《流程优化与再造》第七章流程配套设计

1、流程优化与再造流程优化与再造 -实践实践 实务实务 实例实例第二篇第二篇 流程管理实务（实务篇）流程管理实务（实务篇）第七章第七章 流程配套设计流程配套设计 流程优化与再造的具体操作步骤和方法第一节 流程配套 基本概念和要点一、流程设计的13个核心要素 一个完整的流程包括：1）流程名称2）流程编号3）流程版本4）流程归口部门5）流程相关部门6）流程决策部门7）流程制定目的8）流程适用范围9）流程核心步骤10）新设计流程图11）流程核心步骤解释12）与本流程相关的制度或文件13）与本流程相关的表单二、为什么需要流程配套设计 流程设计完成后，要想使设计后的流程能顺利、正常运作，就需要对组织机构、岗

2、位职能、运作方式、信息采集、经营目标等方面进行调整，建立相应的配套系统，以协助和配合流程的实施。同时，还可以根据配套体系的设计与实施难度，评估企业流程的落实执行情况，并以此为基础，重新对流程进行审视和调整。三、流程配套设计核心内容一个完整的流程，需要进行8个方面的配套设计：1、组织职位配套设计2、制度配套设计3、表单配套设计4、绩效指标配套设计5、职权配套设计6、分权配套设计7、IT配套设计8、知识管理配套设计四、流程配套验证方法1、部门研讨与沟通2、运行过程跟踪3、运行改进调整4、定期执行沟通讨论第二节 如何进行流程配套设计一、基于流程的组织职位设计按照公司核心业务流程设置对应的职位二、基于

3、流程的制度设计制度执行状况不好的原因：1）制度太多，员工不可能花太多时间去学习每个制度2）制度的体系不强，制度之间的衔接不好，导致没办法执行3）每个制度的内容太多，员工很难对每项条款都理解、掌握4）制度编写不规范，很多需要流程、表单来解决的问题，却期望用制度来表达编写制度的原则和基本内容包括：1）制度属性：包括版本号、制度编号、制度名称2）制度目的：说明制度描述的主要内容、制度适用于哪些环节3）制度使用原则：说明制度制定及公司在制度规定领域的基本管理要求和原则4）制度正文：描述制度相关规定和说明5）制度附加说明：说明制度的归口部门、解释与修正部门、制度执行时间等。三、基于流程的表单设计表是员工

4、在具体执行流程实际操作一张完整的表单包括1、表单属性：归口部门、编号、版本号、表单名称等2、表单输入：说明表单填写人的基本信息和核心图3、表单输出：用来说明表单审核人的基本意见4、填表说明：说明表单的填写要求和填写规范，可以忽略产品包装更改申请表（产品包装更改申请表（XYFY-01-2015)申请人申请时间产品品种产品规格申请理由描述变更/设计建议片区经理审核销售部长审核农化服务部意见变更/设计完成时间表单属性表单输入表单输出四、基于流程的绩效指标设计流程企业的绩效指标有两个来源基于战略的绩效指标：KPis基于流程的绩效指标：KPip步骤：1、搞清楚该流程的“增值”方式是什么，是效率提升？还是

5、成本降低？抑或销量增减？等2、确定该流程的KPip以及KPip的承接部门举例：生产计划管理流程流程目的（增值模式）：提升计划达成率流程KPIp：生产计划达成率流程承接部门：物控部、制造部五、基于流程的职权与分权设计分权模式通常有两种：1、按职能进行分权例如：某保险公司计划财务管理权 省级公司负责人授权书的部分内容：年度财务预算草案申报的审批权；定期存款的审批权；分公司年度绩效考核指标制定、调整的审批权；土地使用权购置的审批权；列支单笔金额在人民币10万元以上的营业外支出（不含固定资产处置损失）的审批权。2、按照流程分权例如：某集团公司财务管理权限分权表（部分）事项事项范围范围拟定拟定/申请申请

6、审核审核二级二级审核审核审批审批执行执行跟踪跟踪监督监督预算年度预算分/子公司财务管理部集团总裁分/子公司财务管理部审计监察部企业借款、银行贷款分/子公司借款、借款分/子公司财务管理部全面预算委员会集团总裁分/子公司财务管理部审计监察部六、基于流程的IT体系设计IT系统内部包括：决策支持系统、品牌研发系统、ERP系统、生产数据采集系统、人力资源管理系统、办公自动化系统等。通过IT系统的良好运作，可以为流程提供方便、快捷的嘻嘻流通与操作，提高流程的自动化运行速度。七、基于流程的知识管理体系设计显性知识显性知识区区经验积累经验积累区区员工能力员工能力区区信息系统信息系统区区员工社区员工社区知识链接知识链接区区公司基本知识、公司营运知识、公司管理知识、市场营销知识等工作经验、行业经验、岗位经验、操作经验能力项目规划、能力项目定义、能力项目分级品牌管理信息、市场信息、客户信息、销售管理信息、供应链信息、HR信息、质量信息等HR管理讨论区、公司发展讨论区、公司公告区、热点问题讨论区等外部专家知识链接、公司专家知识链接、外部网站知识链接、公司内部员工个人链接知识管理是通过有效的企业知识管理体系，将员工的个人技能进行转化，沉淀成为企业内部的组织技能，同时减少企业对员工节能的依赖，有效提高内