“智慧井冈山”项目汇报材料

1、“智慧井冈山”项目汇报材料单位：中国移动通信集团江西有限公司吉安分公司日期：二O一四年十二月2目录背景分析123建设目的5实施规划 需支持事项4目标定位31.1、背景分析环境移动规模发展国家：2014 智慧旅游年“美丽中国之旅-2014智慧旅游年”启动，国家层面定位2014年为中国智慧旅游元年移动规模发展省级：智慧城市、旅游产业化2014年8月发布关于推进我省智慧城市建设的指导意见南昌、吉安等入选我省首批智慧城市建设单位江西省旅游产业发展大会、旅游推荐会、江西风景独好移动规模发展本地：智慧城市、智慧旅游2014年吉安政府启动吉安市智慧城市建设工作，从经济发展、政务提升、信息惠民三方面推进工作，

2、市县分批启动井冈山市率先启动“智慧井冈山”项目，完成涵盖“城市管理、民生应用、旅游升级”等内容，一期重点做好旅游信息化大势所趋 当顺势而为41.2、背景分析刚需n安全事故、引发思考：2014年4月井冈山杜娟节发生重大安全事故，出现人、车长时间拥堵现象，传统手段处理应急事件的弊端第一时间暴漏无疑n产业疲软、设方改变：自八项规定后，井冈山旅游产业和旅游收入连续2年呈大幅下滑趋势，需采取新的措施尽快扼制此势头n模式改变、促动变革：本地游、自驾游等旅游形式日益增加，对景区散客管理带来新的管理压力和促动方式变革的需求刚性需求 当趁势求变，“智慧井冈山”在求变的过程中诞生5目录背景分析213建设目的5实施

3、规划 需支持事项4目标定位62.1、建设目的客户营销管理营销管理服务管理服务管理基础管理基础管理实现井冈山金子招牌在人们印象中不仅是革命圣地，而且是旅游胜地及风景名胜区的目标。通过网上直营旗舰店、自身电商平台、门户网站、微信平台、短信提醒和欢迎语，实现网络营销的转变。自身管理：环境监管、人员监管、应急调度救援、游客分析游客管理：游客量调控、行为管理、消费分析、门禁系统游前：能通过传统互联网、移动网络等多种方式，充分了解到井冈山旅游信息游中： ：利用“指尖上的井冈山”获取快捷方便的服务，并能方便快捷的得到相关方面的诉求游后：通过网络手段满足其后续需求，并为游客提供上传旅游游记、游后感想、旅途摄影

4、、意见建议等方便的网络渠道建设智慧井冈山，全面提升景区“营销管理、服务管理、基础管理”三方面的能力72.2、建设目的公司树立标杆贡献收入 全国首创：据了解该项目是全国第一个由移动公司承建的5A级景区“智慧旅游”项目 全省第一：该项目是我省第一个由政府投资，全面进入实施阶段的“智慧旅游”项目 全市模板：依托智慧井冈山项目，目前我司已基本完成青原区智慧旅游项目洽谈 信息化收入：政府采购类项目，资金预算到位，中标完成建设即可收取近100万费用 信息化带动：依托智慧井冈山项目，带动视频监控专线、商户联网专线、指挥调度专线发展；同时，在4G单兵执法、IMS智能固话拓展方面也可推动拓展 信息化衍生：依托智

5、慧井冈山项目，后期运营包装出类“旅游通”等产品，探索再造一个1000万级行业产品承建智慧井冈山，达到“树立标杆、贡献收入”的目的8目录背景分析312建设目的5实施规划 需支持事项4目标定位93.1、实施规划内容一期主要建设内容门户网站门禁系统电子商务游客动态分析系统视频识别系统微信停车管理系统短信网关工程建设WIFI建设指挥决策系统 “智慧井冈山”项目旨在打造以旅游产业为核心，拓展衣、食、住、行各方面的需求，建立全新的城市体系，实现“山上山下”一体化建设；项目分三期实施，一期主要是基础类软件以及配套硬件，主要投资在二、三期，预计项目整体投资预算不低于2000万103.2、实施规划预算一期总体预

6、算：214万（初步测算）模块资金预算（万元）视频识别系统44景区门禁系统升级及门户网25停车管理系统35服务器及网络设备31其它（正版软件及质保）18电子商务56系统集成费2招标代理费3合计214113.3、实施规划效益“智慧井冈山”项目确保三期总收益率不低于20%，其中初步测算一期项目总计贡献收入383万，按照刚性投资测算三年收益率不低于30%业务数量单位年收入（单位：元）备注专线150条810000按照4M带宽，450元/月测算短信包年200000标准资费固话100部36000按照360元/年测算小计1046000三年总计3138000业务收入项目收入中标价：970000元，贡献项目直接收

7、入业务收入+项目收入总计4108000元12目录背景分析412建设目的5实施规划 需支持事项3目标定位134、目标定位跟踪原则跟踪原则运作原则运作原则主要领导坚持不懈跟踪，不放弃业主单位随时随地沟通，不抛弃设计单位借力政府联系，不忽视公司项目拓展原则：务必中标智慧井冈山一期项目主要领导：能表态倾向移动最好，底线：不出现倾向竞争对手意见业主单位：标书制作倾向移动最好，底线：不出现倾向竞争对手内容代理机构：招标现场主持公道，公平公正，利己防人专家评委：了解具体人员，重点做工作确保主观分评定倾向移动建设原则建设原则定位成全国一流的智慧旅游5A级景区，通过信息化建设打造一个全新的“智慧井冈山”；体现移

8、动旅游信息化专家形象，在旅游信息化产品提供、运营方面进行力争打造全国旅游信息化基地14目录背景分析512建设目的4实施规划 需支持事项3目标定位155、需支持事项进展情况现我公司已经中标，客户敦促我公司尽快签约，签约后便要求我公司专业人员第一时间入驻井冈山实地开发推进“智慧井冈山”项目支撑事项1、组建项目小组：建议由省公司牵头组织省市一体化专项项目小组，并指派具体开发人员现场入驻井冈山实施2、参与项目签约：提请省公司名义与井冈山风景管理局（副厅级）签署项目合作协议3、选定支撑厂家：建议由省公司层面确定此项目软硬件支持厂家4、给予经费保障：提请省公司对“智慧井冈山”项目单独立项，并给予214万元

9、专项经费保障（经费保障具体额度可根据省公司最终招结果调整确定）5、指导项目运营：在项目后期运营方面请省公司给予产品、政策等方面专业化指导感谢省公司对吉安公司长期的支持，不当之处敬请批评指正附：效益评估表基本情况项目名称信息化项目项目承建单位吉安移动公司项目客户单位井冈山管理局旅游管理处项目合作单位浙江宇视等项目经理及联系电话肖芊项目阶段合同签订项目投资规模（万元）214万项目计划竣工日期2015年4月项目签约年限3年评估结果财务价值评估结果（动态投资回收期(年)）2.7业务价值评估结果（得分）95 最终评估结果加快实施 附：财务价值分析表项目支出情况一次性支出(元)指标项支出金额指标说明硬件设

10、备采购支出1350000 如设备由需求方出资，则此项为零。系统软件及集成建设费用790000 如软件由需求方出资，则此项为零相关终端成本0 相关终端采购成本项目专用的网络配套投资0 项目专用，不可复用新增通信投资支出1500000 新增的相关通信收入对应的通信成本，使用标准成本法计算（自动链接附表一数据）其他支出0 链接附表二数据小计3640000 持续性支出（元/年）硬件设备维护费用0 项目每年产生的硬件设备维护费用系统平台维护费用0 项目每年产生的运行维护费用新增通信维护支出65000 使用标准成本法计算（自动链接附表一数据）其他支出0 链接附表二数据小计65000 项目收入情况一次性收入

11、(元)指标项收入金额指标说明项目建设收入（一次性）970000项目当期一次性回收软硬件建设收入、租金或咨询服务等收入相关终端收入项目取得的相关终端收入其他收入0 链接附表二数据小计970000 持续性收入（元/年）项目建设收入（分期）0 项目分期回收的软硬件建设收入、租金或咨询服务收入（合同期内分期取得的收入之和/合同期限）系统维护及售后服务收入0 项目每年取得的维护及售后收入（合同期内年均收入）新增通信收入1010000 项目每年产生的信息化产品、专线、短信等通信收入（合同期内年均收入）（自动链接附件一数据）其他收入36000 链接附表二数据小计1046000 直接经济效益 2.72 以收回投资的年限作为直接经济效益的评价指标，投资回收期7年的，属于无效益或亏损项目。附：业务价值评估表业务价值指标项权重（分）指标得分得分说明集团客户类别（ABCD）3030A类集团集团客户上年度的总收入排名2520该集团上年度总收入排名第100位项目可扩展性（业务层面）1515园区中小企业通信和信息化业务的带动项目可扩展性（组织层面）1515可拓展到县、和需接入公安大情报系统的单位标杆效应1515市政府重点建设项目间