上海浦东新区泥城社区卫生服务中心

1、上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心2017年度单位决算第一部分单位概况第二部分2017年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分2017年度单位决算情况说明第四部分名词解释第一部分单位概况一、主要职能（一）全科家庭医生：做好分管社区人群的家庭健康服务（包括医疗、健康促进、康复和疾病预防等）和全科医疗常规工作；负责分管社区居民的健康服务工作，按照健康服务计划，处理家庭健康服务

2、及全科医疗中的相关问题；负责家庭病房查房和家庭健康服务的巡视、咨询，保证服务质量，指导助理执业医师的业务工作；参加全科医生的业务学习、培训，遵守医生职业操守，不断提高自身的业务水平和工作能力，为社区居民提供更好的服务；（二）专科医生：认真执行相关的岗位职责，做好首诊负责制工作；严格执行规范化技术操作，认真做好各项医疗技术工作，严格把好医疗质量关；认真书写病史，严格按照技术规范对病史的书写要求，及时、完整、正确地完成各项医学文书的书写；参加专科医生的业务学习、培训，遵守医生职业操守，不断提高自身的业务水平和工作能力，为社区居民提供更好的服务；（三）公卫医生：负责本社区卫生监督、免疫规划、妇幼保健

3、、健康教育、卫生应急等基本公共卫生工作；负责社区疫情报告、传染病监测报告工作；负责居民预防保健工作，建立社区居民健康档案，指导职业危害的防护工作；协助卫生疾控部门开展相关流行病学调查与突发公共卫生事件应急工作；开展健康教育、咨询、免疫预防工作；及时报告突发公共卫生事件，并参与协调和处理；及时、完整、正确地做好各类工作报表；按卫监要求开展辖区卫生机构、从业人员、公共场所卫生、学校卫生等协调、督察工作；强化疫苗管理使用，组织实施免疫、消毒，控制病媒生物危害，做好突发公共卫生事件的检测调查与信息收集、报告，控制措施的落实等工作任务；做好辖区孕产妇、儿童系统管理、出生缺陷干预等妇幼保健工作；参加公卫医

4、生的业务学习、培训，遵守职业操守，不断提高自身的业务水平和工作能力，为社区居民提供更好的服务；（四）社区护士：在主管医生和主管护师指导下，做好分管社区人群的家庭健康服务（包括医疗、健康促进、康复和疾病预防等）和社区护理常规技术工作；负责分管社区居民的健康护理工作，按照健康计划中的护理部，处理家庭护理服务及公共卫生护理中的常见问题；负责家庭病房家庭护理查房和健康护理的巡视、咨询，保证服务质量，指导新进人员的业务工作；参加护师的业务学习、培训，遵守职业操守，不断提高自身的业务水平和工作能力，为社区居民提供更好的服务；（五）医技人员：负责专业本职工作，及时完成相关的辅助诊断报告，遇有疑难问题，及时与

5、接诊医生联系，如仍有疑虑，经科室讨论后再做结论或转诊上级医院；做好疑难病例、传染病例的随访登记工作，主动与医生沟通；负责检查质量控制工作，做好日常设备维护工作，确保辅助检查诊断的正确率、合理性；参加相关专业的业务学习、培训，遵守职业操守，不断提高自身的业务水平和工作能力，为社区居民提供更好的服务；（六）行政后勤人员：认真学习相关的政策、法规，推进年度工作计划和预算的执行，制定相关的内部管理规范，努力提高单位的运行效率；负责各项政策落实，协调支持业务科室医疗、预防等工作的展开。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区泥城社区卫生服务中心设如下机构，包括：全科团队、防保科、财务科、后勤设备科、药剂

6、科、办公室、医务科、中医科、医技科、综合病区等。第二部分2017年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入支出项目决算数项目决算数一、财政拨款收入4,572.41一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款一、外交支出二、上级补助收入4.98三、国防支出三、事业收入5,616.50四、公共安全支出四、经营收入五、教再支出五、附属单位上缴收入八、科学技术支出六、其他收入269.89七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出424.50九、医疗卫生与计划生育支出9,857.72十、节能环保支出H、城乡社区支出H卜二、农林水支出H卜三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出H卜五、

7、商业服务业等支出H产六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出107.62二T卜、粮油物资储备支出一T一、其他支出本年收入合计10,463.78本年支出自计10,389.84用事业基金弥补收支差额结余分配47.93年初结转和结余年末结转和结余26.01总计10,463.78总计10,463.78项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称类项合计10,463.784,572.414.985,616.50269.89208社会保障和就业支出424.502.92421.5820805行政事业单位离退休42

8、4.502.92421.582080502事业单位离退休36.832.9233.912080505机关事业单位基本养老276.90276.902080506机关事业单位职业年金缴费支出110.77110.77210医疗卫生与计划生育支出9,931.664,569.494.985,087.30269.8921003基层医疗卫生机构9,750.884,520.724.984,955.29269.892100301城市社区卫生机构9,750.854,520.724.984,955.29269.8921004公共卫生48.7748.772100408基本公共卫生服务48.7748.7721011行政事

9、业单位医疗132.01132.012101102事业单位医疗132.01132.01221住房保障支出107.62107.6222102住房改革支出107.62107.622210201住房公积金107.62107.62项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经宫支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称类款项合计10,389.849,145.431,244.41208社会保障和就业支出424.50424.5020805行政事业单位离退休424.50424.502080502事业单位离退休36.8336.832080505机关事业单位基本养老276.90276.902080506机关事

10、业单位职业年金缴费支出110.77110.77210医疗卫生与计划生育支出9,857.728,613.311,244.4121003基层医疗卫生机构9,676.948,481.301,195.642100301城市社区卫生机构9,676.948,481.301,195.6421004公共卫生48.7748.772100408基本公共卫生服务48.7748.7721011行政事业单位医疗132.01132.012101102事业单位医疗132.01132.01221住房保障支出107.62107.6222102住房改革支出107.62107.622210201住房公积金107.62107.62收

11、入支出项目决算数项目合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款4,572.41一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款一、外交支出三、国防支出四、公共安全支出五、教再支出八、科学技术支出七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出2.922.92九、医疗卫生与计划生育支出4,543.484,543.48十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二广、其他支出本年收入合计4,572.41本年支

12、出合计4,546.404,546.40年初财政拨款结转和结余年末财政拨款结转和结余26.0126.01一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款总计4,572.41总计4,572.414,572.41项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项208社保保障和就业支出2.922.9220805行政事业单位离退休2.922.922080502事业单位离退休2.922.92210医疗卫生与计划生育支出4,543.483,299.071,244.4121003基层医疗卫生机构4,494.713,299.071,195.642100301城市社区卫生机构4,494.713,299.071,1

13、95.6421004公共卫生48.7748.772100408基本公共卫生服务48.7748.77合计4,546.403,301.991,244.41项目合计人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称款301:工资福利支出1,341.191,341.1930101基本工资461.42461.4230102r津贴补贴669.62669.6230103奖金210.15210.1530104r其他社会保障缴费30106伙食补助费301P07r绩效工资30108机关事业单位基本养老保险缴费30109职业年金缴费301P99r其他工资福利支出302商品和服务支出1,957.881,957.88302P01

14、办公费30202印刷费30203咨询费30204手续费30205水费30206一电费30207邮电费302r08p取暖费30209物业管理费30211p差旅费30212因公出国（境）费用302r13;维修（护）费30214租赁费302r15r会议费30216培训费30217公务接待费30218专用材料费1,957.881,957.8830224被装购置费302r25r专用燃料费30226劳务费30227r委托业务费30228工会经费302P29福利费30231公务用车运行维护费30239;其他交通费用30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出303对个人和家庭的补助2.922.923

15、0301离休费303P02r退休费2.922.9230303退职（役）费30304抚恤金30305生活补助303P07r医疗费30308助学金303P09奖励金30311住房公积金30312:提租补贴30313购房补贴30399其他对个人和家庭的补助支出310;其他资本，庄支出31002办公设备购置310r03:专用设备购置31007信息网络及软件购置更新310r13公务用车购置31019其他交通工具购置31099其他资本，庄支出合计3,301.991,344.111,957.88一般公共预算财政拨款“三公”经费机关运行经费决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购

16、置费公务用车运行费预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数预算数决算数18.0016.4618.0016.4618.0016.46项目合计基本支出项目支出功能分类科目编码科目名称类款项合计注：本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。第三部分2017年度单位决算情况说明一、关于2017年度收入支出决算总体情况说明本单位2017年度收入总计为10,463.78万元、支出总计为10,463.78万元。与2016年度相比，收入、支出总计各增加651.24万元。主要原因：事业收入大幅提高以及事业收入增加导致的材料支出增加。二、关于2017年度收入决算情况说明本年

17、收入合计10,463.78万元，其中：财政拨款收入4,572.41万元，占43.70%;事业收入5,616.50万元，占53.67%;上级补助收入4.98万元，占0.05%;其他收入269.89万元，占2.58%。三、关于2017年度支出决算情况说明本年支出合计10,389.84万元，其中：基本支出9,145.43万元，占88.02%;项目支出1,244.41万元，占11.98%。四、关于2017年度财政拨款收入支出总体情况说明本单位2017年度财政拨款收支总决算4,572.41万元。与2016年度相比，财政拨款收、支总计各减少594.37万元，降低11.50%。主要原因：项目支出中基建项目投

18、入2017年比2016年大幅度减少，基本支出财政拨款与2016年相比也有所减少。五、关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,546.40万元，占本年支出合计的43.76%o与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少620.38万元，降低12.01%。主要原因：项目支出中基建项目2017年度支出大幅减少，较2016年减少690.69万元。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出4,546.40万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2.92万

19、元，占0.06%;医疗卫生与计划生育支出（类）4,543.48万元，占99.94%（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,091.85万元，支出决算为4,546.40万元，完成年初预算的147.04%o决算数大于预算数的主要原因：工资、绩效、福利等项目调整导致基本支出财政拨款支出较年初预算增加472.98万元；基建项目支出和截污纳管项目的开展导致项目支出财政拨款支出较年初预算增加981.57万元。其中：1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于：事业单位离退休人员福利费支出。年初预算为0万元，支出

20、决算为2.92万元，决算数大于预算数的主要原因：退休人员福利费调整。2、医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）城市社区卫生机构（项）。主要用于：人员费用、公用支出、设备购置、基本建设等。年初预算为3,091.85万元，支出决算为4,494.71万元。决算数大于预算数的主要原因：工资、绩效、福利等项目调整导致基本支出财政拨款支出较年初预算提高、基建项目支出和截污纳管项目的开展导致项目支出财政拨款支出较年初预算有大幅度提高。3、医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。主要用于：社区卫生服务中心公共卫生支出。年初预算为0万元，支出决算为48.77万元。决算数大于

21、预算数的主要原因：超出的一般公共预算拨款支出为调整预算新增公共卫生项目支出。六、关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,301.99万元，包括人员经费1,344.11万元，公用经费1,957.88万元。基本支出中：1、工资福利支出1,341.19万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金等2、商品和服务支出1,957.88万元，主要用于：专用材料费。3、对个人和家庭的补助2.92万元，主要用于：退休费。七、关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。本单位2017

22、年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为18.00万元，支出决算为16.46万元，完成预算的91.44%,其中：因公出国（境）费决算为0万元，预算数为0,因为浦东新区因公出国（境）费采取统一计划管理，经费各自承担”的管理方式，因公出国（境）费预算数由区府办（区外办）统一公开；公务用车购置及运行维护费支出决算为16.46万元，完成预算的91.44%o公务接待费支出决算为0万元，预算数为0。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆购置实际发生金额小于预算数。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年度增加16.46万元，增长100%,其中：因公出国（境）费支出决算持平

23、；公务用车购置及运行维护费支出决算增加16.46万元，增长100%;公务接待费支出决算持平。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是2017年度车辆更新。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算16.46万元，占100.00%;公务接待费支出决算0.00万元,占0%。具体情况如下：1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。2、公务用车购置及运行维护费支出16.46万元。其中：公务用车购置支出为16.46万元。主要用于车辆更新，购

24、置公务用车1辆。公务用车运行维护支出0万元。2017年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。3、公务接待费支出0万元。其中：国内公务接待支出0万（含外宾接待支出0万元）。八、关于2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明本单位2017年度无政府性基金预算财政拨款支出。九、国有资本经营预算财政拨款情况说明本单位2017年度无国有资本经营预算财政拨款支出。十、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况本单位2017年度无机关运行经费支出。（二）政府采购支出情况本单位2017年度政府采购金额（以合同签订为准）为285.28万元，其中：货物采购金额148.43万元、工程采购金额0万

25、元、服务采购金额136.85万元。（三）国有资产占有使用情况截至2017年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。（四）预算绩效管理情况本单位2017年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：本单位执行关于印发浦东新区预算绩效管理实施办法的通知浦财督201548号、浦财督20165号文件，建立了财政补助支出项目的预算绩效管理工作机制；全过程绩效管理实施情况：2017年度开展的绩效跟踪评价项目0个，涉及预算金额0万元；2017年度开展的绩效评价项目0个，涉及预算金额0万元，平均得分0分（其中，绩效