PPGRPPPGPCHSERGHSE检查与纠正预防管理办法

1、中委合资广东石化 2000 万吨/年重质原油加工工程中国石油广东石化公司HSE 检查与纠正预防管理办法（第二版）编制部门：健康安全环保部发布时间：2013-1-17编码：PPGRP0001-PPGPC- HSE-RG-0007PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 1 of 16HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程HSE 检查与纠正预防管理办法（第二版）第 0 次修改说明对原有HS

2、E 检查与纠正预防管理程序按照规章制度的格式和内容要求做了统一调整。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 2 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程目录1目的. 42范围. 43定义. 44职责. 44.1  健康安全环保部 . 44.2  PMT. 44.3  监理单位. 44.4 

3、; 承包商. 45管理内容与要求 . 55.1  基本要求. 55.2  检查的主要依据 . 55.3  检查内容. 55.4  检查的实施 . 65.5  HSE 检查要求 . 75.6  检查记录保留 . 86参考文件. 87解释权归属及生效时间 . 88附录. 8PPGRP0001-

4、PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 3 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程1目的为规范 HSE 检查及纠正预防的管理，确保本项目各项管理程序及办法得到落实，明确 HSE检查及纠正预防的管理范围、职责和要求，特制定本办法。2范围本办法适用于广东石化所属区域。3定义无4职责4.1健康安全环保部1.  负责制定与修订 HSE 检查与纠正预防管理办法。2.  根据本办法要求

5、对承包商进行监督、检查和考核。4.2PMT1.  负责所属区域内 HSE 检查，对存在的问题提出整改要求，并督促落实。2.  负责监督所属区域承包商落实 HSE 检查及纠正预防工作。4.3监理单位1.  按本办法要求编制相应的 HSE 检查表，并定期对现场进行检查。2.  负责监督承包商整改各级 HSE 检查查出的问题。3. 负责监督承包商落实本办法要求，并对其落实情况进行考核。4.4承包商1.  按本办法

6、的要求组织本单位 HSE 检查。2.  负责组织对查出的问题采取纠正预防措施，并保存记录。3.  提供人员、设施和其他必要的资源保证本办法的有效执行。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 4 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程5 管理内容与要求5.1基本要求1.  HSE 检查坚持日常检查与定期检查相结合、综合检查与专项检查相结合、检查与

7、纠正预防相结合的“三结合”原则。2.  HSE 检查形式有日常 HSE 检查、周 HSE 检查、月 HSE 检查、节日前 HSE 检查、不定期 HSE 检查、专项检查和综合检查等形式。专项检查包括：高处作业、临时用电、施工机具、消防安全、防雷防汛、脚手架安全、起重、工作着装及个人防护用品、防暑降温等。5.2检查的主要依据1.  现行的 HSE 法律、法规、规范、标准；2.  项目的 HSE

8、0;管理制度；3.  承包商及监理单位的 HSE 制度；4.  有关 HSE 的方案及专项方案、JSA 要求。5.3检查内容HSE 检查主要是查制度、查管理、查培训、查违章、查隐患、查整改、查设备、查安全设施、查作业环境、查事故处理等。主要内容有：1.  HSE 管理体系运行情况；2.  岗位 HSE 职责履行情况；3. 施工组织预案、作业风险分析的制定和实施情况；4.  施工中 HSE

9、 规章制度的执行情况，包括但不限于：（1）个人劳动保护用品（设备）配置使用情况；（2）人员上岗资格、入场管理及特殊工种持证上岗情况；（3）应急设备、设施备用情况；（4）作业许可制度执行情况；（5）安全设施设置和有效性；（6）脚手架安装和使用情况（包括安装、使用、拆除三个阶段）；（7）临时施工用电设施设置符合性（包括配电盘/柜、用电设备及电缆、电线等）；（8）起重作业安全符合性；（9）工具、设备使用以及其工作状况；（10）有害物质及危险化学品的使用、储存和管理情况；PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 5 of 

10、;13HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程（11）危险场所、危险作业的安全标识、警戒、围护情况；（12）健康和环境保护措施落实情况；（13）作业区平面布置及安全环境；（14）作业区消防通道、疏散通道和消防设施；（15）施工前的书面安全技术交底；（16）专项安全技术措施；（17）危险货物的运输、贮存和使用；（18）交叉作业（包括作业层面、工种、工序的交叉等）；（19）作业后的清理和检查；（20）文明施工。5.4检查的实施5.4.1 日常 HSE 检查1.承包商日常 HSE 检

11、查：项目经理及 HSE 经理每天应对建设施工现场进行检查，并在现场公示牌上留下签到记录， 在施工作业现场始终保持有专职 HSE 管理人员监督检查，纠正现场各类违章和不安全行为，促进作业人员提高 HSE 意识，实现持续改进。2.监理单位日常 HSE 检查：监理单位 HSE 管理人员和现场监理应每日在现场进行监督检查，发现问题及时督促整改，对建设施工实行全过程、全方位的监督检查。专业监理工程师要负责检查并督促处理本专业及相关专业施工中存在的 HSE 问题。3.PMT&#

12、160;日常 HSE 检查：PMT 负责人安排相关人员和 HSE 工程师每日共同在现场进行监督检查，发现问题及时督促整改。4.健康安全环保部日常 HSE 检查：健康安全环保部应每天安排专职 HSE 管理人员对现场进行检查，发现问题及时督促整改，并纳入 HSE 绩效考核。5.4.2 每周 HSE 检查1.承包商每周 HSE 检查：由项目经理或施工经理每周一次组织本单位 HSE 负责人、各专业施工负责人及相关人员对本单位

13、的施工区域现场进行 HSE 检查。2.PMT 每周 HSE 检查：由 PMT 负责人组织其 HSE 工程师、监理 HSE 工程师、现场监理和相关人员对所属施工区域进行 HSE 检查。每周 HSE 检查组织者或其指定负责人填写周（月）HSE 检查总结报告(详见附件 4)，并跟踪问题的整改，该报告必须由组织者签发，并报健康安全环保部和相关单位和人员。5.4.3 每月 HSE 检查1.健康安全环保部应每

14、月组织一次 HSE 检查。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 6 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程2.每月 HSE 检查应编制检查计划，明确检查范围、内容、日程和组成人员，报主管领导批准执行。3.检查组应包括健康安全环保部、工程管理部、PMT、监理单位及其它相关部门人员。4.健康安全环保部负责完成月 HSE 检查记录和检查总结报告，发送相关单位和个人，并组织跟踪各项问题的整

15、改情况。月检结果纳入 HSE 绩效考核。5.4.4 专项 HSE 检查健康安全环保部、PMT、监理单位及各承包商根据不同施工阶段、不同季节特点，应组织各类专项 HSE 检查，积极消除隐患，保障施工生产顺利进行。5.4.5 节日前 HSE 检查各单位在节假日前应对安全、保卫、消防、应急设备、安全生产责任制执行、岗位人员及值班人员安排等情况进行重点检查。对查出的问题必须在节日前落实整改。5.4.6 综合性 HSE 检查1.项目至少每半年组织一次综合性 HSE&

16、#160;检查，对全部或部分承包商进行全面的综合性检查。当国家和上级有关部门要求组织开展 HSE 大检查或认为有必要时，则随时进行综合性检查。2.综合性 HSE 检查应编制检查计划，明确检查范围、内容、日程和组成人员，并以文件形式下发。3.检查组应包括项目总监、各专业主管领导、各部门负责人、各 PMT 负责人、监理单位及其它相关单位人员。4.健康安全环保部负责完成综合性 HSE 检查总结报告，发送相关单位和个人，并组织跟踪各项问题的整改情况。检查结果纳入 HSE 绩效考核。5.5HSE 

17、;检查要求1.  HSE 检查要建立检查记录。检查出的问题都要及时通告被检单位，受检单位应按检查组的要求进行整改，并及时反馈整改结果，检查组织者负责跟踪验证其纠正预防措施的落实。2.  专项检查、月检查和综合性检查前应根据具体检查内容编制安全检查表，按表中条款认真检查，详细填写检查记录。对检查出的问题要及时告知被检单位，检查结束要形成检查总结。3. 被检单位对查出的隐患要逐项研究，编制整改方案，做到“四定”即： 定措施、定负责人、定整改期限、定资金来源。4.  不能立即整改的项目，应制定并落实有效防范措施

18、，告知相关人员。PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 7 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程5.  对不能立即整改的问题或隐患，检查部门应以隐患（问题）整改通知单的形式通知受检单位，并对隐患整改情况进行监督检查。承包商负责人应签收隐患（问题）整改通知单并认真组织整改，按规定的期限上报隐患整改结果，由检查组织者指派专人负责进行隐患整改情况的验证。隐患（问题）整改通知单要存档、备查。6.  如果在检查

19、过程中发现有高度危险的情况存在，检查组必须立即采取措施。这个措施可以包括停止相关的工作直到问题被解决。5.6检查记录保留1.  HSE 检查记录由检查组织单位负责保留至项目结束。2.  所有查出问题的整改反馈和跟踪验证记录应与检查记录一起保存备查。6参考文件关于进一步强化重大工程安全质量保障措施落实的通知中油安【2010】32 号关于进一步加强承包商安全监管的通知安全【2009】432 号安全检查表编制指南Q/SY 135-2007石油企业现场安全检查规范 第 5 部分：炼化检维修Q/

20、SY 1124.5-20077解释权归属及生效时间7.1  本办法由健康安全环保部负责解释并适时修订。7.2 本办法自发布之日起实施，原HSE 检查与纠正预防管理程序（PPGRP0001-PPGPC-HSE-PR-0018）废止。8附录8.1：HSE 检查记录8.2：HSE 检查主要内容8.3：隐患（问题）整改通知单8.4：周（月）HSE 检查总结报告PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 8 of 13HSE 检查与纠正预防管理办

21、法受检单位项目/区域编号检查内容事实记录结论及建议跟踪验证记录及验证人签字中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程附件 1：HSE 检查记录J-HSE-PR-029-2011HSE 检查记录检查部门：                            

22、60;                                      检查时间：检查人：PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0007 Rev0Page 9 of

23、0;13HSE 检查与纠正预防管理办法分项编号检查内容1安全管理1.1是否配置专职安全管理人员,是否起作用1.2开工前是否对相关人员进行安全交底，并保留交底记录1.3项目经理参与/出席安全会议和安全检查1.4是否实施每周至少一次的安全检查1.5特种作业人员是否持有效证上岗1.6人员劳保穿戴是否符合要求1.7在防爆区域内是否有携带火种、手机和使用非防爆工具现象1.8是否针对应急预案进行了培训和演练1.9人员是否经过安全培训，办理了出入证1.10各项作业方案变更是否进行审批1.11施工场地消防通道是否畅通，消防设施是否符合规定要求2高处作业2.1高处作业前是否已办理高处作业许可证并审批2

24、.2作业高度在 2m 以上是否有合理作业平台2.3交叉作业层之间是否有有效的隔离措施2.4作业平台铺满跳板/有护栏2.5所有孔洞是否遮盖/设置防护栏2.6是否安装牢固的临边保护设施2.7材料是否系牢,所用的工具、零件等是否装入工具袋，防止掉落2.8是否使用合适的安全带，人员是否执行 100%系挂政策2.9高处作业区域下方，需牵拉防止人员误入的警戒线2.10高处焊接、切割作业时，是否事先清除火星飞溅范围内的易燃易爆物品或采取必要的隔离措施2.11立体交叉作业时，是否存在在同一垂直方向上操作。下层作业的位置，是否处于依上层高度确定的可能坠落范围半径之外2.1230m&

25、#160;以上及特殊高处作业，是否配置专门与地面联系的通讯设施3挖掘作业中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程附件 2：HSE 检查主要内容HSE 检查主要内容PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 10 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法3.1是否申请了作业许可证并经审批3.2是否有合格人员监督3.3机械挖掘是否有专人指挥，回转半径内禁止站人3.4是否有合适的进/出通道3.5支护/坡度是否合适3.6设备/挖出的泥土到挖掘体边缘是否保持一定距离3

26、.7是否有计划，安全的排水3.8是否适当的回填/压实3.9现场所有的开挖区域是否满足如下要求：必须设置明显的安全标志。挖掘深度超过2m 的基坑、管沟及其它挖掘体必须设置硬围护（通常用脚手杆作两道护栏,上杆离地1.0-1.2m,中杆离地 0.5-0.6m）并加安全防护网，夜间必须保证有足够的照明且应在周围区域悬挂红灯示警，防止人员及物体掉入挖掘体内3.10进入深度超过 1.2m 的有可能存在可燃及有毒气体的挖掘体应按程序办理受限空间作业许可证，进入前必须检测有害气体，确保有足够的氧气含量4受限空间作业4.1是否办理了作业许可证并经审批4.2是否进行有毒气体

27、、可燃性气体、氧含量的检测4.3检测仪器是否经检定合格并在有效期内4.4是否配备合格的人员进行监督4.5是否将与其连接的设备、管线拆开并采用盲板彻底隔离，防止有害物质窜入4.6所有进入的人员是否经过培训4.7是否确定了应急响应4.8是否传达了有关危险/控制措施4.9现场放置应急呼吸设备4.10是否维持适当的通风4.11是否保证受限空间人员进出口畅通，便于出入和营救4.12是否执行了人员进入登记/人员离开清点登记制度5起重作业5.1起重机驾驶员是否有执照/经验5.2起重机是否经过监理检查5.3司索和信号工是否有资格/有能力5.4是否编制了/遵守吊装方案中委合资广东石化 2000

28、0;万吨/年重油加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 11 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法5.5吊具是否经过检查/并有正确的颜色标记5.6吊具是否工况良好5.7起重设备的支腿是否支在平实坚固的基础上5.8是否使用溜绳控制吊物5.9是否有人在吊物下方工作。吊臂下是否站人5.10起重区域是否设置警械设施和监护人6脚手架6.1是否经合格人员监督，专业架子工安装脚手架6.2搭设和拆除脚手架是否有方案6.3跳板是否固定/没有探头板6.4是否安装带有中间栏杆的护栏(1.2m 高)/踢脚板6.5

29、是否有合适的上下通道6.6是否有垫板/锁住脚轮6.7平台上没有杂物/松散的材料6.8是否为架子工提供了大的挂钩7施工设施/材料处理和摆放7.1现场设施、材料布局良好7.2材料是否稳定的堆放7.3是否随着作业进展清理作业区域7.4不要向下抛脚手架管/模板7.5废弃物是否及时清理8动火作业8.1是否开具动火作业票，并经审批8.2动火作业前是否进行可燃气体含量检测，其含量必须低于该介质与空气混合物的爆炸下限的 10（体积）8.3是否清理作业区火花可能坠落区域的一切可燃物8.4监火人是否在现场8.5动火现场是否氧气瓶乙炔瓶间距至少在 5m 以上，与动火点距离在 

30、10m 以上8.6是否有气瓶倒置，卧放，夏天气瓶是否有有防晒措施8.7消防设备是否在现场备应急中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 12 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法8.8高处动火（含在多层构筑物的二层或二层以上用火）是否采取防止火花溅落措施。使用接火毯或接火盆8.9作业地点是否有灭火器9焊接作业9.1焊工是否持有效资格证上岗9.2设备是否接地9.3是否提供/使用挡弧屏9.4焊把线/连接器状况9.5电缆是否盘起/通道是否

31、畅通9.6不用时是否断开电源10气割作业10.1工人是否经过培训，取得上岗资格证10.2现场气瓶是否远离明火源 10m 以上10.3是否提供/使用点火器10.4气炬/软管/连接状况10.5软管不能造成绊倒危险10.6作业地点是否备有灭火器11施工用电11.1是否有足够合格的电工11.2是否按规定编制临时用电组织设计11.3是否执行每日检查制度，按程序办理许可证11.4线路电压等级、接线、线路架空和埋地的符合性11.5配电箱合格、有防雨措施，按要求编号，可靠上锁11.6是否安装了匹配的漏电保护器11.7安全电压的符合性，电器元件的符合性11.8是否执行“一机一闸一漏一箱”11

32、.9是否按规定采用防爆电器12交通安全12.1车辆有检验合格证明和出入证12.2是否存在人货混载12.3是否超速行驶中委合资广东石化 2000 万吨/年重油加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 13 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法12.4是否存在无证驾驶或酒后驾驶13射线作业13.1射线作业是否办理有效作业许可证13.2是否进行有效警戒标识13.3射线作业人员是否进行有效防护13.4射线监护人员是否在场并履行职责中委合资广东石化 2000 万吨/年重油

33、加工工程PPGRP0001-PPGPC-HSE-RG-0018 Rev0Page 14 of 13HSE 检查与纠正预防管理办法承      包      商负责人工程名称/区域隐患所在位置接 收人隐患确认日期整改期限限        年    月    日前

34、完成隐患情况及整改要求：发出通知单者签名：                                发出日期/时间：隐患整改情况及进一步采取的预防措施：承包商 HSE 经理签字：      &#

35、160;                                 年    月    日承包商项目经理签字：      &

36、#160;                                 年    月    日验证意见：验证人员签字：