工贸行业企业双控建设工作手册

1、*有限公司双控工作手册目录关于成立安全生产双重预防体系建设领导小组的通知1关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的通知3安全生产风险分级管控实施方案4事故隐患排查治理实施方案17风险辨识公示制度25安全风险分级管控管理制度27隐患排查治理管理制度31重大事故隐患报告制度34事故隐患报告奖励制度36双重预防体系培训教育制度37双重预防体系运行管理考核奖惩制度39隐患排查治理奖惩制度41危险作业安全管理制度42动能隔离上锁挂牌管理制度47安全生产承诺制度51“一表三卡”工作制度54“双控”机制年度评估考核制度57企业风险评估管理制度59风险岗位应急处置管理制度61*有限公司关于成立安全生产双重预

2、防体系建设领导小组的通知各岗位职工：为贯彻落实河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（河北省政府2018第2号令）等相关文件要求，切实提高公司安全管理水平，加强风险分级管控，确保生产安全，本公司决定成立安全生产风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设工作领导小组，负责本公司安全生产风险分级管控体系与隐患排查治理体系建设工作。双重预防体系建设领导小组由公司主要负责人、分管负责人及其他各岗位负责人组成。具体任命如下：组长：组员：安全生产双重预防体系建设领导小组职责如下：组长职责：全面负责组织风险分级管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，统一思想，提高全员意识，提供组织保障，督促

3、各岗位人员做好分管范围内的风险分级管控工作。负责隐患排查治理体系工作部署；负责隐患治理监督。安全员职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作统一部署协调；方案的编制与制度建设的审核，并组织实施，并监督职责履行情况。负责隐患排查治理工作具体调度；负责隐患治理监督管理。组员职责：负责风险点识别、风险分级及风险评价；负责风险管控措施的制定与实施。负责车间隐患排查的组织实施；负责隐患治理。安全管理部门职责：负责危险源辨识、风险评估及管控工作进行中的*服务工作及各部门部署工作协调、双重预防体系建设费用保障、物资保障。有限公司*有限公司关于下发安全生产双重预防体系建设实施方案的各岗位职工:为贯彻落实河北省安

4、全生产风险管控与隐患治理规定（河北省政府2018第2号令）等相关文件要求，切实提高本公司安全管理水平，加强风险分级管控，尽快完成安全风险分级管控体系建设工作，本公司安全生产双重预防体系建设领导小组编制了2020年安全生产双重预防体系建设实施方案，各岗位职工应认真学习方案内容，按照时间要求完成本公司安全生产双重预防体系建设工作。*附件：2020年安全生产双重预防体系建设实施方案有限公司安全生产风险分级管控实施方案1 .目的为积极贯彻落实河北省安全生产风险管控与隐患治理规定（省政府2018第2号令）精神，全面辨识公司所属范围内作业场所存在的安全生产风险，有效控制作业场所和生产过程中潜在的风险，构建

5、公司风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，确保职工的安全健康与生产经营的顺利进行，根据省厅下发的工贸行业企业安全生产风险分级管控和隐患治理指导手册（试行）相关内容，特制定本制度。2 .范围本制度适用于公司生产活动中危险因素的辨识、风险评价、风险分级管控工作。风险分级管控工作范围要涵盖生产的所有方面，包括所有场所、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”，涵盖“人、机、物、环、技”等各个方面。3 .术语和定义3.1 风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性组合。风险（R）=可能性（L）X严重性（S）。可能性：事故发生的概率；严

6、重性：事故发生后所造成的人身伤害和财产损失等后果的严重程度。3.2 风险点（评估单元）风险伴随的设施、部位、场所、区域和系统，以及在设施、部位、场所、区域和系统实施的伴随风险的作业活动，或以上两者的组合。风险点也叫风险源。危险源存在于风险点中。3.3 危险源可能导致人身伤害和（或）财产损失的根源、状态或行为，或它们的组合。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体危险源的构成： 根源：具有能量或产生、释放能量的物理实体。如起重设备、电气设备、压力容器等。 状态：包括物的状态和作业环境的状态。 行为：决策人员、管理人员以及作业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。1.4 危险源辨识危险源辨识是识别危

7、险源的存在并确定其特性的过程。1.5 风险评估/评价对危险源导致的风险进行识别、分析、评价，对现有管控措施的充分性、有效性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的过程。1.6 风险分级采用科学、合理方法对危险源所伴随的风险进行定量或定性评价，根据评价结果划分等级。1.7 风险分级管控根据风险等级，综合考虑所需管控资源、管控能力、管控措施复杂及难易程度等风险控制因素，确定不同管控层级。1.8 风险管控措施为将风险降低至可接受程度，针对该风险而采取的响应控制手法和手段。4 .机构与职责4.1 机构为构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，层层落实安全生产责任制，防范化解安全生产风险，公

8、司特成立以主要负责人为第一责任人的风险分级管控和隐患排查治理领导小组，并制定相关职责，定期召开会议研究部署公司安全生产风险管控与隐患排查治理工作，办事机构设在安全科。组长：组员：主要负责人全面负责安全风险分级管控与隐患排查治理工作，提供必要的人力、物力、财力支持，分管负责人及各岗位人员应负责分管范围内的工作。4.2 职责公司根据省政府2号令要求，制定完善安全风险分级管控责任制，明确各层级职责，层层落实责任。4.2.1 主要负责人职责公司是安全生产风险管控与隐患排查治理的责任主体，主要负责人为公司安全风险分级管控工作的第一责任人，履行以下职责：(a)组织制定公司安全风险分级管控体系建设总体方案；

9、(b)组织制定并审核批准公司安全风险分级管控体系管理制度文件；(c)组织实施安全生产风险分级管控并负责最高等级风险管控，督促落实公司重大危险源安全管理措施；(d)组织实施风险管控措施落实情况的排查，组织开展安全生产风险分级管控评估，持续改进风险管控措施，有效管控风险及时消除事故隐患；(e)将风险分级管控工作纳入年度安全生产教育和培训计划并督促落实；(f)保障风险分级管控工作所需资金和人力资源。4.2.2 安全副总经理职责公司分管安全副总经理具体负责公司安全风险分级管控工作，履行以下职责：(a)负责公司安全风险分级管控日常管理工作，组织实施风险分级管控工作相关制度；(b)组织实施安全风险分级管控

10、工作动态管理，监督指导各分公司、分厂、车间、部门落实安全风险管控措施；(c)组织或者督促有关部门实施风险管控排查，对较大以上安全风险和重大危险源履行具体管控职责;(d)组织实施风险分级管控工作全员责任制考核，具体组织实施安全风险管控评估工作；(e)组织实施风险分级管控工作年度教育和培训工作计划；(f)实施风险分级管控信息化系统建设等相关职责。4.2.3 安全风险管控机构(安全科)职责(a)参与制定风险分级管控工作相关制度；(b)参与风险分级管控工作的相关决策，提出改进建议，督促公司其他相关单位、人员履行相关职责；(c)具体实施风险分级管控工作全员责任制考核；(d)参与风险分级管控工作教育培训；

11、(e)督促落实安全风险管控措施，排查治理事故隐患；(f)应当履行的涉及安全分级管控的其他相关职责。4.2.4 各部门、车间负责人公司各职能部门、车间负责人对本单位及其分管工作范围内的安全生产风险管控与隐患排查治理负责。(a)落实风险分级管控工作相关制度；(b)负责本单位安全风险分级管控工作；(c)监督从业人员落实风险管控措施，及时排查治理事故隐患，并进行考核；(d)组织风险分级管控工作教育和培训；(e)应当履行的其他职责。4.2.5 一般从业人员各班组长负责组织对本班组的安全生产风险进行识别、评价、落实管控措施，并对管控措施的落实情况进行隐患排查与治理。各岗位职工负责具体实施本岗位的安全生产风

12、险管控措施的落实与隐患排查整改工作。(a)执行风险分级管控工作相关制度，对风险分级管控工作提出意见建议;(b)参与本岗位风险点排查、危险源辨识，落实管控措施；(c)发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即报告；(d)参加风险分级管控工作教育和培训；(e)应当履行的其他职责。5 .风险分级管控5.1 风险分级管控流程风险分级与管控的工作步骤：制定风险判定原则f风险点确定一危险源辨识风险评价制定风险管控措施管控措施评审风险分级钳空安全风险告知风险管控动态评估5.2 风险判定原则根据人的作业活动、机械设备和工艺技术的安全可靠性、物料的危险性、环境和管理等多方面因素综合考虑，凡是有可能发生人身伤害和财

13、产损失的，皆判定为风险。5.3 风险点确定5.3.1 风险点划分原则5.3.1.1 设施、部位、场所、区域风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。对于规模较大、工艺复杂的系统可按照所包含的工序、设施、部位进行细分。5.3.1.2 操作及作业活动涵盖生产经营全过程所有常规和非常规状态的作业活动，风险等级高、可能导致严重后果的作业活动应作为风险点。5.3.2 风险点排查风险点排查方法应按生产活动、工作流程的阶段、场所、装置、设施、作业活动或上述几种方法的结合等进行排查。风险点排查内容包括确定

14、风险点名称、类型、区域位置、可能发生的事故类型及后果等内容的基本信息。5.4 危险源辨识5.4.1 辨识内容5.4.1.1 全面辨识全面辨识的范围应包括但不限于以下几方面：(a)生产工艺和生产技术；(b)普通设备设施和特种设备，能源隔离、机械防护等涉及安全生产的设备设施及其检验检测情况；(c)建(构)筑物、易燃易爆和有毒有害生产经营环境，以及与生产经营相关相邻的环境、场所和气象条件；(d)从业人员的健康状况、安全防护和安全作业行为；(e)安全生产责任制、操作规程、教育培训、现场作业、应急救援等安全生产管理制度的制订和落实情况；(f)其他可能产生风险的因素。5.4.1.2 专项辨识(a)生产经营

15、环节或者生产经营要素发生重大变化；(b)高危作业实施前，新技术、新材料试验或者推广应用前；(c)发生生产安全事故后。5.4.2 危险源辨识的条件5.4.2.1 辨识时应充分考虑三种状态，即：正常态：指正常、持续的生产运行；异常态：指生产的开车、停车、检修等情况；紧急态：指发生爆炸、火灾等重大突发情况。5.4.2.2 辨识时应充分考虑三种时态，即：过去：过去的作业活动、系统或设备等安全控制状态及发生的人身伤害事故和未遂事故；现在：作业活动、系统或设备等现在维护、改进、报废的安全状态；将来：可以预见的未来作业活动、系统、设备等即将产生的安全状态。5.4.2.3 六种能量逸散类型，即：动能、势能、电

16、能、物理能、化学能、生物能。5.4.2.4 四种事故起因，即：人的不安全行为、物的不安全状态、作业环境缺陷、管理缺陷。5.5 风险评价5.5.1 风险辨识、评价的步骤(a)组织职工按照生产工艺流程的阶段、作业场所、装置设施、作业活动等排查、确定所有风险点；(b)组织职工采用“头脑风暴”法，识别出每个风险点可能发生的所有事故类别；(c)组织职工针对识别出的每项事故类别，结合法律法规、标准规范、规章制度等，通过现场观察、查阅有关记录和资料、询问和访谈等辨识出可能造成各类事故的危险源；(d)对风险进行定性或定量评价；(e)确定风险的危险危害程度级别。5.5.2 风险评价准则安全生产法河北省安全生产条

17、例等法律、法规；机械制造企业安全生产标准化规范；安全生产制度汇编和相关方的投诉。5.5.3 风险评价、分级的方法5.5.3.1 依据河北省工贸行业企业安全生产风险分级管控和隐患排查治理指导手册(试行)进行定性分级。5.5.3.2 本次工作选用风险矩阵法(LS法)。风险矩阵法，是一种能够把危险发生的可能性和伤害的严重程度综合评估风险大小的定性的风险评估分析方法。风险度R可能，性(L)X后果严重性(S)。R值越大，说明危险性大、风险大。危害事件发生的可能性(L):io赋值发生频率安全检查操作规程员工胜任程度（意识、技能、经验）控制措施（监控、联锁、报警、应急措施）5每次作业或每月发生无检查（作业）

18、标准或不按标准检查（作业）无操作规程或从不执行操作规程不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能）无任何监控措施或启措施从未投用；无应急措施。4每季度都有发生检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业）操作规程不全或很少执行操作规程不够胜任（有上岗资格证、但没有接受后效培训、操作技能差）有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。3每年都有发生发生艾更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业）发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错）监控措施能满足控制要求，但经常被

19、停用或发生变更后不能及时恢复；后应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。2曾经发生过标准完善但偶尔/、按标准检查、作业操作规程齐全但偶尔不执行胜任（有上岗资格证、接受启效培训、经验、技能较好，但偶尔出错）监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；后应急措施但每年只演练一次。1从未发生过标准完善、按标准进行检查、作业操作规程齐全，严格执行开后记录高度胜任（有上岗资格证、接受功效培训、经验丰富，技能、安全意识强）监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；后应急措施每年至少演练二次。事件后果严重性（S）:赋值人员伤害情况财产损失、设备设施损坏法律法规符合性环境破坏声誉影响

20、1一损伤一次事故直接经济损失在5000元以下完全符合基本无影响本冈位或作业点1121至2人轻伤一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下不符合公司规章制度要求设备、设施周围受影响没有造成公众影响3造成1至2人重伤，或3至6人轻伤一次事故直接经济损失在1力兀及以上，10力兀以下不符合公司程序要求作业点范围内受影响引起省级媒体报道，一定范围内造成公众影响41至2人死亡，或3至6人重伤，或严重职业病一次事故直接经济损失在10力兀及以上，100万元以下潜在不符合法律法规要求造成作业区域内环境破坏引起国家主流媒体报道53人及以上死亡，或7人及以上重伤一次事故直接经济损失在100力兀及以上违法造成周

21、边环境破坏引起国际主流媒体报道风险等级（R）:严重、性S可能性L1234511234522468103369121548121620510152025风险分级:风险分级风险辨识R值取值范围整改要求重大风险（A级）红色17<RK25重大风险：极其危险，必须立即整改，不能继续作业。12较大风险（B级）橙色13VFK16较大危险：必须制定措施进行控制管理。一般风险（C级）黄色8<FK12一般危险：需要控制整改。低风险（D级）蓝色1<R<7轻度危险：可以接受（或可容许的）。5.5.4风险评价与分级根据确定的评价方法与风险判定准则进行风险评价，判定风险等级。风险等级判定遵循从严从

22、高的原则，将各评价级别划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险等风险级别，分别用“红、橙、黄、蓝”四种颜色表示。 D级蓝色低风险，班组、岗位管控。 C级黄色一般风险，车间、班组、岗位管控，需要控制整改。 B级橙色较大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控，应制定建议改进措施进行控制管理。 A级红色重大风险，公司（厂）、车间、班组、岗位管控，应增加补充建议措施并落实，将风险降至可接受，保留在重大风险清单内，并建立过程记录文件，如不能立即增加（调整）控制措施，或控制措施不能有效落实，必须立即停止相关生产作业活动。5.5.5确定重大风险以下情形为重大风险：（a）违反法律、法规及国家标准中强制性条款

23、的；（b）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或三次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；（c）涉及危险化学品重大危险源的；（d）具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10人及以上的；（e）经风险评价确定为最高级别风险的；13（f）企业认为安全风险管控难度大需要采取特殊管控措施的。5.5.6风险点级别确定按照风险点中各危险源评价出的最高风险级别作为该风险点的级别。5.6 制定管控措施安全科负责制定较大及以上等级的风险管控措施和管控方案。各部门、车间负责制定本部门的风险管控措施。a）制定风险控制措施时应从工程技术措施、管理措施、培训教育措施、个体防护措施、应急处置措

24、施这五类中进行选择。b）风险控制措施的选择应考虑可行性、可靠性、先进性、安全性、经济合理性、经营运行情况及可靠的技术保证和服务。c）不同级别的风险要结合实际采取一种或多种措施进行控制，对于评价出的不可接受风险，应制定补充建议措施并实施，直至风险可以接受。d）对较大及以上等级风险，要制定专门的管控方案。管控方案主要包括管控目标或任务、管控组织及职责、较大及以上风险基本信息、控制措施、资金保障等内容。e）设备设施类危险源通常采用以下控制措施：安全屏护、报警、联锁、限位、安全泄放等工艺设备本身固有的控制措施和检查、检测、维保等常规的管理措施。f）作业活动类危险源的控制措施通常从以下方面考虑：制度、操

25、作规程的完备性、管理流程合理性、作业环境可控性、作业对象完好状态及作业人员技术能力等方面。5.7 管控措施评审管控措施实施前应进行评审，安全科组织：主要负责人、工程师、安全负责人、相关职能部门负责人、车间主任、班组长，必要时邀请专家参加评审。重点考虑措施的可行性和有效性。5.8 风险分级管控5.8.1 风险点的管控分四级，分别是公司级、车间级、班组和岗位级。遵循风险越高管控层级越高的原则，上一级负责管控的风险，下一级必须同时负责管控，并逐级落实具体措施。(a)重大风险/红色：评估属极其危险。由公司重点负责管控，必须立即整改，不能继续作业，只有当风险等级降低时，才能开始或继续工作。(b)较大风险

26、/橙色：评估属高度危险。由公司安全科和各职能部门根据职责分工负责管控，必须制定措施进行控制管理。(c)一般风险/黄色：评估属显著危险。由所在分公司、分厂、车间负责管控，公司安全科负责监督落实。(d)低风险/蓝色：评估属轻度危险和可容许的危险。由所在的班组及岗位负责管控，车间负责监督落实。说明：公司负责管控的风险，车间及班组、岗位必须同时负责管控，车间负责管控的风险，班组、岗位必须同时负责管控，同时必须逐级落实具体管控措施。1.1.2 编制风险分级管控清单按照管控级别各部门编制风险管控清单，应包括辨识部位、存在风险、风险分级、事故类型、主要管控措施、责任部门和责任人等内容的全部风险点和风险信息，

27、并按规定及时更新。1.1.3 绘制风险分布图绘制红、橙、黄、蓝四色安全风险空间分布图，以直观反映各级别风险点分布情况，并根据现场风险变化情况及时进行更新。5.9 安全风险告知5.9.1 风险公示厂区显著位置应设置公司主要风险公告栏、风险分布图；岗位设置岗位安全风险告知卡；较大及以上等级风险点应设置较大及以上安全风险公示牌。5.9.2 告知培训按照培训制度要求，各部门根据风险分级管控清单内容，分阶段、分层次开展安全风险告知培训，使每位职工都能够熟悉本岗位存在的安全风险及相应的管控措施。155.10 风险管控动态评估5.10.1 公司安全科每年组织至少开展一次风险管控动态评估，发生生产安全事故后应

28、当立即开展评估。5.10.2 评估结果要用于指导生产计划、应急预案、安全技术措施的制定，以及安全管理、风险管控、隐患治理等工作。5.10.3 公司安全科每年开展一次全面的风险辨识，连续三年后每三年至少组织一次全面辨识。事故隐患排查治理实施方案1 .目的为加强隐患排查治理，建立风险管控排查长效机制，实施系统化管理,确保各类风险管控措施持续有效，实现从源头上控制风险转化为隐患，有效防范安全事故发生，特制定本制度。2 .范围本制度适用于公司生产活动中隐患排查治理工作。隐患排查工作范围要涵盖生产的所有方面，包括所有场所、所有工作过程、所有环节、所有设备设施和所有人员，做到“纵向到底、横向到边”涵盖“人

29、、机、物、环、技”等各个方面。3 .术语和定义3.1 事故隐患指不符合安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生或导致事故后果扩大的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。事故是由隐患发展积累导致的，隐患的根源在于风险，风险得不到有效管控就会演变成隐患，隐患得不到治理就会发生量变到质变的过程，质变到一定程度，就会导致事故发生。3.2 隐患排查风险管控措施失效或弱化，极易形成隐患，酿成事故。隐患排查，是以风险管控措施为重点，对其有效性进行经常性核实确认和不断完善，是控制、降低风险的保障手段。公司应组织事故隐患排查工作，对隐

30、患进行分析评估，确定隐患等级，登记建档，及时采取有效的治理措施。隐患排查前应制定排查方案，明确排查的目的、范围，选择合适的排查方法。3.3 隐患治理17指消除或控制隐患的活动或过程。公司应根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案，对隐患及时进行治理。隐患治理方案，应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患治理应采取临时控制措施并制定应急预案。治理完成后，应对治理情况进行验证和效果评估。建立风险管控信息台账建立事故隐患排查清单事故隐患排查排查结果T,一合格一般隐患现场整改一般隐患限期整改定时间定措施定人员制定整改方案；W一主要负责人组织相关人员对整改方案进行论证，

31、必要时聘请专家。定期更新完隐患验收验收结果验收隐患整改受更新隐患治理信息台账事故隐患排查治理流程图4 .编制隐患排查清单4.1 按照各部门风险分级管控清单，各部门分别编制本部门的隐患排查清单，经安全科审核后确定并备案。4.2 依据风险管控信息台账（清单）建立事故隐患排查清单。排查清单可分为基础管理和现场管理两大类。内容包括排查的风险部位、风险管控措施、风险失控表现、失职部门和人员、排查责任部门和责任人、排查时间等内容。a）基础管理类隐患排查清单以各类基础管理项目为基本单元，依据有关法律、法规、技术标准、规程要求编制，可包括：资质证照、安全生产管理机构及人员、安全责任制及规章制度、安全培训教育、

32、安全投入、重大危险源管理、个体防护、职业健康、相关方管理、应急管理、隐患排查治理等内容。b）现场管理类隐患排查清单以各类风险点为基本单元，依据风险分级管控体系中各风险点的控制措施和标准、规程要求编制，可包括：工艺操作、个体防护、特殊作业、开停车、设备（特种）、电气、消防、人员管理等内容。G）分层级编制隐患排查清单公司按照风险分级管控的原则，在生产现场类和基础管理类风险管控排查清单中选择相应的排查内容，编制各层级风险管控排查表。如：公司级隐患排查清单、车间级隐患排查清单、班组和岗位级隐患排查清单等。5 .事故隐患排查治理5.1 事故隐患排查方式公司隐患排查应采用日常隐患排查、综合隐患排查、专业隐

33、患排查、季节性隐患排查、节假日隐患排查、事故类比隐患排查等不同方式。a）日常隐患排查：班组、岗位员工的交接班检查和班中巡回检查，以及基层单位负责人和工艺、设备、电气、仪表、安全管理等专业技术人员的经常性检查；b）综合性隐患排查：由公司安全生产负责人每季度组织安全管理人员、各单位负责人、职能部门负责人等以保障安全生产为目的，对公司安全生产责任制、各项专业管理制度和安全生产管理制度落实情况为重点，进行的全面排查；G）专业或专项隐患排查：由公司安全科、保卫科、基础设施部及技术中心对工艺、特种设备、电气自控仪表、建筑结构、消防与公辅、危化品、易燃易爆场所、职业病防护设施、相关方等分别进行的专业或专项排

34、查；d）季节性排查：根据季节特点结合公司实际情况由分管职能部门领导组织开展的专项隐患检查，主要包括：春季以防雷、防火、防静电、防解冻泄漏、防解冻坍塌等为重点；夏季以防雷暴、防设备容器超温超压、防台风、防洪、防暑降温等为重点；秋季以防雷暴、防火、防静电、防凝保温等为重点；冬季以防火、防爆、防雪、防冻防凝、防滑、防静电、防中毒等为重点；e）节假日隐患排查：节前由安全科、保卫科等对安全、保卫、消防、生产准备、备用设备、应急预案等进行排查，特别对节日期间各级管理人员、检修队伍的值班安排和安全措施、原辅料、备品备件、应急预案及物资的落实情况等进行重点排查；f）临时性检查：紧急情况下的抢修、大修项目的开工

35、、长期不用设备开车、新工艺、新产品、新设备的投产等，都应进行临时性的安全检查，该项检查由主管职能部门、车间、班组分别负责进行。g）事故类比隐患排查：对公司内或同类企业发生事故后的举一反三的安全排查。5.1.1 有下列情形之一的，应当开展专项排查a）与公司安全生产相关的法律、法规、规章、标准以及规程制定、修改或者废止的；b）设备设施、工艺、技术、生产经营条件、周边环境发生重大变化的;G）停工停产后需要复工复产的；d）发生生产安全事故或者险情的；e）县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门组织开展安生产专项整治活动的；f）气候条件发生重大变化或者预报可能发生重大自然灾害，对安全生产构成威胁的

36、。5.2 事故隐患的排查级别及频次a）公司主要负责人每季度至少组织并参加一次事故隐患排查，主要检查安全生产责任制和安全管理制度的落实情况，较大及以上风险控制措施的落实情况并保留检查记录；b）安全管理部门每旬至少组织一次事故隐患排查，依据风险管控信息台账（清单）的职责分工，检查各自分管的安全风险控制措施的落实情况并保留检查记录。并在月末召开一次专题会议，分析事故隐患发生的原因，协调解决存在的问题，安排部署下月的隐患排查工作。G）车间每周至少组织本单位管理人员对本单位的安全风险控制措施落实情况进行一次安全检查并保留检查记录，同时将隐患排查结果向公司安全科报告。d）班组每天组织一次事故隐患排查。并在

37、班前、班中、班后工作区域内的风险管控、隐患排查、安全标准化进行安全确认，在作业过程中随时排查事故隐患，对排查出的事故隐患要及时向车间报告。e）单人作业岗位和流动作业人员，随时对本岗位或作业范围进行隐患排查，及时向班长或值（带）班领导报告情况，班后将隐患排查治理情况报车间审核存档。5.3 事故隐患排查的内容a）人的不安全行为：从业人员是否存在违反安全操作规程和相关安全管理规定；b）物的不安全状态：生产经营场所和设施设备是否符合安全生产相关规定、标准要求；G）管理缺陷：是否按照有关法律、法规、规章和强制性标准规定建立实施安全生产管理制度；d）其他可能造成生产安全事故的因素。215.4 事故隐患判定

38、分级根据隐患整改、治理和排除的难度及其可能导致事故后果和影响范围，对排查出的隐患分为一般隐患和重大隐患。一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改消除的隐患。一般事故隐患按照影响范围、危害程度和治理难度划分为A、B、C三级。A级事故隐患是指危害程度严重或整改难度较大、技术要求较高，需装备集团指导、协助整改才能消除的隐患。B级事故隐患是指危害程度比较严重或者有一定的工程量，需要厂级单位安排整改消除的隐患。C级事故隐患为危害和整改难度较小，车间级能够整改排除的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大，需要全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能消除的隐患，或者因外部因素影响致使

39、生产经营单位自身难以消除的隐患。重大事故隐患参照工贸行业重大生产安全事故隐患判定标准（2017版）（安监总管四2017129号）。5.5 排查结果记录各相关层级的组织部门和单位对照确定的隐患排查清单进行隐患排查并记录，形成隐患治理信息台账，隐患治理信息台账应当包括隐患名称、隐患等级、治理措施、完成时限、复查结果、责任部门和责任人等内容。6 .事故隐患治理6.1 一般事故隐患的治理和验收a）事故隐患整改的“三定”原则对于各类事故隐患排查或安全检查发现的事故隐患，责任单位或个人能立即整改的必须立即整改，不能立即整改的要采取有效措施加强控制，然后“定整改措施、定完成时间、定整改负责人”进行整改。b）

40、事故隐患整改的“四不推”原则对于各类事故隐患排查或安全检查发现的事故隐患，坚持个人能整改的不推到班组、班组能整改的不推到车间、车间能整改的不推到公司、公司能整改的不推到上级主管部门。G）事故隐患整改后的验收22事故隐患整改后的验收坚持“谁检查，谁验收”的原则，检查人员负责对检查发现问题的监督整改、验收和关闭。d）上级部门检查出的事故隐患、公司排查的事故隐患，由公司安全科负责汇总，建立隐患治理信息台账，并以通报（或隐患整改通知单）的形式下发有关责任单位进行整改，同时在车间张贴有关通报依法向职工进行公示，并对整改情况进行跟踪和验收。6.2 重大事故隐患的治理和验收对于重大事故隐患，由公司主要负责人

41、组织相关负责人、管理人员、技术人员和具体负责整改人员制定隐患整改方案，并组织实施，消除隐患。重大事故隐患整改方案应当包括以下内容：（一）治理的隐患清单；（二）治理的标准要求；（三）治理的方法和措施；（四）经费和物资的落实；（五）负责治理的机构、人员和工时安排；（六）治理的时限要求；（七）安全措施和应急预案；（八）复查工作要求和安排；（九）其他需要明确的事项。制定的隐患整改方案必须做到责任、措施、资金、时限和预案“五落实”。对于公司主动上报并按规定停产治理的重大事故隐患，治理完成并经公司验收合格，确认达到安全生产条件的，可自行恢复生产，同时及时报告隐患排查治理办公室。对于上级部门检查发现的或上级

42、督办的其他重大事故隐患，治理完成后，应当书面报请上级组织验收，验收合格后方可恢复生产。7 .事故隐患治理公示通过安全风险管控系统以及公开场所对隐患排查治理情况进行公示，23公示内容包括：隐患排查时间、隐患排查层级、隐患内容、整改措施、整改期限、整改单位、整改责任人、验收责任人等。8 .资料建档和报送8.1 所有隐患从排查、治理到复查验收，都要形成完整的闭合管理，并建立闭合管理档案（事故隐患排查治理台帐）。8.2 公司、车间必须建立隐患排查治理台账，记录隐患排查治理情况和隐患整改消除后的复查验收情况。台账保存至少三年。8.3 班组每班必须把当班风险管控和隐患排查治理情况报送车间，由车间对报送的资

43、料进行审核、汇总、归档，遇有重大情况须上报的，要及时报送。8.4 车间每月5日前必须把上月风险管控和隐患排查治理情况报送公司安全科，由公司安全科对报送的资料进行审核、汇总、归档。8.5 对于重大事故隐患，公司除依照前款规定报送外，应当向安全监管监察部门和有关部门提交书面材料。重大事故隐患报送内容应当包括：a）隐患的现状及其产生原因；b）隐患的危害程度和整改难易程度分析；G）隐患的治理方案。8.6 公司应保证事故隐患排查治理所需的资金，建立资金使用专项制度，确保隐患排查治理资金及时投入到位。24风险辨识公示制度1 .目的为强化风险分级管控与隐患排查治理双重预防机制建设，落实好风险分级管控措施，层

44、层落实安全风险分级管控责任，确保从业人员充分了解公司存在的安全风险，督促公司员工掌握规避风险的措施并严格落实到位,特制定本制度。2 .风险辨识公示内容按照双重预防机制要求，公司组织对设备设施、作业活动进行危害因素辨识并进行风险评价，形成安全风险分级管控清单，明确风险点危险因素及管控措施、风险级别、可能发生的事故类型、责任部门、责任人等，将其在风险部位、岗位或者车间进行公示。 公司显著位置设置主要风险公告栏、风险分布图； 公司、车间出入口设置本单位主要风险公告栏、风险分布图； 各岗位设置岗位安全风险告知卡，明确辨识部位、风险等级、责任部门责任人、危险有害因素、主要管控措施、应急措施、警示标识、应

45、急电话等内容。 在有较大及以上等级风险的场所显著位置、关键部位和有关设施设备上设置明显警示标志、标识，设立包括疏散路线、危险介质、危害表现和应急措施等内容的公示牌。3 .安全风险公告的具体要求3.1 各单位正职负责本单位的安全风险公告工作，确保落实到位；253.2 现场设置的安全风险公告栏、风险分布图、岗位安全风险告知卡、较大及以上等级风险公示牌需及时更新内容；3.3 公告内容要与公司风险管控清单一致，不得漏项。4 .监督管理4.1 公司总经理负责监督安全生产风险公告的落实与执行。4.2 公司全体职工均有权监督安全生产风险公告的落实执行、信息更新等工作，有权向车间领导、安全管理人员、安全副总经

46、理提出建议或意见。25安全风险分级管控管理制度安全风险管理是指通过识别生产经营活动中存在的危险、有害因素，并运用定性或定量的统计分析方法确定其风险严重程度，进而确定风险控制的优先顺序和风险控制措施，以达到改善安全生产环境、减少和杜绝安全生产事故的目标而采取的措施和规定。为贯彻落实安全生产责任制，加强安全风险管理，防范单位事故和人身事故，维护单位安全经营和单位稳定，根据安全生产风险分级管控机制通则和安全风险分级控制管理规定及生产安全事故隐患排查治理机制通则，结合本单位的安全生产实际，制定本制度。一、“安全风险分级管控”责任机制及工作职责（一）责任机制组长：组员：领导组职责：审定安全风险管控工作的

47、实施方案，研究制定安全风险管理工作中的重大事项，协调解决风险管理有关问题，定期检查各区域安全风险管理工作进展情况，对推进过程中存在的问题进行剖析，提出整改意见，制定管控措施，总结经验，确保安全风险管控工作有序推进。（二）工作职责1、主要安全负责人是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全面负责，组织各岗位人员进行年度安全风险辨识，重点对生产工艺、生产设备、用电设备、消防设施等危害因素开展安全风险辨识，结合年度和专项安全风险辨识评估结果，编制安全风险辨识评估报告，安排布置安全风险管控重点，督促各岗位人员履行职责。2、安全生产管理人员是安全宣传教育和三级入厂培训风险管控第一责任人，负责对各岗位

48、人员对安全风险管控措施的定期检查分析及效果评估，并检查各岗位人员对安全风险辨识评估结果应用情况进行分析评估；负责做好安全生产宣传教育和培训，经常对工作现场进行安全检查，及时发现各种不安全因素，督促整改，消除事故隐患。二、安全风险辨识范围企业各种危险源辨识，通过辨识分析，明确危险源可能产生的风险及其后果，对辨识出的风险进行分级、分类、监控、预警，制定安全措施，预防事故的发生。三、安全风险辨识方法采用R=LS式计算安全风险值，对可能存在的安全风险进行定量分析。四、安全风险的辨识、评估规定主要负责人对安全风险分级管控工作全面负责。2021年前每年至少一次，发生事故后立即辨识；2021年起，每三年一次

49、。每年年底由主要负责人组织各岗位人员进行年度安全风险辨识，重点对企业消防设施、用电设施等各大系统可能存在的危险因素进行安全风险辨识。由安全管理部门负责人负责做好会议记录，各岗位人员负责将各自区域的安全风险辨识形成报告交至安全管理部门负责人，由安全管理部门负责人负责汇总编制年度安全风险辨识评估报告。对重大安全风险管控措施的落实情况和管控效果，由主要负责人组织检查分析，分析会主要针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合年度和专项安全风险辨识评估结果，布置月度安全风险管控重点。安全管理人员每旬组织对单位内月度安全风险管控重点实施情况进行一次检查分析，召开专门会议，会议主要对管控措施的落实情况

50、进行分析，逐步完善管控措施。五、专项辨识评估1、单位发生事故后或我单位出现重大非伤亡事故隐患，由主要负责人和各岗位人员从汲取事故教训和消除事故隐患的角度，立即开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的安全风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案、作业规程、操作规程、安全技术措施等，专项辨识评估报告由安全管理部门负责人负责编制，报28告完成后进行存档。2、在经营条件、主要设施设备、隐蔽致灾因素等发生重大变化，变更工艺技术，改扩建建设项目，高危作业实施前，使用新设备、新技术、新材料试验或者推广应用前，由主要负责人组织相关部门随时对作业环境、生产过程、隐蔽致灾因素和设

51、施设备运行等方面存在的安全风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程，专项辨识评估报告由安全管理部门负责人负责编制，报告完成后进行存档。六、安全风险管控对辨识出的安全风险要严格按照相关的标准、规定制定安全风险管控措施，加强管理，实现对风险的控制。并符合以下要求：1、对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则；2、危险源辨识、风险评估、风险管理标准与措施制定及隐患消除、控制效果评价等环节符合安全风险管理运行模式；3、制定年度生产作业计划时应以上年度风险评估报告为依据，充分考虑本年度计划实施时潜在风险；4、根据危险源辨识、风险评估结果和相

52、关规定，编制作业规程、操作规程、安全技术措施、应急预案等；5、在进行较大以上风险工作时，必须编制专门的安全措施，并明确安全工作程序。七、安全风险信息管理1、安全管理人员要严格执行带班制度对重大安全风险管控措施的落实情况全程跟踪，发现问题及时汇报、督促整改。2、各岗位人员要实现对安全风险的记录、跟踪、统计、监测和预警等全过程的管理。加强信息共享和协调联动，使全体职工能了解各个区域的风险。3、由安全管理部门负责人员对各专业的安全风险登记、汇总、更新、29公示、上报。八、安全风险教育培训1、由安全管理人员牵头负责安全风险培训，组织各岗位人员及相关人员强化培训，使其了解、掌握安全风险的辨识、评估、定级

53、工作。2、安全管理人员每年至少组织全员进行辨识评估专项培训；每年对所有人员进行安全风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大安全风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位安全风险的基本特征及防范、应急措施。九、本制度自下发之日起实施。隐患排查治理管理制度一、目的为了贯彻落实安全检查要求，规范检查流程管理，充分发挥安全检查对预防事故、保障安全的促进作用，及时发现和查明生产系统中的各种事故隐患，建立安全生产事故隐患监督管理，防止和减少事故，保障职工身体健康和生命财产安全，根据安全生产法的法律、行政法规，特制订本制度。二、范围本制度适用于本单位的安全检查、隐患排查治理工作的管理。三、职责1

54、、主要负责人和安全管理人员组成安全检查领导小组。（一）负责组织对单位的各专项检查、季节检查、节假日检查等；（二）负责指导隐患排查清单的建立工作。2、各岗位人员负责对辖管范围安全隐患的日常检查并组织安全自查活动。四、隐患排查方式、内容1、隐患排查方式1）隐患排查工作可与各专业检查工作相结合：（1）岗位、班组隐患排查；（2）车间主任每周隐患排查；（3）安全管理人员每旬隐患排查；（4）主要负责人每季度隐患排查;（5）季节性隐患排查；（6）有重大变更或事故发生时的专项检查。2）岗位、班组日常隐患排查是指岗位员工的交接班检查和班中巡回检查以及作业结束时对安全防护设施的检查。岗位日常隐患排查要对安全防护设

55、施进行确认，确保安全有效，当出现新的危险源不能及时排除时采取可靠地安全措施后告知接班人员。313）安全管理人员级隐患排查是指以保障安全生产为目的，以各岗位安全责任制和安全生产管理制度以及隐患排查和治理落实情况为重点，对单位进行全面检查。4）主要负责人参加隐患排查是指每季度至少对风险管控措施和管控方案的落实情况进行一次检查。五、隐患治理1、检查中发现安全隐患，安全管理人员向责任岗位下达隐患整改通知书：一份给责任岗位，一份留安全管理人员存档备查。2、责任人接到隐患整改通知书后，应立即对隐患进行核实整改。安全管理人员对排查出的各级隐患，做到“五定”，实行动态管理监督，及时协调在隐患整改中存在的资金、技术、物资采购、施工各方面问题，直到事故隐患消除。3、掌握单位隐患分布情况，对一般事故隐患，由各岗位人员或者安全管理人员立即组织整改。对重大事故隐患，要结合自身的生产经营实际情况，确定风险可接受标准，评估隐患的风险等级。主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案并上报县级应急管理部门。重大事故隐患治理方案应包括：（1）治理的目标和任务；（2）采取的方法和措施；（3）经费和物资的落实；（4）负责治理的机构和人员；（