审计部岗位职责及岗位说明书

1、审计部部门职责及岗位说明书（一）部门职责部门名称部门定员9直接上级公司分管领导下属部门/部门主要职能负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程；编制公司年度审计工作计划；组织开展财务收支、经济责任、工程结（决）算、专项审计等审计项目；负责项目设计、实施阶段造价管理工作。序号职能领域主要职责1审计监督负责编制公司年度审计工作计划并组织实施。负责对企业内部控制制度的健全性、合理性和有效性进行内控审计和评价，针对薄弱问题提出改进意见和建议。负责对企业投资、经营等经济活动的真实性、合法性、合规性进行审计及监督。负责对企业重要事项进彳丁专项审计。负责领导人员经济责任审计。负责建设工程等项目结（决）

2、算审计。督促被审计单位的审计整改工作。2造价管理负责须经公司审批项目的估算、概算的审查。负责由公司招标的工程工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。3基础管理负责编制公司审计、造价管理制度、制定相关工作流程。负责部门员工考勤及考核工作。负责部门各项业务的档案管理工作。制定审计、造价专业人员培训计划，建立专业人员信息档案。4其他参与对所属单位年度经营目标考核审计监督完成上级主管部

3、门和公司交办的其他工作。部门协作关系内部协调关系本公司机关各部室及所属单位。外部协调关系外部审计机构、造价管理站、集团及其所属单位。备注：（二）岗位设置图经理综合审计工程审计设计阶段造价管理实施阶段造价管理注：定岗5个，定员9人。经理1人，综合审计4人，工程审计1人，造价管理3人（三）岗位说明书1、经理基本信息岗位名称经理所在部门岗位序列职能管理岗位编码汇报关系直接上级公司分管领导直接卜级岗位目的全面负责部门管理工作岗位职责序号职能领域主要职责1审计、造价管理工作负责组织制定和完善相关审计、造价管理制度以及工作流程。负责组织编制公司年度审计工作计划并组织实施。负责组织开展各项审计工作。负责组织

4、开展各项审计监督工作。负责组织开展公司造价管理工作。负责组织内部业务培训，提高部门员工工作能力。负责组织制定部门工作计划、目标和任务，并组织执行和落实。负责审计项目质量管理规定控制项目质量，提高审计效果负责控制部门费用预算。负责部门员工考勤及考核评定工作。负责协调内外部审计事项。2其他完成领导交办的其他工作。关键绩效指标年度审计计划完成率、审计结果的准确性任职资格学历及专业大学本科及以上，审计、财务、工程、经济等专业。资格认证审计师、会计师、工程或经济类中级专业技术资格及以上。工作经验10年及以上相关岗位工作经验。5年及以上部门管理经验。知识要求熟悉国家相关法律法规。掌握公司的各类规章制度及相

5、关管理运作模式。熟悉审计、财务、工程、经济类等专业知识。技能素质要求熟悉掌握常用办公操作系统和审计、财务软件。具有较强的沟通、协调、组织、管理能力。具有较强的综合分析能力。特殊工作环境/签字确认任职者日期直接上级日期声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。2、综合审计基本信息岗位名称综合审计所在部门岗位序列职能管理岗位编码汇报关系直接上级经理直接卜级/岗位目的负责编制公司年度审计计划；负责实施财务收支、经济责任审计等审计工作；负责编制完善审计管理制度。岗位职责序号职能领域主要职责1审计项目负责编制完

6、善相关审计管理制度以及工作流程。负责编制公司年度审计计划。负责编制审计项目工作方案及审计工作底稿。负责实施内部控制、财务收支、经济责任、管理审计、专项审计等审计项目。负责编制审计决定及审计报告。参与对公司所属单位业绩考核的审计监督工作。督促被审计单位的审计整改工作。负责审计项目资料的整理归档工作。2其他完成领导交办的其他工作。关键绩效指标审计项目计划完成的及时性，审计目的实现程度。任职资格学历及专业大学本科及以上，审计、财务、经济等专业。资格认证审计师、会计师或经济类中级专业技术资格及以上。工作经验5年及以上相关岗位工作经验知识要求熟悉国家相关法律法规掌握公司的各类规则制度及相关管理运作模式熟

7、悉审计、财务、经济类等专业知识技能素质要求熟悉掌握常用办公操作系统和审计、财务软件具有较强的沟通、协调、组织、管理能力具有较强的综合分析能力特殊工作环境/签字确认任职者日期直接上级日期声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。3、工程审计基本信息岗位名称工程造价审计所在部门岗位序列职能管理岗位编码汇报关系直接上级经理直接卜级/岗位目的负责公司工程项目审计和监督，制定和完善相关审计制度。岗位职责序号职能领域主要职责1工程审计负责编制完善相关工程审计管理制度以及工作流程。负责基建工程和重大技术改造项目（可

8、研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。负责井巷维简资金、安全基金、大修资金等专项资金所形成的项目（可研论证、初步设计、开工手续及施工图预算、竣工结算审查、招标、合同、竣工验收等）审计监督。负责工程项目结算审计。负责建立健全公司各种工程项目结算台帐。负责工程审计资料的整理、归档工作。2其他完成领导交办的其他工作关键绩效指标审核的准确性任职资格学历及专业大学本科及以上学历，工程造价等相关专业资格认证造价工程师及以上执业技术资格工作经验5年及以上相关岗位工作经验知识要求熟悉国家相关法律法规掌握公司的各类规则制度及相关管理运作模式熟悉掌握工程造价等专业

9、知识技能素质要求熟悉掌握常用办公操作系统和造价软件具有独立处理业务及良好的沟通能力特殊工作环境/签字确认任职者日期直接上级日期声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。4、设计阶段造价管理基本信息岗位名称设计阶段造价管理所在部门岗位序列职能管理岗位编码汇报关系直接上级经理直接卜级/岗位目的负责公司可行性研究投资估算、初步设计概算、招标阶段最高投标限价委托编制及审核，编制和完善相关造价管理制度及资料管理工作。岗位职责序号职能领域主要职责1设计阶段造价管理负责编制和完善公司工程造价管理制度以及工作流程。负

10、责贯彻执行国家、地方及集团公司有关建设工程造价管理的制度及规定。负责公司工程项目计价依据管理。负责须经公司审批项目的估算、概算的审查。负责由公司招标的工程量清单及投标最高限价的委托编制及审核。参与建设项目招标及工程项目验收工作。负责公司工程造价人员信息库的建立和更新，造价专业人员资质管理、培训。2其他完成领导交办的其他工作关键绩效指标审核的准确性任职资格学历及专业大学本科及以上学历，工程造价等相关专业资格认证造价工程师及以上执业技术资格工作经验5年及以上相关岗位工作经验知识要求熟悉国家相关法律法规掌握公司的各类规章制度及相关管理运作模式熟悉掌握工程造价等专业知识技能素质要求熟悉掌握常用办公操作

11、系统和造价软件具有独立处理业务及良好的沟通能力特殊工作环境/签字确认任职者日期直接上级日期声明：本说明书可作为劳动合同的一部分，旨在说明岗位目前的职责及对任职者的要求。公司保留变更岗位工作内容或要求在职人员履行其他职责的权利。5、实施阶段造价管理基本信息岗位名称实施阶段造价管理所在部门岗位序列职能管理岗位编码汇报关系直接上级经理直接卜级/岗位目的负责公司建设项目、生产成本工程的合同签订、设计变更、现场签证的工程造价、资料审核，结算台账、签证台账的管理，编制和完善相关造价管理制度及资料管理工作。岗位职责序号职能领域主要职责1实施阶段造价管理负责编制和完善公司工程造价管理制度以及工作流程。负责对司属单位工程造价管理台账、现场签证台账、月度结算台账监督检查。负责公司审批的设计变更、现场签证的工程造价审核工作。负责公司材料信息价格、工程造价信息管理工作，审查竣工项目造价指标，并报送集团公司工程造价管理中心。向造价主管部门报批补充定额、相关定额质询等文件，并负责落实审批结果；负责公司组织的工程招标文件及施工合同中有关工程造价条款的审核。负责公司造价管理工作的组织协调和对司属单位造价管理工作的业务指导。参与建设项目招标及工程项目验收工作。2其他完成领导交办的其他工作关键绩效指标审核的准确性任职资格学历及专业大学本科及以上学历，工程造价等相关专业资格认证造价工程师及以上执业技术资格工作经验