江苏省无纸化试点软件升级操作说明讲义

1、江苏省无纸化试点软件升级操作说明2015年6月，江苏省实行无纸化管理试点。无纸化试点后，出口退税申报软件会根据税务局要求做出相应的变更，以满足新的申报需求和流程变更。以下为退税申报软件变更内容及操作说明：一、申报文件加密江苏省内全部出口退税企业退（免）税纳税申报时，申报电子数据压缩包都会进行加密。加密后的文件安全性更强，需要输入密码才可以打开。二、原表单字段新增及修改1、擎天出口退税申报软件所有版本企业基本信息维护表增加一个配置项目“是否无纸化企业”，1代表无纸化企业，0代表非无纸化企业。企业在软件升级成功后，必须选择1,填写完成后，点击“保存”按钮。保存成功后，请重启退税申报软件。0*939

2、系统配置-运行参数”下填写税控盘或金税盘的数字证书密码，点击“确定”，确认保存。请确保输入密码的正确性，否则可能导致税控盘或金税盘被锁。1V至统国要|O|运行验数网络信息其他确定取消3、进货明细录入表新增及修改字段3.1外贸版本申报软件进货明细录入表中新增三个字段：“凭证商品名称、凭证计量单位、凭证数量”。这三个字段为必录字段，需要企业根据获得的进货凭证上的实际商品名称、计量单位和数量录入。表中原字段“商品名称、计量单位名称、数量”，分别修改名称为“标准商品名称、标准计量单位名称、折算数量”，企业根据出口报关单上的信息填写，录入方式不变。下图中绿色框内的字段为三个新增字段，首次录入时默认为空，

3、均需人工填写，再次录入时，凭证商品名称和凭证计量单位默认为上一次填写的内容，可修改；红色框内的为原有字段，输入商品代码后，标准商品名称、标准计量单位可自动带出，折算数量人工填写。该表内其他字段未做变更，按原方式填写即可。金际工蜒双工任电，洞鹿甲街*PTH*切国9（j由宿中WotfSa将同iy薛疑.-，峥|金打印适&*七哮关硬母申抠眸笈料1B慎存田LLLMIH LL2D LEO?0:皿iSflitfflttcis）海关企北代培 中蛆守月就次美/母 if门国吗 由事， 立利樽美化玛祝朴 祖堡凭证W 科方用私人汜别时QL2flL5O20ifl0COO0l0QKO13s- VTitii甘要位代百Jl折

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6、申请衰：I语 三退税.后松循丰裕申报所：。帚 磔申抠番案升解啼U1宣机忖釜值工户F商四税SHE表：口条I巳取消至服网页的导航后可以尝淡以下操作:三、新增业务表单所有版本申报软件新增特殊业务类型电子信息申报表录入和特殊业务类型电子信息申报表（单证证明业务）录入表单，出口企业涉及到特殊业务类型的，必须录入并申报，纸质申请表打印后留存企业备查。根据税务局要求：特殊业务类型电子信息申报表录入在基础数据采集菜单下，同免抵退明细数据或特准退税数据一同申报；特殊业务类型电子信息申报表（单证证明业务）录入在单证证明采集菜单下录入，同单证申报数据一同申报。（一）特殊业务类型电子信息申报表录入出口企业涉及到以下业

7、务类型中任意一项的，必须填写此表。1、向海关报关进入特殊区域销售给特殊区域内生产企业生产耗用的列名原材料2、对外承包工程3、出口加工区内生产企业耗用的水、电、气4、销售中标机电产品5、境外投资6、销售给海上石油天然气开采企业的海洋工程结构物7、销售给外轮、远洋国轮的货物8、生产并销售给国内和国外航空公司国际航班的航空食品9、对外提供加工修理修配劳务10、生产企业出口的视同自产应税消费品11、为国外（地区）企业的飞机（船舶）提供航线维护（航次维修）的12、出口已使用过的设备13、出口货物不能收汇申报14、零税率应税劳务申报15、启运港退税1、表单录入出口企业涉及到特殊业务类型的，必须相应填写特殊

8、业务类型电子信息申报表录入，表单与免抵退数据、特准退税数据是通过“报关单号码+业务类型”，或“进货凭证号+业务类型”实现一一对应。录入界面如下：妻之田恒云星生石，刃*些均弱堂更A花爱坛惹声菱春，进科广受汇圉典人追史底由而克圣入E将赛退幄/昌!S3N临国F*遢吃由帝E加强京能案E4-WWS-瓢福亥母亘应堆持 工耳西附耳照国*沪二型值报系统进口报关平调整隶二磔出口缺”脑基：口避料UI1工手t修序朝灯&章印报：碌 出口她助随据嫌出口如单证不卉1 L暗 建保时如1: 证不齐1 r 0 通国雨神中山靴前至J:隙 股并前期盘出；口第运保阍阑整t单证并至）二嶙 更M加工手田有柒蜘期：晤* 讲料加工企11计划

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10、2D15D1龙凿底证号他Dll便瞥如Hi申Sl号D00003保审宇院2幽税人识黑号IGIHIIMLIHIL保襦子域，叁说机美代码保留手段4业务龛生1200 |中标机电性设铺果北帝信棉市标如电啮查面目已正式申抿徜窜口机企值值券|产制悟e-ws通,书音WT器 的号金 品供用用 产提存专型培EEH耒单在注明越KSyEKSS查位雄护工R号三,I应当加片矗蜴咕曰小胃呈化称蜘隼且伯怀疑现领因前罚，语母”粪R用子花且甲柢赤期麦|下面举例介绍此表单如何填写：2015年1月，A生产企业发生“销售给外轮、远洋国轮的货物”业务，获取出口报关单2张,报关单号分别为111111111111111111,22222222

11、2222222222。则企业需先在“基础数据采集-免抵退数据录入”中录入单证不齐和单证齐全数据，再在此表中新增两条明细，业务类型均选择“销售给外轮、远洋国轮的货物”，报关单号分别填写111111111111111111,222222222222222222。2015年1月，A生产企业又发生“出口加工区内生产企业耗用的水、电、气”业务，增值税发票号为12345678,代码为1000000000。则企业需先在“特准退税-进区水电气退税”中录入出口/进货明细，再在本表中新增一条明细，业务类型选择“出口加工区内生产企业耗用的水、电、气”，无报关单号，则报关单号码处不填，在进货凭证号处填写1000000

12、00012345678。2、表单申报出口企业，在进行免抵退明细数据申报和特准退税申报时，软件会提示企业如果涉及以上特殊业务类型，应录入特殊业务类型电子信息申报表录入。以上面举例数据为例，2015年1月，A生产企业发生两种业务类型的出口退税业务，“销售给外轮、远洋国轮的货物”在免抵退明细数据中申报，其对应的2张特殊业务类型电子信息申报表录入表，会随同其申报包一同申报。正式聿报I案条件,斫属朝即年弋豚3.-I申报数据表申报表名称记录条林木咙0免抵退税申手吃总聂1010免抵退税申报匚总附表101国免抵退税申才建月期襄（单证和P201团免抵退税申才藏细表（单证齐全了2010件殊北分类蹴子信息申报表01

13、援作生成取消“出口加工区内生产企业耗用的水、电、气”业务在特准退税中申报。其对应的1张特殊业务类型电子信息申报表录入表，会随同其申报包一同申报。修正式助艮3、表单打印特殊业务类型电子信息申报表录入表有2种方式可供打印。在录入完成后，可点击录入界面中“打印”按钮，实现打印。*运用跖误想敖翼钝尊翔S房网董闻港护工事胃命13sl前斯皿6任若g(1寄修游专鼻旭茂砂侬困国10云它得并也完工理电子值空却去畏鼻人*+声关11!螂码.当前题楣状小无海城企业代码斯H或| +割f间 由就叫 个 II+wnmm |:取事中根博鼻的随人制需号通税机父牝码姓费案2!性产的封弱国闫利国:MJ隹巡埔抚证号肉麻字联2岸窗淳：

14、底3保譬主度4检董时诉北奇名混花宜项目法、5豚 Hi. acsnu 比的罐里S3*记、货理点击菜单“数据处理-打印申报表”，打印表单以上例子中，“销售给外轮、远洋国轮的货物”对应的2张特殊业务类型电子信息申报表录入表，会在“免抵退申报数据”一同打印，如下图：朝IS睦三秦工建iE明算赛也士理I EEgtffl 亘询际工具M与茁新电期3任方，.晨 生成朝期聋省点1电宅HOGlI的上打*21匚二序号电猊土胆击狂.，* 打比发情r妇表鼻耳熨节里电串梗器苣免3磔氏田初工直麻却港卫断的晦中过后工妁国乎受去区充号单位球数击握示信息W-l ,llUil-1 .T.lfHl W 叫吠田”的坦同加工强宙班ffi闻

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16、务类型电子信息申报表（单证证明业务）录入出口企业涉及到以下单证类型中任意一项的，必须填写此表。1、来料加工免税证明2、准予免税购进出口卷烟证明3、出口卷烟已免税证明4、来料加工免税核销证明5、出口卷烟免税核销6、委托出口货物证明7、代理出口货物证明8、代理进口货物证明9、出口货物退运已补税（未退税）证明10、补办出口货物报关单证明11、出口退税进货分批申报单12、出口货物转内销证明13、中标证明通知书14、作废出口货物转内销证明1、表单录入出口企业涉及到列举的单证证明的，需填写特殊业务类型电子信息申报表（单证证明业务），此表单与单证证明通过“报关单号码+业务类型”，或“进货凭证号+业务类型”实

17、现对应。录入界面如下：茗由甘据英里单点.二三二里*，：.脸给an工具碑功三二f/工三一同仁-二一；-乒.正，旦，-尾工三一起始由邑果料J工期息曾w4畀举他白蜀里名申青曜芝U卦密底白曲*弟里出口型立阴曲青国送三心吃（工事岐:谈国图身电插矢单申景理醺型料加工氐掏去；曦 蜘帙尊妣膝味 出口将关单硼抹；6亚林加工手，:野圉？知拓ffM手串推：棒. 出口期第ffl如据：i条出口冲找，生证不齐5 ;除 立住同扣片t中正不齐，：瞬 退运补税证用帆，单证并全 ： 口泵 踉彝坨瞅厢：得至住胸胭C甲证齐全J ： 口用 里科加工手册有地由过期：口茶“ .料11工钞计热JBI玄g事:曝 曰外加工手部蒋他李清去：口呆

18、丑N加工漫口心件硼畔二口年 *计加工手册翌记申谓衰：崎 东M加工费租U明申潘亲匕口累 出口哪末批根碎曲渭圣：口杂 理运物嗡植骨甲清克：赚 弋出口班糊碉事湎哀：】存 先退根后豌岫芭格申否集二呼 明申报著褰申南表：嶙4H发机构系同国声通留退值申报表：得J出口胜金星免焉（证生由百V师史相警史里清/出口受均方若埴充电喇事握跌金老话安批隼南靖V翼国小司谢企it炽印理录入/虺邛河r中百由a屈rp氤t瓶耐用词|P：L营*=氏市大AfiiC）AA逋当电旧工明三任务金*桀吠葩毋等具忸代苒*F三起野良3噌邛11停停改叫|x骷尔q）l|幽：肖|当司打猾状衣：已正式中曲海关定北代四Ht次,L1111HIIII皿汨关企

19、11代码11E111I1,报关单餐斫闰叫2DL501出境就记号此央1保日学网j申一事号000001保方字是曾退租机关代日L保M享用3折根人识瘵号LIUIIIILILILIDI憬臂学员4荤证神宾而加dlukhELIft13单证茗讲“七闻出口图”证理I目S口兴面A-出协由指m口中通市出招年王m州超口清代子士申与电应：泰L襄重乘与二1谪京第表单内的报关单号和进货凭证号依据选择的单证种类不同，录入的内容不同。“报关单号码”处，在单证种类选择：“来料加工免税证明”时录入进口报关单号；“准予免税购进出口卷烟证明时录入牌号；“来料加工免税核销证明”时录入报关单号；“出口卷烟免税核销”时录入报关单号或代理证明

20、号；“委托出口货物证明”时录入报关单号；“代理出口货物证明”时录入报关单号；“代理进口货物证明”时录入报关单号；“出口货物退运已补税（未退税）证明”时录入报关单号或代理证明号；“补办出口货物报关单证明”时录入报关单号；“中标证明通知书”时录入招标通知书编号。以上录入报关单号和代理证明号的无需+0+项号。“进货凭证号”处，在单证种类选择：“出口卷烟已免税证明”时录入准予免税购进出口卷烟证明的证明号；“出口退税进货分批申报单”时录入进货凭证号；“出口货物转内销证明”时录入原购货凭证号；“作废出口货物转内销证明”时录入原证明编号。2、表单申报出口企业，在进行单证申报时，如果录入了以上单证证明类型的表

21、单，软件会提示需要录入特殊业务类型电子信息申报表（单证证明业务）录入，不录入，无法生成申报文件。此表单会同单证证明数据一同申报。如下图：融正式申振区条件所国期|加划批次oi正自定义申报内苔申报麴据袅申报孟名称记录条整I蔽7代理出口货物证明申请表101“1特舞北劣类费子信息申报表算.一ioi操作生成取消3、表单打印特殊业务类型电子信息申报表（单证证明业务）录入表有2种方式可供打印。在录入完成后，可点击录入界面中“打印”按钮，实现打印。采Si里叵江明鼻庄B!崇幽建JR有五质量海津炉工且正当前所等用士任毋触向星和理砰/MlEftfiiW回百区/0E二类型电子南市丽7丽丽丽*J5沧现代雪，*|E：0唁

22、辞时力打印17W我局:界说她海关企业代河所属期批次0iltlJilLl3X1150101刑度事咨指的导修改即刊像年的|就例自a当美企虫代陌LLLUinn报关单用斯母叫201501遇袭凭证号肥灰0L体曾手艮1申报序号DDDDfl惮晶宇旭2望猊机关比码|i保包字城3独谀人识别号LLLinnilLLlll保白字段4单证冲美Tm_cii_dlcXhwin|代il*-稔查造果单证名称花理出口案箱证明脸直项目n首油掘戊强：三正式三报L?31U1IILLIII1J1I皆：、1至W口！5代的蕾口中打中土项关出擀目单口说点击菜单“数据处理-打印申报表-单证申报数据”，打印表单，如下图:防三甘里明岛任黄必典H生应

23、国癖5施退（免:刷新出口退税新闻征免，用更南损嘉胆美E皆由投泛行.强致位讲叽鞫至司前产便看甘意单证单核数更舁三W工是霹退同加工肽礴如赛：睛坦口号五早调整袤：瞒出口单阑整表：5j0料埴I工手本邠i军申报：口荥出口好甲腌堀市晦如相（单证不齐,；喝Bfumn旧制不丽s睡费运利税证用巾施（甲证齐全.：口条此含话陶胱jg洛已上吐肖到该网页的导航啊以岩试以下届而由断成网狗.四、生产企业出口发票号码录入目前总局版出口发票是“亿元版”，单张发票开具的金额不得大于1亿元，针对出口船舶等大型商品的出口企业，可通过开具连续号码的多张出口发票解决大于1亿元的出口发票问题。具体的发票开具步骤和出口退税申报录入规则如下（

24、注意，此种办法仅适用单笔1亿元以上的出口，单笔低于1亿元的请根据实际需要申领普通发票）：1、如果出口报关单金额大于1亿元，将总金额拆分，并开具多张号码连续的出口发票。2、在出口退税申报软件中申报时，金额填写多张发票的汇总金额，发票号码填写第一张发票的发票号码+最后一张发票的截止号码。如下图所示（例如：报关单总金额人民币248000000,则需要开具3张出口发票）：*n空正力it沃-tt.*ns师tr二晶箱工|-|T膈太kn*-El说，中fPF鼻胪F|七IH*qp,-,的+|累H正型HLiH*#0出口“中由匚曲曹阖出口出口*4龙科Uidffl.r不罚却事际审华li止由唧%为企1EM|英用汜牛博海

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