商场进货流程

1、商场进货流程商城自购商品进货（一）找供货商：为了加强商品质量的监督管理，提高商品质量水平，明确商品质量责任，保护消费者的合法权益，维护商城的信誉度，必须严格筛选供货商，供货商应为正规生产厂家或批发商。与之签定供货合同（协议）。必须要求对方把企业的相关资料准备齐全，包括：1、已盖公章的报价表；2、已盖公章的企业营业执照复印件(已通过当年年检)；3、已盖公章的企业税务登记证复印件(已通过当年年检)；4、开户行、开户账号、税号、企业地址、企业电话、联系人、传真、邮编；5、商标注册证；6、特殊行业必备资料，如食品行业的食品生产许可证、食品生产企业合格证、食品卫生许可证、食品新产品批准证书、销售地当地的

2、卫生防疫检测报告等；保健品供应商的生产企业许可证、生产企业合格证、检测检疫报告等。（二）商品申报：1、供货商给商城提供商品报价表，包括（商品名称、条码、型号、进价、建议零售价等）；2、商城根据供货商所提供的报价及确定的零售价，向公司申报，由公司制定商品积分。（三）供货与送货：申报通过审批，商城向供货商下定单，要求供货商送货。二、公司指定商品进货：（一）商城向公司下定单；（二）公司确认定单；（三）商城给公司付款；（四）公司给商城发货收货部制度的建立收货部是商场的第一道大门，不仅担负收货、验货的职责，还是商场库存管理的基础数据的来源，同时也提供了向供应商付款的依据。所以在收货部必须有严格的、完善的

3、制度。包括：A收货及检验的技术标准；（比如外观、新鲜度、保质期、数量等等）B收货及检验的操作流程；（递单、接单、核对送货单和订单、验货、收货、精检、入库等等）C收货及检验的单据以及传递流程和管理制度；（单据在商场之间、在商场和总部之间、在商场和供应商之间的传递）D收货区域门禁、卫生、安全管理制度。收货门开启的时间和原则，门禁制度，场地卫生、消防、商品安全等等。2、收货部门岗位的划分对于收货部门内部的岗位进行划分。因为收货部的工作有比较强的技术性和专业性，所以对于收货部内部的岗位应当有清晰的划分，以便于明确责任，提高效率。总体分为单证管理、商品检验、商品入库、全面控制四个岗位。单证管理负责接单、

4、核对送货单和订单、单据录入、返单。商品检验负责商品数量、品质的检验，填写收货记录单。商品入库负责商品入库、分部门码放。全面控制单据的复核、人员和纪律的控制。单据的保存。3、人员的选择和管理收货部的人员选择的基本条件：责任心强、态度认真、吃苦、裙带关系少、学历要求不必太高。尤其要有原则性。这些员工不应该与商场内部其他员工有过于亲密的关系，尤其和销售部门。如果发现，就要调整其岗位。不能从商场销售部门调员工进收货部门。4、与销售部门的配合和监督收货部门和销售部门之间的关系是服务的关系、也是监督的关系。要搞好这些关系，一定要加强双方的沟通。物流经理要经常听取销售部门对于收货部门的意见，也要支持收货部门

5、对于销售部门的监督。在商品的质量方面，尤其是生鲜和高技术商品的收货过程中，应当有销售部门的员工参与。三、仓位的管理在有限的空间里，尤其是在节日期间，如何保持仓位的充分利用，节约费用，提高空间利用率：1、保持合理的库存。前面已经讲过如何通过合理的订货来保持库存，物流经理必须有相当的销售知识，掌握非食品、食品等不同商品的流转速度和销售特点，以便于控制库存总量。比如一般消费品和快速消费品之间、普通食品和生鲜食品之间，流转速度和消费的季节差别都很不同，这些物流经理必须掌握和学习。2、合理利用现有的空间和仓储能力。根据不同商品的特质和存放要求不同，合理使用现有的仓储空间。比如玻璃制品的堆高和纺织品的堆高

6、要求不同，电冰箱的堆高和办公用品的不同，干货类食品的堆高和饮料也不同。还有就是存放的地点、温度的条件不同。比如冻品必须存放在冷库里，冷库的要求（可以提问是多少？）零下18度左右，但是冷藏品就不能存放于冻库中。还有象冬、夏季酒水不能存放于室外，容易冻破或者变质。3、要求物流经理必须经常检查仓库和卖场的仓位，及时要求拼仓板和整理仓位。对于过期、或者包装破损的商品要及时要求有关部门处理。这里我们要求的是必须用自己的眼睛而不是坐在办公室里听取下级的汇报。我们要求物流经理必须亲自检查所有的死角以保证对于下级的压力和工作的效率。4、物流经理必须经常检查货架、仓板、叉车、制冷设备的使用情况，发现问题及时要求

7、有关部门进行修理或者更换，以维护设备的正常运行。对于经常损坏的设备必须找出具体原因，制订严格的管理改进方案，并且检查督促执行。主要职能第二章岗位要求1、营运经理的工作2、营运主管的工作3、理货员的工作第三章岗位责任.1、责任划分2、责任归属3、营运与采购会议4、店长会议第四章商品进场前的工作1、商品选择2、OPL订单（订货）3、收货第五章商品进场后的工作1、经营布局2、商品标示3、商品定价4、商品促销5、生鲜商品管理技巧6、日配食品的管理技巧7、盘点8、退厂处理9、库区管理10、清洁管理第六章营运流程规范1、商品采购管理规范2、商品陈列规范3、商品质量规范4、商品价格管理规范5、商品计量管理规

8、范6、商品保质期管理规范7、散装商品保质期管理规范8、商品补货流程9、商品变价流程10、促销谈判流程11、商品盘点流程12、厂商换货流程13、厂商退货流程14、厂商清户作业流程15、超市外商品作业流程16、商品验货流程17、商品自采流程18、商品报损流程19、商品挂机销售流程20、商品渠道引进与开发流程21、促销堆头、端架陈列流程22、储值卡管理流程23、积分卡管理流程第七章运营办法及考核标准1、大陈、端架陈列的管理办法2、商品陈列及丰满度的管理办法3、商品缺货的管理办法4、特价商品谈判管理办法5、商品定位管理办法6、联营、租赁经营的管理办法7、新商品引进、滞销品淘汰管理办法第八章超市常用设备

9、与基本用语1、卖场常用设备、用具2、超市基本用语服装AQL验货标准/一.AQL查检概述AQL:是英文average quality level的缩写，即平均质量水平，它是检验的一个参数，不是标准。验货的时候根据：批量范围、检查水平、AQL值决定抽样的数量和合格与不合格产品的数量。服装质量检查采用一次抽样方案，服装批量的合格质量水平(AQL)为2.5，检查水平为一般检查水平，检查的严格度为正常检查二服装查检的项目1.尺寸外形检查：-尺寸外形表1).关键尺寸点-衣领长（平织）领宽、领围（针织）领展（针织）胸围，袖弄袖开口（长袖），袖长（至袖边），后长(平织)中心量（针织）/肩顶量裤，腰，下臀围，前

10、浪，后浪，拉链开，裤脚口，内围/裤后中长其它（单件/套），垂直的样子，加上上面的衣、裤尺寸2).非关键尺寸点-非关键尺寸点，例最小须展、肩高点、胸围、袖弄、领宽、袖片、前后浪、腰内围、下臀围、平袋位、开口。2.疵点检查：对所有衣服的外观、外形、敷料和找出的疵点都分别规类。三评分标准AQL是百件衣服内最大的疵点积分数，它是根据抽样检查后，达到合格判定数Ac(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为满意。达到不合格判定数Re(件)，认为此服装批量(件)平均加工水平为不能接受的水平。对于检查过程中评分的标准以下为标准记分：1)一般疵点-从订单的组织规格和质量标准出发，它将没有达到产品的表现性能，影响

11、成衣的外观和内在。非关键尺寸点，一般疵点.返修能消除疵点对成衣的外观和内在的影响。如果在此疵点基础进行返修的成衣工厂，出货前一定要要做100%的再检查，检查者可以限定检查的特定规格、颜色、尺寸等。三个一般疵点折算为一个严重疵点。2)严重疵点-影响成衣的外观、外形。当消费者购买时，看到这类疵点不会再买这件衣服，或者这类疵点将导致第一次或洗后穿着不适服，消费者会退回衣服。如破损、斑渍、色条、破洞、关键尺寸点？严重疵点。发现一个严重疵点，则判定次件衣服不合格或不可接受。四三步检查法（生产前检查、开始生产线上检查、最后成品检查）验货员职责一、责任1、根据国家有关规定和公司商品验收标准对所验收商品品种，

12、规格，质量，数量等进行检验，对符合要求的商品予以验收。2、及时解决在验收过程中出现的问题，交班时必须把当天的情况向主管汇报3、配合主管协调验收组与供应商，柜台之间的关系。4、验收商品时必须坚持双人验收的原则。5、品质的检验与控制，参照质量管理体系6、负责验货单的传递。二、工作规程1、对于直上柜换货商品的验收按以下要求操作：11、验收人员必须验证有关补换单据手续，通知柜组人员一起验收，并签字。1。2、换货时由验收员和供应商送货人员把需换的柜台商品拿到超市理货区。在保安监督下换回相同质料，规格，数量，条码的商品（仓库操作同上）。13、验收后把单传与电脑录入核对价格并打价。14、需贴店内码的按规定把

13、店内码张贴覆盖在原条形码上。2、正常情况验收人员在验收处待命，验收时，凭本商场的有效订货单和厂家送货清单验收：订货单上没有的商品不得随意验收（特殊情况要经有关人员同意），引导前来送货的供应商办理有关手续。21、验收员在验收过程中必须主动帮助供应商一起装卸并与供应商建立良好的关系22、开箱验收时必须用专用工具开启，严禁粗暴作业。撕破外包装，严禁损坏商品开箱验定的商品应按原样装箱。验收品种主要有商品的品种，条码，规格，数量，质量，保质期限，进货价格，包装，（保质期限的验收另作规定）。23、验收多层包装的商品时必须检查至最小销售单位。24、验收进口商品时必须按国家和公司有关规定检查证书与实物是否相符。25