环境管理体系流程图

1、环境治理体系PDCA循环流程图记录治理第1页共7页附件2:环境治理体系各条款的工作流程一、筹划1、环境因素识别与评价环境因素：影响环境的行为和活动.识别：就是工程从开工到竣工所有的生产和生活影响环境的行为和活动都识别出来.通过识别建立?环境因素台帐?识别环境因素应考虑三种状态、三种时态和八个方面：三种状态：正常状态：指固定、例行性且方案中的作业与程序.异常状态：指在方案中,然而不是例行性的作业.紧急状态：指可能或已发生的紧急事件.三种时态：过去：以往遗留的环境问题现在：现在正在发生的、并持续未来的环境问题将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响.八个方面：向大气的排放；向水体的排放；向土

2、地的排放；原材料和自然资源的使用；能源使用；能量释放如热、辐射、振动等；废物和副产品；物理属性,如大小、形状、颜色、外观等.评价：根据识别的?环境因素台帐?进行评价,列出?重大环境因素台帐?,环境因素的评价方法采用重要性准那么法和多因素打分法.评价的原因：公司建立、实施并保持?环境因素识别与评价程序?2、目标、指标及治理方案1目标、指标及治理方案针对重要环境因素,通过目标、指标及管理方案的制订把影响环境的重大行为和活动限制在法律、法规的范围内2目标与指标的制订应具有可测量性3治理方案的制定应包括以下内容：a应明确要实现的目标和指标.b应有可行的技术举措.c注明完成的时间和进度要求.d明确责任部

3、门或责任人.e方案应针对重大环境因素制定.二、实施1、运行限制1目的：针对重要环境因素进行限制,以保证环境目标、指标得到实现.2内容：噪声、扬尘、固体废弃物、污水、资源能源消耗、原材料.3噪声和污水监测报告、处置有毒有害废弃物单位的证实、垃圾清运协议、施工现场的限制4根据公司和工程运行需要,需建立的运行限制程序包括：?污染物治理程序?相关方治理程序?节约原材料限制程序?化学危险品治理程序程序?能源资源节约治理程序?2、应急响应和准备公司建立并保持?应急准备与响应程序?,预防或减少事故的发生和对环境的影响,做好事件突发前的预测及发生后的应急反响,以减少事故、事件带来的损失和后果.三、检查1、绩效

4、测量和监视1目标、指标及方案的监测集团公司、区域公司、工程部定期对环境目标、指标的实现情况和治理方案的落实情况进行监督.2运行限制的绩效测量和监视对象是：场界噪声、污水排放、扬尘、化学油品的泄漏、有毒有害固废的排放集团公司、区域公司、工程部定期对运行限制对象进行监督公司建立并保持?监视和测量限制程序?2、合规性评价1法律、法规及其他要求合规性评价对获取或更新的环境法律、法规及其他要求的相关条款进行符合性评价,建立适用的?环境法律、法规和其他要求清单?.利用获取的环境法律、法规和其他要求对重要环境因素进行符合性评价,建立?重要环境适用法律法规和其他要求清单?,在清单中明确获取的法律法规和其他要求

5、相关条款适用哪一个重要环境因素,从而为限制重要环境因素做到有法可依.2环境治理的运行限制合规性评价工程部每半年,区域公司每三个月、工程部每个月根据体系运行实施的情况根据重要环境因素的限制是否满足获取的法律法规和其他要求相关条款的要求进行符合情况评价公司建立并保持?合规性评价治理程序?3、事故、事件不符合纠正与预防举措针对监视和测量发现的问题制定相应的纠正举措,把存在的问题整改了,根据问题的需要制定预防举措,杜绝或减少类似问题的发生.公司建立并保持?纠正与预防限制程序?四、改良1、治理评审公司建立并保持?治理评审限制程序?,具体由公司负责,区域公司提供治理评审的输入信息1治理评审输入的内容包括以

6、下几方面的内容：a本年度内部审核的结果；b目标、指标及环境治理方案及其实施情况；c事故调查处理情况；d不符合、纠正和预防举措落实情况；e顾客、相关方的满意程度、投诉及其要求；f上次治理评审改良举措的落实情况；g实施治理体系的组织结构、资源人、财、物是否适宜、充分；h治理体系及相应文件是否需要修订；i对体系适宜性、充分性和有效性的评价及体系改良的建议.2治理评审的输出：a为提升体系及其过程的有效性所提出的改良建议；b为满足顾客及其他相关方要求,提升顾客和其他相关方满意所提出的改良建议；c为保证体系有效运行所提出的资源需求建议.五、辅助条款1.责任和权限组织机构、确定人员规定其责任和权限、要素分配表2、信息交流公司建立并保持?信息交流限制程序?内部交流:外部交流：3、水平、意识和培训1条款概念水平：任职条件、技能经验、教育程度、上岗证等进行评价意识和培训：通过考核确认该员工达不到水平要求时,可采取培训教育、调整岗位等方式解决2培训需求确实定劳动力需求方案、组织机构、取证登记表3培训方案编制外培：继续教育、八大员、特殊工种和高中级技工取证等内培：环境和平安知识的全员培训4培训方案的实施内容、实施地点