16949-2016质量管理体系各过程风险识别评价应对措施及效果评价报告

1、16949-2021质量治理体系各过程风险识别评价应对举措及效果评估报告过程风险分析评价so等级应对举措效果评估是否后效风险点可能性严重度评分1对客户行业特点和产品特点了解不到位2485业务员应对新开发客户进行全面调查后厂内方可启动开发方案未发现此类情况2.报价错误44165报价统归市场部，由报价员解读和确认客户产品详细信息,再报营业经理审批,而对于新工艺或新要求由开发部主导评审后再作报价依据程序文件要求执行3插单，影响原排单方案，造成交期达不成；4285根据插单工程的大小及影响程度，由市场部经理决定是否接此单.未出现有插单情况4特殊需要，前期未理解到位，未预算到本钱里，造成亏本；2485特殊

2、产品，由市场部组织厂内各部门做特殊评审、本钱核算，防止不可预知情况而发生费用漏预算.未发生此类情况5、货款回笼风险28165签订商务合同/工程采购订单；超期货款进行预警和停止供货.市场、财务依据对帐做出申请，目前未有此类现象6、技术无法到达的风险46245前期的订单评审；必要时联系外部咨询机构未发现此类情况订单评审过程责任部门市场部7、交期无法达成26125订单评审，必要时外发未发现此类情况8、客户图纸和技术资料经常变更46245安排内部工程人员做结构预审，发现问题并与客户沟通.工程导入时建立与客户的沟通渠道，及时沟通2设计和开发过程1前期技术方案表达不充分；642451、增强前期审核把关；2

3、、制作方案表达标准、指引.未发现此类情况工程部2客户特殊特性未能完全转换，或未能正确转换；462451 通过系统的点检与培训2 设置有经验的工程师进行审核未发现此类情况2工艺开发过程3前期筹划,表达不充分；642451 制作筹划标准或指引，2 通过产前会议,或跨功能会议未发现此类情况工程部4开发过程中发现工艺无法完或；653051 全员培训了解厂内制程水平，2 标准新制程，新工艺,新物料，超水平等评审流程未发现此类情况5以往经验、客户反应未能储存及形成知识.2485新工程导入时在新工程导入任务书上做出相关的记录有此类情况的，新工程导人任务书上都有记录6产品召回、客户投诉和退货，现场失效等风险分

4、析，没有参加PFMEA导致新产品开发的时候，殳有借鉴.2485.产品召回、客户投诉和退货，现场失效等出现之后，当月更新PFMEA每次新产品开发之前，确认PFME有没有从过往的失败中寻找经验.薇照要求执行3生产过程1未根据方案完成生产任务261251、由生产、方案起安排、执行生产任务；2、在生产过程中出现影响不能达成生产任务的因素要及时与PMC起确认或更改方案根据要求执行生产部2员工不能正确操作使用机器设备2102051、所有员工必须要通过上岗位培训，并发放上岗证方可进行操作操作工都有考核并发放上i-JU、一p冈证3使用的机器设备是否有定期进行点检确认261251、根据要求进行每日点检，并由组长

5、/主管监督确认根据要求执行4、对现场物料状态标识不清楚261251、员工必须根据要求对生产品做出标识；2、现场必须有QC对产品状态确认标识根据要求执行5现场人员不能及时正确处理品质异常46245对?不合格限制程序?标识和可追溯性程序？进行不定时培训.根据要求执行6机器设备是否认期保养和检那么26125制定设备保养检测方案，按要求进行执行,并由品质/维修工程师监督确认.根据要求执行4产品交付过程1客户发货信息有误，造成送货地址错误；2245教育业务跟单人员做事严谨，最大限度防止此类事情发生.未发现此类情况方案部2资料准确性；包括发货详细地点、联系人、联系、货品名称、货品尺寸及数量等；2485在出货前要向客人再次确认相关信息及核实客户订单未发现此类情况3质