管理方案(环境事业部(绿化)板块

1、环境事业部（绿化板块） 一、整体设想与目标二、组织架构与人员配置 三、费用测算与成本控制四、附表整体设想 全面推行ISO9000质量管理体系，各项目园区绿化维护按ISO9000标准规范运作。注重对每一个项目绿化人员的培训、考评；加强周检、月检，全部工作开展按照全国物业管理示范小区标准执行。建立完善、规范、科学且 富有特色的管理体系。让小区业主体会到绿化维护工作给其带来的优雅、舒适的居家、办公环境。年度目标经济目标： 1、主营业务收入40万 2、业务拓展收入4万 3、经济效益440000-360964=79036产品目标：1、业主满意度85 2、培训合格率95 3、违规操作发生率1 以下，纠正率

2、100 4、重大责任事故控0 5、乔木有责死亡06、绿地完好率100 7、修剪及时率98 8、病虫害防治率98 组织架构主管1人领班各项目一线员工人员配置人员配置人员配置费用测算费用测算序序号号项项 目目第一季度第一季度预预算算第二季度第二季度预预算算第三季度第三季度预预算算第四季度第四季度预预算算全年全年编制说明编制说明测算依据测算依据1 1一、应收款项一、应收款项2 21、应收项目绿化费100000100000 100000 100000400000 400000 3 3业务拓展收入 / / 20000 / 2000040000收入合计100000100000 120000 120000

3、440000费用测算4 4二、主营业务成二、主营业务成本本1 1季度季度2 2季度季度3 3季度季度4季度全年编制说明测算依据5 51.工资60000600006000060000240000按职工薪酬及配置表填列(包括绩效工资)测算依据6 62.社会保险金1155611556115561155646224按项目现有购买保险人员计算2013年按575元/人/月计，共4人，338元/人/月计4人共8人8 84.工会活动费用200.00 200.00 200.00 200.00 800.00 按（工资+餐费+加班费）*0.3%计算填列9 95.法定节日加班费440.00 220.00 110.00

4、 330.00 1,100.00 按基本工资950元/26天*3计算填列春节/五一/中秋/国庆/元旦/端午共10天，110元/人/天，共需1人/天10106.年终奖金20000.00 20000 按职工薪酬1个月工资11117.服装费240032005600 8人，冬装200元/人套，共3200，夏装150元/人/套，共2400元费用测算12128.过节费800.00 1600.00 800.00 800.00 5000.00 元旦、五一、端午、中秋、国庆1人，100元/人，13139.餐费360360 360360 360141410.办公费300.00 300.00 300.00 300.

5、00 1,200.00 151511.工具损耗费500.00 600.00 600.00 500.00 2,200.00 161612物料消耗（药品、肥料、垃圾袋）5000.00 6000.00 6000.00 4000.00 21,000.00 171713、其他费用（绿化垃圾清运费）2400 240024002400 9600202016.通讯费、交通费 1200 1200120012004800包括按规定报销的员工每月固定费用222218.不可预见费用500.00 500.00 500.00 500.00 2,000.00 特殊情况的赔偿及预算外工具的增加2323合计360964附表1（

6、物料成本）第一季度绿化费用预算品名规格单位使用周期2013年第一季度预算配置量预算单价（元）费用合计备注蚧必治200毫升x20瓶/件件3个月1460460国光毙可50克x100袋/件件3个月2100200敌杀死200毫升x20瓶/件件3个月13003001605300毫升x20瓶/件件3个月1150150英纳500克/袋x20袋/件件3个月0.5600300绿杀500克/袋x20袋/件件3个月0.5800400三唑酮80克/袋x100袋/件3个月1300300甲基托布津100克/袋x100袋/件件3个月1600600水管圈1年1280280枝剪把6个月335105汽油3个月500500大垃圾袋

7、扎3个月1518270尿素40千克/袋袋3个月880640钾肥50千克/袋袋3个月1300300胶手套3个月20480办公用品3个月5050线手套3个月201.530 第一季度费用预算合计 ：4965.00元 附表1（物料成本）第二季度绿化费用预算品名规格单位使用周期2013年第二季度预算配置量预算单价（元）费用合计备注呋喃丹500克/袋x20袋/件件3个月1240240绿杀500克/袋x20袋/件件3个月1.58001200国光黑杀200克/袋x20袋/件件3个月1360360百菌清1000克/袋袋3个月1078780代森锰锌200克/袋x50袋/件件3个月1.5500750敌杀死200毫升

8、x20瓶/件件3个月2300600大垃圾袋扎3个月3018540汽油3个月600600机具维修保养3个月400400胶手套3个月20480办公用品3个月5050口罩3个月301.545氧化乐果3个月2150300 第二季度费用预算合计 ：5945.00元附表1（物料成本）第二季度绿化费用预算品名规格单位使用周期2013年第二季度预算配置量预算单价（元）费用合计备注呋喃丹500克/袋x20袋/件件3个月1240240绿杀500克/袋x20袋/件件3个月1.58001200国光黑杀200克/袋x20袋/件件3个月1360360百菌清1000克/袋袋3个月1078780代森锰锌200克/袋x50袋/

9、件件3个月1.5500750敌杀死200毫升x20瓶/件件3个月2300600大垃圾袋扎3个月3018540汽油3个月600600机具维修保养3个月400400胶手套3个月20480办公用品3个月5050口罩3个月301.545氧化乐果3个月2150300 第二季度费用预算合计 ：5945.00元附表1（物料成本）第三季度绿化费用预算品名规格单位使用周期2013年第三季度预算配置量预算单价（元）费用合计备注硫酸亚铁50/袋袋3个月280160绿杀500克/袋x20袋/件件3个月1.58001200百菌清1000克/袋袋3个月1078780多菌灵锰锌3个月1500500地杀1000克/袋x10袋

10、/件件3个月1350350敌杀死200毫升x20瓶/件件3个月2300600氧化乐果3个月2150300汽油3个月600600机具维修保养3个月400400枝剪把6个月335105排剪把6个月360180手锯把1年265130大垃圾袋扎3个月3018540胶手套3个月20480口罩3个月301.545 第三季度费用预算合计 ：5970.00元附表1（物料成本）第四季度绿化费用预算品名规格单位使用周期2013年第四季度预算配置量预算单价（元）费用合计备注汽油3个月400400机具维修保养3个月400400胶手套3个月20480线手套3个月301.545办公用品3个月5050水管圈1年128028

11、0百菌清1000克/袋袋3个月578390尿素40千克/袋袋3个月480320甲基托布津100克/袋x100袋/件件3个月1600600三元复合肥25千克/袋袋3个月1090900大垃圾袋扎3个月3018540 第四季度费用预算合计 ：4005.00元2013年绿化全年预算合计：21000.00元附表2（服务标准及保障措施）中耕除草1 除杂草 无明显杂草，草坪、地被纯度在90%以上 目视。草地503处，平均值 1次/两周 2 松土 树木底下土壤疏松，透气良好，土壤呈松弛团粒结构，深达5左右。不伤及树皮、根系。 目视，取样检查 施肥前和下暴雨后进行松土，1次/两周 3 清理枯枝落叶 无明显枯枝落

12、叶，环境整洁。 目视 1次/周 4 清理绿地石块 无明显砖石瓦砾，绿地整洁。 目视 1次/月 防旱与灌溉 5 树木、草地浇水 冬季中午（10：0016：00）浇水，夏季早晚浇水。浇水不遗漏，每次浇透浇足，见干见湿。新栽大树及时喷雾。浇水深度，树木3，草坪2。 目视、手测，浇水时间抽查 可根据气候土然深度综合控制水分。 6 盆栽浇水 按见干见湿原则浇水，盆栽无干枯、遗漏现象。 目视检查 室外草花夏2次/日，室内视情况而定。 7 叶面清洁度 浇水配合冲洗叶面，保证植株光亮、清洁，无大面积尘埃泥土污染现象。 目视检查 与浇水同步，施肥后要喷水。 修剪 8 乔木整枝 及时修去枯死枝、病虫枝、徒长枝、并

13、生枝和损伤枝。使得树枝分布均匀，树形优美，无多余枝条。剪口平滑，树皮无撕裂现象。 目视检查，抽检10棵 2次/年，生长季、休眠期各一次 9 灌木整枝 根据花灌木的开花习性做适当修剪，是花木茂盛，花期延长，整形灌木造型明显，线条整齐，长枝不超过30。 目视，抽查3处 1次/季 10 绿篱修剪 绿篱成型，线条整齐，树种之间有界限。造型美观，长势良好，长枝不超过30。 目视，抽查5处 1次/月 施肥 11 乔木灌木 采取沟施或穴施。施肥、浇水及时，覆土平整，肥料不露出土面，不玷污树木叶面。花灌木做到花前、花后、果前、果后分施追肥。 目视 2次/年 12 草地、地被施肥 播施或喷施。结合天气在雨天前进行。浓度合适，一般每平方30克。草地色彩碧绿，生长茂盛。 目视检查 1次/3个月 防台防风 13 防寒工作 培土、铺草、卷干等工作在11月中旬开始12月上旬完成。 目视检查 1次/年 14 防风防台工作 在台风来之前做好立支柱，删去密枝等工作，风雨过后12小时内，能及时清除断枝落叶，扶正倒斜树木。 目视检查 补栽补种 15 补栽补种 无明显黄土裸露，如发现有植株死亡和缺少，在发现后一周内，更换相同种类和高度的植物，及时浇水，保证成活。 目测 按花草树木栽种