隐患整改五到位台账复习课程

1、隐患整改五到位台账精品文档汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017 年 7 月 24 日 参加检查人：省专家组 艾晓冬、裴树武序 号整改项目整改措施责任 人整 改 资 金整改 时限验收 单位验收 人验收 时间风险分析和预 防、应急措施验收情 况1配电室绝缘工 具超期未检测送有资质的 单位检验赵志 强5008 月 30 日安全 领导小 组有触电风险， 检测前使用绝 缘工具时，加 强个人防护2粘合剂不应存 放在配电室内粘合剂立即 清理掉翟俊 科/8 月 30 日安全 领导小 组有泄露风险， 立即清走3主控室危险化 学品信息卡需

2、更新内容、 重新做信息张保 中1008 月 30 日安全 领加强员工安 全、业务培训及时更新卡导小 组4二期 1#计量槽 可燃气体报警 故障；对报警器、 线路进行检 修、如不能 修则更换新 的李海 利10008 月 30 日安全 领导小 组有误报和不报 风险，加强计 量槽的巡检和 计量槽的隐患 排查5可燃气体报警 检测器未及时 进行检验送有资质 的单位检验李海 利100008 月 30 日安全 领导小 组有误报和不报 的风险加强各 报警点的巡检 力度和的隐患 排查6软水过滤器压 力表故障压力表故 障，更换新 压力表何俊 伟1008 月 30 日安全 领导小 组有超压风险， 整改前加强过 滤器的

3、巡检和 原水系统压力 的监控7甲醛装置区维已规定：维魏战/8 月 30安全存在“有设备修人员未及时 翻牌修工每天翻2次胜日领 导小组问题不能及时 发现”的发 现，制定规定 按时巡检8甲醛生产装置 区二线板式换 热器下部排污 管盲板螺栓未 上紧加固螺栓把 盲板上紧何俊 伟/8 月 30 日安全 领导小 组有泄露风险， 整改前加强现 场巡检和隐患 排查9罗茨风机压力 表不配套，显 示不正常更换 0.1MPa 量程的压力 表何俊 伟1008 月 30 日安全 领导小 组有超压不能显 示的发现，整 改前严格监控 风机的负荷， 密切关注电脑 显示的压力10甲醛生产装置 二层平台可燃 气体报警仪探用防爆泥

4、进 行封堵李海 利508 月 30 日安全 领导小有可燃气体进 入报警器内 部，与线路接头未进行防爆 封堵组触有燃烧的风 险，整改前加 强现场巡检和 个设备的管 理，严防可燃 气体泄漏11甲醛装置区二 层西南角监控 线穿线管脱落穿线管重新 固定好李海 利/8 月 30 日安全 领导小 组有线管破损电 源漏电的风 险，整改前加 强巡检12甲醛生产装置 南侧道路排水 管道堵塞疏通下水管何俊 伟50008 月 30 日安全 领导小 组管道堵塞水外 溢，影响正常 排放，有环保 风险，整改前 减少装置区的 排放量或改道 排放13甲醛生产装置断开的接地翟俊/8 月 30安全电机如有故障区部分电机接 地线断

5、开线重新固定科日领 导小组不能得到有效 保障，有火灾 风险，整改前 加强电机的巡 检14甲醇罐区内存 在有杂草杂草清理掉郭振 江/8月 30 日安全 领导小 组杂草为可燃 物，有助燃风 险，立即清理15甲醇罐区可燃 气体报警仪探 头显示故障进行维修、 维修不好更 换李海 利10008月 30 日安全 领导小 组有误报和不报 的风险加强甲 醇罐区的巡检 力度和的隐患 排查16罐区消防沙池 未采取防雨措 施；消防池内 有杂草需清理杂草清除， 增加防雨棚郭振 江5008月 30 日安全 领导小 组消防砂如被雨 淋，遇火灾事 故不能正常使 用，整改前科临时用东西盖 上17甲醛装车泵进 口管未采取防 撞

6、措施用水泥砌水 泥墩郭振 江1008 月 30 日安全 领导小 组有被撞泄露、 着火的风险， 整改前密切关 注车辆的停车 位置18甲醛装车平台 北侧应急淋洗 设施无水，不 能正常使用， 南侧洗眼器未 设淋洗喷头检修供水管 线保证正常 使用、甲醛 装车台西边 增加喷淋器郭振 江5008 月 30 日安全 领导小 组员工如被甲 醛、甲醇伤害 时，有不能得 到及时冲洗的风险，整改 前，加强员工 的自身保护， 佩戴必要的防 护用品，同时 严格按操作规 程装卸车19罐区外设置的 84 号令已经废 止，应及时拆 除拆除张保 中/8月 30 日安全 领导小 组有误导风险， 立即拆除20事故柜物品未 建立台账

7、建立“事故 柜管理卡” 和台账张保 中/8月 30 日安全 领导小 组防护用品得不 到正规的管 理，有过期、 破损不能及时 完善，突发事 故时起不到应 由的作用；整 改前加强防护 用品的检查21磅房配备的劳 动防护用品不 足每人一套配备 3 套防 毒面具郭振 江/8月 30 日安全 领导小 组有遇突发事故 时的不到及时 保护的风险， 正规前加强个 体防护222#甲醇领料泵 压力表故障维修压力表 或更换杨根 成1008月 30 日安全 领 导小组存在超压、低 压不能及时发 现而导致甲醇 不能正常领 料，整改前严 格控制领料泵 的变频，未定 领料泵的压力23二甲醚、甲醛 取样点未设置 明显标识设置

8、“取样 处”标牌张保 中308月 30 日安全 领导小 组有取样阀被其 他人员误开的 风险，立即整 改24南侧消防泵房 配电柜未及时 送电配电柜送 电、保持送 电状态翟俊 科/8月 30 日安全 领导小 组如遇火灾事 故，消防泵不 能及时启动， 立即送电25锅炉上水阀设 置在操作室、把上水管线 挪到操作室杨根 成20008月 30 日安全 领有阀门、法 兰、垫子故障存在安全隐患外导小 组热水泄露、烧 伤人员、损坏 电盘的风险， 整改前严格稳 定加水泵的压 力，严禁超 压。同时加强 该管线阀门、 法兰的检查26主要负责人未 取得安全培训 合格证书培训、取证张保 中5008月 30 日安全 领导小

9、 组立即取证27主要安全负责 人安全责任制 不完善完善主要负 责人责任制张保 中/8月 30 日安全 领导小 组立即完善并告 知主要负责人28应急救援机构及时调整救张保/8月 30安全及时进行调整人员未根据情 况及时调整援机构人员 并下发文件中日领 导小组29一名电工作业 证 2017.07.07 过期电工培训， 重新考证张保 中6508 月 30 日安全 领导小 组正在考证30部分安全阀超 期未检验赵志 强120008 月 30 日安全 领导小 组有遇超压情况 安全阀失效的 风险，整改前 加强这部分设 备的工艺操作 管理，严禁超 压情况出现31锅炉 “ BL0082” 2017.05 到期

10、未进行检验根据延期申 请，10 月份 和压力容器 一并检验张保 中34 万8 月 30 日安全 领导小 组有严重的安全 隐患，检验 前，加强岗位 管理，严格控制个工艺指 标，严禁超温 超压32员工培训档案 不完善，部分 员工为建立培 训档案记录完善培训档 案张保 中/8 月 30 日安全 领导小 组及时完善33隐患排查治理 台账不完善， 为见 6 月份台 账记录完善台账张保 中/8 月 30 日安全 领导小 组及时完善汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017 年 7 月 28 日 参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改

11、措施责任 人整 改 资 金整 改 时 限验收单 位验 收 人验 收 时 间整改前应急 措施验收情况1固废间门前线 盒里面线老化更换新线路翟俊 科7天安环部有漏电、着 火风险，整 改前加强巡 检，保证灭 火器材的正 常使用2消防泵房电器 柜里面线头不 规范线头规范翟俊 科7天安环部有漏电、着 火风险，整 改前加强巡 检，保证灭 火器材的正 常使用3锅炉上水泵电 线防爆管老化更换新的 防爆管翟俊 科7天安环部有漏电、着 火风险，整改前加强巡 检，保证灭 火器材的正 常使用4甲醛二楼蒸汽 分配器进口填 料漏检修阀门加 填料何俊 伟7天安环部有泄露伤人 风险，整改 前加强巡检5二甲醚中间换 热器放空管

12、晃 动加固放空管杨根 成7天安环部有脱落伤 人、管线损 坏的风险， 加强现场巡 检6甲醛二楼电动 葫芦位置不规 范规范电动葫 芦位置何俊 伟7天安环部立即进行位 置调整收集于网络，如有侵权请联系管理员删除汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017 年 8月 4 日 参 加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任 人整 改 资 金整 改 时 限验收 单位验收 人验收 时间整改前应急措 施验收情况1甲醛一楼罗茨 风机降温风机 电源没有穿线 管增加穿线管何俊 伟7 天安环 部有漏电、着火 风险，整改前 加强巡检，保 证灭火器

13、材的 正常使用2计量室门前照 明灯、电话线 没有穿线管增加穿线管何俊 伟7 天安环 部有漏电、着火 风险，整改前 加强巡检，保 证灭火器材的 正常使用3化验室烤箱下 面有明线须穿 管或整改何俊 伟7 天安环 部有漏电、着火 风险，整改前 加强巡检，保 证灭火器材的 正常使用4汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017年 8 月11 日 参加检查人：周五检查小组序整改项目整改措施责任整整验收验收验风险分析和预验收情况号人改 资 金改 时 限单位人收 时 间防、应急措施1原水过滤器反洗管线漏水维修、更换 阀门何俊 伟7 天安环

14、部水资源的浪费2现场有两处保 温损坏保温复原或 拆掉、重新 保温何俊 伟7 天安环 部影响保温效果3一线换热器排 水倒淋腐蚀坏更换腐蚀坏 的部分何俊 伟7 天安环 部部分液体没排 入地沟4现场各开车时 用的倒淋没盲 板增加盲板、 或增加短节何俊 伟7 天安环 部有泄露风险5甲醛二线蒸发 冷南事故水沟 和外排水沟开 口处没有控制 措施增加管线和 阀门杨根 成7 天安环 部有废水排入外 排水道的风 险，措施是增 加阀门6原蒸汽调节阀仪表管线损 坏、线路裸露维修管线、规范线路杨根成7 天安环 部有漏电风险， 加强管控7原充装钢瓶的 二甲醚充装管 没用拆掉杨根 成7 天安环 部废弃的充装管 立即拆除8

15、反应器进口仪 表线路老化、 电线裸露更换防爆管 或用绝缘胶 布缠住裸露 部分杨根 成7 天安环 部有影响反应器 温度正常显示 的风险9甲醛装车台报 警器线路裸露 在地面之上地面切沟把 裸露电线放 进去后用水 泥封堵郭振 江7 天安环 部如线路压坏， 影响报警的正 常工作，整改 前加强报警器 处的情况1011汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017 年 8月 18 日 参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任 人整 改 资 金整 改 时 限验收 单位验收 人验收 时间风险分析和预 防、应急措施验收情况1甲醛装置区北

16、 静电桩固定水 泥损坏，导致 静电桩活动重新用水泥加固何俊 伟7 天安环 部立即固定静电 桩2甲醛装置北楼增加防护何俊7安环有高空坠落的梯附近（蒸汽 阀门处）小平 台没有防护栏栏伟天部风险，整改前 设置临时护栏3甲醛二楼平台 东栏杆上有废 旧纸盒和铁丝废旧纸盒 和铁丝清 理掉何俊 伟7 天安环 部属于易燃物， 立即清掉4甲醛二楼平台 一线过热器西 有废旧铝皮、 保温、脚手架旧铝皮、 保温、脚 手架清走何俊 伟7 天安环 部不符合 5S 管 理要求5甲醇领料活性 炭罐处卫生差卫生彻底 打扫何俊 伟7 天安环 部立即清扫6计量槽基座掉 的水泥块没有 清走水泥块清 走何俊 伟7 天安环 部影响环境卫

17、生7热水泵接水槽 的水没有引到增加引水 管，把水何俊 伟7 天安环 部影响环境卫生地沟引到地沟8甲醛一线放空 管拉丝断恢复断的 拉丝何俊 伟2007 天安环 部有放空管被风 刮倒的风险， 整改前用临时 支撑固定管线9二线一塔蒸发 冷进口箱体处 有漏点治理漏点何俊 伟7 天安环 部10二甲醚球罐下 阀门、法兰腐 蚀严重阀门做防 雨罩、腐 蚀螺栓刷 油保养杨根 成2007 天安环 部腐蚀严重，法 兰、垫子有开 裂的风险，立 即进行保养防 腐11二甲醚蒸发冷 二楼平台有杂 物杂物须清 走杨根 成7 天安环 部不符合 5S 管 理的要求1锅炉现场地沟更换新的杨根5007安环有人员掉进地2盖板损坏盖板成

18、天部沟的风险，整 改前设置临时 盖板13锅炉安全阀处 缺少“禁止关 闭”牌增加“禁 止关闭” 标识牌杨根 成507 天安环 部有误关的风 险，整改前设 置临时禁换牌 提醒14洗涤塔裙座内 有杂物杂物清走杨根 成7 天安环 部有燃烧风险， 立即清走15锅炉蒸汽过热 器出口连箱一 压力表填料 漏；下部倒淋 阀压盖法兰漏检修漏点杨根 成2007 天安环 部泄露损耗蒸 汽，立即整改16二甲醚废水 U 型弯下导淋阀 漏维修阀门或更换杨根 成7 天安环 部废水泄露，不 符合环保要 求，整改前用 桶收集泄露的废水17计量室西墙根 有杂物杂物清走郭振 江7 天安环 部不符合 5S 管 理的要求，立即清理汇通新

19、能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017 年 8 月 25 日 参加检查人：周五检查小组序 号整改项目整改措施责任 人整 改 资 金整 改 时 限验收 单位验收 人验收 时间风险分析和 预防、应急措 施验收情 况1二甲醚回流槽 翻版液位计不 显示维修整改杨根 成3007 天安环 部有导致误操 作的风险， 整改前已电 脑上的液位为准2回收塔下面翻 版液位计玻璃 面有油污油污清理干净杨根 成/7 天安环 部影响正常查 看液位，立 即清理3二甲醚球罐喷 淋水管线部分 法兰缺螺栓把缺少的螺栓 补齐杨根 成1007 天安环 部有循环水泄

20、露的风险， 整改前关注 球罐上水量4球罐远程切断 阀没有防雨帽增加防雨帽杨根 成20010 天安环 部远程切断阀 有被腐蚀的 风险，整改 前设置覆盖 物5锅炉西侧一层 平台护栏缺失护栏补齐杨根 成30010 天安环 部有高空坠落 的风险，整 改前设置临 时铁丝护栏6东井出口已阀 门填料漏维修阀门（维 修车间）杨根 成/7 天安环 部水资源浪 费，降低生产用水压 力，立即整 改7二线二塔循环 泵机封漏维修或更换机 封何俊 伟2007 天安环 部甲醛泄露污 染环境，影 响环保，整 改前用备用 泵8二线甲醇过滤 器进口法兰漏加固螺栓或更 换垫子何俊 伟/7 天安环 部甲醇泄露， 影响环保， 整改前用

21、桶 收集泄露的 甲醇9甲醛三楼老监 控线太乱规范线路何俊 伟/7 天安环 部有漏电风 险。整改前用胶带缠好，防止漏 电10一线配料蒸汽 流量计变送口 漏加固螺栓或更 换垫子何俊 伟/7 天安环 部有影响流量 显示不准的 风险，整改 前，关注相 关温度的变 化11一线取样点根 部漏打卡在或焊接何俊 伟/7 天安环 部取样人员容 易吸入甲醛 气体，有中 毒的风险， 整改前用胶 带缠紧泄露 点12一线二塔塔体 法兰漏加固螺栓或更 换垫子何俊 伟/7 天安环 部影响环境， 增加消耗， 立即整改13甲醛装置区有 个别法兰缺少 静电跨接增加跨接何俊 伟1007 天安环 部流动液体不 能有效消除 静电，构成

22、 安全隐患， 立即整改14水处理间一倒 淋正对住墙上 插板水处理室下面 墙上没用的插 板都去掉，用 水泥堵上何俊 伟1007 天安环 部有电路短路 起火的风 险，整改前 设置木板挡 住插座15从三楼下来的 软管不规范清走何俊 伟/7 天安环 部不符合 6S 管理的要 求，立即清 理16甲醛装车东泵 鹤管静电跨接 没有增加跨接郭振 江1007 天安环 部流动液体不 能有效消除 静电，构成 安全隐患，立即整改171#大罐出口一 备用阀缺一个 螺丝； 6#罐东 已盲板缺 4 个 螺丝； 4#罐北 一短管缺 4 个 螺丝；甲醇卸 车东泵进口法 兰缺 4 个螺丝增加螺丝郭振 江2007 天安环 部有分法

23、兰泄 漏的风险， 立即整改废气回收系统 所有法兰没有 静电跨接、管 线设备缺少接 地增加静电跨接 和接地线郭振 江5007天流动气体不 能有效消除 静电，构成 安全隐患， 立即整改二甲醚装车鹤更换郭振2007天流动气体不管静电跨接老 化江能有效消除 静电，构成 安全隐患， 整改前老化 的跨接连接 好罐区防火墙有 洞未封堵用水泥封堵郭振 江1007天突发情况 下，有液体蔓延的风 险，立即整 改汇通新能源科技有限公司安全隐患治理五落实台账企业名称：兰考汇通新能源科技有限公司 （盖章） 检查时间： 2017 年 9月 1 日 参 加检查人：周五检查小组序整改项目整改措施责任整整改验收验收人验收时验收

24、情号人改 资 金时限单位间况1尾气处理水封液 位计看不清清洗玻璃管何俊 伟/7天安环 部2一线一塔蒸发冷 循环泵出口缺少 螺栓螺栓配齐何俊 伟/7天安环 部3一线二倒一自调 阀进口法兰漏加固螺栓或更换 垫子何俊 伟/7天安环 部4一线电葫芦电源 线不规范规范电源线何俊 伟/7天安环 部5二线氧化器液位 计漏加固螺栓、维修何俊 伟/7天安环 部6三楼汽包进口一 管线晃动加固管线何俊 伟/7天安环 部7二线空气预热器维修何俊/7天安环压力表根部漏伟部8二甲醚新蒸发冷 东循环泵电机故 障维修电机或线路杨根 成/7天安环 部9锅炉二楼平台（南）有杂物清理杨根 成/7天安环 部10精馏塔东一到淋 法兰缺螺栓和静 电跨接整改螺栓、跨接杨根 成2007天安环 部11东球罐翻版液位 计下午跨接增加静电跨接杨根 成/7天安环 部