公司月度隐患排查方案

1、公司月度隐患排查方案近期有雨雪及降温，临近春节，结合当前安全生产形势和冬季生产特点，根据公司年度安全环保检查计划安排，结合近期政府及集团文件要求，为了保证公司生产安全，兹定于2016年1月20日起进行公司月度及节前安全环保综合检查，本月重点检查防冻、劳动防护合规性、防火防爆、防中毒窒息、环保管理、食品安全管理、5S实施与保持工作。检查分三个小组，安全环保检查组及食品安全检查组、5S检查小组。首次会议1月20日下午13:00在一楼会议室召开，请大家提前安排好工作，准时参会并开展检查。一、检查目的1.1为规范现场管理，及时发现和消除生产安全隐患、环境风险隐患及质量食品安全隐患，通过5S活动开展养成

2、好习惯；1.2检查重点：劳动保护合规性，防冻工作，防火防爆，前期隐患跟踪和关闭；1.3防中毒窒息、粉尘治理、冬季用电管理等是否符合要求；1.4劳动保护（员工个体防护、作业行为）是否符合安全要求；1.5环保管理是否符合要求，环保固废和废气管理及废水工艺运行管理； 1.6食品安全管理，特别是异物管理；1.7记录是否齐全、文件档案管理是否规范。1.8 结合5S要求，规范现场管理，减少和杜绝“三违”行为；二、检查依据及形式2.1 依据2.1.1 与安全、环保、食品安全有关标准、规程、规范和规定。2.1.2 用人单位劳动防护用品管理规范安监总厅安健2015124号2.1.3 公司安全管理制度、环保管理制

3、度、食品安全管理制度体系文件等2.1.4 5S管理手册2.2 形式2.2.1 查看：现场环境、人员行为；2.2.2询问：员工是否了解公司近期文件、安全要求等；2.2.3 查阅：部门会议记录、演练记录、岗位记录、班组管理手册（会议记录、检查记录、培训记录等）。2.3 检查工具相机、电筒、卷尺等；三、检查关注的重点区域及主要内容检查项目关注重点1关注重点2关注区域安全环保管理劳动保护合规性防冻、防滑、防中毒污水处理装置、投料间、5S管理物品摆放、标识、卫生文件档案（提案、OPL等）专用糖AB糖化区域、果糖、专用糖成品、会所后面堆场食品安全管理异物管理、整改情况虫害、文件记录管理成品罐区、灌装间、投

4、料间四、人员及时间安排：4.1 组长:总经理 副组长：副总经理 安全环保分组长：安环部负责人；食品安全分组长：品控负责人； 5S分组长：5S负责人；日期检查类型检查人员检查范围接待部门及人员1月20日13:00首次会议全体检查人员会议地点：销售一楼会议室安环办1月20日-21日安全分组长： 劳动保护合规性管理： 防冻、防滑、防中毒、危险作业管理： 基础管理： 劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体防护用品使用等；防冻、防滑、防中毒、危险作业管理：防冻措施、宣传、作业许可 基础管理：记录（安全培训、安全检查、会议、演练）检查区域主管、当班运行主任1月20日-21日环保分组长

5、： 固废管理、废水处理运行情况、酸碱罐区管理、专用糖及果糖来水情况、废气管理检查区域主管1月20日-21日食品安全分组长： 成 员： ；槽车间、小包装、果糖装置、投料间、客户服务、卸车点、淀粉库、专用糖装置等防虫害情况、培训宣传情况检查区域主管、当班运行主任1月20日-21日5S分组长： 成 员: 专用糖、果糖、客户服务、公共区域清扫、清洁情况、自查情况检查区域主管、当班运行主任待通知末次会议注：所有检查组成员均兼职5S检查组成员,在检查本专业的同时，均涉及5S的检查。零容忍法则：入厂未经培训考核；无证进行特种作业；高处作业不戴安全带；进入现场不戴安全帽；受限空间作业不通风检测；动火作业不清理

6、可燃物；易爆区动火不测爆；不遵守禁烟禁火区规定；4.2 职责4.2.1安全环保办公室组织负责制定隐患排查工作方案，召集首、末次会议，组织相关人员开展排查，汇总编制安全生产检查通报，并对隐患整改措施实施监督及验证。4.2.2公司品控协同安全环保办公室制定隐患排查工作方案，汇总编制质量与食品安全检查通报，并对隐患整改措施实施监督及验证。4.2.3 各检查小组成员必须按时出席首、末次会议，并在规定的时间内完成规定的检查工作，并提交检查报告和整改建议；4.2.4各部门负责组织隐患整改措施的实施，并对整改结果负责。4.2.5 公司人力资源根据上月度末次会议要求和整改情况，负责对隐患整改不力部门的考核，并

7、在月度绩效中体现。五、 检查内容指引5.1隐患管理：是否建立了隐患台账，是否进行了隐患分析，是否进行整改关闭。5.2劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体防护用品使用等；5.3防冻、防滑、防中毒、危险作业管理：防冻措施落实、宣传、受限空间、动火等危险作业是否进行作业许可，措施是否落实；5.4 粉尘管理：人员个体防护是否合规，设备管道、地面是否有积尘，粉尘区域防静电管理，粉尘区域动火作业管理等；5.4基础管理：是否开展了部门负责人带队的安全检查，是否开展了培训、演练；查阅部门安全检查记录、会议记录、设备档案管理、维保记录等文件。5.5现场环境：是否存在湿滑、阴暗等环境，物品

8、放置是否整齐规范，临边洞口是否有防护，逃生路线、标识、食品安全卫生、虫害防护等是否符合要求。5.6环保管理 污水处理运行记录情况，污水沼气的管理、外排口排水是否达标，车间来水情况（异常时是否分析原因采取措施）， 危废仓库管理、固废堆场管理等；5.7 个体行为 是否存在违章、违规、违反劳动纪律现象（人员着装、安全帽、高处作业安全带的使用、个体防护等），询问员工是否了解近期公司文件要求。5.8 各小组检查重点：安全环保组：劳动保护合规性管理：供应商资质、产品合格情况、发放台账、个体防护用品使用等；环保COD超过内部标准是否进行分析并采取措施；防冻、防滑、防中毒、危险作业管理：防冻措施、宣传、作业许

9、可 、危险作业措施落实；基础管理：记录（安全培训、安全检查、会议、演练） 。食品安全组：员工行为、记录的符合性、及时性，现场食品安全环境、虫害防治、人员操作规范、异物控制是否符合要求、现场物品定置管理、标识及卫生；5S检查组：现场物品定置管理、标识及卫生，是否开展了5S培训、部门自查等。六、整改要求6.1检查结束后，安全环保检查结果各小组报送至安全环保办公室许计锋汇总，食品安全检查结果报送至品控沙爱华汇总，5S检查结果报送至5S推进办郭雷汇总，在末次会议上反馈。6.2各部门对发现的隐患应及时组织治理，对所有的隐患问题都必须按照措施要求立即整改，不得无故拖延，有些限于物质技术条件及环境因素，不能

10、立即整改的，应制定隐患治理方案，按期执行，做到条条有落实，件件有反馈，因拖延和拒绝整改而发生事故，从严追究责任。6.3涉及多个部门、治理难度较大的事故隐患，末次会议上由公司明确治理牵头督办部门、责任部门，在规定时间内予以治理。七、验收要求7.1 生产安全7.1.1 整改部门在规定的时间整改完毕后。由安全环保办公室、各部门安全管理人员检查验收关闭。7.1.2 建立隐患治理登记台账，并进行统计分析。7.1.3 对不具备整改条件的重大事故隐患，应采取防范措施，并纳入整改计划，限期解决或停产，并书面报告上级主管部门和当地政府。7.2 食品安全7.2.1 责任部门制定整改完成时间，反馈品控，品控按照完成时间进行现场验证。7.2.2 品控对食品安全问题进行汇总分析，跟踪整改情况。 7.2.3 对重复发生及重点改善的问题，在末次会上重点汇报并纳入考核。7.3 5S管理7.2.1 责任部门制定整改完成时间，反馈5S推进办公室，5S推进办公室按照完成时间进行现场验证。7.2.2 5S推进办公室对5S问题进行汇总分析，跟踪整改情况。 7.2