最新不合格品管理制度.doc

1、最新不合格品管理制度1.目的为防止不合格品的散失，以及由于疏忽而使用、销售不合格品，对不合格品需进行特殊的标识、记录、评价、隔离和处置。2.适用范围适用于从原材料进厂直至成品出厂全过程不合格品的纠正、处置的控制。3.职责3.1质检部负责不合格品的判别、标识、记录和隔离工作，并判定处置;负责不合格品的分析和提出处置意见。3.2办公室和生产部分别负责对原材料、包装材料的不合格品的拒收和处置工作。4.工作程序4.1不合格品鉴别质检部按企业的有关规定对产品、原辅料、包装材料进行检验，凡检验结果有一项不合格，判为不合格品。4.2标识和隔离凡判为不合格品，必须做好识别标记并进行隔离保管，严禁与合格品混存，

2、未经批准，任何人不得动用不合格品。4.3评审对不合格品批量较大，造成经济损失较大或严重影响生产进度等，由总经理组织有关人员对出现的不合格品进行质量分析和评定，以确定适当的处理方式，不合格数量较小时，由质检部直接提出处理方式。4.4不合格品的处理4.4.1原辅料、包装材料不合格的处理。4.4.1.1对外购的原辅料进厂验收不合格的可予以拒收退货处理;4.4.1.2对保管过程中出现的原辅料变质或超过保质期应做报废处理。4.4.2生产过程的不合格品的处理生产过程中出现的不合格品返工，不能转序。4.4.3成品的不合格品的处理。4.4.3.1销毁处理:凡含有对消费者健康造成不可接受的生物性、化学性、物理性

3、因素的不合格品应予以销毁，如卫生指标超标的产品等;4.4.3.2降等销售或用于企业内部的使用:凡属于理化指标不合格的不合格品可以用于降等销售或企业内部使用。4.5质检部保存不合格品评审记录和处置记录。最新不合格品管理制度（二）第一节不合格原材料第1.1条严格执行公司原材料初检规定，对不合格原材料进行分别处置。第1.2条材料班(磅房)须逐车核对随车资料和送货单，与约定不符或资料不全者拒绝进场，并上报材料班长。第1.3条对于目测就不合格且供货商对目测结果无异议的原材料，应坚决退货，并及时上报公司领导。第1.4条当供需双方对目测结果有异议时，应当即取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结

4、果作为最终判定结果。第1.5条当对材料有怀疑、目测无把握时，应及时取样送试验室进行快速试验，由分公司技术经理根据试验结果决定是否退货。第1.6条材料班应按照有关规定对进场原材料按批量随机取样，将样品送试验室进行检测。如检测不符合标准要求，试验室应将检测结果反馈给材料班，由材料班进行记录，并报告技术经理，采取措施禁止不合格原材料进入生产环节。第1.7条当巡场发现不合格原材料或料场有混料时，应由分公司技术经理根据不合格程度或混料状况，决定是否清运出场或降级使用。对于降级使用的材料应分开堆放，在保证混凝土强度满足设计要求的前提下，只允许使用在强度等级不大于C15非结构混凝土中，并双倍留置相应的验证试

5、件。第二节不合格产品第2.1条出厂质检发现混凝土和易性不满足出站要求时，应立即阻止该车混凝土出厂，并通知质检班长或试验室主任，采取合理措施进行调整，在保证该车混凝土强度和和易性均满足设计和使用要求的情况下再放行出场，并留置相应的调整记录和验证试件。第2.2条到工地后，因离析或违规加水而被退回的混凝土，应作废品处理(制作地砖或经冲洗后分离提取砂石)。第2.3条对于因工地多要或准备不充分而导致的退灰，应及时进行处理:出场2h以内，且混凝土和易性良好的，可按照原强度等级使用;出场2-4h内，如通过掺加适量外加剂能够满足施工要求得，可降低1-2强度等级使用;出场4h-6h内，只能用于主体以外低强度部等

6、级部位，如垫层等。出厂超过6h或已过初凝，作废品处理。对于有抗冻、抗渗要求的混凝土在出场4h以内，降低1-2强度等级作普通混凝土使用，并不得用于有抗冻、抗渗要求的部位。第2.4条对退回混凝土的处理及调整应有技术依据，调整人员要经过技术经理授权并填写剩退灰调整记录，调整使用的混凝土强度等级不得超过原设计强度等级，并应至少留置一组混凝土验证试件。调整人员应根据退回混凝土的实际质量状况采取适宜的调整方案，应确保调整后的混凝土质量。第2.5条单位工程混凝土出厂检验试件强度评定不合格时，由各分公司技术班组参加，提出调查处理报告和技术改进措施，经技术质量部批准后交分公司执行。第2.6条如甲方工程混凝土试件

7、强度不合格时，应由技术经理积极配合甲方进行处理，并立即执行公司文件预拌混凝土技术管理规定中有关“质量事故的报告和处理”程序。最新不合格品管理制度（三）一、目的为控制、提高产品质量，确保不合格品得以控制，防止其非预期使用或交付，特制定本规定，各相关部门遵照执行。二、不合格品的处理方法(一)外购、外协件不合格品处理管理规定1.不合格品的判定(1).检验员对外购、外协产品进行检验或验证，发现不合格品告知相关负责人将不合格品进行标识、隔离存放以防止误用，填写不合格品处置单，相应责任人分别填写其内容:.质检部经理负责判定并决定处置不合格品的方法，以及批准不合格品是否让步使用。.生产部对外协的不合格品提出

8、处置建议，执行质检部的处置意见。.供应部对采购的不合格品提出处置建议，执行质检部评审意见。(2).检验员负责将不合格品责任部门填写处理建议后的不合格品处置单送质检部负责人，质检部提出对不合格品进行返工、返修、报废或退货的处理意见。检验员对评审意见跟踪落实，并将不合格品的处置情况填写在“不合格品处置记录栏”中。2.不合格品的处理(1).需返工的不合格品，由技术部下发返工单，责任单位根据返工单技术要求进行返工。返工后的产品，检验员应重新对其进行检验，以证实其是否符合有关技术要求。(2).经评审确定退货的不合格品，检验员填写“退货通知单”交供应部办理。(3).评审确定的废品，检验员填写“废品通知单”

9、，质检部经理签字后按要求将废品转移至废品库并标识。3.不合格检验记录所有不合格品的检验记录，以及重新检验的记录均由质检部收集、整理保存，保存期为五年。(二)车间生产产生的不合格品处理管理规定1.不合格品区域的规划、操作工当场检测出来的不合格品和质检员检测出来的不合格品，都集中存放在规定的不合格品存放区。各车间不合格品存放区由车间主任负责根据车间所生产产品种类、特点具体规划。、在不合格品存放区附近应有明显的“不合格品存放区”标牌指示。、不合格品存放区应分区为返修件区、工废件区、料废件区。2.不合格品标识.生产中出现的不合格品必须用不合格品标签标识清班次、生产日期、班次、操作人及原因;.不合格品标识分料废、工废和返修三种，使用红色记号笔在工件显眼部位标出。其标识符号分别为:料废“_”，工废“”，返修“”，料废件