物资采购供应商考评办法及条文模板

1、物资采购供应商考评办法及条文模板1总则1.1目的依据为了进一步加强物资采购供应资源管理，完善市场诚信体系建设，打造重质量、重服务、重品牌、重口碑的供应生态，特制定本办法。1.2适用范围本办法适用于集团公司机关各部门，各企事业单位。1.3规范内容供应资源是指为集团公司生产建设提供物资的供应商，提供物流服务的物流商，提供物资质量监造服务的监造商以及其他服务类供应商（以下统称供应商）。1.4管理原则1.4.1敞开大门。敞开供应服务大门，供应商自愿申请参与集团公司物资采购活动。1.4.2资格审查。对参与物资采购活动的供应商，从资质、供应服务能力等方面进行资格审查。1.4.3量化评价。对参与物资采购活动

2、的供应商,按照零售商务标准从法人信用、产品质量、履约能力、市场业绩等方面进行量化评价。1.4.4资源共享。建立集团公司统一的物资采购供应资源管理平台，在集团公司层面实现资源共享。1.4.5合作共赢。将供应商作为重要的外部资源，注重发展与供应商的合作关系，实现共赢。2组织管理与职责2.1物资装备部是集团公司物资采购供应资源归口管理部门，负责制定集团公司物资采购供应资源管理制度，组织建立统一的物资采购供应资源管理平台及零售商务标准体系，统一制定量化评价标准并组织实施，对企业供应资源管理工作进行指导、监督和检查。2.2企业负责本单位物资采购供应资源管理，负责配合物资装备部实施供应商量化评价，并配合开

3、展集团化采购物资供应商资格审查，负责对本单位交易供应商实施履约动态考评。3管理内容3.1资格审查3.1.1针对集团公司生产装置高温高压、易燃易爆、连续生产的特点，依据生产建设本质安全的要求，按照物资类别或品种制定资格审查标准，并对供应商进行资格审查。3.1.2资格审查内容包括资质审核和现场审查。3.1.2.1资质审核是对供应商相关的资质进行审核。主要包括但不限于供应商的营业执照、组织机构代码证、税务登记证、HSE体系认证、质量管理体系认证等。3.1.2.2现场审查是对供应商相关供应服务能力进行的现场符合性审查。主要包括但不限于供应商的基本资质、生产能力、质量管理体系、售后服务体系等。3.1.3

4、按照“谁审查、谁负责”的原则，审查单位和人员对审查结果真实性负责。3.1.4按照集团公司物料分类与代码，对资格审查合格的供应商，赋予相应供应物资品种目录，方可签订物资采购合同。3.2量化评价3.2.1以法人信用认证、产品质量评价、履约动态考评、市场业绩表现为主要内容,构建零售商务标准体系，客观评价供应商综合实力。3.2.2法人信用认证3.2.2.1联合专业信用认证机构,从基本资质、生产经营、财务状况、行政合规等方面，对法人主体合规守信状况进行评价，并给予综合信用评级。3.2.2.2法人信用认证结果有效期为三年，有效期内实施年度跟踪评价。3.2.3产品质量评价3.2.3.1联合专业产品质量评价机

5、构,从资质等级、装备能力、质量保证体系、性能检测等方面，对产品满足先进标准或技术规范水平，给予专业评定并评级。3.2.3.2产品质量评价结果有效期为三年，有效期内实施年度跟踪评价。3.2.4履约动态考评3.2.4.1履约动态考评包括履约评价和综合评价两部分。由物资供应部门、物资使用单位（以下统称用户）从质量、服务、交货等方面量化考评供应商交易行为，并实施分级管理。3.2.4.2履约评价。用户采取对采购合同（订单）进行即时评价和使用过程追加评价两种方式，按照非常好、好、一般、差、非常差等5个档次进行评价。合同（订单）评价逾期一个月未评价的，默认档次为一般。3.2.4.3综合评价。用户对抢险救灾、

6、紧急保供、绿色低碳、零售商务平台合作等方面有突出贡献的，以及因诚信缺失、扰乱采购秩序、需求响应不及时、零售商务平台订单处理不及时、不合理竞争等方面造成不良影响的，进行加减分。3.2.4.4分级管理。根据履约动态考评结果，按照物资类别或品种，对供应商实施星级管理，分为五星、四星、三星、二星、一星、零星等星级级别，每月动态调整。3.2.5市场业绩表现3.2.5.1依托大数据技术，从行业认可、采购变革、创新引领等方面，综合评价供应商市场业绩表现。3.2.5.2按照供应商采购金额、销售金额、订单数量、在线支付等方面进行评价得分。3.3评价结果应用3.3.1积极推动量化评价结果在招投标、询比价等采购业务

7、中的应用，在采购预案、评标办法中予以体现，鼓励选用优秀供应商，防范供应风险。3.3.2通过法人信用认证且产品质量评价合格的供应商，参与集团公司招投标、询比价等采购业务时可免于资格审查，并赋予相应物资目录。3.3.3物资供应部门在采购过程中，遵照国家环保等政策法规要求，鼓励绿色采购。3.4警示与处理3.4.1警示。在产品制造、监造、出厂、运输、验收等阶段，发现供应商质量、交货、服务、资料交付等方面存在问题，及时发出工作提示函，督促其限期整改。3.4.2风险停用。对于质量筛选检验、质量巡检、现场审查不合格等存在供应风险的供应商，给予风险停用6个月处理。3.4.3违约处理。根据供应商在交易活动中存在

8、的诚信、质量、交货、服务、廉洁从业等方面违约行为，视情节轻重，给予通报降级、暂停交易资格1年、取消交易资格等处理。4管控重点4.1物资供应部门根据物资采购需求，在全球范围主动搜寻优秀供应商，邀请参与集团公司物资采购活动。4.2对供应物资用于生产装置、涉及生产建设安全的供应商，原则上应进行现场审查，做到“见工厂、见装备、见产品、见管理、见业绩”。现场审查小组要集中讨论、集体评价，形成结论，共同签字确认。4.3对资格审查合格的供应商根据采购需求进行抽查复核，对存在供应风险停用、违约停用处理后恢复交易资格的供应商要重新进行资格审查。4.4严格管控从中间商采购生产建设所需物资。从代理商采购原则上要约定

9、生产商，需要签订技术协议的，技术协议应当经生产商书面确认；代理商违约其生产商负连带责任，在技术协议、招标文件或采购预案中应当明确相关要求，并经生产商书面确认。4.5对供应商违约情况，企业要出具详细事实描述，提供延迟交货凭据、质量检验报告、质量责任认定报告、造成影响或经济损失证明等材料。4.6对选择未经资格审查、审查不合格、风险停用、违约停用期内供应商进行签约的，以及违背事实对供应商进行评价的，按照集团公司规定追究有关单位及当事人的责任。5监督检查与考核5.1物资供应部门对供应商在诚信、质量、服务、交货、廉洁从业等方面发生的问题，每月5日前向物资装备部报告，没有问题的“零”报告。5.2物资装备部通过