福建柒牌集团有限公司人力资源部年度工作规划(PPT 25页)

1、福建柒牌集团有限公司1一、部门价值和工作职责一、部门价值和工作职责三、内外环境分析三、内外环境分析四、四、2009年度部门目标和年度部门目标和KPI指标指标二、二、2008人力资源现状分析人力资源现状分析 2009人力需求计划人力需求计划五、五、2009年度工作策略和重要举措年度工作策略和重要举措六、六、2009年度主要策略举措的时间进度控制年度主要策略举措的时间进度控制七、目前及未来组织结构七、目前及未来组织结构八、八、2009年度本部门的费用预算年度本部门的费用预算23月月 份份1-21-2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7 7月月8 8月月9 9月月1010月月1111月月1

2、212月月20072007年总人数年总人数893893991991974974100710071044104410771077106310631059105999399399499499699620082008年总人数年总人数1074107411401140106610661076107610691069105610561036103610091009954954950950生产制生产制造中心造中心2007-2007-20082008年年度人员度人员现状比现状比较较456结合以上年龄、工龄、学历分布图可见结合以上年龄、工龄、学历分布图可见: :1.1.整个员工队伍较年轻化整个员工队伍较年轻化,

3、 ,年龄多为年龄多为18-2518-25间。间。年龄较轻的员工流动性大年龄较轻的员工流动性大, ,稳定性较差；达稳定性较差；达59%59%的一线员工工龄的一线员工工龄1 1年及年及1 1年内年内, ,即一年内有即一年内有半数以上的员工出入。西服属技术工艺要求半数以上的员工出入。西服属技术工艺要求较高之行业较高之行业, ,员工队伍的性质是影响生产效率员工队伍的性质是影响生产效率的一大因素，故需加强对员工专业技能、技的一大因素，故需加强对员工专业技能、技巧的培训。巧的培训。2.2.学历层级较薄弱学历层级较薄弱, ,初中学历占比较大，生产初中学历占比较大，生产管理过程中，管理人员需不断加强自身管理管

4、理过程中，管理人员需不断加强自身管理知识、技巧的掌握，强化对年龄结构年轻化知识、技巧的掌握，强化对年龄结构年轻化员工队伍的工作技能、技巧的教育，关注员员工队伍的工作技能、技巧的教育，关注员工适应度，有效激励和保留人员，强化团队工适应度，有效激励和保留人员，强化团队凝聚力，稳定员工队伍，以促进生产的有效凝聚力，稳定员工队伍，以促进生产的有效运行。运行。3.3.企业需不断加强对管理人员管理技能、技企业需不断加强对管理人员管理技能、技巧的培训，提升管理水平，同时完善各项规巧的培训，提升管理水平，同时完善各项规章制度，福利措施等，提高员工满意度，稳章制度，福利措施等，提高员工满意度，稳固员工队伍。固员

5、工队伍。7月份月份离职离职 人数人数离职率离职率20092009年年1-21-2月月11211210.4%10.4%20092009年年3 3月月31312.8%2.8%20092009年年4 4月月59595.5%5.5%20092009年年5 5月月34343.2%3.2%20092009年年6 6月月35353.3%3.3%20092009年年7 7月月40403.8%3.8%20092009年年8 8月月43434.2%4.2%20092009年年9 9月月36363.6%3.6%20092009年年1010月月27272.7%2.7%20092009年年1111月月21212.1%2

6、.1%20092009年年1212月月25252.5%2.5%8部门部门/ /车间车间职位职位需求人数需求人数部门部门/ /车间车间职位职位需求人数需求人数裁剪车间裁剪车间大货裁剪大货裁剪5 5西裤车间西裤车间车工车工2626单裁单裁5 5普工普工2 2普工普工1717小计小计:28:28人人小计小计:27:27人人休闲裤车间休闲裤车间车工车工2222西服一二线西服一二线车工车工1414普工普工2 2烫工烫工1 1小计小计:24:24人人普工普工2 2总检车间总检车间普工普工5 5小计小计:17:17人人整烫车间整烫车间烫工烫工4 4西服三线西服三线车工车工1111原辅料仓原辅料仓仓管仓管2

7、2烫工烫工2 2电梯操作工电梯操作工2 2小计小计:13:13人人设备管理部设备管理部设备维修员设备维修员2 2合计合计:124:124人人9101112131415q优势优势公司持续不断地加大对人力资源的投入；公司持续不断地加大对人力资源的投入；生产系统各级管理者对人力资源工作的支持。生产系统各级管理者对人力资源工作的支持。q 劣势劣势人力资源体系未进行有效构筑；人力资源流程未得人力资源体系未进行有效构筑；人力资源流程未得 以完善；以完善；从业人员趋于年轻化，对人际理解力缺乏把控能力从业人员趋于年轻化，对人际理解力缺乏把控能力缺乏立体的人力资源构建。缺乏立体的人力资源构建。 q 机会机会20

8、092009年公司上市，企业的内部管理会得以不断改善，年公司上市，企业的内部管理会得以不断改善，有利于各级管理人才及员工的招聘；有利于各级管理人才及员工的招聘；q 威胁威胁外部用工需求的竞争，外部用工需求的竞争， 增加本年度用工压力。增加本年度用工压力。休闲车间生产线增加，大量人员需求难以及时满足。休闲车间生产线增加，大量人员需求难以及时满足。1617KPIKPI指标指标目标值目标值计算方法计算方法考考核核指指标标1.招聘达成率80%月招聘录用人数/当月需求人数2.人员离职率控制15%月离职人数/月初月末人员平均数3.培训满意度85%个次平均值总和/培训次数4.考核覆盖率100%当月考核人数/当月需考核人数5.报表准确率98%(1-核算错误人次)/总人次观观察察指指标标1.招聘成功率2.员工动态管理3.员工满意度181920序序号号项目内容项目内容1 12 23 34 45 56 67 78 89 91010111112121员工档案规范管理2人员异动管理3核心管理人员的招聘、储备4服装院校学生的定期招收计划5人才梯队建设6