经理和移入部门经理审批、信息管理员复核、人力资源与公共事务部经理批准后，方可移动计算机设备。否则由此造成财产不符的追究移出部门经理和文员的责任。第二十一条如移动或调拨的计算机设备属于非固定资产，批准后的计算机设备移动记录一式三份，移出部门文员、移入部8中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设

15、备和信息网络使用管理办法门文员、信息管理员各执一份，如移动的计算机设备属于固定资产，批准后的计算机设备移动记录一式四份，移出部门文员、移入部门文员、信息管理员、财务管理部负责固定资产管理的会计各执一份。第二十二条 如移动或调拨的计算机设备属于固定资产，发生部门之间移动后，计算机设备的固定资产档案卡片也同时随同计算机设备由移出部门移交移入部门。移出部门文员、移入部门文员、信息管理员、财务管理部负责固定资产管理的会计应相应调整本人管理的部门计算机设备台帐 、公司计算机设备台帐和财务固定资产台帐。第二十三条 未经信息管理主管批准，任何人不得以任何借口擅自拆卸计算机设备。否则造成配置不符或设备损坏等后

16、果由拆卸人承担，同时按本制度规定给予处罚。确需拆卸计算机设备时，须有信息管理员进行拆卸，任何人不得随意拆卸所使用的计算机设备。第二十四条 各部门使用人应按操作规范要求使用计算机设备，注意用电安全，爱护计算机设备，不得随意损坏。如发生计算机设备及其配件丢失、违规操作或人为损坏发生损失的，由使用人负责按价赔偿或承担相应维修费用。第二十五条 当各部门需要借用人力资源与公共事务部企业管理员管理的扫描仪、投影仪等计算机设备时，由借用人向企业管理员申请，由企业管理员统一安排。信息管理员应协助借用人安装和调试好设备，确保设备正常使用。在借用过程中由于借用人操作不当造成设备的损坏，由借用人负责按价赔偿或承担相

17、应维修费用。第二十六条未经各部门经理和人力资源与公共事务部经理同意，任何人不得擅自将本公司或部门的计算机设备借给外单位使用。第四章计算机设备的保养、维修和报废第二十七条各部门应指定专人负责本部门计算机设备的外观保洁、保养和维护等日常管理工作。指定管理人员必须经常检查所管计算机设备的状况，保持设备的清洁、整齐，及时发现和解决问题。第二十八条计算机设备使用者应保持设备及其所在环境的清洁。严禁在计算机旁存放易燃品、易爆品、腐蚀品和强磁性物品。9中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法严禁在计算机键盘附近放置水杯、食物，防止异物掉

18、入键盘。第二十九条各部门指定管理人员要定期对计算机进行维护。发现病毒或发生故障时，使用者应及时处理；处理后仍不能排除的应与信息管理员联系，保证计算机的正常运行。第三十条信息管理员负责公司及各部门计算机设备的维护工作。如信息管理员能自行解决的，由信息管理员负责及时维修。维修、维护过程中，首先确保对数据、信息进行拷贝，不得丢失。第三十一条在拆卸计算机设备时，信息管理员必须采取必要的防静电措施；在作业完成后或准备离去时，必须将所拆卸的设备复原；确保所用的计算机设备始终处于整洁和良好的状态。第三十二条对于关键的计算机设备，应配备必要的断电继电保护电源。UPS只作停电保护之用，在无市电情况下，迅速作存盘

19、紧急操作，严禁将UPS作正常电源使用。第三十三条当计算机设备无法自行维修时，如设备在保修期内出现故障时，由信息管理员直接与供应商联系维修事宜。外请人员对计算机设备进行维修时，信息管理员应自始至终地陪同。第三十四条当计算机设备无法自行维修且设备已过保修期需要报请外修时，信息管理员要及时查明原因， 由信息管理员填写 计算机设备维修申请单，提出故障原因，经信息管理主管审核后交人力资源与公共事务部经理审批。如预计维修或更换配件金额在500元以内（包括 500 元），由人力资源与公共事务部经理批准后，由信息管理员直接与供应商联系维修事宜。如预计维修或更换配件金额在 500 元以上，由人力资源与公共事务部

20、经理批准后，按照第九条的审批权限办理相关领导的审批手续后方可维修。维修费用的借款和报销手续，由信息管理员按照因公借款和报销管理制度办理。第三十五条计算机设备维修或更换配件后，信息管理员应在计算机设备档案卡中注明故障情况以及维修或更换配件的情况，文10中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法员应在部门计算机设备台帐中注明上述情况。第三十六条对公司重大计算机设备损失事故，公司列入专案调查处理。凡因个人使用不当所造成的计算机设备维修或更换配件的费用或损失，酌情由使用者赔偿。第三十七条 如计算机设备经鉴定无法维修，或修理费用相当于

21、或超过购置相同或相似规格的新产品时，对无法维修的计算机设备作报废处理。第三十八条 当计算机设备需要报废时，由申请报废的部门文员填写计算机设备报废申请单 ，报本部门经理初审后，交人力资源与公共事务部信息管理员复核。复核无误后交人力资源与公共事务部经理和总经理审批。第三十九条批准后的计算机设备报废申请单一式二份，申请部门文员和信息管理员各执一份；如报废的设备属于固定资产，批准后的计算机设备报废申请单一式三份，申请部门文员、信息管理员和财务管理部负责固定资产管理的会计各执一份。第四十条 申请部门文员凭批准后的计算机设备报废申请单将报废设备送交信息管理员办理退库手续。报废并退库后的计算机设备由信息管理

22、员统一进行废品销售或销毁处理。第四十一条 如报废的计算机设备属于固定资产，报废后申请部门文员、信息管理员、财务管理部负责固定资产管理的会计应相应调整本人管理的部门计算机设备台帐 、公司计算机设备台帐和财务固定资产台帐。第五章中心机房管理第四十二条非中心机房工作人员未经同意，严禁进入机房。第四十三条中心机房工作人员进入中心机房前必须换穿软底鞋。第四十四条保持机房内良好卫生环境和工作秩序，要求做到：11中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法1、 机房内不得有卫生死角、可见灰尘，不得随地乱丢纸屑或其他物品。2、 门窗密封，防止

23、外来粉尘污染；调节适合计算机设备的温度、湿度、负离子浓度，定时换风。3、 不准在机房内吃食品，或进行其他有害、污损计算机设备的行为。4、 不准在机房内大声喧哗、嬉闹。5、 不准将与工作无关物品带入机房内，不准在机房内睡觉休息或做与工作无关的事情。第四十五条中心机房工作人员应做好计算机的防盗、防火、防水工作。要求做到：1、 严禁在机房里吸烟或使用明火。2、 严禁携带危险、易燃、易爆物品进入机房。3、 机房严禁乱拉乱接电源，以防造成短路或失火。4、 进出机房必须关闭门窗，防止计算机设备被盗。第四十六条 机房工作人员要爱护设备，确保设备正常运行，要按相关工作流程进行日常检查，发现异常情况及时处理和报

24、告。第四十七条 未经人力资源与公共事务部经理同意，任何外来人员不得擅自进入中心机房参观。机房工作人员不得擅自允许外来人员进入中心机房参观，不得私自介绍本公司计算机应用情况。第四十八条经人力资源与公共事务部经理批准，外来人员才予安排参观。外来人员参观机房，须有信息管理员陪同。进入机房后听从信息管理员的指挥，参观人员不得拥挤、喧哗，未经许可不得乱动机房内设施。第四十九条计算机处理秘密事务时，不得接待参观人员或靠近观看。第五十条经信息管理主管同意，参观人员可以按指定磁盘区、限定存取范围等实地操作计算机，不准涉及秘密信息，不得调阅12中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字

25、 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法公司机密文件。第五十一条公司计算机操作人员按信息管理员要求可以在计算机上演示、咨询；对于参观人员的不合理要求，信息管理员应婉拒，计算机操作人员不得擅自操作。第五十二条经信息管理主管同意，参观人员可以复制通用软件，不得复制任何与公司相关的专用软件或文件、数据或资料。第六章罚则第五十三条违反本制度有下列行为之一的，公司给予责任人通报批评处罚，同时处以50 元罚款，如造成损失并负赔偿责任：1、 未经批准，擅自移动、调拨或拆卸计算机设备的；2、 未经同意，擅自将本公司或部门的计算机设备借给外单位使用的；3、 下班后计算机未退出系统或关机的；4、 未经同意擅自

26、进入机房的或擅自允许外来人员进入中机房参观的；5、 违反机房内卫生环境和工作秩序情节轻微的。第五十四条违反本制度有下列行为之一的，公司给予责任人警告处罚，同时罚款100 元，如造成损失并负赔偿责任：1、 没有采购申请进行采购计算机设备的；2、 擅自使用他人计算机设备造成不良影响的；3、 擅自安装、使用硬件和电气装置的；4、 保管不当发生计算机设备丢失或违规操作人为损坏计算机设备，使公司受到的损失在2,000 元以内的；5、 违规操作造成工作数据丢失的情节轻微的；13中国水电顾问集团国际工程有限公司流程编号：版次： v:1.0键入文字 流程层级：计算机设备和信息网络使用管理办法6、 违反机房内卫

27、生环境和工作秩序不听劝阻，情节严重的；7、 在采购业务中索贿、受贿，收取回扣数额在1,000 元以内的。第五十五条违反本制度有下列行为之一的，公司给予责任人严重警告或降职、撤职（仅限管理层员工）处罚，同时罚款500 元，如造成损失并负赔偿责任：1、 随意损坏或违规操作计算机设备，使公司受到的损失在10,000 元以内的；2、 违规操作造成工作数据丢失的情节严重影响正常工作的；3、 违反中心机房防盗、防火管理规定的；4、 在采购业务中索贿、受贿，收取回扣数额在5,000 元以内的。第五十六条违反本制度有下列行为之一的，公司给予责任人开除处罚，同时罚款1,000 元，并视情节移交司法机关处理：1、 随意损坏或违规操作计算机设备，使公司受到的损失在10,000 元以上的；2、 违规操作或其它不当行为造成公司网络瘫痪的；3、 在采购业务中索贿、受贿，收取回扣数额在5,000 元以上或给公司造成较大损害的。第七章附则第五十七条本制度由人力资源与公共事务部负责解释、修改和补充，经