(质量认证)认证公司表单汇总

1、XXXXX 公司封面文件编号：QR/MT-404-第 A 版，第0 次修改实施日期：2009/06/01第 1 页 共 1 页（依据 ISO9001 ： 2008 ）编制:日期：审核：日期：批准：日期：受控状态：分 发 号： 使用部门：XXXXX 有限公司发布XXXXXX文件编号：QR/MT-404版本：第A 版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：第1页共 2页序号编号质量记录名称收集部门保存期限1QR/FDL-401文件发放回收登记表办公室长期2QR/FDL-402文件更改申请单办公室二年3QR/FDL-403文件资料受控清单办公室长期4QR/FDL-404质量记录控制清

2、单办公室长期5QR/FDL-405质量记录归档登记表办公室长期6QR/FDL-406质量记录处置记录单办公室二年7QR/FDL-501会议记录办公室二年8QR/FDL-502管理评审计划办公室二年9QR/FDL-503管理评审报告办公室二年10QR/FDL-504改进措施计划及实施验证表办公室二年11QR/FDL-505质量目标考核统计表办公室二年12QR/FDL-601现场检查表办公室三年13QR/FDL-602年度培训计划办公室三年14QR/FDL-603培训记录表办公室三年15QR/FDL-604员工档案办公室长期16QR/FDL-605设备台帐生产部长期17QR/FDL-606设备保养

3、计划生产部三年18QR/FDL-607设备保养记录生产部三年19QR/FDL-608模具台帐生产部长期20QR/FDL-702产品销售合同供销部三年21QR/FDL-703产品要求评审表供销部三年22QR/FDL-704销售订货记录单供销部三年24QR/FDL-706生产通知单生产部一年25QR/FDL-707顾客满意度调查表供销部三年26QR/FDL-708供方合格调查评定表供销部三年27QR/FDL-709合格供方名录供销部长期28QR/FDL-711月采购计划供销部三年30QR/FDL-712供方业绩评定表供销部三年31QR/FDL-713测量设备管理台帐质检部长期32QR/FDL-71

4、5测量设备周期检定计划质检部三年33QR/FDL-716出库单仓库三年34XXXX 有限公司文件编号：QR/MT-404版本：第A 版目录质量记录控制清单修订状态：0/A修订生效日期：本节：第 2 页共 2 页序号编号质量记录名称收集部门保存期限35QR/FDL-717领料单仓库三年36QR/FDL-718入库单仓库三年37QR/FDL-719仓库台帐仓库三年39QR/FDL-721月生产计划单生产部三年41QR/FDL-801年度内审计划办公室三年42QR/FDL-802内审实施计划办公室三年43QR/FDL-803内审检查表办公室三年44QR/FDL-804不合格项报告办公室三年45QR/

5、FDL-805内部质量管理体系审核报告办公室三年46QR/FDL-806内审会议记录办公室三年50QR/FDL-810不合格品返工通知单质检部三年52QR/FDL-812不合格品评审表质检部三年53QR/FDL-813纠正/预防措施通知单质检部三年54QR/FDL-814顾客满意度调查汇总统计分析质检部三年55QR/FDL-815月份项目统计报告质检部三年QR/MT-701-0/AXXXXX 有限公司顾客财产登记表编号页数序号财产名称型号规格/ 图号顾客名称接收人接收日期完好状态0102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期QR/MT-603-0/AX

6、XXXX 限公司培训记录表编号页数培训时间10.培训课题关于 ISO9000 标准 7.5.4 条款培训培训教师管代培训地点办公室培训课时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：通过现场讲解及提问，其培训已达到目的。培训效果验证及综合评定意见：通过本次培训，使供销部相关人员明确了顾客财产的重要性，也更能使其明确如何对顾客财产形成保护并予以保存，以确保其得到有效控制，其培训有效。评审人 /日期：2007.1.23记录日期批准日期QR/MT-404-0/AXXXXX 有限公司 文件发放、回收登记表编号页数文件名称文件编号版本序号部门分发号持有人签收分发日期更改记录收回日期0102030

7、4050102030405060708091011121314151617编制人日期批准人日期QR/MT-402-0/AXXXXX 限公司会议记录表编号页数会议主题主持人召开时间地 点参加会议人员签名：会议议程记录：沟通讨论结论记要：记录人日期审核人日期XXXXX 有限公司文件更改申请单编号：第 1 页 共1 页文件名称编号（或图号）修改状态建议更改方式：1 、划改；2、换页；3 、换版；更改前内容（可另附原文件页）更改后内容（可另附页或附图）更改实施日期：年月日编制审核批准日期QR/MT-405 0/AXXXXX 有限公司受控文件资料清单编号页数序号文件编号文件名称制订部门发布日期版本号备注

8、制表人：日期：QR/MT-404 0/AXXXXX 限公司质量记录控制清单编号页数序号记录编号质量记录名称形成部门保存期限备注编制日期批准日期QR/MT-405-0/AXXXXXX 有限公司质量记录归档登记表编 号：第页共页序号记录编号记录名称起止时间形成部门存档编号保存期限QR/MT 502-0/AXXXXX 有限公司管理评审计划编号：第页共页1 评审目的、要求：对本企业ISO9001 ： 2008 质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。2 计划评审时间：年月日3 评审内容：4、评审会参加人员：编制批准日期编号：QR/FDL-503-0/A理评审报告批准：日期：年月审

9、核：日期：年月编制：日期：年月XXXXX 有限公司管理评审报告编号：第页共页1 评审目的、要求：对本企业ISO9001 ： 2008 质量管理体系的持续性、适宜性、充分性及有效性进行总体全面评价。2 评审时间：年月日3 评审内容：（可附各部门管理评审输入资料）4、评审会参加人员：XXXXX 有限公司编号：管理评审报告第页共页5评审结论（包括评审结果、存在问题、改进意见等）：6改进的建议：评审报告的分发：见管理评审分发记录报告整理人：QR/MT-504-0/AXXXXXX 有限公司年月日编 号：改进措施计划及实施验证表第页共页：根据管理评审报告决定，此改进措施项目由你部门负责实施，请与有关部门磋

10、商后制订具体的改进措施，并于年月日前将此表返回汇总。改进措施项目如下：（）：年月日序号改进措施计划负责部门协助部门完成日期编制批准日期改进措施实施完成情况及效果：项目负责部门：年月日评价和验证：验证人：年月日XXXXX 有限公司QR/MT-505-0/A2010 年 月份质量目标实施情况统计表部门质量目标内容统计依据或来源达成情况拟采取纠正/预防措施总目标1 ）产品出厂合格率100%, 产品交货及时率100%各部门的分解质量目标考核汇总2 ）顾客满意度达85% 以上。管理者代表纠正措施和预防措施的有效率达到100% 。纠正/预防措施通知单生产部设备保养率100%, 设备完好率98%, 工序合格

11、98% 以上 .生产通知单、 入库单、工序检验记录、 设备保养记录的汇总质检部产品测量和不合格品控制及时率达100%各种检验记录汇总供销部1 ）采购物质一次交验合格率95% 以上,及时率98%荒管采购计划单、 入库单 、材料检验的有关记录2 ） 顾客满意度达85% 以上。发货及时率100%顾客满意度调查表、 顾客反馈信息记录发货清单办公室1 ）培训计划实施率90% ，培训实施有效。培训计划、 培训记录、培训验证的记录2 ）文件控制合格率100% 。文件记录控制相关记录编制人：批准人：日期： 200 年 月 日XXXXX 有限公司合格供方管理资料供销部2010 年XXXXX 有限公司检查表编号页

12、数受检部门检查日期检查目的主持人序号检查内容检查结果记录不合格处置措施123456检查结果评审评审人 /日期：参与检查人日期QR/MT-604-0/AXXXXX 有限公司员工档案卡编号页数姓名性别文化程度（像片）籍贯省市（县）家庭住址省市（县）镇（乡）联系电话婚否Y N出生年月身份证号码进厂日期所属部门岗位及职务伙 食 全伙 半伙 自理 住 宿 住宿 同勤 工薪 月薪 计时 计件主要经历起止时间工作单位职务薪资备注工作专长人事单位评价意见签名 /日期：部门主管批示签名 /日期：厂长批示签名 /日期：紧急联络人关系电话联络人地址XXXXXX 有限公司（）培训 计 划编号页数序号培训项目培训对象培

13、训方式培训课时计划实施时间考核方式实施情况备注编制部门编制人日期批准人日期XXXXX 公司培训记录表编号页数培训时间培训课题培训教师培训地点培训课时参加培训人员签名：培训内容摘要：考核方式及成绩记录：培训效果验证及综合评定意见：评审人/日期：记录日期批准日期XXXXX 有限公司设备台帐编号页数序号设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂编号所属车间始用日期操作工Q R/MT-605-0/AXXXXX 限公司设备台帐编号SB2006002页数2/2序号设备编号设备名称型号规格制造厂商出厂编号所属车间始用日期操作工14SB/FDL014退火炉自制酸洗车间舒明岗15SB/FDL015退火炉自制酸洗车间张

14、正荣16SB/FDL016调直机?57 -159拉床车间邓仕超17SB/FDL017调直机?57 -25拉床车间邓仕超18SB/FDL018调直机?57 -25拉床车间邓仕超19SB/FDL019调直机?6 -25拉床车间邓仕超20SB/FDL020氩焊机500A 型拉床车间鲁金涛21SB/FDL021发电机180KVA拉床车间张建国22SB/FDL022试压机自制成品车间冯运昌23SB/FDL023酸洗池1200*1200*14000自制酸洗车间杨上成24SB/FDL024酸洗池1200*1200*14000自制酸洗车间杨上成25SB/FDL025酸洗池1300*1300*12500自制酸洗

15、车间杨上成26SB/FDL026酸洗池800*650*12000自制酸洗车间杨上成27SB/FDL027酸洗池800*650*9700自制酸洗车间杨上成28SB/FDL028酸洗池1000*1000*9700自制酸洗车间杨上成QR/MT-607-0/AXXXXXX 限公司编号页数设备保养记录表年度设备编号设备名称设备型号使用部门保养责任人月份项目元月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期日期ABCDEFG维修记录验收结果验收人1 、设备保养说明：A 设备周围环境的清扫。B 清除设备各表面的油污

16、及脏物。C 设备添加润滑油及易损零件的更换。D 检查主要部件紧固情况及皮带的松动。E 检查制动动开关及安全装置的有效性。F 检查电源开闭的灵活性及自动装置。G 清抹（洗）附件。2 、备注说明：A 闲置； B 停工； C 报废； 3 、验收结果分为：完好、停用待修理、报废QR/MT-606-0/AXXXXXX 有限公司2006 年度设备保养计划编号页数编号设备名称设备编号元月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检月检年检保养计划编制说明：1 ）各月的保养计划栏中打“”的表示此设备该月份需作月检或年检

17、保养； 2）月检保养一般由车间主任安排执行，设备操作者实施；3）年检保养由专业设备维修人员执行，车间主任协助，必要时需外聘技术人员指导；4）设备的月检保养和年检保养完成后由生产部负责人对设备完好状况进行验收。编制日期审核日期批准日期XXXXX 限公司 模具管理台账编号页数序号模具编号模具名称型号规格类别使用责任人制作日期完好检查维护记录月月月XXXXX 公司 产品要求评审表编 号：第页共页合同或订单编号日期合同或订单性质一般合同特殊合同重大合同顾客名称顾客特殊要求描述：1 合同或订单中的各项条款规定是否明确？是否2顾客的技术、质量要求本公司能否满足？能 否3合同或订单中产品价格、付款方法是否能

18、够接受？是否4顾客的交货期限条款是否能够满足？能否5本合同或订单是否符合国家的法律法规？是否6合同或订单中的其他要求（包括包装及服务）是否明确且能满足？明确 能 不明确评审结论：（包括表述不一致的地方是否已解决）参与评定人：期：厂长意见：厂长：日 期：XXXXXX 限公司销售订货记录表编号：共页第页客户名称联系电话依据电话 传真序号产品名称型号规格材质数量单价总金额发货日期产品特定要求123456备 注：销售代表供销部日期QR/MT-704-0/AXXXX 有限公司销售订货记录表编号：共页第页客户名称联系电话依据 电话 传真序号产品名称型号规格材质数量单价总金额发货日期产品特定要求123456

19、备 注：销售代表供销部日期QR/MT-706-0/AXXXXXX 限公司生产通知单编号：共页第页序号产品名称型号规格材质数量质量要求说明要求发货日期123456备 注：供销部生产部日期QR/MT-706-0/AXXXXX 公司编号：生产通知单共页第页序号产品名称型号规格材质数量质量要求说明要求发货日期123456备 注：供销部生产部日期XXXXX 限公司顾客满意度调查表编号页数第页共页顾客名称地址联系人电话传真顾客意见（请顾客对使用我公司的产品和服务提出宝贵意见）序号评价项目得分情况主要问题描述10分8分5分0分1产品质量非常好良好 一般差2价格合理适中 较高很高3交货期及时按期 完成 有时推

20、迟未按要 求交货4售后服务非常好良好 一般差5包装与防护的符合程度完全符合符合基本 符合不符合6反馈信息处理情况很好良好 一般差7其它很好良好 一般差8希望改进要求或建议：客户填写人职务（单位公章）日期XXXXXX 限公司 供方合格调查评定表编号页数供方名称（公章）法人代表供方地址联系人电话传真提供产品或服务范围企业性质企业规模职（员）工人数共（）人，其中管理人员（）人，专业技术人员（）人产品执行标准及标准号质量管理体系标准及标准号（如没有可不填写）主要设备清单设备名称台数设备名称台数设备名称台数供方技术能力：供方质保能力：供方业绩和/或使用经验：评价意见：评价组成员厂长管理者代表生产部质检部

21、办公室供销部XXXXXX 公司合格供方名录年 度：第 1 页共 1 页序号供方名称采购产品或服务范围接受日期联系人联系电话地址12345678910编制审核批准日期XXXXXX 限公司（ ）月采 购 计 划 单编号页数序号物资名称型号规格单位数量入库日期供应商制单人批准人日期XXXX 公司 供方业绩评定表编号页数供方名称电话评定日期自年月 日至年月日供应产品名称类 别A 类； B 类； C 类；进货物资检验和试验方法 1.进货检验和试验： 2.进货外观、数量验证； 3.本企业到供方现场验证；4.顾客到供方现场验证； 5.顾客到本企业 现场验证；质量得分占总分的60% ，即 60 分；评分方法：

22、合格批次/到货总批次×60自月日至月日，共进货批，其中100% 合格的批，检验不合格的批，合格率为%；实际质量得分：分按期交货得分占总分数的20% ，即 20 分；评分方法：按时到货批次/到货总批次×20自月日至月日， 共进货批， 其中按本企业的交货时间要求交货的为批，延误交货时间的为批，按期交货率为%；交货期评分：分其它情况得分占总分数的20% ，即 20 分；如价格、包装质量、销售服务、配合度等，评分方法由生产部门、采购部门、质量管理部门等相关部门负责人一起评定；综合评定意见：其它评分：分总评分及处理建议本次评定总分数为分；处理建议：供销部负责人：日期厂长意见（总分10

23、0 分，低于60 分或质量得分低于48 分时填此栏）厂长：日期：制表人：期：XXXXXX 限公司监 视 /测 量 设 备 台 帐编 号：第页共页序号名称规格制造厂商出厂编号始用日期使用部门管理责任人检定周期本厂编号XXXXX 公司QR/MT-715-0/A检测设备周期检定日程计划和记录序号计量器具名称编号型号规格使用部门检定周期检定部门周 期 检 定 日 程（计划）计划日期（计划数）完成日期（完成数）123456789101112123XXXX 限公司201 年度内部质量管理体系审核计划年度：第1 页共 1 页1 审核目的：质量管理体系涉及的各部门所开展的质量活动及其结果是否符合本企业质量管理

24、体系文件的要求，确保质量管理体系持续有效地运行，并为质量管理体系的改进提供依据。2 审核范围：本企业每年安排两次集中式的例行内部质量管理体系审核，每次的审核范围均包括所有职能部门，ISO9001 ： 2008 版所要求的各章节，所有的产品和过程。3 审核依据：ISO9001 ： 2008 标准 、 本企业的质量手册、程序文件及相关文件等。4 审核人员资格要求：与受审核区域无直接责任关系的经培训合格的内审员。5 审核报告程序：审核后由每次的审核组长提交审核报告，审核报告的发放范围应为各部门负责人以上干部。同时要求由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结

25、果进行汇总,填写不合格项跟踪汇总报告送总经理等领导。年内部质量管理体系例行审核时间安排表受审核部门审核时间安排（月 ）备注123456789101112计划 A 审核已进行B 纠正措施已有计划C 纠正措施已完成D 纠正措施已验证E编制批准时间QR/MT-802-0/AXXXXX 限公司编号：201年第次内审实施计划第 1 页 共 1 页审核目的：检查本企业的质量管理体系是否符合ISO9001 ： 2008 和本企业质量管理体系文件的要求，是否具备申请ISO9001 ： 2008 认证的条件。审核性质：按年度计划的例行内部质量管理体系审核审核范围：包括所有职能部门，ISO9001 ： 2008

26、要求的各章节，所有的过程和产品。审核依据：ISO9001 ： 2008 标准、本企业的质量手册、程序文件及相关文件等。组员：审核组人员：组长：审核活动安排：按审核组织的要求，各内审员负责各自责任范围的检查表准备，并于200 年月 日交审核组长审查后实施；审核中发现的不合格项由所负责的内审员负责编制，并交审核组长审批；审核过程中要求审核员和被审核部门公正客观，对所发现的不合格项要充分交换意见，取得一致看法，明确责任部门；本次审核安排了首、末次会议，会议的时间已在下表中规定，地点在办公室，参加人员系各部门负责人以上的管理人员；审核后由每次的审核组长提交审核报告，审核报告的发放范围应为各部门负责人以

27、上干部；由管理者代表组织审核组对不合格项的纠正措施实施跟踪管理，验证实施的有效性，并对纠正结果进行汇总，填写不合格项跟踪汇总报告送厂长等领导。审核活动的日程安排日期时间审核员受审核部门审核的标准条款编制人日期批准人日期QR/MT-806-0/AXXXXX 限公司内审会议记录编号：第 1 页共 1页会 议 名 称首次会议末次会议组 织 部 门管代主 持 人时间会议签到：首（末）次会议内容摘要：记录人批准人日期QR/MT-804-0/AXXXXX 公司 不合格项报告编号：第页共页受审核部门部门负责人不合格事实陈述：审核员审核日期不符合标准： ISO9001:20008程序：不合格类型A 严重不合格

28、 B 一般不合格C 观察项不合格原因分析：拟采取的纠正措施计划：计划完成日期：制订人：日期：纠正措施验证：审核员：日期：QR/FDL-805-0/A编号：公司编制人：日期：审核人：日期：批准人：日期：XXXXXX 有限公司编号：内部质量管理体系审核报告第页共页1 审核目的：确定质量管理体系是否符合产品实现策划的安排，包括产品的质量目标及要求等，是否符合 ISO9001 ： 2008 版质量管理体系标准的要求和本企业所制定的质量管理体系文件的要求，是否得到有效的实施与保持，包括持续改进和增强顾客满意。2 审核性质：本年度第一次内部质量体系审核及迎接外部认证审核前的质量管理体系审核。3 审核范围：本企业质量管理体系所覆盖的生产制造、销售及服务过程，GB/T19001 ： 2008版标准 idtISO9001 ： 2008 版质量管理体系要求