全厂目标指标2015

1、丽珠集团利民制药厂2015年度SHE目标指标、管理方案 编写人： 审核人： 审批人： 二0一五年三月- 10 -1、 SHE目标指标(一)安全生产、消防： 1.重特大生产安全事故发生率为0：A级事故为0（损失工作日6000天工作日事故为0）；B级事故为0（105-6000天工作日损失事故为0）；C级事故（损失工作日105天及以下）不超过3起。 2资产损失10万元以上事故为0； 3.消防器材完好率100%； 4.火灾事故发生率为0。（2） 环保、职业健康1.废水处理等环保设施100%稳定运行，主要污染物达标排放；2.重大环境污染事故发生率为0；3.“三废”达标排放4.无行政处罚事件；5.工业固体

2、废弃物和危险物品安全处置率为100%；6.职业病及疑似病例发生率为0。7.食物中毒事故为0二、SHE目标指标措施：（一）车间（部门）控制措施： 为确保实现厂总目标，必须实现如下车间（部门）的控制性目标指标部门目标指标方案/要求完成时间预算（万元）负责人配合中药三中药一、二乙醇安全使用事故为01. 制定应急预案并演练；2. 开展安全评价；3. 严格执行动火证制度4. 静电排除、控制；5. 消防报警设施正常运行；6. 泄漏点制定具体控制措施2015年6月2015年6月2015年6月0.26黄文华李水平黄文华黄文华蒸汽安全使用事故为01. 蒸汽压力控制在设计范围内运行；2. 安全阀定期年检；3. 减

3、压阀定期校验。2015年6月按规定时间完成按规定时间完成廖钘光张坚张坚新瓶装输液车间灭菌柜安全使用事故为01. 安全阀定期校验；2. 减压阀定期年检；3. 制定安全操作规程；4. 制定并演练应急预案；按规定时间完成按规定时间完成2015年6月2015年6月张坚张坚欧志祥李水平欧志祥叉车安全使用事故为01. 操作人员持证上岗；2. 制定并执行培训计划2015年6月2015年3月李水平欧志祥蒸馏水机制水蒸汽安全使用事故为01.安全阀定期校验；2.减压阀定期年检；3.制定安全操作规程；4.制定并演练应急预案；按规定时间完成按规定时间完成2015年6月按培训计划时间执行张坚张坚欧志祥欧志祥部门目标指标

4、方案/要求完成时间预算（万元）负责人配合新针剂车间灭菌柜的安全使用事故为01.安全阀定期校验；2.减压阀定期年检；3.制定安全操作规程；4.制定并演练应急预案；按规定时间完成按规定时间完成2015年6月按培训计划执行张坚张坚王梅芳王梅芳设备工程部全厂用电安全事故为01. 建立全厂用电的操作规程；2. 建立全厂紧急停电应急预案。2015年6月2015年6月廖钘光廖钘光动力车间生物质锅炉安全运行事故为01. 锅炉炉体定期检验；2. 锅炉安全阀定期校验；3. 锅炉工持证上岗；4. 应急预案定期演练。规定时间内完成规定时间内完成按要求执行按培训计划执行张坚张坚张坚张坚液氨安全使用事故为01. 组织定期

5、应急预案演练并修订预案；2. 安全阀定期校验。按培训计划执行规定时间内完成0张坚张坚安全环保部废气达标排放噪声排放达标100%达标排放1. 除尘设施按计划完成改造；2. 引风机安装隔音墙2015年3月2015年3月迪森公司负担李水平李水平废水达标排放废水100%达标排放全厂废水集中到废水处理站处理达标后排放2015年10月10李水平职业病危害因素全年无职业病疑似病例请专业公司开展职业病危害因素效果评价2015年10月6李水平QC部、医药研究所危废储存处理100%安全收集处理1. 分类收集2. 专业公司处理。按要求执行0.5黄文华刘学华李水平（二）车间（部门）改进措施 为确保实现厂总目标，还需要

6、在存在缺陷方面做具体改进，具体方案如下：部门方针环境因素中高度风险现 状目 标指 标方 案启动时间完成时间预算资金执行部门负责人配合部门研究所压力气瓶的使用精密仪器室使用压力气体种类多、用量大，包括可燃气体，风险隐患高。气瓶安全运行气体爆炸事故为01、 每天检查气瓶状态，检漏，做记录；2、 换气瓶时，由双人复核，做好固定和检漏，做记录；3、 每周检查漏气报警装置，做记录。2015.3.12015.12.310.2万元医药研究所黄文华研究所灭菌柜的使用液体制剂室灭菌柜为压力容器，且陈旧，操作人员没有相关资质，安全风险高。灭菌柜安全运行灭菌柜爆炸、烫伤事故为01、 按规定进行设备检定，确保各项性能

7、符合使用要求；2、 培训操作人员，取得相关资质；3、 做好设备预防性维护，切实按照SOP操作，做记录。2015.3.12015.12.310.3万元医药研究所黄文华研究所有毒有害试剂的管理质量标准室检验用试剂、标准物质包含重金属及有害元素、有毒试剂，购买、保管、使用、废液处理需规范。有毒有害试剂规范管理合法购买、双人双锁保管、废液合法处理率100%1、严格按照安环部规定提交购买流程，做好验收；2、严格按照双人双锁保管，做记录；3、严格按照SOP规定使用；4、废液统一收集，定期交由安环部处理，做好交接记录。2015.3.12015.12.310.3万元医药研究所黄文华动力车间减少机械伤害剪板机、

8、卷板机刨、车床、钻床砂轮机等标识不全，有较大的机械伤害风险不发生因操作设备造成的机械伤害事故机械伤害事故为0制定、修改标准操作规程2015-1-12015-3-300.2万元动力车间张坚危险部位悬挂安全警示标志2015-04-12015-4-30定期进行实操培训2015-5-12015-7-30部门方针环境因素中高度风险现 状目 标指 标方 案启动时间完成时间预算资金执行部门负责人配合部门大容量注射剂车间叉车、灭菌轨道机械伤害车间叉车及轨道使用较为频繁，灭菌轨道系统自动程序经常出现故障要手动操作， 安全风险大全年不发生叉车、灭菌轨道安全事故。叉车、灭菌柜、轨道车安全事故为0完善叉车和灭菌自动轨

9、道操作规程2015-2-12015-2-280.5万元LVP欧志祥悬挂警示牌或警示标志2015-1-12015-1-31LVP每月安全检查、加强安全培训20150-1-12015-12-30LVP与自动轨道供应商联系，彻底解决程序问题。2015-1-12015-6-30LVP人事行政部食堂卫生食堂卫生管理不够规范食堂卫生管理符合规定等B级以上要求卫生管理符合规定等级B级要求1. 建立厨师守则和食堂卫生条例，规范卫生要求；2. 细化食堂管理制度；3. 建立员工文明用餐公约2015-2-12015-5-3003万元人事行政部陈莹中药提取一、二乙醇火灾易燃易爆生产过程中使用到大量的高浓度乙醇，存在火

10、灾隐患。全年不发生火灾事故，发现隐患及时整改。每天对重点部位进行巡检；每月对消防器材进行检查；每日/每月安全检查2015-1-12015-12-310.5万元TCME1/2张兆丰检查（补充）安全警示标识2015-1-12015-3-31TCME1/2张兆丰制定火灾应急预案2015-3-12015-4-30TCME1/2张兆丰安排火灾应急预案演练2015-5-12015-5-31TCME1/2张兆丰消防知识培训20140-5-12015-5-31TCME1/2张兆丰中药提取三车间使用出渣车操作不规范目前车间员工在使用自动出渣车时行为动作不规范，存在隐患。通过加强安全检查并制定安全操作规程保证出渣

11、车出渣过程无烫伤事故全年不出现出渣车伤人事件出渣区域划警示线。2015.01.012015.03.310.1万元中药三董友军制定标准操作规程。2015.04.012015.04.30中药三董友军安全培训。2015.05.012015.05.30中药三董友军每周安全检查。2015.01.012015.12.31中药三董友军部门方针环境因素中高度风险现 状目 标指 标方 案启动时间完成时间预算资金执行部门负责人配合部门人事行政部使用敌敌畏农药现在使用毒性较高的敌敌畏作为杀虫剂，对环境和人体有一定的危害。使用低毒/无毒农药替代敌敌畏杀虫不使用敌敌畏灭虫。1.使用无毒/低毒品农药替代敌敌畏作为杀虫剂；

12、2.可使用物理方法灭虫, 如紫外光诱导等2015-2-12015-12-300.5万元人事行政部陈莹技术支持部蒸水机超年限使用蒸水机使用30多年，跑冒滴漏点较多，有较大安全隐患。加强设备管理，确保无事故发生。全年无人员伤害事故发生1. 向厂部申请，更换该设备；2. 在未更换该设备前，加强操作人员安全培训，要求蒸水时必须有人现场认真观察仪表状态，确保设备安全运行。2015年1月20日2015年12月31日1万元技术支持部刘学华中药提取一、二车间节能降耗车间转品种时，人员、设备、水电汽等生产利用率较低。正常生产每年8次以上转产。通过科学排产，提高生产效率。将转产次数将至标准以下。全年转产7次调查2

13、015年产能情况；2015-1-12015-2-1TCME1/2张兆丰制定生产计划，全年排产；2015-2-12015-2-20TCME1/2跟进生产进度，及时调整生产计划；2015-2-12015-12-31TCME1/2技术支持部使用洗液清洗玻璃仪器用氧化性较强的洗液清洗玻璃仪器，其对水体、土壤有污染减少洗液用量不用洗液作为清洗试剂/选用对环境污染低的化学试剂代替1、 制定使用弱碱替代洗液进行清洗的方案，试验其清洗效果；2、 在将试验较好的清洗试剂在全厂推广。2015年1月20日2015年12月31日1万元技术支持部刘学华部门方针环境因素中高度风险现 状目 标指 标方 案启动时间完成时间预

14、算资金执行部门负责人配合部门中药提取三车间降低成本本年度中药三车间开工不足，且新系统运行能耗大幅增加，生产成本提高。通过合理排产安排集中停产，并利用停产期间对耗能大户进行技改降低水、蒸汽和电的损耗。1.节电198000kw/年；2.节汽5t/年；3.节水100t/年。1.车间与制造部沟通每周更新作业计划。2015.01.012015.12.3120万元中药三郑桂英2.完善自控加热设备排凝旁通阀的控制，节省蒸汽使用。2015.01.012015.03.31中药三董友军3.停产技改、维护（涉及节能的技改有：1.循环冷却水系统改造工程可极大限度的节省用电，2.蒸汽管道阀门保温工程可节省部分蒸汽的消耗

15、，3.1#纯化水系统浓水回用改造工程可有效节水）。2015.04.012015.04.30设备工程部廖钘光4.停产技改、维护。2015.08.012015.08.31设备工程部廖钘光5. 核算节省的成本并总结。2015.10.012015.12.31中药三董友军小容量车间降低成本联动线开花、爆瓶严重，产品玻璃屑多成品率低，单位生产成本高。2ml血栓通注射液成品率由88.6%提升到92%。降低联动线设备故障，玻璃屑不合格品下降30%，成品率提升到92%。成立QC小组2015-1-312015-2-282万元SVP王梅芳排查联动线爆瓶、开花等主因2015-3-12015-4-30SVP制定方案20

16、15-5-12015-5-30SVP组织实施2015-6-12015-8-31SVP项目总结2015-12-12015-12-31SVP小容量车间降低成本SVP前后工序产能不匹配，生产周期长，工时单耗大，超出标准单耗。缩短生产周期，产品在检验合格前完成包装，降低工时单耗、能源损耗。工时单耗控制在标准单耗之内。（2ml,1万盒，193h；5ml,1万盒121h）调查、确定影响工时单耗、能源损耗的主因2015-3-12015-3-311万元SVP王梅芳制定方案2015-4-12015-4-30SVP组织实施2015-5-12015-12-30SVP项目总结2015-12-152015-12-31S

17、VP部门方针环境因素中高度风险现 状目 标指 标方 案启动时间完成时间预算资金执行部门负责人配合部门QC部减少有毒有害物吸入易制毒化学品存放间及试剂室内分别存放有一定量易挥发试剂，且房间排风不足，导致房间有异味。重新设计新的试剂存放间，增强存放间的排风能力，确保人员进入后不会闻到异味。2015年5月份完成新的存放点的建设，消除废液存放间异味。确定新试剂存放间位置和加强易制毒化学品存放间室内通风的改造方案2015.01.282015.02.186万元QC沈春丽确认改造方案2015.02.202015.02.28QC沈春丽组织实施2015.03.012015.04.30QC沈春丽项目总结2015.05.102015.05.15QC沈春丽固体制剂车间噪音超标原辅料处理及压片间环境噪声超标（85分呗以上）通过技术改造，将噪声超标点的环境噪声降至85分呗以下。无噪声职业病及疑似病例，对噪