某中学廉政风险点排查防工作手册

1、平川区黄峤中学廉政风险点排查防控工作手册2015年7月权力清单：10项廉政风险点:37个I级风险：12个II级风险：7个III级风险：10个防控措施：37条报送材料目录1、 廉政风险点及防控措施汇总表 12、单位权力清单目录23、 廉政风险点及防控措施一览表（单位） 34、廉政风险点及防控措施一览表（岗位） 45、权力运行流程图116、 廉政风险防控措施流程图 23平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施汇总表风险点风险 等级主管领 导分管领导防控措施1、学校发展决策，没 有充分调研，决策不科 学、不实际，给工作带 来被动。I级李寿国李寿国完善决策机制，建立重大事项调研制度，使决策符合实际，有利于事

2、业发展。建立重大事件集体决策制度， 通过校务办公会议审议决定，接受群众监督。加大政策法规的学习和执行力度，严格按照政策法规规定处 理重大事项，规范办事程序，保证重大事项集体议事制度。2、学校干部培养、推 荐与任用H级李寿国李寿国严格执行中层干部选拔任用工作办法，干部任用前，有关事项上报上级人事部门审核，按规定条件、程 序要求等实施。3、推存、评选各级各 类优秀教师、先进个人H级李寿国李寿国建立健全公开公正、竞争择优的推荐评选机制，广泛接受监督。4、教职工职称晋级的 评选、推存H级李寿国李寿国完善教师招聘、调配和职称评聘制度，实行科学合理的办法，公开透明，接受监督。5、教职工岗位设置。H级李寿国

3、:李寿国:建立健全公开公正、竞争择优的评选机制，广泛接受监督。6、党员队伍建设与管 理川级李寿国李寿国严格管理，确保干部具有较强的工作能力、良好的作风和较高的群众威信。经常召开民主生活会，加强党 员的政治学习，提高党性修养。7、教职工奖励性绩效 考核H级李寿国李寿国坚持实事求是，按学校相关考核管理办法，做到公平、公正、公开。接受教职工监督。8、资助与奖励学生的 认定与管理。川级李寿国李寿国建立健全公开、公正的评选机制，广泛接受监督。9、大宗物资米购。I级李寿国李寿国建立重大项目集体决策制度，对重大项目建设进行公开招标，严格执行事前、事中、事后审计制度，邀请 纪检、审计等部门参与过程管理，减少违

4、规行为发生。10、小型修建及维修。I级李寿国李寿国健全资金使用管理办法，强化预算约束，使每笔资金使用合理，去向明确。合理安排各项资金，精打细算， 勤俭节约，努力提高资金使用效益。11、学校财务管理I级李寿国李寿国按照财务管理办法进一步完善财务管理工作，优化支出结构，定期对各单位收入、支出进行会审。坚 持财务审批“一支笔”，由会计初审，分管领导核准签字。平川区黄峤中学权力清单目录填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报日期：2015年 7月10 日序号权力名称实施依据公开形式公开 范围公开 时间收费依据 及标准实施 主体承办部门风险 等级备注1学校发展决策。教育法规文件社会公开长期公开不收费平川区黄

5、峤中学办公室i级2学校干部培养、推荐与任 用管理制度网络、文 件依申请公 开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室n级3推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人管理制度公开栏部门内部 公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室n级4教职工职称晋级的评选、 推荐管理制度热线电话社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室，政 教处n级5教职工岗位设置。编制文件文件部门内部 公开长期公开不收费平川区黄峤中学办公室、政 教处n级6党员队伍建设与管理党章公开栏、 热线电话社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学党支部川级7教职工奖励性绩效考核管理制度文件社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学办公室、政 教处n级8资助与奖

6、励学生的认定与 管理。上级文件文件社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学教导处川级9大宗物资采购小型修建及 维修。账务制度文件社会公开随时公开不收费平川区黄峤中学总务处、财 务室I级10学校财务管理账务制度文件依申请公开依申请公开依收费文件收费平川区黄峤中学总务处、财 务室I级单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话:平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表（单位）填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报日期：2015年7月10日单位平川区黄峤中学责任人李寿国职务校长岗双责业务工作职责开展九年一贯制义务教育党风廉政职责开展党风廉政建设工作，履行党的教育方针、政策风险类别

7、风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险党员队伍建设与管理放松党员学习，搞一言堂川级严格管理，确保干部具有较强的工作能力、良好的作 风和较咼的群众威信。经常召开民主生活会，加强党 员的政治学习，提高党性修养。制度机制风险学校发展决策。不充分调研，决策不科学、不实际i级完善决策机制，建立重大事项调研制度，使决策符合 实际，有利于事业发展。岗位职责风险学校干部培养、推荐与任用培养过程形式主义，走过程n级严格执行中层干部选拔任用工作办法，干部任用前，有关事项上报上级人事部门审核，按规定条件、 程序要求等实施。业务流程风险学校财务管理财力制度不健全，无监督I级按照财务管理办法进一步完善财务管理工

8、作，优 化支出结构，定期对各单位收入、支出进行会审。坚 持财务审批“一支笔”，由会计初审，分管领导核准 签字。按照省市标准进行收费管理。外部环境风险大宗物资采购小型修建及维修招标采购不充分，走形式I级建立重大项目集体决策制度，对重大项目建设进行公 开招标，严格执仃事前、事中、事后审计制度，邀请 纪检、审计等部门参与过程管理，减少违规行为发生。单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话:平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表（岗位）填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报 张彦双日期：2015年7月10日姓名李寿国部门平川区黄峤中学职务校长一岗岗位职责领导、协调学校教育

9、教学工作全面发展双责党风廉政职责领导、协调学校党风廉政建设工作健康发展风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造；2. 理想信念动摇，不思进 取、得过且过。由于放松了政治理论学习和党性锻炼， 造成思想退步，信念滑坡，处理事务时 不能从政治上、从全局上看问题。川级1.加强学习，特别是世界观的改造；增强理 想信念和廉洁从政意识；2.杜绝脱离实际、 形式主义、官僚主义、铺张浪费等现象， 注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办事， 对于一些重大冋题，一 把手自己说了算，出现 失误。不按民主集中制办事，对于一些重大冋 题，一把手自己说了算，出

10、现失误。U级建立重大事件集体决策制度，通过教工代 表大会或校长办公会议审议决定，接受群 众监督。岗位职责风险1.不履行岗位职责或履 行不到位；2.违犯廉洁自 律规定；1. 不履行岗位职责或履行不到位；2. 违犯廉洁自律规定；I级1.认真履行岗位职责或履行到位；2做到廉洁自律；业务流程风险资金使用、教师职称评 聘、评优选先、招生考 试、重大项目在招投标、 合同签订、项目实施、 资金支付、工程验收等 各个环节不走流程，徇 私舞弊。资金使用、教师职称评聘、评优选先、 招生考试、重大项目在招投标、合同签 订、项目实施、资金支付、工程验收等 各个环节不走流程，徇私舞弊。I级建立规范的业务流程机制，严格按

11、程序和 制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发 生。外部环境风险1.“八小时”外个人生活不健康；2.受社会不良风气影响；1. “八小时”外个人生活不健康；2. 受社会不良风气影响；川级1. 严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；2. 加强思想政治和业务知识的学习，提高综 合素质增强拒腐防变的能力。单位负责人签字：李寿国纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话:平川区黄峤中学廉政风险点及防控措施一览表（岗位）填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报 张彦双日期：2015年7月10日姓名刘思祖部门平川区黄峤中学职务副校长一岗 双责岗位职责协助校长管理学校教育教学工作党风廉政职责协助管理学校党风廉

12、政建设工作风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造；2. 理想信念动摇；不思 进取、得过且过。由于放松了政治理论学习和党性锻 炼，造成思想退步，信念滑坡，在 处理事务时不能从政治上、从全局川级1理际.加强学习，特别是世界观的改造；增强 至想信念和廉洁从政意识；2.杜绝脱离实 示、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现上看问题。象。注重培养健康的生活情趣和高尚的精 神追求。制度机制风险不按民主集中制办 事，对于重大问题， 出现失误。不按民主集中制办事，对于一些重 大问题，自己说了算，出现失误。U级建立重大事件集体决策制度，通过教工代 表大会或校长办公会议审议决定，接受

13、群 众监督。岗位职责风险1.不履行岗位职责或 履行不到位；2.违犯廉 洁自律规定。1. 不履行岗位职责或履行不到位；2. 违犯廉洁自律规定；I级1.认真履行岗位职责或履行到位；2做到廉洁自律；业务流程风险业务方面不走流程，徇私舞弊。工作量分配、教学质量考核与评定、 教材、教辅资料的订阅、招生、分 班、绩效考核评定等方面不走流程， 徇私舞弊。I级建立规范的业务流程机制，严格按程序和 制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发 生。外部环境风险1.“八小时”外个人生 活不健康；2.受社会不 良风气影响；1. “八小时”外个人生活不健康；2. 受社会不良风气影响；川级1. 严于纪律、保持良好的品行和高尚的

14、情 操；2. 加强思想政治和业务知识的学习，提高 综合素质增强拒腐防变的能力。填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报 张彦双日期：2015年7月10日姓名赵忠明部门平川区黄峤中学职务副校长一岗 双责岗位职责协助校长管理学校教育教学工作，分管学校安全、后勤、卫生等工作党风廉政职责协助管理学校党风廉政建设工作风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造；2. 理想信念动摇；不思 进取、得过且过。由于放松了政治理论学习和党性锻 炼，造成思想退步，信念滑坡，在 处理事务时不能从政治上、从全局 上看问题。川级1理际象.加强学习，特别是世界观的改造；增强 至想信念和廉洁从政意识

15、；2.杜绝脱离实 示、形式主义、官僚主义、铺张浪费等现 忽 注重培养健康的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办 事，对于重大问题， 出现失误。不按民主集中制办事，对于一些重 大问题，自己说了算，出现失误。U级建立重大事件集体决策制度，通过教工代 表大会或校长办公会议审议决定，接受群 众监督。岗位职责风险1.不履行岗位职责或 履行不到位；2.违犯廉 洁自律规定。1. 不履行岗位职责或履行不到位；2. 违犯廉洁自律规定；I级1.认真履行岗位职责或履行到位；2做到廉洁自律；业务流程风险业务方面不走流程，徇私舞弊。工作量分配、教学质量考核与评定、 教材、教辅资料的订阅、招生、分 班、

16、绩效考核评定等方面不走流程， 徇私舞弊。I级建立规范的业务流程机制，严格按程序和 制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发 生。外部环境风险1.“八小时”外个人生 活不健康；2.受社会不 良风气影响；1. “八小时”外个人生活不健康；2. 受社会不良风气影响；川级1. 严于纪律、保持良好的品行和高尚的情 操；2. 加强思想政治和业务知识的学习，提高 综合素质增强拒腐防变的能力。填报单位：（公章）平川区黄峤中学填报：张彦双日期：2015年7月10日姓名张彦双部门黄峤中学党支部职务书记一岗双责岗位职责对全校党风廉政建设、反腐败工作负总责，组织贯彻落实上级关于党风廉政建设和反腐败工作 的规定，对领导班子

17、及其成员的党风廉政建设负主要领导责任。党风廉政职责党支部对本单位的党风廉政建设负全面领导责任。党支部书记对本单位的党风廉政建设负总责， 对同级领导班子及成员的党风廉政情况负主要领导责任。党支部委员根据工作分工，对职责范围内分管的部门正职领导负直接领导责任。风险类别风险点名称风险描述风险等级防控措施思想道德风险1. 放松世界观改造；2. 理想信念动摇；不思进取、得过且过由于放松了政治理论学习和党性锻 炼，造成思想退步，信念滑坡，在 处理事务时不能从政治上、从全局 上看问题。川级1.加强学习，特别是世界观的改造；增强 理想信念和廉洁从政意识；2.杜绝不思进 取、得过且过、脱离实际、形式主义、官 僚

18、主义、铺张浪费等现象。注重培养健康 的生活情趣和高尚的精神追求。制度机制风险不按民主集中制办 事，对于一些重大问 题，自己说了算。不按民主集中制办事，对于一些重 大问题，自己说了算，出现失误。U级建立重大事件集体决策制度，通过教工代 表大会或校长办公会议审议决定，接受群 众监督。岗位职责风险1.不履行岗位职责或 履行不到位；2.违犯廉 洁自律规定。1. 不履行岗位职责或履行不到位；2. 违犯廉洁自律规定；3. 利用职务便利谋取私利；4失职渎职、不作为等。I级1. 认真履行岗位职责或履行到位；2. 做到廉洁自律；业务流程风险业务方面不走流程，徇私舞弊。招生、分班、绩效考核评定等方面 不走流程，徇

19、私舞弊。I级建立规范的业务流程机制，严格按程序和 制度要求落实过程管理，杜绝违规行为发 生。外部环境风险1.“八小时”外个人生活不健康；2.受社会不1. “八小时”外个人生活不健康；2. 受社会不良风气影响；川级1.严于纪律、保持良好的品行和高尚的情操；良风气影响2.加强思想政治和业务知识的学习，提高 综合素质增强拒腐防变的能力。单位负责人签字：李寿国 纪检负责人签字：张彦双填表人签字：张彦双联系电话:学校发展决策学校行政（教师代表）讨论理T办学条决核流程图1f执行学校干部培养、推荐与任用组织讨论、确定人选1r办学条件审核流程图1F推;荐1F任用推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人学习宣传上级

20、文件1r办学条推1荐人流程图1F进行初审1F上报教职工职称晋级的评选、推荐学习宣传上级文件办学条件审核流程图确定推荐人员上报教职工岗位设置学校行政会研究、讨论1r办学条决审核流程图1F公示党员队伍建设与管理制定计划1T办学条活核流程图1f进行总结教职工奖励性绩效考核制定方案1r办学条考核流程图F形成结论公示资助与奖励学生的认定与管理制定方案1F学生个人提审出核流程图1学校考核F确定人选1r公示大宗物资采购制定学校物资采购制度及方案办学物资采购核流程图登记入库资金报销小型修建及维修学校财务管理制定学校财务管理办法1r办学条图 程 流 M-学校初审1T上级审计学校发展决策学校行政（教师代表）讨论r办学条j决核流程图执行;风险点查;I找：形成决议及III1执行;学校干部培养、推荐与任用；风险点查|找：确定人选、I推荐组织讨论、确定人选1r办学条件审核流程图1F推;荐1F任用推荐、评选各级各类优秀教师、先进个人学习宣传上级文件；风险点查i找：确定推荐人员进行初审上报教职工职称晋级的评选、推荐学习宣传上级文件办学条件审核流程图I