设计院-记录表式汇编

1、北京禹冰水利勘测规划设计有限公司记录表式汇编版 本 A编 制 项目管理部审 核 批 准 2009年 月 日发布 2009年 月 日实施北京禹冰水利勘测规划设计有限公司 发布记录表式清单序号记录名称编号职责部门保存期限1质量体系文件有效版本清单JL-4.2.3-1项目管理部3年2技术标准有效版本清单JL-4.2.3-2项目管理部3年3 计算机软件有效版本清单JL-4.2.3-3项目管理部3年4质量管理体系文件修订记录表JL-4.2.3-4项目管理部3年5文件销毁审批表JL-4.2.3-6项目管理部3年6文件发放记录表JL-4.2.4-2各部门3年7（ ）会议记录JL-4.2.4-3各部门3年8（

2、 ）签到表JL-4.2.4-4各部门3年9管理评审计划JL-5.6-1项目管理部3年10管理评审报告JL-5.6-2项目管理部3年11年度培训计划JL-6.2.2-1人力资源部3年12 培训人员登记表JL-6.2.2-2人力资源部3年13内部培训登记表JL-6.2.2-3人力资源部3年14设备清单JL-6.3-1行政部3年15设备维修单JL-6.3-2行政部3年16合同台账JL-7.2-1项目管理部3年17 合同评审会签表JL-7.2-2项目管理部3年18合同变更或解除记录表JL-7.2-3项目管理部3年19项目任务通知单JL-7.2-4项目管理部3年20小型工程项目策划书JL-7.3-1设计

3、工作部长期21 项目计划调整会签单JL-7.3-2设计工作部长期22互提资料单JL-7.3-3设计工作部长期23 互提资料变更单JL-7.3-4设计工作部长期24 设计评审/验证/确认记录单JL-7.3-5设计工作部长期25 设计修改通知单JL-7.3-6设计工作部长期26技术档案资料归档清单JL-7.3-7设计工作部长期27供方评定记录JL-7.4-1项目管理部3年28顾客财产登记表JL-7.5.4-1设计工作部长期29顾客满意度调查表JL-8.2.1-1项目管理部3年30顾客质量信息登记表JL-8.2.1-2项目管理部3年31内部审核年度计划JL-8.2.2-1项目管理部3年32内部审核计

4、划JL-8.2.2-2项目管理部3年33内部审核检查表JL-8.2.2-3项目管理部3年34 内审不符合项报告JL-8.2.2-4项目管理部3年35内部审核报告JL-8.2.2-6技术质量部3年36不合格品报告单JL-8.3-1各生产室3年37预防和纠正措施表JL-8.5.2-1各部门3年3839404142434445464748质量体系文件有效版本控制清单JL-4.2.3-1 编号:序号文件编号文件名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制： 日期： 审批： 日期技术标准有效版本清单JL-4.2.3-2 编号:序号标准编号标准名称备注12

5、345678910111213141516171819202122232425编制： 日期： 审批： 日期计算机软件有效版本清单JL4.2.3-3 编号:序号软件编号软件名称备注12345678910111213141516171819202122232425编制： 日期： 审批： 日期质量管理体系文件修订记录表JL 4.2.3-4 编号:序号章节编号及名称页号更改内容简述日期批准人1234567891011121314151617181920文件销毁审批表JL-4.2.3-5 编号： 序号文件名称受控编号份数销毁原因留存处理备注12345678910111213141617181920审批：

6、 日期：计算机应用软件引进申请表JL-4.2.3-6 编号：软件名称版本号鉴定单位版权单位编制单位环境条件软件功能简 介转让价申 请理 由申请单位意见经办人： 年 月 日项目管理部意见经办人： 年 月 日公司领导意见引进计算机应用软件验证报告JL-4.2.3-7 编号：软件名称合同编号编制单位试用运行情况引进单位意见 操作人： 年 月 日项目管理部意见 签署人： 年 月 日评审意见 签署人： 年 月 日主任意见 签署人： 年 月 日计算机应用软件评审表JL-4.2.3-8 编号：软件名称版本号申请部门软件功能及特点软件测试及运行情况评审意见评审结果文件发放记录表JL-4.2.4-1 编号部门文

7、件名称受控号日期签收人备注( )签到表JL-4.2.4-2 编号：会议议题：主 持 人时 间地 点单位/部门姓名职务/职称联系电话 ( )会议记录JL-4.2.4-3 编号：会议议题主 持 人时 间地 点会议内容：执笔： 日期 签发： 日期：注：本页不够，可另附页。管理评审计划JL-5.6-1 编号：评审时间评审地点评审目的评审范围评审依据主持人评 审 内 容编制: 审批: 日期:管理评审报告JL-5.6-2 编号：评审内容：评审结论：编制: 审批: 日期:年度培训计划表JL-6.2.2-1 编号：时间内容一季度二季度三季度四季度技术培训岗位培训专业培训上岗前培训其他培训编制人： 日期： 审批

8、人： 日期：培训人员登记表JL-6.2.2-2 编号：姓名性别出生年月职称职务文化程度工作部门从事专业培训班名称培训单位及地点培训起止时间培训类别、方式培训总学时培训费用部门审查意见：本院审批意见：证书情况发证单位编号适用范围培训成绩课程名称分数/证书备注：本表用于参加外部培训活动之审批与登记。内部培训登记表 JL-6.2.2-3 编号：序号培训班名称培训内容主讲人培训人数学时培训日期考核方式及成绩1234567891011121314151617181920备注登记： 日期： 制表： 日期：设备清单JL-6.3-1 编号：序号设备名称设备编号购置日期分类或用途备注12345678910111

9、213141516171819202122232425设备维修单JL-6.3-2 编号：设备名称设备编号使用部门使用人员维修原因：报修人： 日期：部门审批意见：部门负责人： 日期：使用部门维修要求：使用要求：时间要求：其他要求：维修前设备状况/损坏程度：维修单位名称经办人维修单位意见和承诺：办公室意见：签字 日期分管院长审批意见： 签字 日期合同台账JL-7.2-1 编号：序号签定日期合同编号项目名称性质备注123456789101112131415合同评审记录表 JL-7.2-2 编号：项目名称：业主：业主对工程的使用要求：业主对设计成果的使用要求：上阶段批复意见：工程建设要求（任务、规模、

10、等别、分级、投资、工期等）：部 门会 签 意 见签署人会签日期要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否要求是否清楚 是 否；有能力完成 是 否评审结论： 经办人： 日期： 审批意见：批准人： 日期：合同变更或解除记录表 JL-7.2-3 编号：项目名称合同名称合同编号填表人填表日期变更或解除原因：变更内容：处理与评审意见： 评审人： 日期：审批意见： 批准人： 日期：项目任务通知单JL-7.2-4 编号：项目名称委托单位及联系人、电话设计阶段合同编号项目概要及工作要点：控制性进度：项目管理部安排意见：签字： 日期： 设计工作部反馈意见：签字： 日期：公司

11、领导批准意见：签字： 日期： JL-7.3-1（封面）小型工程项目策划书 项目名称： 合同编号： 审 查：校 核：编 制：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司年 月 日小型工程项目策划书JL-7.3-1 编号项目名称设计阶段项目概况地理位置：项目规模：投资预算：其他：顾客要求合同要求：其他：项目实施要点、理论方法与措施、采用的主要技术规范：人员配置签署级别专业设计校核备注及说明水工机电1/2进度安排时 间工作内容人员月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日 月 日项目质量目标：保证措施：2/2项目计划调整会签单JL-7.3-2 编号：项目名称勘设阶段项目负责人申请日期

12、调整内容：调整原因：批准意见：签字： 日期：备注：北京禹冰水利勘测规划设计有限公司工程设计大纲项目名称：设计阶段：项目负责人：编 写：校 核：审 查：核 定：一、工程项目概况 a)简述任务来源、设计阶段及工作范围； b)简述工程概况（包括功能性指标）。二、设计依据 a)设计任务书、招标文件、合同文件； b)国家及建设工程所在地适用的主要法律、法规、规章、标准、规范、规程； c)顾客的要求及与产品有关的评审结论； d)上一阶段设计成果及其确认（或评估）的主要结论意见以及遗留的主要问题。三、基本资料 现有社会经济、水文气象、测量及地质勘察资料情况。四、任务要求和质量特性a) 根据上阶段审查评估意见

13、及顾客的要求，明确本阶段各专业设计任务具体技术要求和适当时确定的设计文件质量特性(如：功能性、安全性、经济性、可实施性等) 要求。b) 设计原则与基本假定，必须事先明确的所采用的主要设计参数及计算公式。c) 本专业对上序专业提供资料的要求。d) 适用时，以前类似设计提供的信息。e) 设计所必需的其他要求。五、提交的成果及时间互提资料单 JL-7.3-3 编号：项目名称设计阶段提出要求部门或人员提供资料部门或人员要求提供的资料：需用资料人： 日期： 审查人： 日期：项目负责人意见：签字： 日期：提供资料的内容：提供资料人： 日期： 审查人： 日期：互提资料变更单 JL-7.3-4 编号：项目名称

14、申请变更人变更日期变更原因：变更内容：接受变更方意见：签字： 日期：项目负责人意见：签字： 日期：备注：设计评审/验证/确认记录表JL-7.3-5 编 号：工程项目名称设计阶段评审验证确认人员时 间评审验证确认方式会议 校核 审查 核定 变换方法计算 类比 模型试验设计验证内容：设计成果是否满足设计大纲及相关技术标准要求；设计评审内容：设计结果是否满足工程建设要求（经合同评审规定的要求）；设计确认内容：工程能否满足业主使用及运行管理要求。设计评审验证确认结论后续措施的实施情况 (本栏可附页)填写人签字：主持人签字：年 月 日验证人签字： 年 月 日 注：1.“后续措施实施情况”栏由问题提出人进

15、行验证；北京禹冰水利勘测规划设计有限公司设计修改通知单JL-7.3-7 编号：工程名称修改部位修改理由和内容： 修改确认修改评审结果 对相关专业的影响对已交付施工的影响会签编写校核审查签发注：该通知须业主、监理签署意见方有效。 日期：技术档案资料归档清单 JL-7.3-7 编号：项目名称项目负责人专业审查意见：签名： 年 月 日收件人：交件人：交接日期：归档资料明细表序号资料名称图号单位数量光盘保存期备注永久长期短期12345678910注：此表随项目技术文件归档，归档期与技术文件相同。供方评价记录表JL-7.4-1 编号供方全称提供产品或服务规格或要求供方基本情况：资信证明有效性： 有 否产

16、品质量或服务质量状况： 质量优良 可满足设计要求业绩： 做过类似规模项目 市场信誉度： 较高 一般售后服务： 良好 一般 没有售后服务 其它产品质量状况：（使用验证） 性能良好，使用方便 较好，满足要求 错误较多，使用不便供方供货情况：供方服务情况：评价意见：审核：批准：制表： 日期：采购产品验证记录JL-7.4-2 编号供方全称提供的产品或服务产品质量验证内容：验证结论：参加验证人员（签署）：验证主持人（签署）/时间：测 绘 任 务 书 JL-7.5.1-1 编号：项目名称备注下达任务日期 年 月 日提交成果日期 年 月 日：工作内容主要测量技术方案技术标准质量控制提交资料项目负责人：批 准

17、： 顾客财产登记表JL-7.5.4-1 编号：项目名称设计阶段顾客财产名称 数量验收人丢失损坏情况 与顾客沟通记录评审验证情况： 项目负责人意见： 资料是否归还： 年 月 日归还备注：登记人： 日期：设备购置申请单JL-6.3-1 编号：申请人部门购置设备名称设备的主要性能指标及特殊要求行政部意见 签字： 年 月 日批准意见 签字： 年 月 日北京禹冰水利勘测规划设计有限公司顾客满意度调查表JL-8.2.1-1 编号：顾客名称(盖章)项目名称填表日期评估项目满意程度评估小项很满意10090满意8970比较满意6950不满意4925投诉25以下不满意原因项目质量情况设计效果使用性能工程质量服务质

18、量情况服务的及时性服务的有效性服务的态度其它补充事项(如改进建议等)顾客质量信息登记表JL-8.2.1-2 编号：项目名称设计阶段顾客名称信息来源（电话）回访 调查表 顾客主动反映 其他渠道收集信息内容: 填表人签字： 日期： 项目管理部处理意见： 签字： 日期： 审查意见： 签字： 日期： 年度内部审核计划JL-8.2.2-1 编号：时间部门一季二季三季四季领导层行政部人力资源部项目管理部设计工作部内审频次：时机选择：审核重点：方式：管理者代表审批意见编制人： 日期：审核实施计划 JL-8.2.2-2 编号：审核目的检查质量管理体系的符合性、有效性.。审核性质内审审核范围覆盖公司的水利工程设计服务涉及的所有过程和活动。审核依据ISO9001：2000质量管理体系 要求；公司QMS文件；合同和规范。审核组组长组员日程安排表日期时间第一组第二组首次会议审核组内部会议，整理审核结果审核组内部会议，整理审核结果与部门负责人交换意见末次会议编制人： 日期： 批准人： 日期：内部审核