甘肃输油气分公司2014年资产完整性管理推进方案

1、甘肃输油气分公司2014年资产完整性管理推进方案2014年是全面落实公司“十二五”规划目标的攻坚年，也是继续夯实、巩固资产完整性管理水平的关键一年。为促进资产完整性管理水平进一步提高，持续提升资产完整性管理7级水平，分公司制定本方案。一、编制依据1公司“三会”工作报告2公司资产完整性管理2014-2018年建设规划3公司2014年资产完整性管理推进方案4分公司“三会”工作报告5分公司资产完整性管理审核报告（2013.10）6DNV资产完整性管理审核系统二、工作目标继续提升资产完整性管理7级水平，力争达到8级水平，各程序平均得分率79%，最低得分率55%。三、工作思路以短板提升和问题整改为抓手，

2、采用内部审核和业务考核相结合的方式，以审促改，以改促升；注重细节，重心下移，狠抓体系落实情况，通过持续开展理念宣贯，问题整改辅导，提高全员风险管理意识，从而实现资产完整性管理水平的提升。四、现状分析2013年10月28日至10月31日，挪威船级社（DNV）对分公司开展了资产完整性管理审核。审核部门包括分公司机关、武威维抢修队和山丹作业区，审核得分情况见下表。表1 分公司2012、2013年资产完整性管理审核得分情况 程 序2012年3月2012年12月2013年10月增长率1.领导及承诺75.43%80.58%84.06%4.3%2.计划及资源的总要求74.80%78.79%81.82%3.8

3、%3.实施的总要求58.26%68.03%71.24%4.7%4.变更管理66.67%72.15%75.80%5.1%5.风险管理62.18%58.33%59.19%1.5%6.信息、记录和数据管理63.50%62.75%74.75%19.1%7.培训和能力78.24%82.79%86.05%3.9%8.承包商68.07%76.65%81.73%6.6%9.事件报告、调查和跟踪48.95%48.42%55.26%14.1%10.站场完整性管理具体要求68.96%74.37%77.16%3.8%11.管道完整性管理具体要求74.27%74.50%76.73%3.0%总平均分68.49%71.18

4、%74.83%5.1%分公司本次审核平均得分率和最低得分率分别为74.83%、55.26%，与2012年审核结果相比有明显提高，按照得分的等级划分，分公司审核结果为7 级，资产完整性管理达到良好水平。图1 分公司2013年10月各程序得分情况网状图 图2 分公司2013年10月各子程序得分情况柱状图此次审核中，“程序9 事件报告、调查和跟踪”（55.26%）和“程序5 风险管理”（59.19%）分数较低，未达到60%，为分公司资产完整性管理的短板；其他程序分数均超过70%，其中得分在80%分以上的程序有4个，分别为“程序7 培训和能力”（86.05%）、“程序1 领导和承诺”（84.06%）、

5、“程序2 计划及资源的总要求”（81.82%）和“程序8 承包商”（81.73%）；其他5个程序得分为70%80%。（一）取得的成绩2013年年初，分公司明确年度重点工作，组织召开了资产完整性管理推进会，发布了2013年资产完整性管理推进方案，以考核为手段，以会议集中解决问题，促进问题和短板的整改与提升，调动全员力量，利用现有资源，定期开展内部审核。总结2013年完整性推进工作，主要经验有以下几个方面：1问题整改质量明显提高。通过资产完整性管理审核发现问题整改完成确认表中的部门领导审核确认和验证材料的严格审核，按期完成94项问题的彻底整改。2完整性管理理念宣贯与培训工作得到进一步加强。先后组织

6、开展资产完整性管理理念、基础知识培训以及问题整改答疑工作4次，提高了员工对资产完整性管理工作的认识。3统筹安排，合理开展资产完整性管理内审工作。全年组织并参与资产完整性管理内审3次，通过内审理清资产完整性管理各项工作思路，对管理水平的提升起到一定的推动作用。4程序6“信息、记录和数据管理”增长率达到19%。主要原因是公司管理体系逐步健全，体系各项记录、表格在一体化文件中得到了整合，“设备设施管理系统”、“PIS”等基础数据应用管理平台逐步完善，数据管理基础进一步夯实，有效的提高了数据的准确性，数据管理质量提升明显。5质量安全环保科牵头的程序9“事件报告、调查和跟踪”提升率达到14%。主要由于分

7、公司加大了对事故事件的管理，事件信息报送及时，原因调查分析流程顺畅，安全经验分享到位，每季度进行事件的趋势统计分析工作，每月进行措施超期处理。（二）短板分析程序9 事件报告、调查和跟踪 关注点：目前分公司事件分析采用的是国际安全评级标准，重点对安全生产事件进行了调查统计分析，单一事件调查方法合理，符合PDCA要求。但对资产失效事件（包括设备设施故障）关注程度不够，站场设备故障原因多为描述性记录，不利于统计分析。人员素质：分公司及基层人员对事件的风险评估存在理解认识不一，评估主观性较大，尤其对可能性的认识。可能性的计算未基于以往的事件数据库。执行标准：一体化文件事件管理程序（Q/SY XG 10

8、089-2013）将按不同分类原则的类别混放在一起，（如人员伤害、环境污染及产品质量是从事件后果进行分类，而工艺安全、资产失效、安保、交通则从某一专业角度出发），并且在事件上报时仅能选择其中一项，导致了在后续事件统计分析上难以从不同角度获取准确的趋势分析。 提升措施：质量安全环保科发挥牵头部门职责，监督并指导相关科室按照公司体系文件及资产完整性管理要求开展事件调查、统计分析及应用工作。尤其是管道（保卫）科和生产技术科，需对线路和站场的各类事件进行统计分析，掌握事件发生的规律，为预防性维修维护的开展、备品备件的储备等提供依据。并负责做好事件管理程序的解释及培训指导工作。在分公司各部门培养出若干个

9、熟练掌握事件分类、调查分析的人员。管道科、生产科对业务范围内的事件（侧重资产事件）进行定期统计分析，并将分析结果合理应用到日常工作中。安全科负责监督上述工作的开展。程序5 风险管理目前风险管理存在的问题与事件管理类似。风险管理为资产完整性管理的核心，但在分公司日常管理中未体现出风险管理的作用。关注点：安全科是风险管理的牵头部门，主要推行的是HSE风险管理，分公司尚未针对站场各类设备开展全面的风险评价，线路风险评价方法有待改进。未考虑各种风险控制措施对风险减缓的有效性以及受时间、频率、覆盖范围等的影响，从而衡量风险评价方法和风险控制措施的有效性和效益。人员素质：HSE风险评估主要依据风险管理程序

10、（Q/SY XG10053-2013），审核时重点查看不同层级的风险台账，对台账中的风险进行随即抽查。但每次审核时，风险台账均会存在一些明显错误，且台账更新不及时。在加强基层员工的培训和指导的同时，提高风险评价培训质量和效果。各作业区人员对站场设备设施风险评价知识掌握不足。执行标准：风险管理程序（Q/SY XG10053-2013）、管道风险评估管理程序（Q/SY XG 10103-2013）和工艺危害分析管理规范（Q/SY XG 10154-2013），生产方面无对站场资产开展风险评价的要求，虽然安全与线路方面统一了风险矩阵，但分公司未将所有风险进行统一整理排序，作为优化资源分配的依据。提升

11、措施：质量安全环保科负责对科室、基层单位员工开展HSE风险评估方法辅导培训工作，保证各部门80%以上员工掌握HSE风险评估方法；并加强风险台账的审核工作，确保风险台账的准确无误。对分公司各类风险进行统筹管理，根据风险高低合理安排维修维护项目的开展。生产技术科人员主动学习，开展站场设备风险评估方法及适用范围的培训，积极与生产运行处联系，协调开展站场各类设备的风险评价工作，或参照兄弟单位已开展的SIL、RCM、RBI等，自行学习并开展相关工作，优化各项维护保养、维检修工作周期。2014年组织开展古浪压气一站后空冷器翅管全面检测工作，站场部分设备RBI分析、双兰线部分站场埋地管线全面检测以及站场关键

12、设备及储罐地基沉降测试等工作，对设备设施进行本质安全进行评估。管道（保卫）科需继续加强RiskScore软件的学习，提高各项基础数据的准确性，从而提高评价结果的准确程度。4.5 衡量、审核及改进 程序4 变更管理包括5个子程序，各子程序得分见下表。其中4.14.4得分均较高，与子程序4.5得分相差较大。原因分析：目前分公司还未针对变更管理进行全面的跟踪和统计，也未对变更管理程序以及执行的有效性进行审核。提升措施：质量安全环保科组织相关业务科室人员，对变更管理程序进行培训，主要对变更的风险识别，变更全过程的风险监控以及变更效果验证进行重点培训。做到变更管理的全面跟踪。针对衡量、审核和改进子程序得

13、分较低情况，开展变更管理系统梳理，对填报的有效性定期进行验证；年底组织各责任科室对变更执行的有效性进行审核。表2 “程序4 变更管理”各子程序得分表子程序得 分4.1 基本要求86.364.2 工程及工艺变更84.764.3 组织变更88.574.4 文件变更77.424.5 衡量、审核和改进33.78 3.6 审查及衡量 原因分析：甘肃分公司对维护、检验及测试措施的有效性和效率衡量指标大多体现在一些被动指标，如关键设备完好率、关键资产季度平均无故障时间、关键设备维修计划未完成率、压力表检定率等，缺少过程中的主动指标及措施实施效果衡量，建议分公司关注已开展的工作与检维修测试措施的有效性之间的关

14、系，分析检维修措施的实际效果。 表3 “程序3 实施的总要求”各子程序得分表子程序得 分3.1 实施维护的总要求75.003.2 实施检验的总要求89.063.3 实施测试的总要求86.153.4 工艺取样及分析53.663.5 备件及原材料的质量保证80.003.6 审查及衡量37.68对线路的维护、检测和测试工作的审查及衡量，主要体现在每半年一次的效能评估报告，对内检测完成率、阴保系统有效率、管道年失效频率等方面进行考核。 提升措施：管道（保卫）科对水工保护、阴极保护和管道本体及防腐层修复措施的有效性进行审查、衡量，确保各项维护措施的有效。生产技术科按照站场设备设施维护、检定及测试结果进行

15、分析，制定具体的效果衡量指标，并按照站场完整性管理五步循环，开展站场设备设施维护、检验及测试措施的效能评价工作。3.4 工艺取样及分析原因分析：分公司应明确关注腐蚀杂质，掌握介质变化与管体腐蚀率之间的关系，保证油品输送质量要求。提升措施：生产技术科将深层次分析管道内检测结果，及时了解管道内壁腐蚀情况以及对油品质量的影响，并定期（每季度一次）对管道内油品进行取样，由具有相应资质的检测单位进行检测分析，掌握介质变化与管体腐蚀率之间的关系，保证油品输送质量要求。（三）存在的问题1基层管理人员对资产完整性管理工作的认识需要加强。资产完整性管理直关现场本质安全，存在相关管理人员不熟悉体系文件，不掌握相应

16、的技术方法，技术方法应用范围错误，记录、报告形式相差较大甚至解释不清等问题；部分员工对资产完整性管理理念的认识和理解不到位，宣贯培训效果不佳。2各部门均存在“一人专职”的问题。本次审核内容几乎涵盖分公司所有工作，而迎审时某一岗位员工休假或出差是无法避免的，其他员工对该项工作无法解释的很清楚。3基层单位工作质量、效果有待提高。2013年分公司机关各科室为符合资产完整性管理工作要求，开展了大量工作；但对基层单位各项工作，包括体系文件要求以及其他临时安排事项的落实质量和效果重视不足，导致审核时，现场资料验证效果较差。4PDCA循环脱节，未达到持续改进的目的。资产完整性管理体系中各程序和子程序的设计是

17、与国际通行的PDCA（规划、实施、检查和行动）管理方法是一致的，每一程序都应当执行PDCA循环，整个体系应能够持续改进。分公司员工未养成各项工作“回头看”的习惯，工作重开展，轻效果审查与分析，无法达到持续改进提升的目的，如子程序“ 4.5衡量、审核及改进”“ 3.6 审查及衡量”分数均较低。5站场关键设备设施风险评估覆盖率较低，基于风险评估结果开展资源分配的机制尚不成熟，技术应用需要进一步深化；设备设施事件统计分类亟待明确；各级管理者对站场完整性管理的认识不足，在站场完整性管理理念宣贯和业务培训方面的力度仍相对薄弱。6国际安全评级与资产完整性评级矛盾较突出。公司部分体系文件，如事件管理、变更管

18、理、风险管理无法同时满足两个评级系统要求；并存在DNV辅导人员要求不统一、整改问题与扣分原因无法对应等情况。五、2014年工作计划制定有效的资产完整性管理推进方案、短板提升方案和重点任务分解表，指导分公司全年资产完整性管理工作的开展。（一）立足现状，对症下药，制定短板提升和问题整改措施通过与公司相关处室以及DNV专家的沟通，制定切实可行的短板提升方案和问题整改措施。通过签字确认的方式，明确各项措施负责人、完成时间、短板提升效果等。每季度落实短板提升工作开展情况，每周对问题整改进展进行统计通报，严格问题整改销项确认，并及时总结，适时调整工作方案。2013年分公司短板程序2项、子程序3项（分数低于

19、60%），分别为“程序5 风险管理”和“程序9 事件报告、调查和跟踪”，“4.5衡量、审核及改进”“3.6 审查及衡量”和“3.4 工艺取样及分析”。分公司存在问题71项。（二）细化指标，明确职责，将辅导与考核有效结合将分公司资产完整性管理得分率纳入各科室2014年年度绩效考核中，确定2014年各子程序目标分值，逐级明确体系文件执行要求以及审核系统要素提升内容，制定资产完整性管理考核细则，将考核指标落实到各科室、各作业区（队），并严格开展季度考核工作。2014年分公司计划于第二季度和第四季度（公司审核前）分别组织开展一次资产完整性管理内审，其中一次采用辅导性集中审核方式，充分发挥内审员作用，基

20、层员工参与作业区审核；发挥牵头科室职责，对配合科室相关业务开展全面审核。确保在岗所有员工掌握资产完整性管理重点及审核方式，重点对作业区（队）资产完整性管理体系运行情况进行专项检查。（三）关注细节，重心下移，确保各项工作记录齐全完善加强与公司各处室的联系和沟通，2014年在确保管理方式符合资产完整性管理要求和公司发展目标的前提下，以公司一体化文件为基础，重点加强作业区对资产完整性管理各项工作的落实，确保各项工作有据可依、有记可查，且做到记录真实完整。将资产完整性管理有效融入QHSE一体化管理，并与国际安全评级有效结合，狠抓体系的执行与落实。（四）加强宣贯辅导，提高员工资产完整性管理认识水平积极参

21、加公司组织的问题讲解和辅导，并利用资产完整性管理内审等时机，自行组织开展风险管理、PDCA管理理念的宣贯辅导，使员工可以正确认识资产完整性管理审核的目的，将资产完整性管理方式有效应用于日常工作中。（五）加速站场完整性管理推进以站场完整性管理体系制修订为基础，梳理存在的问题及短板，制定站场完整性管理实施方案。完成设备设施数据标准化和西三线等新投产管道数据采集，完成设备设施系统中兰成首站及石兰末站设备信息的收集录入，做好ERP和设备设施系统的定期检查，确保信息及时录入和准确无误。按计划推进风险评价、检验检测，实施阀室本质安全改造、油库管理等7项风险评估，确保关键设备风险评估覆盖率80%以上。推行维

22、检修标准作业卡，提高设备维检修质量，关键设备完好率达到98%以上。并积极开展站场管线检测腐蚀治理，空冷管束全面检测，按照公司总体安排开展RBI分析等。六、附录12014年资产完整性管理重点工作任务分解表22014年资产完整性管理考核细则七、附件12014年站场完整性管理推进方案22014年管道完整性管理推进方案3风险评价管理提升方案4事故事件管理提升方案附录12014年资产完整性管理重点工作任务分解表 序号任务具体内容牵头部门（单位）配合部门（单位）推进步骤、措施完成时间任务完成情况追踪1资产完整性管理问题整改、短板提升管道（保卫）科各部门2月份对报告问题进行分解，制定整改计划。2014.2.

23、282管道（保卫）科安全科、生产科1、组织相关科室编制短板提升方案、站场完整性管理推进方案；2、根据公司推进方案，完善发布分公司资产完整性管理推进方案。2014.3.153管道（保卫）科各部门按计划开展相关问题整改工作，并每周反馈问题整改进展；每季度落实短板提升工作开展情况。2014.8.304资产完整性管理内审管道（保卫）科各部门第二季度（6月）、第四季度（公司审核前）各组织一次资产完整性管理内审，确保其中一次审核覆盖全员。2014.10.315资产完整性管理考核管道（保卫）科各部门编制分公司2014年资产完整性管理考核细则，确定各子程序计划得分，将考核指标落实到各科室、作业区。2014.3

24、.306管道（保卫）科各部门逐级明确体系文件执行要求以及审核系统要素提升内容。2014.3.157管道（保卫）科各部门对各部门资产完整性管理推进情况进行季度考核，并在每季度资产完整性管理领导小组会议上进行通报。2014.12.318资产完整性管理培训管道（保卫）科各部门组织开展资产完整性管理培训，重点培训资产完整性管理理念、完整性管理规范等各项具体工作要求。2014.9.309质量安全环保科相关部门组织开展完整性管理相关一体化文件的学习工作，在检查中对基础管理人员进行抽查。2014.9.3010加速站场完整性管理推进生产技术科制定站场完整性管理实施方案2014.3.1511生产技术科3月份前完

25、成关键设备风险评估滚动计划，实现关键设备风险评估覆盖率80%以上。2014.12.3112风险评估短板提升质量安全环保科相关部门制定2014年风险评估短板提升方案，确保短板得到有效提升。2014.3.1513质量安全环保科各部门对科室、基层单位员工开展HSE风险评估方法辅导培训工作，保证各部门80%以上员工掌握HSE风险评估方法；2014.4.3014质量安全环保科各部门加强风险台账的审核工作，确保风险台账准确率达到98%以上，且监督各部门及时更新。2014.4.3015生产技术科生产技术科人员主动学习，开展站场设备风险评估方法及适用范围培训。2014.4.3016生产技术科积极与生产运行处联

26、系，协调开展站场各类设备的风险评价工作，或参照兄弟单位已开展的SIL、RCM、RBI等，自行学习并开展相关工作，优化各项维护保养、维检修工作周期。2014年组织开展古浪压气一站后空冷器翅管全面检测工作，站场部分设备RBI分析、双兰线部分站场埋地管线全面检测以及站场关键设备及储罐地基沉降测试等工作，对设备设施进行本质安全进行评估。2014.11.3017管道（保卫）科各作业区继续加强RiskScore软件的学习，提高各项基础数据的准确性，从而提高评价结果的准确程度。2014.7.3018事件管理短板提升质量安全环保科相关部门制定2014年事件管理短板提升方案，确保短板得到有效提升。2014.3.

27、1519质量安全环保科各部门对各部门开展事件管理程序的解释及培训指导工作。在分公司各部门培养出若干个熟练掌握事件分类、调查分析的人员。2014.4.3020管道（保卫）科定期（半年一次）对线路各类事件进行统计分析，掌握事件发生的规律，为预防性维修维护的开展、备品备件的储备等提供依据。2014.12.3021生产技术科定期（半年一次）对站场各类设备设施按照故障类型进行统计分析，掌握事件发生的规律，为预防性维修维护的开展、备品备件的储备等提供依据。2014.12.3022变更管理提升质量安全环保科各部门组织相关业务科室人员，对变更管理程序进行培训。做到变更管理的全面跟踪。开展变更管理系统梳理，对填

28、报的有效性定期进行验证（一季度一次）。年底组织各责任科室对变更的执行有效性进行审核。2014.12.3023工艺取样分析提升生产技术科深层次分析管道内检测结果，及时了解管道内壁腐蚀情况以及对油品质量的影响，并定期（每季度一次）对管道内油品进行取样，由具有相应资质的检测单位进行检测分析，掌握介质变化与管体腐蚀率之间的关系，保证油品输送质量要求。2014.09.3024维护、检验及测试措施效果审查提升生产技术科按照站场设备设施维护、检定及测试结果进行分析，制定具体的效果衡量指标，并按照站场完整性管理五步循环，开展站场设备设施维护、检验及测试措施的效能评价工作。2014.12.3125管道（保卫）科

29、对水工保护、阴极保护和管道本体及防腐层修复措施的有效性进行审查、衡量，确保各项维护措施的有效。2014.12.31附录22014年资产完整性管理考核细则2014年资产完整性管理推进工作纳入各科室年度绩效考核，过程考核纳入各部门专项考核中。一、过程考核每季度管道（保卫）科将根据资产完整性管理推进方案中各项工作落实情况以及各部门问题整改推进情况对各科室进行考核；各科室根据本科室牵头资产完整性管理程序对配合科室、各作业区（队）工作完成情况进行考核，考核结果纳入分公司季度绩效考核。1推进方案中各项工作未按期完成（工作质量不达标的，至修改达标后，方可算作完成），按1分/项天扣减牵头部门；2配合部门未按牵

30、头部门要求开展管理提升的，酌情扣减110分。3问题整改情况未按时报送，每漏报1次扣1分。二、年度考核根据2014年底资产完整性管理审核报告，根据科室牵头子程序比重和子程序得分率完成情况相结合的方式进行考核。1以科室牵头子程序得分率与目标得分率相差值进行计算，每低于目标得分率1分扣减科室绩效2分，高于目标得分率1分增加绩效1分（其中得分率小数按四舍五入计算）。2各作业区、维抢修队根据年终资产完整性管理审核发现问题对该子程序得分率的影响，由牵头科室对其进行考核。3若一个子程序涉及多个牵头部门，按各部门在该子程序所占权重进行考核；配合部门由牵头部门对其进行考核。4年度各部门资产完整性管理绩效分值=绩

31、效指标值绩效比重-扣减分值表1 2014年资产完整性管理目标得分率序号子程序2013年得分率/%2014年适用分值/分得分率/%目标分值/分11.1 方针80.8780.87 93 11521.2 目标71.4377.14 54 7031.3 管理承诺92.3192.31 120 13041.4 资产完整性管理能力90.0090.00 27 3052.1 资源分配81.4381.43 57 7062.2 计划制定82.2682.26 51 6273.1 实施维护的总要求75.0078.75 57 7283.2 实施检验的总要求89.0689.06 57 6493.3 实施测试的总要求86.1586.15 56 65103.4 工艺取样及分析53.6667.08 28 41113.5 备件及原材料的质量保证80.0080.00 60 75123.6 审查及衡量37.6848.98 34 69134.1 基本要求86.3686.36 19 22144.2 工程及工艺变更84.7